BIT Boletim Interno Técnico

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1 BIT Boletim Interno Técnico Produto icompany Versão Vr. 8.5 R001/3242 Data de liberação 06/02/2019 A seguir serão apresentadas as funções implementadas no wcompany expedidas neste pacote de atualização. - Implementações e Melhorias 1º Ocorrência Adicionar o valor da comissão no campo saldo no relatório de vendas canceladas OS: 2618 Solicitante: NEXTCOMPANY Ao realizar a consulta de relatório de vendas, quando for informado para deduzir o valor das vendas canceladas, informar no relatório as deduções das vendas que estão canceladas. No relatório localizado em: ESTOQUE E FATURAMENTO > RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES > COMISSÃO DE VENDEDORES > VENDAS CANCELADAS, quando a venda estiver cancelada e for do plano de pagamento a vista, será mostrado no relatório de vendas canceladas, somente o valor da comissão referente aquela venda cancelada, o campo de desc. comissão só é preenchido quando houver plano de pagamento diferente de a vista. 2º Ocorrência Devolução de venda não permite devolver quantidade decimal de item OS: 2836 Solicitante: NEXTCOMPANY Na rotina de devolução de venda, ao informar um valor decimal, o sistema não permite que seja devolvido. 1

2 Foi melhorado a rotina de devolução de venda, onde será possível informar um valor decimal. Anteriormente só poderia ser devolvido valor inteiro. 3º Ocorrência Parametrizar visualização de pré-venda por vendedor OS: 2692 Solicitante: NEXTCOMPANY Parametrizar a visualização de pré-vendas por vendedor, ou seja, o vendedor poder ou não visualizar as vendas dos outros vendedores. Parametrizado a visualização de pré-vendas dos vendedores. O parâmetro está localizado em: UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES > ICOMP.INI > PRÉ-VENDA > VisualizarTodasPreVendas. 4º Ocorrência Incluir opção de divisão de relatório de lucratividade por cliente OS: 2885/2921 Solicitante: NEXTCOMPANY Incluir no relatório de lucratividade/custos a opção de filtrar divisão do relatório por clientes. Foi inserido no relatório de Lucratividade/Custos localizado em: ESTOQUE E FATURAMENTO > RELATÓRIOS > MOVIMENTAÇÕES > c. LUCRATIVIDADE/CUSTOS a opção de filtrar por divisão de clientes: 2

3 5º Ocorrência Parâmetro para cada vendedor visualizar somente seu orçamento OS: 2806 Solicitante: NEXTCOMPANY Incluir na rotina de orçamento a possibilidade de visualizar somente os orçamentos vinculados ao vendedor. Foi criado um parâmetro no icomp.ini para poder visualizar ou não todos os orçamentos por vendedor. O parâmetro esta localizado em: UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES > ICOMP.INI > ORÇAMENTOS> VisualizarTodosOrcamentos 3

4 6º Ocorrência Limite de pagamento diário OS: 2349 Solicitante: NEXTCOMPANY Controlar o contas a pagar para que tenha um limite de pagamento diário. Foi criado um parâmetro no contas a pagar para informar o limite de pagamento diário. O parâmetro esta localizado em: UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES > ICOMP.INI > CONTAS A PAGAR> LimitePagamentoDiario 4

5 7º Ocorrência Adição de campo na consulta de movimento de produto OS: 2924 Solicitante: NEXTCOMPANY Informar na consulta de movimento de produto a situação de movimentos canceladas [S] ou [N] para validar com movimentações do kardex Foi incluído o filtro de vendas canceladas na consulta de movimento por produto. As vendas canceladas poderão ser listadas ou não, e serão apresentadas com um [*] para informar que são vendas canceladas. 5

6 8º Ocorrência Relatório de vendas total de devoluções OS: 2822 Solicitante: NEXTCOMPANY No relatório de vendas no período, o total das devoluções não muda quando colocado só uma forma de plano de pagamento, sempre dar o valor total de todos os planos no período. Foi corrigido o cálculo das devoluções de vendas no período quando for informado um plano de pagamento. Relatório localizado em: ESTOQUE E FATURAMENTO > RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE VENDAS > VENDAS NO PERÍODO 9º Ocorrência Devolução de venda cancelada OS: 2827 Solicitante: NEXTCOMPANY Ao realizar o cancelamento de uma devolução de venda, as contas a pagar do cliente estava aumentando de acordo com o valor da devolução cancelada. A opção de recuperação de venda foi desativada a partir desta versão, visto que esta opção de recuperar venda afeta em várias rotinas do sistema. 6

7 Converter entrada de produtos com 10º Ocorrência fator maior que a unidade de compra Solicitante: NEXTCOMPANY OS: 2888 Ao realizar uma compra com fator de unidade de compra inferior a unidade os produtos, o valor não bate. Por exemplo: A Qt Und Cmp é 21 e a Quantidade é 30, o sistema não bate o valor das unidades compradas. Em uma outra situação, quando a Qt Und Cmp é 21 e a Quantidade é 15 o sistema valida a quantidade comprada. Exemplo: o cliente tinha 630 unidades compradas, porém o cliente vende em caixas, neste caso as caixas vem com 21 unidades. Então, foram compradas 30 unidades. Fator de conversão aplicado para fator maior que a unidade de compra. 11º Ocorrência Revisão de Parâmetro OS: 2867 Solicitante: NEXTCOMPANY O parâmetro mesmo ativado para somente recebimento no caixa ou banco, ainda permite que seja realizado o recebimento pelo contas a receber. Corrigido o parâmetro para quando ativado, somente aceitar pelo caixa ou banco. O caixa está localizado em: UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES > ICOMP.INI > CAIXA > PagCaixaOuBanco 7

8 12º Ocorrência Rateamento de desconto no recebimento de cliente 2649 Solicitante: NEXTCOMPANY Ao realizar um recebimento com várias parcelas, e informar um desconto que seja igual a uma das parcelas, o sistema joga o valor do desconto em uma delas e o saldo fica 0 para aquela parcela. Corrigido o rateamento dos descontos nas parcelas recebidas no caixa. 8

9 13º Ocorrência Melhoria no comprovante de carnê reduzido OS: 2804 Solicitante: NEXTCOMPANY Na venda a prazo com entrada em cartão, o valor das parcelas do cartão está sendo impresso no boleto de venda. Foi corrigido a impressão do boleto de venda quando houver recebimento de entrada em cartão de credito, não mostrar as parcelas do cartão. 14º Ocorrência Valores duplicados na rotina de importação de pedidos OS: 2798 Solicitante: NEXTCOMPANY Valores estão sendo duplicados na importação de produtos no demander. Foi verificado que o erro era na geração do arquivo do icompany para o demander. Realizado a correção e já implementado no cliente. 15º Ocorrência Erro no lançamento de cheque na venda externa OS: 2758 Solicitante: NEXTCOMPANY Ao realizar o lançamento de cheque no acerto das vendas externas, caso o cheque tenha sido lançado errado, o cheque excluído ainda permanece como se estivesse errado. Não permitindo assim lançar o cheque correto. 9

10 Foi verificado que o cheque lançado incorreto permanecia ainda na consulta de cheques, o que fazia o cheque ainda assumir o valor errado. Com isso foi realizado o procedimento de exclusão do cheque da rotina de movimentação de cheques, quando o cliente excluir o cheque do acerto da venda externa. 16º Ocorrência Erro ao visualizar relatório de vendas no período em PDF OS: 2927 Solicitante: NEXTCOMPANY Ao gerar relatório de vendas no período com operação comercial de devolução, está aparecendo desordenadamente os resultados. Corrigido a impressão do relatório de VENDAS NO PERIODO: ESTOQUE E FATURAMENTO > RELATÓRIOS > RELAT. DE VENDAS > A. VENDAS NO PERIODO. Quando é informado a operação comercial de devolução. 17ºOcorrência Campo referência na nota fiscal OS: 2947 Solicitante: NEXTCOMPANY O parâmetro de informar referência na impressão da NF-e não está sendo obedecido. Corrigido parâmetro para mostrar informação de referência no danfe (NF-e). Ativação do parâmetro de Referência no DANFE: UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES > ICOMP.INI > PRODUTOS > REFERÊNCIA 10