ALTERAÇÃO. PROGRAMA Desenvolvimento Organizacional CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 124. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Superintendência

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1 Desenvolvimento Organizacional CÓDIGO DO Nº 124 CÓDIGO DA Nº Modernizar a estrutura administrativa Prefeitura do Municipio de Araraquara - SP Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Índice de Cobrança Judicial de Débitos Inscritos em Dívida Ativa Índice de Centros de Custo apurados Índice de processos avaliados que serão apresentados ao Controle Externo Índice de apurados Índice de Apoio a Eventos Índice de Produção de materiais de comunicação interna % apresentado 0% 100% % apurado 81% 100% Índice de Atendimento a Demandas da Imprensa Índice de adequação de equipamentos e materiais permanentes do Sistema de Água Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta Índice de aprovação do Atendimento ao Público Índice de qualidade da água fornecida, percebido pelo usuário Acréscimo no saldo da Dívida Ativa Índice de redução de gastos com manutenção de veículos Índice de disponibilidade da frota Índice de crescimento financeiro do Almoxarifado Índice de economia obtido em Licitações Índice de satisfação dos Servidores com a Autarquia Índice de satisfação dos funcionários em relação a tecnologia da informação disponível na Autarquia % apurado 80% 90% % adequado 70% 100% % disponível 95% 97% aprovação % ótimo e bom acréscimo 76% 84% 85% 89% 29% 25% redução 0% 14% (dias a disposição / ano) crescimento economia % Servidores satisfeitos % Servidores satisfeitos 93% 94% -5% 1% 22% 17% 65% 90% 80% 90%

2 Índice de Cobrança Judicial de Débitos Inscritos em Dívida Ativa 8% 100% 100% 100% Índice de Centros de Custo apurados 100% 100% 100% 100% Índice de processos avaliados que serão apresentados ao Controle Externo 25% 50% 75% 100% Índice de apurados 85% 90% 95% 100% Índice de Apoio a Eventos 100% 100% 100% 100% Índice de Produção de materiais de comunicação interna 100% 100% 100% 100% Índice de Atendimento a Demandas da Imprensa 90% 90% 90% 90% Índice de adequação de equipamentos e materiais permanentes do Sistema de Água Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta 80% 90% 100% 100% 96% 96% 97% 97% Índice de aprovação do Atendimento ao Público 78% 80% 82% 84% Índice de qualidade da água fornecida, percebido pelo usuário 86% 87% 88% 89% Acréscimo no saldo da Dívida Ativa 30% 20% 25% 25% Índice de redução de gastos com manutenção de veículos 2% 1% 11% 14% Índice de disponibilidade da frota 94% 94% 94% 94% Índice de crescimento financeiro do Almoxarifado 20% 15% 1% 1% Índice de economia obtido em Licitações 15% 18% 16% 17% Índice de satisfação dos Servidores com a Autarquia 72% 79% 86% 90% Índice de satisfação dos funcionários em relação a tecnologia da informação disponível na Autarquia 85% 85% 90% 90% Desenvolvimento Organizacional , , , ,00 S DAS MODIFICAÇÕES

3 Gestão Financeira CÓDIGO DO Nº 125 CÓDIGO DA Nº Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio das Contas Públicas Cumpre à Autarquia a elaboração e execução do seu planejamento orçamentário e financeiro, constituído por: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto, é mister a adoção de sistemas, procedimentos e metodologias devidos Resultado da Execução Orçamentária Execução 90% 100% Resultado da Execução Financeira Execução 64% 100% Resultado da Execução Orçamentária 100% 100% 100% 100% Resultado da Execução Financeira 100% 100% 100% 100% Gestão Financeira , , , ,00 S DAS MODIFICAÇÕES

4 Sistema de Água CÓDIGO DO Nº 126 CÓDIGO DA Nº Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população Índice de captação Índice de reservação % captado 74% 85% % reservado 65% 80% Índice de abastecimento de água % abastecido 100% 100% vol distrib. / Índice de perda na distribuição 37% 36% vol Índice de captação 82% 84% 87% 85% Índice de reservação 70% 72% 75% 80% Índice de abastecimento de água 100% 100% 100% 100% Índice de perda na distribuição 36% 35% 37% 36% Sistema de Água , , , ,00 S DAS MODIFICAÇÕES

5 Sistema de Esgotos CÓDIGO DO Nº 127 CÓDIGO DA Nº Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes Índice de atendimento de esgoto % atendido 98% 100% Índice de tratamento de esgoto % tratado 100% 100% Índice de eficiência da ETE Araraquara eficiência 80% 80% Índice de eficiência da ETE Bueno de Andrada eficiência 98% 98% Índice de atendimento de esgoto 99% 100% 100% 100% Índice de tratamento de esgoto 100% 100% 100% 100% Índice de eficiência da ETE Araraquara 80% 80% 80% 80% Índice de eficiência da ETE Bueno de Andrada 98% 98% 98% 98% Sistema de Esgotos , , , ,00 S DAS MODIFICAÇÕES

6 Gestão de Resíduos Sólidos CÓDIGO DO Nº 128 CÓDIGO DA Nº Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Garantir o manejo e a disposição adequada dos resíduos, evitando dano ao meio ambiente Disposição Final de resíduos sólidos domiciliares ton/dia Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição irregular Material triado e preparado para venda kg/dia ton/dia ton/mês Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final ton/mês Disposição Final de resíduos sólidos domiciliares Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição irregular Material triado e preparado para venda Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final Gestão de Resíduos Sólidos , , , ,00 S DAS MODIFICAÇÕES

7 Operação Especial CÓDIGO DO Nº 0 Secretaria Municipal da Fazenda CÓDIGO DA Nº Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos Encargos Especiais - DAAE % 100% 100% Operação Especial , , , ,00 S DAS MODIFICAÇÕES