Ficha de processo. Aquisição de bens e serviços por ajuste direto regime normal (aquisição de material informático) Data de criação

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1 Ficha de processo Identificação DAT_AADN_010 Título Aquisição de bens e serviços por ajuste direto regime normal (aquisição de material informático) Data de criação Responsável Carlos David Pontos principais do processo Objetivo Âmbito Suporte legal Processos relacionados Aquisição de material informático por ajuste direto regime normal. Trabalhadores da FMH. Código dos Contratos Públicos em vigor; Lei que aprova o Orçamento de Estado para o ano em curso. Processos DGAF_SP_001 - Verificação e registo de cabimento e DAT_SP_001 - Verificação de requisitos para aquisição de bens e serviços. Documentos Inicial(is) Produzidos Impacto tecnológico Sistemas utilizados Workflow no sistema de GD Revisões Responsável Data Motivo da revisão Anexos Fluxograma Última atualização Data Responsável Proposta. Contrato. Sistema de Gestão Documental, Sistema de Gestão de Aprovisionamento e Sistema de Gestão Financeira.. aplicável na criação do processo. aplicável na criação do processo. aplicável na criação do processo. DAT_AADN_010_FX. aplicável na criação do processo. aplicável na criação do processo.

2 Identificação DAT_AADN_010 Título Aquisição de bens e serviços por ajuste direto regime normal (aquisição de material informático) Data de criação Responsável Carlos David 1 Proponente Proponente Proposta Proponente elabora proposta no sistema de GD. Início Elabora proposta no sistema de GD 2 Proponente Diretor CI Proposta assinada Proponente assina proposta. Assina proposta 3 Diretor CI Proposta assinada Diretor CI Parecer Diretor CI elabora parecer. Elabora parecer

3 4 Diretor CI Parecer CIPER/DAT Despacho Se proposta carece de autorização do CIPER, CIPER despacha, senão é enviada para a DAT. Carece de aut. CIPER? Despacha 5 CIPER Despacho DAT/ Proponente Autoriza? Se CIPER não autoriza, notifica proponente encerrando o processo. Notifica proponente A 6 DAT Despacho DAT Convite e caderno de encargos Elabora convite e cadernos de encargos no sistema de GD Se CIPER autoriza ou não carece de autorização do CIPER, DAT elabora convite e caderno de encargos no sistema de GD.

4 7 DAT Convite e caderno de encargos Regista proposta no sistema de GAP DGAF (CTB) DAT regista proposta no sistema de GAP. 8 DGAF (CTB) DGAF (CTB) DGAF (CTB) inicia processo de Verificação e registo de cabimento. Verificação e registo de cabimento 9 DGAF (CTB) PRES/DAT Se tem cabimento, vai para despacho do PRES. Tem cabimento? DGAF (CTB) DAT Se não tem cabimento e é para retificar, DGAF (CTB) notifica DAT. É para rectificar? Notifica DAT 11 Proponente DAT Proposta alterada Retifica documentos no sistema de GD Proponente retifica documentos no sistema de GD.

5 12 DAT DGAF (CTB) Proposta, Retifica proposta, convite e convite e caderno de encargos no caderno de sistema de GD encargos alterados DAT retifica proposta, convite e caderno de encargos no sistema de GD. 13 DAT DAT Se não tem cabimento e não é para retificar, DAT anula dados no sistema de GAP. Anula dados do sistema de GAP 14 DAT Proponente DAT notifica proponente encerrando o processo. Notifica proponente A 15 PRES Proposta PRES Despacho Se tem cabimento, PRES despacha. Despacha 16 PRES Despacho DAT Se autoriza, envia para DAT. Autoriza? 22

6 17 DAT DAT / DGAF (CTB) É para rectificar? Se PRES não autoriza e não é para retificar, DAT anula dados no sistema de GAP. Anula dados do sistema de GAP 18 DGAF (CTB) DGAF (CTB) anula dados no sistema de GF. Anula dados do sistema de GF 19 DAT Proponente DAT informa proponente da decisão encerrando o processo. Notifica proponente A 20 PRES DAT Se PRES não autoriza e é para retificar, PRES notifica DAT. Notifica DAT

7 21 Proponente PRES Proposta alterada Retifica documentos no sistema de GD 15 Proponente retifica documentos no sistema de GD. 22 DAT Despacho Concorrente DAT lança no portal de compras. Lança no portal de compras 23 Concorrente DAT Proposta Concorrente apresenta proposta. Concorrente apresenta proposta 24 DAT Proposta DAT DAT analisa as propostas dos concorrentes. Analisa as propostas 25 DAT DAT Relatório preliminar Há vários concorrentes? Se existem vários concorrentes, DAT elabora relatório preliminar no sistema de GD. Elabora relatório preliminar no sistema de GD

8 26 DAT Relatório preliminar Reclamação? DAT Relatório final Se não existirem reclamações dos concorrentes, DAT elabora relatório final no sistema de GD. Se existirem reclamações devolve para elaboração de relatório preliminar. Elabora relatório final no sistema de GD 27 DAT Relatório final DAT Proposta de adjudicação Elabora proposta de adjudicação no sistema de GD Se existirem ou não vários concorrentes, DAT elabora proposta de adjudicação no sistema de GD. 28 DAT Proposta de adjudicação Contrato? PRES Minuta de Se existir, DAT elabora minuta de no sistema de GD e elabora processo. Se não existir, envia para despacho do PRES. Elabora minuta de no sistema de GD e elabora processo 29 PRES Minuta de Despacha DAT Despacho PRES elabora despacho.

9 30 DAT Despacho DAT Adjudicação DAT publica adjudicação no portal de compras. Publica adjudicação no portal de compras 31 DAT DGAF (CTB) DAT cria PAD no sistema de GAP. Cria PAD no sistema de GAP 32 DGAF (CTB) DAT DGAF (CTB) regista compromisso no sistema de GD. Regista compromisso no sistema de GF 33 DAT DAT Requisição oficial Cria requisição oficial e envia por DAT cria requisição oficial e envia por DAT Proponente DAT notifica proponente. Notifica proponente 35 DAT DAT DAT inicia processo de verificação de requisitos para aquisição de bens e serviços. Verificação de requisitos para aquisição de bens e serviços

10 36 DAT Adjudicatário Minuta de Envia minuta para aprovação do adjudicatário DAT envia minuta de para aprovação do Adjudicatário. 37 Adjudicatário Minuta de Aprova? 40 Adjudicatário / DAT Proposta de alterações de minuta de Se Adjudicatário não aprova minuta de, envia proposta de alterações. Adjudicatário envia proposta de alterações 38 DAT Proposta de alterações de minuta de Aprova? DAT Proposta de alterações de minuta de Se DAT não aprovar proposta de alterações do Adjudicatário propõe alterações. Propõe alterações 39 DAT Proposta de alterações de minuta de Retifica minuta de no sistema de GD DAT Minuta de alterada Se DAT aprovar proposta de alterações do Adjudicatário retifica minuta de no sistema de GD.

11 40 Adjudicatário Minuta de Aprova minuta PRES Contrato Adjudicatário aprova minuta de. 41 PRES Contrato Adjudicatário Contrato assinado Assina PRES assina 42 Adjudicatário Contrato assinado DAT Contrato assinado Adjudicatário assina Assina 43 DAT Contrato assinado Digitaliza e coloca no portal de compras DAT DAT digitaliza e coloca no portal de compras encerrando o processo. Fim A

12 Instruções Identificação Título Data de criação Responsável DAT_AADN_010 Aquisição de bens e serviços por ajuste direto regime normal (aquisição de material informático) Carlos David Instruções Nº Descrição aplicável neste processo.

13 Indicadores Identificação DAT_AADN_010 Título Aquisição de bens e serviços por ajuste direto regime normal (aquisição de material informático) Data de criação Responsável Carlos David Objetivo Indicador Especificação Justificação Meta Aviso Alarme Regras Origem dos dados Reduzir o tempo de aquisição de material informático através de procedimento de aquisição por ajuste direto regime normal. Tempo que decorre entre a elaboração da proposta e a assinatura do. Contagem do tempo que decorre entre a data de elaboração da proposta e a data de assinatura do. aplicável. aplicável na criação do processo. A analisar dentro de um ano. aplicável na criação do processo. A analisar dentro de um ano. aplicável na criação do processo. A analisar dentro de um ano. aplicável. Sistema de Gestão Documental.