PLANOS ESPECIAIS 2009

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1 PLANOS ESPECIAIS 2009 DEMONSTRATIVO 5 BIMESTRE SARP

2 SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP INSTITUCIONAL Secretaria Adjunta da Receita Pública

3 SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP NEGÓCIO Formular e administrar as diretrizes e os objetivos estratégicos da Receita Pública. Secretaria Adjunta da Receita Pública

4 ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA PÚBLICA - ANPR NEGÓCIO Administrar e medir os planos de negócios com vistas ao cumprimento das diretrizes, objetivos estratégicos e concretização da visão de futuro da Receita Pública. Secretaria Adjunta da Receita Pública

5 APRESENTAÇÃO A melhoria da imagem institucional da SEFAZ/MT requer atendimento de qualidade, tanto no ambiente virtual quanto no real. Isso exige legislação adequada e de fácil entendimento, instalações prediais e móveis adequados, além da disponibilização de serviços no domicílio do sujeito passivo.

6 APRESENTAÇÃO Já o aumento da produtividade depende da competência da organização em motivar e capacitar seus servidores para que possam inovar e fazer uso intensivo de novas tecnologias, em especial da informática, para oferecer serviços de qualidade e obter a receita necessária a custos decrescentes.

7 APRESENTAÇÃO Os vetores de desempenho a serem trabalhados para aumentar a produtividade e melhorar a imagem são capacitação, legislação, construção e reformas prediais, aquisição de móveis e equipamentos e tecnologia da Informação. O acompanhamento desses vetores pela SARP é feito em planos especiais, cujas execuções são as seguintes:

8 PLANO ESPECIAL SARP DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SETEMBRO/OUTUBRO 2009

9 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO T&D (SET-OUT 2009) CURSOS E EVENTOS CARGA VAGAS VAGAS % DE 5º BIMESTRE 2009 HORÁRIA PREVISTAS REALIZADAS REALIZAÇÃO ACESS BÁSICO E INTERMEDIÁRIO (2 TURMAS) 63 h % REGULAMENTO DE ICMS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO (em andamento) 12 h % TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MÓDULO GESTÃO PÚBLICA (em andamento) 25 h % ACESS - LABORATÓRIO 9 h % EFD ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 3 h % SEMINÁRIO ARFF 4 h % PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ INDG (2 Turmas) OFICINA CIDADÃO E SOCIEDADE MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA (MEGP) 8 h % 2 h 52 28* (vagas SARP) 100%

10 CURSOS PLANEJADO X PROGRAMADO X EXECUTADO PLANEJADOS (ANRP) PROGRAMADOS (GEF) EXECUTADOS (GEF) DW MANIPULAÇÃO DE DADOS REGULAMENTO DE ICMS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO REGULAMENTO DE ICMS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO SISTEMA FAZENDÁRIOS INFORMATIZADOS REDAÇÃO JURÍDICA TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MÓDULO GESTÃO PÚBLICA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MÓDULO GESTÃO PÚBLICA EFD ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BALANCED SCORECARD SEMINÁRIO ARFF GESTÃO DE DOCUMENTOS DW MANIPULAÇÃO DE DADOS PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ INDG GERENCIAMENTO DE PROJETOS ZOOP BALANCED SCORECARD OFICINA CIDADÃO E SOCIEDADE MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA (MEGP) ACESS BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E LABORATÓRIO OFICINA CIDADÃO E SOCIEDADE MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA (MEGP) ACESS BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E LABORATÓRIO 7 (SETE) CURSOS PLANEJADOS PELA ANRP/SARP 01 (UM) NÃO PROGRAMADOS E NÃO EXECUTADOS SIST. FAZENDÁRIOS 02 (DOIS) EXECUTADOS ANTES DO PREVISTO ZOOP, GESTÃO DOCUMENTOS 03 (TRÊS) PROGRAMADOS E NÃO EXECUTADOS (CORTE ORÇAMENTÁRIO) - REDAÇÃO, PLANEJAMENTO E BALANCED 01 (UM) PROGRAMADO E NÃO EXECUTADO (INDISPONIBILIDADE DE TEMPO DO INSTRUTOR INTERNO) DW MANIPULAÇÃO DE DADOS FORAM EXECUTADOS (05) CURSOS PREVISTOS E (02) TREINAMENTOS OPERACIONAIS NÃO PREVISTOS (EFD E INDG)

11 ALGUNS INDICADORES SARP ÍNDICES CAPACITAÇÃO LEGENDA ICP Índice de Cumprimento do Planejado Fórmula = Cursos Oferecido conforme planejado/cursos Totais Planejados ICO Índice de Cursos Oferecidos Fórmula = Cursos Oferecidos/Cursos Totais Planejados IPCT Índice de Participação em Curso por Tipo (Quantidade de Pessoas Capacitadas por modalidade de conhecimento)

12 AVALIAÇÃO BIMESTRAL 1. BAIXO % DE CUMPRIMENTO DO PLANEJADO Dos 7 cursos planejados para o bimestre pela SARP, não foram executados nenhum deles. 2 cursos planejados no bimestre já tinham sido executados fora do cronograma previsto (antecipadamente, não no bimestre). 2. CAPACIDADE DE EXECUÇÃO BOA Foram executadas 7 capacitações (de acordo com previsão numérica). Não execução superior devido a corte orçamentário. 3. FOCO DE CAPACITAÇÃO Técnica 204 capacitados/27 h (eventos com maior alcance) Gerencial 108 capacitados/27 h (ocupantes de cargos gerenciais) Informática 32 capacitados/72 h (muito tempo-pouca abrangência). Disponibilidade de apenas um laboratório de informática reprime drasticamente a oferta de treinamentos.

13 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET/OUT FECHAMENTO EXTERNO DA ÁREA DA SEDE (Obra em licitação) R$ ,00 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA DA SEDE ANDAMENTO: Serviço concluído CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO V ETAPA II ANDAMENTO: Aguardando revisão de projetos executivos AMPLIAÇÃO DA CASA DO GRUPO MOTOR GERADOR ANDAMENTO: Obra em licitação COMPLEXO IV REVISÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO ANDAMENTO: Serviço contratado CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA GTRAN (vai ocupar Complexo V) REFORMA DO COMPLEXO III-A (Obra em licitação) R$ R$ ,91 R$ ,97 R$ ,97 R$ ,97

14 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET/OUT AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR E QUADROS (Pregão Realizado - aquisição concluída) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA SEDE (Obra em licitação) PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO (Obra em licitação) INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (Obra em licitação) MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COBERTURA DOS PRÉDIOS DA SEDE (Obra em licitação) R$ ,00 R$ ,85 R$ ,48 R$ ,45 R$ ,53

15 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET/OUT-2009 PF CELESTE - REFORMA (Obra em contratação) R$ ,42 PF CABECEIRA ALTA- REFORMA (Início de obra pendente de decisão) R$ ,00 PF CACHIMBO REFORMA (Obra em licitação) R$ ,48 PF ALTO ARAGUAIA - REFORMA (Obra em licitação) R$ ,26 PF ALTO ARAGUAIA - CONTROLE TECNOLÓGICO DA PAVIMENTAÇÃO (Obra em licitação) PF FLÁVIO GOMES IDEM EM RELAÇÃO AO ANTERIOR (CONTROLE Serviço concluído) PF RIO CORRENTES - IDEM EM RELAÇÃO AO ANTERIOR (Serviço concluído) PF RIO CORRENTES - REFORMA DO PÁTIO DE ENTRADA (não houve desapropriação das áreas adjacentes) R$ ,50 R$ ,03 R$ ,36 Valor Remanejado PF CATUVA - REFORMA (Obra em execução) R$ ,00 PF PONTAL DO ARAGUAIA - AMPLIAÇÃO DO PÁTIO (Não houve desapropriações das áreas adjacentes ao Posto) R$ ,00 PF HENRIQUE PEIXOTO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA R$ ,67

16 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET/OUT-2009 FONTE DE DADOS: GOPI/CLOG/SEJUF

17 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET/OUT CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA E ACESSÓRIOS PARA BALANÇA FIXA E REFORMA DO PF XII DE OUTUBRO Idem em relação ao PF Rio Correntes Obra em licitação Idem em relação ao PF Flávio Gomes Obra em licitação Idem em relação ao PF Frederico Campos Obra em licitação Idem em relação ao PF Cachimbo Obra em licitação PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Local: Comodoro Obra em licitação R$ ,37 Local: Itiquira R$ ,43 Local: Cuiabá R$ ,33 Local: Vila Rica R$ ,82 Local: Guarantã do Norte R$ ,48 OBRA NÃO REALIZADA

18 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET/OUT ITEM DESCRIÇÃO OBRAS, AQUISIÇÕES E CUSTO % EXECUÇÃO FÍSICA Término INTERVENÇÕES NOS POSTOS FISCAIS 4º Bim 5º Bim 1 RIO CORRENTES - Itiquira R$ (em reais) 1.1 Pavimentação em concreto do pátio do estacionamento de veículos ,81 64% 100% 30/11/ Construção, Ampliação e Reforma ,23 90% 100% 31/3/2009 Status Obras concluídas 2 HENRIQUE PEIXOTO - Alto Araguaia 2.1 Reforma da Pavimentação dos Pátios ,94 50% 82% 30/10/2009 Status Obra em execução 2.2 Construção, Ampliação e Reforma ,31 94% 100% 30/4/ Controle Tecnológico e Topográfico da Pavimentação 100% Status Obra concluída 3 FLÁVIO GOMES - Cuiabá 3.2 Ampliação e Reforma ,36 24% 89% 30/10/ Reforma da Pavimentação dos Pátios ,90 18% 87% 30/10/2009 Status Obras em execução 4 XII DE OUTUBRO Reforma dos Acessos e do Pátio de Estacionamento de Veículos ,15 65% 75% 30/11/2009 Status Obra em execução Fornecimento de equipamentos de 5 pesagem dinâmica de cargas PF Rio Correntes, Alto Araguaia e XII de Outubro ,00 39% 39% Status Obra em licitação 6 FREDERICO CAMPOS E CACHIMBO Reforma na rede elétrica de energia comum e estabilizada e na rede de cabeação estruturada ,21 30/11/2009 Status Obra concluída PF Frederico Campos e em andamento no PF Cachimbo 7 Poço artesiano PF XII de Outubro, F. Gomes, Catuva, Cachimbo e Correntes Status Obras em execução (manutenção) 81% 30/12/ SEDE 8.1 Reforma do galpão e casa de apoio da GMA ,53 18% 30/11/ Construção do Complexo V - Etapa II ,91 20% 30/12/2009 Status Obras em execução

19 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS SET/OUT AVALIAÇÃO: A maioria das obras, aquisições e intervenções prediais está em fase de LICITAÇÃO: 24 Postos (9), Agenfas (8) e Sede (7). Obras em execução: 11 (algumas não foram informadas as medições) Obras concluídas no bimestre: 10 (dez) Obras não realizadas: 12 (doze)

20 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SET / OUT Situação Projetos Quantidade Sistemas Implantados Sistemas em homologação Sistemas Suspensos (Aguardando terceiros) Sistemas em implementação Projetos em elaboração Projetos em concepção Projetos não iniciados Projetos não priorizados Projeto Cancelado Demandas Não planejadas 23 I Bimestre 01 II Bimestre-08 III Bimestre - 09 III Bimestre 0 IV Bimestre 01 V Bimestre - 04

21 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SET / OUT

22 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SET / OUT Avaliação Dos 70 projetos planejados em 2009: 34 são evoluções de sistemas; 11 são novos e 06 são Data Marts. Devido contingenciamento optou-se pela priorização inicial de 32 projetos. No 5º bimestre 5 projetos foram iniciados. Foram iniciados 32 projetos do Plano de TI Implantou-se 37 sistemas, sendo 14 planejados e 23 não planejados, relativos a sistemas concebidos nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009.

23 PE LEGISLAÇÃO Plano Especial de Legislação atos planejados Redigida set/09 out/09 Acumulado no 5º Bimestre/09 Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua

24 PE LEGISLAÇÃO

25 PE LEGISLAÇÃO Avaliação Foram inseridas 58 demandas no plano de legislação em No quinto bimestre foram trabalhadas 4 demandas, resultando em 05 atos publicados, implicando percentual de execução de 31% do total planejado em No mesmo período a gerência redigiu 43 atos, decorrentes de demandas extraordinárias de nível estratégico, sendo que 36 destes foram publicados. Outros 21 atos de elaboração contínua foram redigidos. No período a Gerência de Redação Final de Normas recebeu 4 minutas de área demandante, conforme orientação estratégica de que a minuta do ato deva ser elaborada pela unidade responsável pelo produto.

26 Obrigado FIM