Serviço Nacional de Saúde 2004

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1 Serviço Nacional de Saúde Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Departamento de Consolidação e Controlo de Gestão do SNS Av. da Republica, Lisboa Web:

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3 Serviço Nacional de Saúde IGIF, Março de 2006

4 (Esta edição está optimizada para impressão frente e verso)

5 Editor: Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Av. Da Republica n Lisboa Telefone Geral: Fax: Web: Composição: Departamento de Consolidação e Controlo de Gestão do SNS Esta edição está optimizada para impressão frente e verso; por essa razão, existem algumas páginas intencionalmente deixadas vazias, para um correcto posicionamento dos capítulos desta publicação. Uma cópia desta publicação encontra-se disponível, em formato.pdf na pagina do IGIF na Internet.

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7 INDICE Pág. Enquadramento macro-económico...1 Serviço Nacional de Saúde...6 Sector Publico Administrativo...10 Administrações Regionais de Saúde Hospitais SPA...26 Serviços Psiquiátricos Serviços Autónomos

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9 Enquadramento Macroeconómico Enquadramento Macroeconómico Os Sistemas de Saúde dos países da União Europeia têm vindo a registar um aumento progressivo dos custos em saúde ao longo das últimas décadas, como podemos constatar no quadro seguinte que apresenta a evolução do peso da Despesa em Saúde no PIB. Peso da Despesa Total em Saúde no PIB em % - Países da União Europeia Alemanha 6,2 8,6 8,7 9,0 8,5 10,6 10,6 10,8 10,9 11,1 Austria 5,3 7,1 7,6 6,6 7,1 8,2 7,7 7,6 7,7 9,3 Bélgica 4,0 5,8 6,4 7,2 7,4 8,7 8,8 9,0 9,1 9,6 Chipre 2,7 3,5 2,8 3,9 4,5 4,9 6,0 6,2 6,4... Dinamarca... 8,9 9,1 8,7 8,5 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 Eslováquia ,5 5,6 5,7... Eslovénia 4,2 4,4 4,4 4,2 5,6 7,8 8,0 8, Espanha 3,6 4,7 5,4 5,5 6,7 7,6 7,5 7,5 7,6 7,7 Estónia ,9 5,5 5,1 5,1... Finlândia 5,6 6,3 6,4 7,2 7,8 7,5 6,7 7,0 7,3 7,4 França 5,4 6,5 7,1 8,2 8,6 9,5 9,3 9,4 9,7 10,1 Grécia 6,1... 6,6... 7,4 9,6 9,7 9,4 9,5 9,9 Hungria ,5 7,1 7,4 7,8 8,4 Irlanda 5,1 7,4 8,4 7,6 6,1 6,8 6,4 6,9 7,3 7,4 Itália ,0 7,4 8,1 8,3 8,5 8,4 Letónia ,1 2,3 2,5 4,2 4,8 5,0 4,9 5,0 Lituânia ,3 4,9 6,0 5,7 5,7... Luxemburgo 3,6 4,9 5,9 5,9 6,1 6,4 5,5 5,9 6,2 6,9 Malta ,8 8,9 9,7 9,6 Países Baixos... 7,1 7,5 7,4 8,0 8,4 8,2 8,5 9,1 9,8 Polónia ,9 5,6 5,7 6,0 6,1 6,5 Portugal 2,6 5,4 5,6 6,0 6,2 8,2 9,2 9,3 9,3 9,6 Reino Unido 4,5 5,5 5,6 5,9 6,0 7,0 7,3 7,5 7,7 7,7 República Checa ,0 6,9 6,6 6,9 7,1 7,5 Suécia 6,9 7,6 9,1 8,7 8,4 8,1 8,4 8,8 9,2 9,4 União Europeia ,8 7,1 7,2 8,2 8,3 8,5 8,7... Fonte OMS (1970 a 2002) OCDE (2003). Para o ano de a OCDE ainda não tem os dados disponíveis A leitura do quadro permite concluir que em Portugal se verifica a mesma tendência de crescimento, com o peso da Despesa Total em Saúde no PIB a passar de 2,6% em 1970 para 9,6% em A partir de 1995, Portugal ultrapassa mesmo a média da União Europeia, como se pode observar no gráfico seguinte. % da Despesa Total em Saúde no PIB em Portugal e na União Europeia 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Portugal União europeia 1

10 Enquadramento Macroeconómico Outra forma de medir a despesa em Saúde é utilizar a Despesa per capita em saúde medida em US$ PPP Purchasing Power Parity. Despesa Total em Saúde per capita - US$ PPP Luxemburgo Alemanha Países Baixos França Bélgica Dinamarca Suécia Irlanda Austria Itália Reino Unido União Europeia Finlândia Grécia Espanha Portugal Malta Eslovénia República Checa Hungria Chipre Eslováquia Polónia Estónia Lituânia Letónia 777,0 744,0 625,3 588,2 451, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0,0 500, , , , , , , ,0 Fonte: OMS e OCDE US$ PPP ano de 2003, excepto Chipre (2002), Eslovénia (2001), Estónia (2002), Letónia (2002), Lituânia (2002) e Malta (2002) Relacionando graficamente a Despesa Total em Saúde no PIB com a Despesa per capita em US$ PPP, verifica-se que Portugal, embora registe um peso no PIB superior à média comunitária, ao nível da Despesa per capita em US$ PPP, no ano de 2003, já apresenta um valor de US$, sendo este inferior à média comunitária. Ao nível da União Europeia, Alemanha e Luxemburgo registam os maiores valores de despesa per capita em US$ PPP, enquanto os novos países da União encontram-se nos valores mais baixos , , , , ,0 Luxemburgo Suécia Dinamarca Bélgica França Países Baixos Alemanha US$ PPP 2.750, , , , , ,0 União Europeia (8,7; 2129) Portugal (9,6;1797) 1.250, ,0 750,0 Países da EU com menor US$ PPP Letónia, Lituânia, Estónia, Polónia e Eslováquia 500,0 250,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 % da Despesa Total em Saúde no PIB 2

11 Enquadramento Macroeconómico Factores como a evolução tecnológica na área da medicina, o envelhecimento da população e o aumento dos preços dos medicamentos estão na base do elevado crescimento dos custos em saúde, claramente superior ao crescimento da riqueza nacional como se pode constatar no gráfico seguinte: Crescimento PIB vs Despesa Nacional em Saúde (a preços constantes) , Valor - % 6 4 3,4 6,5 5,5 4,7 2 1,7 0, ,2 PIB preços Constantes Desp. Nacional em Saúde Preços Constantes Fonte: PIB Banco de Portugal ; Despesa Nacional em Saúde no PIB OCDE (valor deflacionado IPC) O crescimento dos gastos em saúde têm grande influência nos Orçamentos Públicos, com o peso da despesa pública em saúde na despesa efectiva do Estado a situar-se nos 25,5%, como podemos constatar no quadro seguinte: em milhões de euros Despesa Efectiva do Estado (a) , , , ,7 Despesa Pública em Saúde (b) 7.364, , , ,0 Despesa Privada em Saúde (b) 3.236, , , ,0 Despesa Nacional em Saúde (b) , , , ,0 Peso Desp. Pública em Saúde na Despesa Efectiva do Estado em % 25,7 26,6 24,5 25,5 Despesa Pública e Privada na Despesa Nacional em Saúde em % Despesa Pública em Saúde 69,5 70,6 70,5 69,7 Despesa Privada em Saúde 30,5 29,4 29,5 30,3 (a) Fonte DGO (b) Fonte OCDE. 3

12 Enquadramento Macroeconómico O peso da despesa pública no total da despesa em saúde assume igualmente importância em Portugal - cerca de 70% - com a maioria dos países da União Europeia a registar valores superiores a 75%. % Despesa Pública em Saúde no total da Despesa em Saúde República Checa Luxemburgo Eslováquia Eslovénia Suécia Reino Unido Dinamarca Alemanha Irlanda Finlândia França Estónia Itália Hungria Lituânia Espanha Bélgica Polónia Portugal Austria Letónia Malta Países Baixos Grécia Chipre 36,6 51,3 62,4 67,6 65,7 65,4 71,2 71,2 69,9 69,7 72,4 71,7 78,2 78,0 76,5 76,3 76,3 75,1 83,4 83,0 86,7 85,2 90,1 89,9 88,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Fonte: OMS e OCDE ano de 2003, excepto Bélgica (2002), Chipre (2002), Eslovénia (2001), Estónia (2002) e Lituânia (2002). A despesa com Medicamentos tem, igualmente, um peso significativo na despesa total em saúde entre os países da União Europeia. De salientar que entre os 15 países que integravam a União Europeia antes de Maio de, Portugal é o membro da União com a maior taxa de despesa com medicamentos, 23,4% (últimos dados disponíveis da OCDE) % da da Despeca Despesa com Medicamentos no total da Despesa Nacional em Saúde Alemanha 16,2 13,7 13,4 13,8 14,3 12,7 13,6 14,2 14,5 14,6 Austria 10,6 15,7 15,8 16,0 16,9 Bélgica 28,1 21,9 17,4 15,7 15,5 16,9 16,6 Chipre Dinamarca 6,0 6,6 7,5 9,1 8,8 9,2 9,8 9,8 Eslováquia 34,0 34,0 37,3 38,5 Eslovénia 11,8 9,3 10,4 18,9 19,6 20,8 Espanha 21,0 20,3 17,8 19,2 21,3 21,1 21,8 21,8 Estónia 22,3 25,1 26,3 Finlândia 12,6 11,9 10,7 9,7 9,4 14,1 15,5 15,8 16,0 16,0 França 23,8 20,3 16,0 16,2 16,9 17,6 20,3 20,9 20,8 20,9 Grécia 25,5 18,8 13,3 14,3 15,7 15,0 15,5 15,9 16,0 Hungria 27,6 25,0 28,5 28,5 27,6 27,6 Irlanda 22,2 13,8 10,9 9,9 12,2 10,4 10,6 10,3 11,0 11,8 Itália 21,1 21,4 21,1 22,4 22,6 22,5 22,1 Letónia Lituânia Luxemburgo 19,7 16,6 14,5 14,7 14,0 12,0 11,0 11,5 10,3 10,5 Malta Países Baixos 10,3 9,3 8,0 9,3 9,6 11,0 11,7 11,7 11,5 11,4 Polónia 28,4 28,4 28,4 30,3 Portugal 13,4 19,8 19,9 25,4 24,9 23,6 23,4 23,4 Reino Unido 14,7 11,8 12,8 14,1 13,5 15,3 15,8 República Checa 21,0 25,6 22,0 21,9 22,0 21,9 Suécia 6,6 7,9 6,5 7,0 8,0 12,5 13,9 13,3 13,1 12,6 Fonte OCDE e OMS 4

13 Enquadramento Macroeconómico A evolução dos custos em Saúde em Portugal, traduzido no peso da Despesa Total em Saúde no PIB foi igualmente acompanhada pela evolução positiva do Indicador da Esperança Média de Vida à nascença. De 1980 a 2003 o peso da Despesa em Saúde no PIB passou de 5.6% para 9.6%, e a Esperança Média de Vida de 71,2 anos para 77,8 anos, muito próximo da média da União Europeia 78,3 anos (Fonte OMS). Portugal - Despesa em Saúde no PIB vs Esperança Média de Vida à Nascença % Despesa em Saúde no PIB (71,2;5,6) 1985 (72,9;6,0) 1990 (74,1;6,2) 1995 (75,3;8,2) 2000 (76,8;9,2) 2003 (77.8;9,6) ,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0 78,5 Esperança Média de Vida Fonte: Despesa em Saúde no PIB OCDE ; Esperança Média de Vida à Nascença OMS ( ) e INE (2003) 5

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15 Enquadramento Macroeconómico Serviço Nacional de Saúde Nota Introdutória Os quadros apresentados neste capítulo incluem e consolidam, sempre que possível, os elementos económicofinanceiros do Serviço Nacional de Saúde. A consolidação efectuada tem como objectivo eliminar as duplicações de Receitas/Proveitos e de Despesas/Custos entre as Instituições do S.N.S.. Tendo em vista uma efectiva consolidação de contas, tem-se procedido a algumas actualizações do POCMS, tendo para o efeito, sido criadas novas contas e normalizados alguns procedimentos contabilísticos. Ainda assim subsistem algumas dificuldades, das quais se destacam: 1. A criação de 31 Hospitais SA, fez com que passasse a existir uma contratação e um pagamento dos serviços prestados a utentes do S.N.S.. Por esta razão deixou de aparecer reflectido em cada rubrica da Receita e Despesa a parte respeitante a estes Hospitais; 2. Do facto relatado no ponto anterior decorre outra dificuldade, que é a de conhecer-se com rigor a facturação/pagamento e a emissão/cobrança das Instituições S.P.A. aos Hospitais SA e vice-versa; 3. A realização de Anulações de Fluxos e de Encontros de Contas entre Instituições do S.N.S., na Receita e na Despesa veio também dificultar a consolidação, por se desconhecer com rigor as relações entre as Instituições do S.N.S.. Embora as dificuldades referidas constituam limitações ao processo de consolidação, ainda assim, e a partir dos dados remetidos por via informática pelas Instituições do S.P.A. e constantes na base de dados económicofinanceira, conjugados com informação relativa à facturação inter serviços (SPA-SPA), obtêm-se os valores que se apresentam neste capitulo. Por este facto, alguns valores consolidados, nomeadamente, os proveitos/receitas cobradas encontram-se subavaliados. Para finalizar, gostaríamos de fazer referência que, no que diz respeito às fontes de informação utilizadas, para além da base de dados já mencionada, foi igualmente preciosa a colaboração das Instituições, uma vez que: o Os dados relativos a cada uma das Instituição S.P.A., e, no que respeita à caracterização, aos recursos humanos, aos equipamentos e às principais actividades desenvolvidas, foram todos eles remetidos pelas mesmas, através do preenchimento de um template, e para o qual muito se agradece a colaboração prestada; o O movimento assistencial e seus indicadores, e os custos analíticos das principais linhas de produção, foram recolhidos das publicações elaboradas por este Instituto, com os elementos igualmente disponibilizados pelas Instituições. 6

16 Serviço Nacional de Saúde Sumário Executivo O Serviço Nacional de Saúde dispôs, neste ano de, de 8.192,9 milhões de dos quais destacamos os 600 milhões de referentes ao Empréstimo Obtido junto da Direcção Geral do Tesouro e o valor de 1.851,8 milhões de oriundo do Orçamento Rectificativo. Por esta razão, e comparativamente a 2003, o acréscimo verificado no total das verbas do SNS foi de 40,8%. É ainda de referir que 91,7% das verbas foram resultantes de transferências do Orçamento de Estado, e que a diferença entre as verbas disponíveis e os montantes transferidos, corresponde ao Saldo de Gerência Final do S.N.S. (14,6 milhões de ). Da análise ao quadro da Demonstração de Resultados, verifica-se que: o O S.N.S. apresenta um Resultado Liquido positivo de 741,9 milhões de, reflexo de um crescimento de 32,8% nos Proveitos (2.098,1 milhões de ) e do acréscimo de 900,6 milhões de (+13,1%, face a 2003) registado nos Custos; o Ao nível dos Custos, constata-se que as rubricas com maior peso na estrutura de custos, os Fornecimentos e Serviços Externos e os Custos com Pessoal, cresceram 14,3% e 4,9% respectivamente. No que respeita à Situação Financeira, importa salientar os seguintes pontos: o As Transferências Correntes Obtidas, onde se inclui as verbas do Orçamento de Estado, representam 66% da Receita Cobrada; o As Dívidas transitadas de 2003 registam um agravamento significativo, o que originou a necessidade da aprovação de um Orçamento Rectificativo; o O Défice Financeiro Acumulado cifrou-se nos 936 milhões de, registando uma evolução favorável face a 2003 (-839,6 milhões de ). 7

17 Serviço Nacional de Saúde Origem das Verbas do SNS UN: Milhões de Euros Var. Perc. 00/ Var. Perc. 01/ Var. Perc. 02/03 Var. Perc. 03/04 Saldo de Gerência do SNS Financiamento Inicial do OE Orçamento Rectificativo do OE Empréstimo Outras Receitas Cobradas * Total... 89,3 86,8-2,8% 52,3-39,7% 25,5-51,2% 27,0 5,8% 4.489, ,1 10,0% 5.162,6 4,5% 5.476,2 6,1% 5.658,1 3,3% 1.010, ,8 300,0 600,0 100,0% 90,4 34,1-62,3% 12,0-64,8% 19,1 59,2% 56,1 193,5% 4.668, ,0 8,4% 6.237,2 23,3% 5.820,8-6,7% 8.192,9 40,8% * Inclui receitas provenientes do Joker, do Tabaco, de Convenções Internacionais, entre outras. Financiamento Atribuido UN: Milhões de Euros Var. Perc. 00/ Var. Perc. 01/ Var. Perc. 02/03 Var. Perc. 03/04 ARS Hospitais SPA Hospitais SA Serviços Autónomos a) Serviços Psiquiatricos Díversos b) Amortização do Adiantamento da DGT 2.141, ,0 11,4% 2.705,4 13,4% 2.916,8 7,8% 3.802,9 30,4% 2.211, ,5 10,6% 3.177,3 29,9% 1.450,4-54,4% 2.322,2 60,1% 64, , ,8 20,2% 126,7 72,8-42,5% 105,5 44,9% 46,4-56,0% 90,8 95,6% 56,0 57,3 2,4% 65,0 13,4% 63,0-3,1% 65,2 3,4% 36,9 44,2 19,9% 83,6 89,2% 77,8-6,9% 107,3 37,9% 300,0 Total , ,7 9,5% 6.201,8 23,9% 5.793,8-6,6% 8.178,2 41,2% a) No ano 2000, inclui ainda os Serviços de Ensino b) Inclui as Transferências para as IPSS, pagamentos ao estrangeiro de Convenções Internacionais, pagamento dos Protocolos, etc. Estrutura % do Financiamento Atribuido por Grupos de Serviço ARS 46,8% 47,6% 43,6% 50,3% 46,5% Hospitais SPA 48,4% 48,9% 51,2% 25,0% 28,4% Hospitais SA 1,0% 21,4% 18,2% Serviços Autónomos 2,8% 1,5% 1,7% 0,8% 1,1% Serviços Psiquiatricos 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 0,8% Díversos 0,8% 0,9% 1,3% 1,3% 1,3% Amortização do Adiantamento da DGT 3,7% Total ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 8

18 Serviço Nacional de Saúde (valores consolidados) Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Situação Financeira UN: Milhares de Euros UN: Milhares de Euros Proveitos Rubricas Valor Perc. Valor Perc Vendas 757,4-185,5-19,7% Receita Cobrada Prestações de Serviços , ,1-9,2% Saldo Inicial d) , ,1-28,1% 72 - Impostos e Taxas 463,8 463,8 2 - Terceiros , ,9 27,1% 73 - Proveitos Suplementares 3.729,6-838,3-18,4% Subsidio de Investimento , ,9-2,6% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos a) , ,0 35,7% Subsídios 2.028, ,8 183,3% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade 721,5 721, Doações 578,9-206,7-26,3% 76 - Outros Proveitos Operacionais d) , ,9 6,9% Vendas 518,7-235,8-31,2% 78- Proveitos e Ganhos Financeiros 2.519,2-867,2-25,6% Prestações de Serviços , ,5-0,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários , ,6 50,9% 72 - Impostos e Taxas 463,8 463,8 Total dos Proveitos , ,8 32,8% 73 - Proveitos Suplementares 3.081,6-847,0-21,6% 74 - Transf. e Subsídios Obtidos a) , ,7 35,7% Custos 76 - Outros Proveitos Operacionais d) , ,3 151,1% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum , ,8 11,3% 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros 2.429,7-857,8-26,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos a) b) , ,8 14,3% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários , ,2 32,7% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais c) , ,0 35,4% Total , ,0 31,3% 64 - Custos com o Pessoal , ,3 4,9% Despesa Total 65 - Outros Custos Operacionais 2.731,2 824,1 43,2% 2 - Terceiros , ,9 26,2% 66 - Amortizações do Exercício , ,8 7,8% Custos Diferidos 574,7-328,6-36,4% 67 - Provisões do Exercício 8.458, ,4 94,0% 31 - Compras , ,2 9,2% 68 - Custos e Perdas Financeiras c) , ,2 25,8% 4 - Imobilizações , ,0 9,4% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias , ,3 155,1% 62 - Fornecimentos e Serviços Externos a) b) , ,4 14,3% Total dos Custos , ,8 13,1% 63 - Transf. Corrrentes Concedidas c) , ,0 35,4% Resultados Operacionais , Custos com o Pessoal , ,3 4,9% Resultados Financeiros , Outros Custos Operacionais 2.731,2 824,1 43,2% Resultados Correntes , Custos e Perdas Financeiras c) , ,5 25,8% Resultados Extraordinários , Custos e Perdas Extraordinárias , ,2 42,3% Resultado Liquido ,2 Total , ,0 18,5% UN: Milhares de Euros Notas: Indicadores Financeiros a) Inclui as verbas transferidas para os Hospitais SA b) Inclui as transferências para o Hospital da Prelada Valor Perc. c) Inclui os pagamentos feitos pelo SNS fora do SPA a Convenções Internacionais, Protocolos, Comissões do Ministério e Outras Saldo Financeiro Acumulado , ,3% d) Inclui as Outras Receitas do SNS e o Saldo de Gerência do SNS Disponibilidades (F.Prop.) ,5 9

19 Sector Publico Administrativo Recursos Humanos Médicos Enfermeiros Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica Outro Pessoal Sumário Executivo A estrutura do Sector Publico Administrativo registou a criação do Centro Hospitalar de Lisboa- Zona Central que agrega o H. S. José e o C.H. Capuchos/desterro, a entrada em funcionamento do novo Hospital do Litoral Alentejano com a extinsão do H. Santiago do Cacem e ainda a integração dos Hospitais de Lagos e S. Paulo - Serpa nos Hospitais SA do Barlavento Algarvio e Baixo Alentejo, respectivamente. O Sector Publico Administrativo em apresenta um Resultado Liquido positivo de 768,8 milhões de Euros, reflexo de um crescimento de 36,9% nos Proveitos (1.942,5 milhões de Euros) e nos Custos na ordem dos 728,7 milhões de Euros (+12,8%, face a 2003). A evolução favorável dos Proveitos resulta da transferência de 1.676,9 milhões de Euros pelo Orçamento Rectificativo. Ao nível dos Creditos sobre Clientes verifica-se um aumento de cerca de 42,6 milhões de Euros, constatando-se contudo uma degradação na taxa de cobrança da Prestação de Serviços (36%). Relativamente aos Custos, as rubricas com maior peso na estrutura são os Fornecimentos e Serviços Externos e o Pessoal, cresceram respectivamente 10,6% e 4,8%, de referir ainda o acréscimo provocado pela anulação de fluxos ARS-Hospitais de Produtos Vendidos por Farmácia nos Custos e Proveitos Extraodinários. Os Efectivos totalizam , (+3,8%, face a 2003), verificando-se um acréscimo nos médicos e enfermeiros, respectivamente em 792 (+4,9%) e 480 (+2,2%) 10

20 Sector Publico Administrativo Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas Prestações de Serviços ,5% 72 - Impostos e Taxas Proveitos Suplementares ,4% Indicadores Financeiros 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,3% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Valor Perc Outros Proveitos Operacionais ,7% 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,6% Saldo Financeiro Acumulado ,4% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,1% Total dos Proveitos ,9% Disponibilidades (F.Prop.) Custos Créditos Sobre Clientes ,6% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,3% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,6% Despesa em Dívida ,7% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Compras ,4% 64 - Custos com o Pessoal ,8% - de Fornec. e Serv. Externos ,3% 65 - Outros Custos Operacionais ,1% - de Imobilizado ,2% 66 - Amortizações do Exercício ,8% - de Outras Rubricas ,3% 67 - Provisões do Exercício de Anos Anteriores ,5% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,4% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Total dos Custos ,8% Resultados Operacionais Resultados Financeiros Resultados Correntes Resultados Extraordinários Resultado Liquido

21 Sector Publico Administrativo Situação Financeira Decomposição dos Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos Rubricas Valor Perc. Rubricas Receita Cobrada Valor Perc. Saldo Inicial ,3% Mercadorias ,5% 2 - Terceiros ,1% Matérias Primas Subs. Consumo ,3% Subsidio de Investimento a) ,9% Produtos Farmacêuticos ,5% Subsídios Material Consumo Clinico ,5% Doações ,3% Produtos Alimentares ,6% Vendas ,2% Material Consumo Hoteleiro ,6% Prestações de Serviços ,5% Material Consumo Administr ,1% 72 - Impostos e Taxas Material Manutenção Conserv ,2% 73 - Proveitos Suplementares ,6% Outro Material Consumo ,1% Transf. do Tesouro Cons. Merc. Vend. Mat. Cons ,3% Transf. Correntes Obtidas ,1% Subs. Correntes Obtidos - O.E.Públicos ,6% Assistência Ambulatória Subs. Correntes Obtidos - O.Entidades ,1% Meios Complement. Diagnostico ,2% 76 - Outros Proveitos Operacionais ,7% Meios Complement. Terapêutica ,8% 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros ,1% Produtos Vendidos p/farmácias * ,5% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,9% Internamentos ,5% Total ,4% Transporte de Doentes ,5% Despesa Total Aparelhos Complem. Terapêutica ,9% 2 - Terceiros ,2% Trabalhos Executados Exterior ,8% Custos Diferidos Outros Subcontratos ,4% 31 - Compras ,5% Subcontratos ,6% 4 - Imobilizações ,6% 62 - Fornecimentos e Serviços Externos ,1% Fornecimentos e Serviços I ,5% 63 - Transf. Corrrentes Concedidas ,3% Fornecimentos e Serviços II ,7% 64 - Custos com o Pessoal ,9% Fornecimentos e Serviços III ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,1% Outros Fornecim. e Serviços ,7% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,4% Fornecimentos e Serviços ,5% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias a) ,8% Total ,2% (*) Valores não consolidados a) Inclui verbas transferidas para Administração Local, Hospitais (SPA e SA) e Particulares. Despesas com Pessoal por Grupo Profissional Rubricas Pessoal Dirigente Pes Tec Superior - Médico Pes Tec Superior - Outro Pessoal de Enfermag Pessoal Técnico - Diag/Ter. e Outros Pes Técnic Profission Pessoal Administ Pessoal Oper auxil 641 Remunerações dos Orgãos de Direcção Pessoal dos Quadros-Reg função pública Pessoal com Contrato a Termo Certo Pessoal em Qualquer Outra Situação Pessoal Quadros-Reg cont ind trabalho Remuneração Base do Pessoal Horas Extraordinárias Prevenções Trabalho Extraordinário Noites e Suplementos Subsídio de turno Trabalho em Regime de Turnos Abono para falhas Subsídio de refeição Ajudas de custo Vestuário e artigos pessoais Alimentação e alojamento Outros Suplementos Suplementos de Remuneração Prestações sociais Directas Subsídio de Natal Pensões Assistência na doença a funcionários púb Segurança social dos funcionários públic Segurança social - regime geral Outros encargos sobre remunerações Encargos sobre remunerações Seguros de acidentes trab doenças profis Encargos sociais voluntários Outros Custos c/ Pessoal Custos com Pessoal Outro Pessoal Diversos Total 12

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23 Administrações Regionais de Saúde Recursos Humanos Médicos Enfermeiros Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica Outro Pessoal Sumário Executivo As Administrações Regionais de Saúde (ARS) no ano de apresentam um Resultado Líquido positivo de 357,2 milhões de euros. Para este resultado contribuiram, exclusivamente, aos Resultados Operacionais com 569,5 milhões de euros. Nos Proveitos Operacionais, destacam-se as Transferências e Subsídios Obtidos, com um crescimento de 30,6% face ao ano anterior, em grande parte, resultante dos reforços de financiamento para cumprimento do Protocolo com a ANF e do Orçamento Rectificativo no montante de 833,3 milhões de euros. Nos Custos Operacionais as rubricas Fornecimentos e Serv. Externos e Custos com Pessoal assumem maior destaque na actividade das ARS, com crescimentos de 11,8% e 2,3%, respectivamente. Os Resultados Extraordinários em registaram um saldo negativo em cerca de 180 milhões de euros, resultante essencialmente da anulação de fluxos de Produtos Vendidos por Farmácias Nos Sub-contratos, destacam-se pela sua importância, os Produtos Vendidos por Farmácias com um crescimento de 8,6% em relação a Os Fornecimentos e Serviços registaram um crescimento de 30,4%. Importa referir que esta rubrica inclui os custos com o Contrato celebrado com o Hospital Fernando da Fonseca. Os cuidados primários em foram prestados em 351 Centros de Saúde e Extensões de Saúde. A média de inscritos por Centro de Saúde é de utentes. Em média por Centro de Saúde, o pessoal clínico é constituído por 20 médicos e 20 enfermeiros. Cada médico tem em média utentes inscritos, dos quais cerca de 9,6% não têm médico de família. Realizaram-se cerca de 27 mil consultas e mais de 5 mil atendimentos em SAP. A média de consultas por utente inscrito foi de 3,0 e por utente utilizador 5,1. A despesa média com medicamentos e MCDT por utilizador foi de 149 e 102, respectivamente. De referir ainda que estas Instituições fizeram transferências para outras Instituições, quer do SNS, quer da Administração Local ou mesmo Instituições Particulares, em os montantes ascenderam a 15 milhões de euros. 13

24 Administrações Regionais de Saúde Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Indicadores Financeiros Proveitos Valor Perc Vendas Valor Perc Prestações de Serviços ,6% 72 - Impostos e Taxas Saldo Financeiro Acumulado ,3% 73 - Proveitos Suplementares ,1% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,6% Disponibilidades (F.Prop.) Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Créditos Sobre Clientes ,6% 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,0% Despesa em Dívida ,6% Total dos Proveitos ,3% - de Compras ,2% - de Fornec. e Serv. Externos ,5% Custos - de Imobilizado ,4% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,6% - de Outras Rubricas ,9% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,8% - de Anos Anteriores ,3% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais Custos com o Pessoal ,3% 65 - Outros Custos Operacionais ,1% 66 - Amortizações do Exercício ,8% Indicadores de Custos 67 - Provisões do Exercício Valor Perc Custos e Perdas Financeiras ,2% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) Custos e Perdas Extraordinárias ,2% MCDT p/ Utente(Utilizador) 102 Total dos Custos ,8% Custos Pessoal p/ Utente (Utilizador) 133 Resultados Operacionais * Medicamentos prescritos no Centro de Saúde Resultados Financeiros Resultados Correntes Resultados Extraordinários Resultado Liquido Indicadores de Actividade Subcontratos por tipo Valor Perc. Valor Perc. Assistência ambulatória ,5% Nº de Centros de Saúde * ,0% Patologia clínica ,4% Nº de Extensões Anatomia patológica ,5% Nº de SAP 227 Imagiologia ,0% Cardiologia ,9% Total Consultas Ambulatório ,0% Gastrenterologia ,1% Total SAP ,4% Outros Meios Compl. Diagnóstico ,2% Hemodiálise ,3% Médicos por Centro de Saúde 20 Medicina Física e Reabilitação ,6% Enfermeiros por Centro de Saúde 20 Outros Meios Compl. Terapêutica ,4% Produtos Vendidos P/ Farmácias * ,6% Utentes Inscritos por Centro de Saúde Internamentos de Psiquiatria ,0% Utentes Inscritos por Médico Outros internamentos ,3% % de Utentes sem Médico de Família 9,6 Transporte em Bombeiros ,0% Consultas por Utente (Inscrito) 3,1 Outros transportes ,3% Consultas por Utente (Utilizador) 5,1 Outros Subcontratos ,0% N.º Utilizadores Total ,2% (*) Não inclui os 4 Centros de Saúde da ULS Matosinhos (*) Inclui Farmácias Hospitalares ( ), diabetes MELLITUS ( ) e Reembolsos de medicamentos ( ) 14

25 Administrações Regionais de Saúde Situação Financeira Decomposição dos Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos Rubricas Valor Perc. Rubricas Receita Cobrada Valor Perc. Saldo Inicial ,3% Mercadorias ,5% 2 - Terceiros ,2% Matérias Primas Subs. Consumo ,6% Subsidio de Investimento a) ,3% Produtos Farmacêuticos ,3% Subsídios Material Consumo Clinico ,5% Doações ,8% Produtos Alimentares ,9% Vendas ,8% Material Consumo Hoteleiro ,5% Prestações de Serviços ,6% Material Consumo Administr ,8% 72 - Impostos e Taxas Material Manutenção Conserv ,3% 73 - Proveitos Suplementares ,7% Outro Material Consumo ,9% Transf. do Tesouro Cons. Merc. Vend. Mat. Cons ,6% Transf. Correntes Obtidas ,6% Subs. Correntes Obtidos - O.E.Públicos ,7% Assistência Ambulatória ,6% Subs. Correntes Obtidos - O.Entidades ,2% Meios Complement. Diagnostico ,7% 76 - Outros Proveitos Operacionais ,2% Meios Complement. Terapêutica ,5% 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% Produtos Vendidos p/farmácias * ,6% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,3% Internamentos ,2% Total ,5% Transporte de Doentes ,9% Despesa Total Aparelhos Complem. Terapêutica ,9% 2 - Terceiros ,4% Trabalhos Executados Exterior ,8% Custos Diferidos Outros Subcontratos ,2% 31 - Compras ,0% Subcontratos ,2% 4 - Imobilizações ,8% 62 - Fornecimentos e Serviços Externos ,3% Fornecimentos e Serviços I ,2% 63 - Transf. Corrrentes Concedidas ,9% Fornecimentos e Serviços II ,8% 64 - Custos com o Pessoal ,3% Fornecimentos e Serviços III ,4% 65 - Outros Custos Operacionais ,1% Outros Fornecim. e Serviços ,6% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,2% Fornecimentos e Serviços ,4% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias a) ,6% Total ,0% (*) Inclui Farmácias Hospitalares e Diabetes Mellitus a) Inclui verbas transferidas para Administração Local, Hospitais (SPA e SA) e Particulares. Despesas com Pessoal por Grupo Profissional Rubricas Pessoal Dirigente Pes Tec Superior - Médico Pes Tec Superior - Outro Pessoal de Enfermag Pessoal Técnico - Diag/Ter. e Outros Pes Técnic Profission Pessoal Administ Pessoal Oper auxil 641 Remunerações dos Orgãos de Direcção Pessoal dos Quadros-Reg função pública Pessoal com Contrato a Termo Certo Pessoal em Qualquer Outra Situação Pessoal Quadros-Reg cont ind trabalho Remuneração Base do Pessoal Horas Extraordinárias Prevenções Trabalho Extraordinário Noites e Suplementos Subsídio de turno Trabalho em Regime de Turnos Abono para falhas Subsídio de refeição Ajudas de custo Vestuário e artigos pessoais Alimentação e alojamento Outros Suplementos Suplementos de Remuneração Prestações sociais Directas Subsídio de Natal Pensões Assistência na doença a funcionários púb Segurança social dos funcionários públic Segurança social - regime geral Outros encargos sobre remunerações Encargos sobre remunerações Seguros de acidentes trab doenças profis Encargos sociais voluntários Outros Custos c/ Pessoal Custos com Pessoal Outro Pessoal Diversos Total 15

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27 Administração Regional de Saúde do Norte Ministério da Saúde Conselho de Administração Presidente Dr. Alcindo Salgado Maciel Barbosa Vogal Executivo Dr. António José da Silva Pimenta Marinho Vogal Executivo Dr. Fernando Manuel Ferreira Araújo Vogal Executivo Prof.ª Doutora Maria Suzete dos Santos Gonçalves Vogal Executivo Dr.ª Maria Manuela Rodrigues Correia da Silva Vasconcelos Pina Recursos Humanos Médicos Enfermeiros Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 233 Outro Pessoal Principais Actividades Desenvolvidas em A prestação de cuidados de saúde à população da área geográfica da região de saúde do Norte, que integra os 5 distritos do Norte ( residentes; inscritos), segundo a filosofia dos cuidados de saúde familiar e dos cuidados de saúde pública, é a principal missão da ARSN. Para o efeito da prestação de cuidados de saúde familiar a ARSN dispõe de 95 centros de saúde e 349 extensões de saúde, dispersos no território da região, por forma a que os utentes tenham fácil acesso a este tipo de cuidados, na lógica da maior proximidade dos utilizadores, cumprindo o objectivo da promoção da saúde e prevenção da doença, bem como o melhor acompanhamento da população e dentro desta dos grupos vulneráveis e dos grupos de risco. Neste âmbito foram efectuadas consultas de ambulatório, cuidados de enfermagem (atitudes terapêuticas), entre outros. Foram também desenvolvidas actividades relacionadas com investimentos do Piddac e do QCA III; Programa das cirurgias em lista de espera; Gestão e formação dos recursos humanos; Informatização dos serviços; Licenciamento e convenção das unidades privadas de saúde. No âmbito da saúde pública a ARSN dipõe do Centro Regional de Saúde Pública, desenvolvendo actividades nas áreas de epidemiologia, promoção e protecção da saúde, saúde ambiental, saúde internacional. 16

28 Administração Regional de Saúde do Norte Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Indicadores Financeiros Proveitos Valor Perc Vendas Valor Perc Prestações de Serviços ,2% 72 - Impostos e Taxas Saldo Financeiro Acumulado ,7% 73 - Proveitos Suplementares ,2% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Disponibilidades Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,1% Créditos Sobre Clientes ,1% 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,3% Despesa em Dívida ,6% Total dos Proveitos ,5% - de Compras ,8% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% Custos - de Imobilizado ,8% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,8% - de Outras Rubricas ,5% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,1% - de Anos Anteriores ,9% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais Custos com o Pessoal ,4% 65 - Outros Custos Operacionais ,9% 66 - Amortizações do Exercício ,5% Indicadores de Custos 67 - Provisões do Exercício 0 0 Valor Perc Custos e Perdas Financeiras ,0% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) Custos e Perdas Extraordinárias ,1% MCDT p/ Utente(Utilizador) 105 Total dos Custos ,5% Custos Pessoal p/ Utente (Utilizador) 121 Resultados Operacionais * Medicamentos prescritos no Centro de Saúde Resultados Financeiros Resultados Correntes Resultados Extraordinários Resultado Liquido Indicadores de Actividade Subcontratos por tipo Valor Perc. Valor Perc. Assistência ambulatória ,7% Nº de Centros de Saúde * ,0% Patologia clínica ,9% Nº de Extensões 349 Anatomia patológica ,9% Nº de SAP 88 Imagiologia ,6% Cardiologia ,6% Total Consultas Ambulatório ** ,9% Gastrenterologia ,9% Total SAP ,2% Outros Meios Compl. Diagnóstico ,3% Hemodiálise ,3% Médicos por Centro de Saúde 22 Medicina Física e Reabilitação ,5% Enfermeiros por Centro de Saúde 24 Outros Meios Compl. Terapêutica ,4% Produtos Vendidos P/ Farmácias * ,9% Utentes Inscritos por Centro de Saúde Internamentos de Psiquiatria ,3% Utentes Inscritos por Médico Outros internamentos ,7% % de Utentes sem Médico de Família 10,8 Transporte em Bombeiros ,4% Consultas por Utente (Inscrito) 3,0 Outros transportes ,0% Consultas por Utente (Utilizador) 5,0 Outros Subcontratos ,1% N.º Utilizadores Total ,2% (*) Não inclui os 4 Centros de Saúde da ULS Matosinhos (*) Inclui Farmácias Hospitalares ( ) e diabetes MELLITUS ( ) 17

29 Conselho de Administração Presidente Dr. Fenando Carlo Branco Marques Andrade Vogal Executivo Eng. Luís Filipe Afonso Marques ( até 31 de Novembro de ) Vogal Executivo Dr. José Manuel Rodrigues Maria Vogal Executivo Eng. Vítor do Rosário Moreira Baltazar (até 31 de Dezembro ) Vogal Executivo Recursos Humanos Médicos Enfermeiros Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 273 Outro Pessoal Principais Actividades Desenvolvidas em 1- Prevenção da doença e divulgação de estilos de vida saudável 2 - Prestação de cuidados de saúde 3 - Licenciamento de unidades privadas 4- Acompanhamento das actividades dos Hospitais e dos Centros de Saúde 5 - Construção/remodelação dos Hospitais e Centros/Extensões de Saúde 18

30 Administração Regional de Saúde do Centro Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Indicadores Financeiros Proveitos Valor Perc Vendas Valor Perc Prestações de Serviços ,3% 72 - Impostos e Taxas Saldo Financeiro Acumulado ,2% 73 - Proveitos Suplementares ,8% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Disponibilidades Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,5% Créditos Sobre Clientes ,4% 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,3% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,7% Despesa em Dívida ,8% Total dos Proveitos ,4% - de Compras ,2% - de Fornec. e Serv. Externos ,6% Custos - de Imobilizado ,8% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,2% - de Outras Rubricas ,4% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,4% - de Anos Anteriores ,7% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais Custos com o Pessoal ,5% 65 - Outros Custos Operacionais ,4% 66 - Amortizações do Exercício ,5% Indicadores de Custos 67 - Provisões do Exercício Valor Perc Custos e Perdas Financeiras ,6% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) Custos e Perdas Extraordinárias ,6% MCDT p/ Utente(Utilizador) 82 Total dos Custos ,4% Custos Pessoal p/ Utente (Utilizador) 133 Resultados Operacionais * Medicamentos prescritos no Centro de Saúde Resultados Financeiros Resultados Correntes Resultados Extraordinários Resultado Liquido Indicadores de Actividade Subcontratos por tipo Valor Perc. Valor Perc. Assistência ambulatória ,0% Nº de Centros de Saúde ,0% Patologia clínica ,2% Nº de Extensões 702 Anatomia patológica ,5% Nº de SAP 87 Imagiologia ,4% Cardiologia ,9% Total Consultas Ambulatório ,8% Gastrenterologia ,4% Total SAP ,8% Outros Meios Compl. Diagnóstico ,3% Hemodiálise ,1% Médicos por Centro de Saúde 17 Medicina Física e Reabilitação ,2% Enfermeiros por Centro de Saúde 15 Outros Meios Compl. Terapêutica ,9% Produtos Vendidos P/ Farmácias * ,6% Utentes Inscritos por Centro de Saúde Internamentos de Psiquiatria ,9% Utentes Inscritos por Médico Outros internamentos ,9% % de Utentes sem Médico de Família 3,2 Transporte em Bombeiros ,9% Consultas por Utente (Inscrito) 3,6 Outros transportes ,5% Consultas por Utente (Utilizador) 5,4 Outros Subcontratos ,0% N.º Utilizadores Total ,3% (*) Inclui Farmácias Hospitalares ( ) e diabetes MELLITUS ( ) 19

31 Conselho de Administração Presidente Dra. Ana Maria Borja Santos Vogal Executivo Dr.Franklin Soares Vogal Executivo Dra. Rosa feliciano Vogal Executivo Dr. Luís Moreira Pires Vogal Executivo Dr. João Damião Pinheiro Recursos Humanos Médicos Enfermeiros Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 408 Outro Pessoal Principais Actividades Desenvolvidas em Monitorização da actividade assistencial nos centros de saúde e hospitais. Acompanhamento de convenções e acordos, celebradas pela ARSLVT, na área da prestação de cuidados, com o sector social e privado. Desenvolvimento e monitorização do programa Especial de Combate às Listas de Espera Cirúrgicas 20

32 Administração Regional de Saúde de Lisboa V. Tejo Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Indicadores Financeiros Proveitos Valor Perc Vendas ,9% Valor Perc Prestações de Serviços ,2% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Saldo Financeiro Acumulado ,0% 73 - Proveitos Suplementares ,1% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Disponibilidades Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,4% Créditos Sobre Clientes ,1% 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,5% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,8% Despesa em Dívida ,0% Total dos Proveitos ,1% - de Compras ,0% - de Fornec. e Serv. Externos ,6% Custos - de Imobilizado ,7% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,6% - de Outras Rubricas ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Anos Anteriores ,4% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais ,3% 64 - Custos com o Pessoal ,5% 65 - Outros Custos Operacionais ,2% 66 - Amortizações do Exercício ,4% Indicadores de Custos 67 - Provisões do Exercício 0 0 Valor Perc Custos e Perdas Financeiras ,5% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) Custos e Perdas Extraordinárias ,4% MCDT p/ Utente(Utilizador) 118 Total dos Custos ,5% Custos Pessoal p/ Utente (Utilizador) 128 Resultados Operacionais * Medicamentos prescritos no Centro de Saúde Resultados Financeiros Resultados Correntes Resultados Extraordinários Resultado Liquido Indicadores de Actividade Subcontratos por tipo Valor Perc. Valor Perc. Assistência ambulatória ,1% Nº de Centros de Saúde ,0% Patologia clínica ,9% Nº de Extensões Anatomia patológica ,8% Nº de SAP Imagiologia ,4% Cardiologia ,9% Total Consultas Ambulatório ,4% Gastrenterologia ,8% Total SAP ,6% Outros Meios Compl. Diagnóstico ,1% Hemodiálise ,5% Médicos por Centro de Saúde 29 Medicina Física e Reabilitação ,5% Enfermeiros por Centro de Saúde 25 Outros Meios Compl. Terapêutica ,6% Produtos Vendidos P/ Farmácias * ,8% Utentes Inscritos por Centro de Saúde Internamentos de Psiquiatria ,6% Utentes Inscritos por Médico Outros internamentos ,5% % de Utentes sem Médico de Família 13,3 Transporte em Bombeiros ,4% Consultas por Utente (Inscrito) 2,6 Outros transportes ,5% Consultas por Utente (Utilizador) 4,6 Outros Subcontratos ,7% N.º Utilizadores Total ,7% (*) Inclui Farmácias Hospitalares ( ) e diabetes MELLITUS ( ) 21

33 Conselho de Administração Presidente Recursos Humanos Dr.ª Ana Rosa Soeiro Fernandez da Silva Médicos 375 Vogal Enfermeiros 522 Dr. José Fernando Gomes Esteves Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 94 Vogal Outro Pessoal Dr. José Hermano Bravo Cosinha Principais Actividades Desenvolvidas em - Prestação de cuidados de saúde - Medicina Geral e Familiar; - Saúde pública / Promoção da Saúde; - Protocolos inter-institucionais com vista ao alargamento melhoria e qualidade da prestação de serviços de saúde à população (Intervenção Precoce, Idosos e Dependentes); - Acções no âmbito de Cooperação Transfronteiriça com a Extremadura; - Construção, remodelação e apetrechamento de instalações (Centros de Saúde e Hospitais); - Alargamento da utilização da Telemedicina. 22

34 Administração Regional de Saúde do Alentejo Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Indicadores Financeiros Proveitos Valor Perc Vendas Valor Perc Prestações de Serviços ,6% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Saldo Financeiro Acumulado ,8% 73 - Proveitos Suplementares ,1% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Disponibilidades Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,5% Créditos Sobre Clientes ,3% 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,3% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,4% Despesa em Dívida ,3% Total dos Proveitos ,6% - de Compras ,6% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% Custos - de Imobilizado ,8% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,3% - de Outras Rubricas ,5% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,4% - de Anos Anteriores ,4% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais Custos com o Pessoal ,8% 65 - Outros Custos Operacionais ,5% 66 - Amortizações do Exercício ,4% Indicadores de Custos 67 - Provisões do Exercício Valor Perc Custos e Perdas Financeiras ,9% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) Custos e Perdas Extraordinárias ,1% MCDT p/ Utente(Utilizador) 86 Total dos Custos ,5% Custos Pessoal p/ Utente (Utilizador) 198 Resultados Operacionais * Medicamentos prescritos no Centro de Saúde Resultados Financeiros Resultados Correntes Resultados Extraordinários Resultado Liquido Indicadores de Actividade Subcontratos por tipo Valor Perc. Valor Perc. Assistência ambulatória ,9% Nº de Centros de Saúde ,0% Patologia clínica ,0% Nº de Extensões 251 Anatomia patológica ,7% Nº de SAP 39 Imagiologia ,3% Cardiologia ,9% Total Consultas Ambulatório ,7% Gastrenterologia ,6% Total SAP ,6% Outros Meios Compl. Diagnóstico ,7% Hemodiálise ,2% Médicos por Centro de Saúde 8 Medicina Física e Reabilitação ,6% Enfermeiros por Centro de Saúde 11 Outros Meios Compl. Terapêutica ,9% Produtos Vendidos P/ Farmácias * ,8% Utentes Inscritos por Centro de Saúde Internamentos de Psiquiatria ,7% Utentes Inscritos por Médico Outros internamentos ,6% % de Utentes sem Médico de Família 3,7 Transporte em Bombeiros ,6% Consultas por Utente (Inscrito) 4,2 Outros transportes ,0% Consultas por Utente (Utilizador) 6,6 Outros Subcontratos ,7% N.º Utilizadores Total ,7% (*) Inclui Farmácias Hospitalares ( ) e diabetes MELLITUS ( ) 23

35 Administração Regional de Saúde do Algarve Ministério da Saúde Conselho de Administração Presidente Recursos Humanos Dra. Maria Assunção Martinez Médicos 298 Vogal Enfermeiros 349 Dr. Francisco Dias Neves Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 85 Coordenadora da Sub-Região Outro Pessoal 790 Dra. Maria do Céu Baptista Principais Actividades Desenvolvidas em Em termos globais as actividades desenvolvidas visaram a promoção da acessibilidade e produtividade dos cuidados de saúde na Região, quer dos cuidados de saúde primários, dos cuidados de saúde hospitalares bem como a complementaridade dos cuidados de saúde prestados pelo sector privado e Social. Enumeram-se abaixo as principais actividades conducentes ao atrás exposto; 1) Prevenção de doenças cardiovasculares através da promoção de consultas de desabituação tabágica, da implementação do projecto Via Verde Coronária e da instalação no Hospital Distrital de Faro de um Laboratório de Hemodinâmica. 2) Promoção do Controlo da Diabetes através do alargamento da retinopatia diabética a toda a Região. Neste sentido foi adquirido um retinógrafo e foram celebrados protocolos com o Hospital Distrital de Faro e com o Hospital do Barlavento Algarvio para assegurar o tratamento através de laserterapia. 3) Promoção de acções preventivas e acções curativas no campo das Doenças Neoplásicas. Neste sentido foi criado o serviço de Oncologia médica, promoveu-se o rastreio do cancro do cólon, do cancro da mama e do cancro do colo do útero. Encontra-se em fase de instalação uma unidade de radioterapia. 4) Promoção do combate às Doenças Infecciosas. Foi neste sentido adquirida uma Unidade de Rastreiuo de Tuberculose, foram criados quartos de isolamento no Hospital Distrital de Faro e foi alargada a abrangência Linha de Saúde Pública. Através da Comissão Distrital de Luta contra a Sida - CAD foi promovido o despiste precoce do VIH/SIDA, promoveu-se a qualidade dos serviços de saúde e medidas de suporte às pessoas infectadas e promoveu-se a qualidade de informação sobre a epidemia através de acçoes informativas. 5) Promoção da prestação de cuidados de saúde materna, de saúde infantil, da saúde mental e deficiências. 24

36 Administração Regional de Saúde do Algarve Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Indicadores Financeiros Proveitos Valor Perc Vendas Valor Perc Prestações de Serviços ,7% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Saldo Financeiro Acumulado ,0% 73 - Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,5% Disponibilidades Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,3% Créditos Sobre Clientes ,1% 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,2% Despesa em Dívida ,3% Total dos Proveitos ,0% - de Compras ,6% - de Fornec. e Serv. Externos ,4% Custos - de Imobilizado ,2% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Outras Rubricas ,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,8% - de Anos Anteriores ,3% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais , Custos com o Pessoal ,9% 65 - Outros Custos Operacionais ,9% 66 - Amortizações do Exercício ,6% Indicadores de Custos 67 - Provisões do Exercício 0 0 Valor Perc Custos e Perdas Financeiras ,2% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) Custos e Perdas Extraordinárias ,4% MCDT p/ Utente(Utilizador) 88 Total dos Custos ,0% Custos Pessoal p/ Utente (Utilizador) 182 Resultados Operacionais * Medicamentos prescritos no Centro de Saúde Resultados Financeiros Resultados Correntes Resultados Extraordinários Resultado Liquido Indicadores de Actividade Subcontratos por tipo Valor Perc. Valor Perc. Assistência ambulatória ,4% Nº de Centros de Saúde ,0% Patologia clínica ,8% Nº de Extensões 68 Anatomia patológica ,7% Nº de SAP 13 Imagiologia ,4% Cardiologia ,5% Total Consultas Ambulatório ,9% Gastrenterologia ,1% Total SAP ,5% Outros Meios Compl. Diagnóstico ,0% Hemodiálise ,9% Médicos por Centro de Saúde 19 Medicina Física e Reabilitação ,1% Enfermeiros por Centro de Saúde 22 Outros Meios Compl. Terapêutica ,7% Produtos Vendidos P/ Farmácias * ,1% Utentes Inscritos por Centro de Saúde Internamentos de Psiquiatria ,1% Utentes Inscritos por Médico Outros internamentos ,4% % de Utentes sem Médico de Família 13,2 Transporte em Bombeiros ,8% Consultas por Utente (Inscrito) 3,0 Outros transportes ,8% Consultas por Utente (Utilizador) 5,8 Outros Subcontratos ,5% N.º Utilizadores Total ,4% (*) Inclui Farmácias Hospitalares ( ) e diabetes MELLITUS ( ) 25

37 Hospitais SPA Recursos Humanos Médicos Enfermeiros Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica Outro Pessoal Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 219 n.º de Aparelhos de Ecografia 226 n.º de Aparelhos T.A.C. 25 n.º de Aparelhos de R.N.M. 4 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 9 n.º de aparelhos de PET 3 Sumário Executivo Os Hospitais SPA em apresentam um Resultado Liquido positivo de 388,7 milhões de Euros, reflexo de um crescimento de 53,4% nos Proveitos (2.857,8 milhões de Euros) e nos Custos na ordem dos 2.469,1 milhões de Euros (+8,6%, face a 2003). A evolução favorável dos Proveitos resulta da transferência de 811,9 milhões de Euros do Orçamento Rectificativo. Ao nível dos Creditos sobre Clientes verifica-se um aumento de cerca de 45,2 milhões de Euros, constatando-se contudo uma degradação na taxa de cobrança da Prestação de Serviços (34,5%). Relativamente aos Custos, constata-se que as rubricas com maior peso na estrutura de custos, CMVMC e o Pessoal, cresceram respectivamente 11% e 6,5%. De salientar nos Custos com Pessoal a contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, que em 2003 teve um reembolso por parte do Ministério das Finanças e teve um impacto apenas em 3 meses, em, não houve lugar a esse reembolso e reporta-se aos 12 meses. Ao nível de cada uma das linhas de Produção, verifica-se que todas elas apresentam crescimentos de Custos, sendo de destacar os acrescimos do Custo do Doente Tratado e da Custo da Consulta respectivamente em, +12,2% e 11,1%. No que respeita à Produção realizada é de referir que foram efectuadas mais consultas, internados menos utentes e realizada realizadas menos urgências face a Os Efectivos totalizam , (+5,4%, face a 2003). 26

38 Hospitais SPA Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,1% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,9% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,6% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,8% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,8% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,4% Créditos Sobre Clientes ,3% Total dos Proveitos ,4% Dívidas a Fornecedores ,8% Custos - de Compras ,8% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,0% - de Fornec. e Serv. Externos ,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,5% - de Imobilizado ,6% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,2% 64 - Custos com o Pessoal ,5% - de Anos Anteriores ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,2% 66 - Amortizações do Exercício ,9% 67 - Provisões do Exercício Custos Unitários 68 - Custos e Perdas Financeiras ,7% Valor Perc Custos e Perdas Extraordinárias ,3% CUT do Doente Tratado ,2% Total dos Custos ,6% CUT do Dia de Internamento ,0% Resultados Operacionais CUT da Consulta ,1% Resultados Financeiros CUT da Urgência ,3% Resultados Correntes Resultados Extraordinários Resultado Liquido Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,7% Demora Média 8,1 0,0 0,0% Doentes Saídos p/ cama 33,9-0,3-0,8% ICM 1,147 N.º de Consultas Externas ,1% Consultas por Dia ,1% Consultas por Médico 462 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,9% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

39 Hospitais SPA Situação Financeira Decomposição dos Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos Rubricas Valor Perc. Rubricas Receita Cobrada Valor Perc. Saldo Inicial ,7% Mercadorias Terceiros ,7% Matérias Primas Subs. Consumo ,0% Subsidio de Investimento ,2% Produtos Farmacêuticos ,4% Doações ,9% Material Consumo Clinico ,3% Vendas ,4% Produtos Alimentares ,9% Prestações de Serviços ,3% Material Consumo Hoteleiro ,1% 72 - Impostos e Taxas Material Consumo Administr ,6% 73 - Proveitos Suplementares ,5% Material Manutenção Conserv ,5% Transf. do Tesouro Outro Material Consumo ,4% Transf. Correntes Obtidas ,9% 61 - Cons. Merc. Vend. Mat. Cons ,0% Subs. Correntes Obtidos - O.E.Públicos ,7% Subs. Correntes Obtidos - O.Entidades ,6% Assistência Ambulatória ,8% 76 - Outros Proveitos Operacionais ,9% Meios Complement. Diagnostico ,1% 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% Meios Complement. Terapêutica ,1% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,1% Produtos Vendidos p/farmácias ,7% Total ,3% Internamentos ,0% Despesa Total Transporte de Doentes ,9% 2 - Terceiros ,2% Aparelhos Complem. Terapêutica ,8% Custos Diferidos ,6% Trabalhos Executados Exterior ,7% 31 - Compras ,6% Outros Subcontratos ,7% 4 - Imobilizações ,7% Subcontratos ,8% 62 - Fornecimentos e Serviços Externos ,5% 63 - Transf. Corrrentes Concedidas Fornecimentos e Serviços I ,7% 64 - Custos com o Pessoal ,5% Fornecimentos e Serviços II ,3% 65 - Outros Custos Operacionais ,2% Fornecimentos e Serviços III ,9% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,7% Outros Fornecim. e Serviços ,3% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,6% Fornecimentos e Serviços ,7% Total ,2% Despesas com Pessoal por Grupo Profissional Rubricas Pessoal Dirigente Pes Tec Superior - Médico Pes Tec Superior - Outro Pessoal de Enfermag Pessoal Técnico - Diag/Ter. e Outros Pes Técnic Profission Pessoal Administ Pessoal Oper auxil Outro Pessoal Diversos Total 641 Remunerações dos Orgãos de Direcção Pessoal dos Quadros-Reg função pública Pessoal com Contrato a Termo Certo Pessoal em Qualquer Outra Situação Pessoal Quadros-Reg cont ind trabalho Remuneração Base do Pessoal Horas Extraordinárias Prevenções Trabalho Extraordinário Noites e Suplementos Subsídio de turno Trabalho em Regime de Turnos Abono para falhas Subsídio de refeição Ajudas de custo Vestuário e artigos pessoais Alimentação e alojamento Outros Suplementos Suplementos de Remuneração Prestações sociais Directas Subsídio de Natal Pensões Assistência na doença a funcionários púb Segurança social dos funcionários públic Segurança social - regime geral Outros encargos sobre remunerações Encargos sobre remunerações Seguros de acidentes trab doenças profis Encargos sociais voluntários Outros Custos c/ Pessoal Custos com Pessoal

40

41 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos Presidente / Director Enfermeiros Dr. António Fernandes Tato Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 255 Vogal Executivo Outro Pessoal Dr. Henrique Carvalho da Silva Vogal Executivo Dr. Mário Jorge de Carvalho Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 6 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 23 Prof. Doutor Belmiro Patrício n.º de Aparelhos T.A.C. 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 1 Enf. José Correia de Azevedo n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 2 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Remodelação/Ampliação dos: Serviços de Medicina Nuclear; Serviços Farmacêuticos e Serviço de Psiquiatria. Construção da Unidade de Autópsias. Criação da Unidade de Uroginecologia e Reconstrução do Pavimento Pélvico; duas Unidades de Cuidados Intensivos; Unidade de Recobro e Unidade de Queimados. Modernização dos Servidores do Sonho. Digitalização do Arquivo do Centro de Cirurgia Torácica. Integração de dados existentes nas várias aplicações clínicas existentes no hospital, utilizando o SONHO como elemento centralizador do sistema. Criação de suportes de informação relevantes para a gestão do hospital. Armazenamento e distribuição da imagem médica no Hospital. Expansão da Intranet, Extranet e Internet hospitalar. Aquisição do acelerador linear. 29

42 Hospital São João Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,5% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,9% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,5% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,8% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,3% Créditos Sobre Clientes ,1% Total dos Proveitos ,1% Dividas a Fornecedores ,6% Custos - de Compras ,1% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,0% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,0% - de Imobilizado ,2% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,8% 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,9% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,2% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,4% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Valor Perc. Total dos Custos ,2% CUT do Doente Tratado ,3% Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento ,4% Resultados Financeiros ,8% CUT da Consulta ,8% Resultados Correntes ,7% CUT da Urgência ,1% Resultados Extraordinários ,3% Resultado Liquido ,0% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,4% Demora Média 8,6 0,0-0,2% Doentes Saídos p/ cama ,6% ICM 1,366 N.º de Consultas Externas ,2% Consultas por Dia ,2% Consultas por Médico ,3% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,3% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

43 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 595 Presidente Enfermeiros 830 Dr. Luís Castanheira Nunes Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 122 Vogal Executivo Outro Pessoal Dr. António Monteiro Vogal Executivo Dra. Susana Oliveira Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 22 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 24 Dr. António Vilarinho n.º de Aparelhos T.A.C. 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 Enf:ª Filomena Macedo n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em A. Elaboração do Regulamento Interno, entretanto aprovado pelo Desp. n.º 9380/2005 (2:º Série); B. Instalação da aplicação Sonho - Sistema de Gestão de Doentes Hospitalares; C. Implementação da aplicação SAPE - Sistemas de Apoio à prática de Enfermagem; D. Criação do Centro de Diagnóstico Pré-Natal (obras e equipamento); E. Aquisição de Equipamento para rastreio, diagnóstico e tratamento da retinopatia diabética e glaucoma; F. Instalação da Unidade de Acidentes Vasculares cerebrais (em fase de conclusão), anexa à nova Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina; G. Realização de obras e aquisição de novo material e equipamento para o Serviço de Medicina e Reabilitação; H. Arranque das obras para a criação do Laboratório de Electrofisiologia e 2.º Laboratório de Hemodinâmica; I. Remodelação do Bloco Operatório da Unidade II. J. Expansão da Intranet da Unidade II; L. Aquisição de Laser e mesa operatória articulada para criação de nova sala do Bloco Operatório de Dermatologia; M. Aquisição de novo equipamento para a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente; N. Adjudicação de um segundo equipamento de Tomografia Axial Computorizada (TAC); 31

44 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,7% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,3% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,8% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,6% Saldo Financeiro Acumulado ,5% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,7% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,7% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,6% Créditos Sobre Clientes ,5% Total dos Proveitos ,6% Dividas a Fornecedores ,3% Custos - de Compras ,8% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,5% - de Fornec. e Serv. Externos ,2% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,1% - de Imobilizado ,3% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,0% 64 - Custos com o Pessoal ,7% - de Anos Anteriores ,5% 65 - Outros Custos Operacionais ,8% 66 - Amortizações do Exercício ,7% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,2% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,7% Valor Perc. Total dos Custos ,0% CUT do Doente Tratado ,3% Resultados Operacionais ,5% CUT do Dia de Internamento ,6% Resultados Financeiros ,8% CUT da Consulta ,4% Resultados Correntes ,9% CUT da Urgência ,8% Resultados Extraordinários ,6% Resultado Liquido ,7% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,9% Doentes Saídos ,3% Demora Média 7,4 0,4 5,2% Doentes Saídos p/ cama ,4% ICM 1,124 N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico ,3% Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,7% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia 0,0% Sessões de Hospital de Dia

45 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 22 Enfermeiros 36 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 6 Dr. João Pedro Furtado da Cunha Semedo Outro Pessoal 112 Vogal Executivo Dr. Luís Manuel de Sousa Matias Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 3 Dr. Rui Manuel do Rosário Sarmento e Castro n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Sónia Veloso Trevisan n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Act. Assistencial: Cons. Ext, das quais primeiras e 5506 no Serviço de Atendimento Permanente; sessões de Hosp. de Dia e 685 internados, com demora média de 19,73 dias e tx. de ocupação de 61,54%; 1590 domicílios. Patologias prevalentes: inf. VIH/SIDA (249 novos casos, 1215 doentes em tratamento regular dos quais 180 no Centro de Terapêutica Combinada), hepatites, tuberculose, inf. respiratórias, cancro do pulmão e DPCO. S. Farmacêuticos: 6920 atendimentos (ambulatório). Gab. do Utente: 4 reclamações; implementada monitorização da satisfação dos utentes; S. Social: atendimentos; Instalações: abertura novas instalações do CTC, ginásio de cinesiterapia resp, arquivo clínico e radiol, ed. administrativo, oficinas e rouparia, sede da Liga de Amigos e Voluntariado, balneário/vestiário central para funcionários. Formação: realizadas 21 acções, envolvendo 131 funcionários, num total de 2612 horas; 37 estágios curriculares, 13 est. profissionais e 52 de aperfeiçoamento. Outras actividades: Comemorações dos 120 anos do HJU no Palácio de Cristal (exposições, filmes, espaço prevenir); 1º Mestrado em inf. VIH/SIDA, c/ Universidade Católica. 33

46 Hospital Joaquim Urbano Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,1% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,1% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,4% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,2% Saldo Financeiro Acumulado ,4% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,4% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,4% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,1% Créditos Sobre Clientes ,6% Total dos Proveitos ,8% Dividas a Fornecedores ,4% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,0% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,7% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,9% 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,2% 65 - Outros Custos Operacionais ,9% 66 - Amortizações do Exercício ,2% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,8% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,7% Valor Perc. Total dos Custos ,2% CUT do Doente Tratado ,4% Resultados Operacionais ,1% CUT do Dia de Internamento ,8% Resultados Financeiros ,0% CUT da Consulta ,5% Resultados Correntes ,1% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,6% Resultado Liquido ,9% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,4% Demora Média 21,0 1,3 6,7% Doentes Saídos p/ cama ,4% ICM 1,934 N.º de Consultas Externas ,0% Consultas por Dia ,0% Consultas por Médico ,2% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 20,0% 10,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência 0-10% Doentes Saidos Consultas 0,0% Sessões de Hospital de Dia

47 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 115 Enfermeiros 147 Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 41 Drª Manuela Nascimento Machado Silva Outro Pessoal 203 Vogal Executivo Dr. António Augusto Marques Silva Paul Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 7 Drª Manuela Nascimento Machado Silva n.º de Aparelhos de Ecografia 3 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf. Maria Amélia José Monteiro n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Consulta Externa das seguintes especialidades:anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Dermatologia, Endocrinologia, Estomatologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Genética, Hematologia, Imunoalergologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Neuropediatria, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pedopsiquiatria, Reumatologia, Urologia e Pediatria. Internamento com capacidade de 106 camas Intervenções cirúrgicas nas seguintes especialidades: Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Estomatologia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia. Atendimento urgente de Pedopsiquiatria, de doentes de Pediatria crónicos e de doentes referenciados de outros hospitais. Tratamento em regime de hospital de dia. Realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Actividade formativa nas áreas médica (internato complementar) e de enfermagem. 35

48 Hospital Maria Pia Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,4% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,0% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,8% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,4% Saldo Financeiro Acumulado ,3% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,5% Créditos Sobre Clientes ,2% Total dos Proveitos ,9% Dividas a Fornecedores ,3% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Fornec. e Serv. Externos ,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,6% - de Imobilizado ,5% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,3% 64 - Custos com o Pessoal ,1% - de Anos Anteriores ,3% 65 - Outros Custos Operacionais ,9% 66 - Amortizações do Exercício Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,1% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,4% Valor Perc. Total dos Custos ,9% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,1% CUT do Dia de Internamento Resultados Financeiros ,9% CUT da Consulta Resultados Correntes ,3% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,5% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,1% Demora Média 4,3-0,4-9,2% Doentes Saídos p/ cama ,1% ICM 0,794 N.º de Consultas Externas ,5% Consultas por Dia ,5% Consultas por Médico ,5% Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,1% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

49 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 94 Enfermeiros 162 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 20 Presidente Outro Pessoal 185 Dr. Fernando Diogo Martins Pinheiro Director Clinico Dr. Paulo Miguel Pereira Sarmento de Carvalho Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 6 Enf.ª Maria Filomena Passos Teixeira Cardoso n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Consultas de obstetrícia e pediatria protocoladas com todos os Centros de Saúde do Porto e Gondomar; consultas diferenciadas, na área da obstetrícia - diagnóstico pre-natal, com uma cobertura de 100% para o rastreio bioquímico, hipertensão, diabetes, com apoio de equipa multidisciplinar, adolescentes, analgesia de parto, entre outras; consulta diferenciada na área da Neonatologia/pediatria para recém-nascidos de baixo peso, avaliação do desenvolvimento, disformologia, infecções congénitas, entre outras. Oferta de parto com epidural 24/24 horas; cumprimento rigoroso e na íntegra da Lei do acompanhamento nas situações de parto ou aborto. Unidade de SIDA e Toxicodependência, protocoladas com o Hospital Joaquim Urbano e CAT/Conde. No âmbito da Ginecologia, oferta de consultas de Pré-Concepção, Medicina da Reprodução, Patologia pélvica e do Colo, mama e climatério. Unidade de Planeamento Familiar cirúrgico. Centro e Atendimento a Jovens e Adolescentes, com equipa multidisciplinar, com acções de educação sexual e planeamento familiar. Cirurgia endoscópica e cirurgia do colo por laser, em Unidade de Ambulatório. Tratamento cirúrgico da incontinência urinária, com implantação de próteses. 37

50 Maternidade Julio Dinis Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,9% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,1% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Saldo Financeiro Acumulado ,4% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,3% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,5% Créditos Sobre Clientes ,4% Total dos Proveitos ,7% Dividas a Fornecedores ,3% Custos - de Compras ,1% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,7% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,6% - de Imobilizado ,5% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,8% 64 - Custos com o Pessoal ,3% - de Anos Anteriores ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,9% 66 - Amortizações do Exercício ,8% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,6% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,1% Valor Perc. Total dos Custos ,7% CUT do Doente Tratado ,7% Resultados Operacionais ,1% CUT do Dia de Internamento ,0% Resultados Financeiros ,2% CUT da Consulta ,5% Resultados Correntes ,6% CUT da Urgência ,8% Resultados Extraordinários ,3% Resultado Liquido ,9% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,8% Demora Média 4,4 0,3 8,1% Doentes Saídos p/ cama ,8% ICM 0,544 N.º de Consultas Externas ,1% Consultas por Dia ,1% Consultas por Médico ,4% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% -10% -15% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,9% -20% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia 38

51 Hospital S. Marcos - Braga Conselho de Administração Recursos Humanos * Médicos 366 Presidente / Director Enfermeiros 650 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 94 Vogal Executivo Outro Pessoal 659 (*) Fonte: Orçamento Ordinário 2005 Vogal Executivo Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia n.º de Aparelhos T.A.C. Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. n.º Aparelhos de Medicina Nuclear n.º de aparelhos de PET Os quadros referentes aos elementos que compunham o Conselho de Administração, aos Equipamentos e as Actividades Desenvolvidas em do H. S. Marcos de Braga aparecem em branco uma vez que após várias insistências junto da Insitituição até à data da elaboração desta publicação não ter remetido a informação solicitada. Os Recursos Humanos são os constantes no Orçamento Ordinário de 2005 elaborado em Julho de. 39

52 Hospital São Marcos - Braga Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,4% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,9% Saldo Financeiro Acumulado ,8% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,1% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,2% Créditos Sobre Clientes ,4% Total dos Proveitos ,9% Dividas a Fornecedores ,6% Custos - de Compras ,2% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,3% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,5% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,7% 65 - Outros Custos Operacionais ,7% 66 - Amortizações do Exercício ,7% 67 - Provisões do Exercício ,0% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,0% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,0% Valor Perc. Total dos Custos ,9% CUT do Doente Tratado ,1% Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento ,8% Resultados Financeiros ,8% CUT da Consulta ,6% Resultados Correntes ,2% CUT da Urgência ,6% Resultados Extraordinários ,9% Resultado Liquido ,1% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,8% Demora Média 7,5 0,1 1,8% Doentes Saídos p/ cama ,8% ICM 1,025 N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico ,3% Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,2% 0% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia 0,0% Sessões de Hospital de Dia

53 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos Presidente Enfermeiros Prof. Dr. José Manuel Borges Nascimento Costa Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 313 Vogal Executivo Outro Pessoal Dr. Antonio Pedro Araújo Lopes Vogal Executivo Dr. Carlos Alberto Freitas Ferrer Antunes Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 11 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 11 Prof. Dra. Helena Manuela Pina Olivera de Sá n.º de Aparelhos T.A.C. 3 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 1 Enf. Amilcar Henriques Lopes Carvalho n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 7 n.º de aparelhos de PET 1 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. A nível dos serviços Clínicos verificou-se um grande impulso e dinâmica no desenvolvimento do Programa de Transplantes do Coração; 2. Actuou-se no sentido de reduzir gradualmente as listas de espera para consultas, exames de diagnóstico e intervenções cirúrgicas, nas várias valências, utilizando o melhor possível a capacidade instalada do Hospital, de modo a garantir níveis de actividade mais consentâneos com os recursos disponíveis e as necessidades dos cidadãos; 3. Continuou a desenvolver-se e a promover-se a actividade ambulatória, tanto médica (através do H.Dia de Oncologia, da Radioterapia e da dinamização dos H.Dia já existentes bem como da criação de novos H. Dia, nomeadamente, da Imunoalergologia, da Medicina da Reprodução e da Reumatologia) como cirúgica através da realização de cirurgia ambulatória; 4. Adquiriu-se um equipamento PET/CT que permite a realização de Tomografias por emissão de positrões complementados com com estudos num novo sistema dedicado (PET Discovery ST); 5. Assistiu-se à ampliação do S.Urgência com o objectivo de melhorar e aperfeiçoar a capacidade de resposta, numa perspectiva de cada vez mais e permanentemente o adequar às necessidades da população; 6. Desenvolveu-se no Hospital um projecto de Arquitectura Organizacional; 7. Deu-se continuidade à contratualização interna e metas por Serviço com a respectiva alocação de recursos, através dos Orçamentos Sectoriais, para complementar esta ferramenta de gestão estabeleceu-se a nível dos vários Serviços as folhas Excel Add-In, que por sua vez estabelecem a ligação com os SI existentes, nomeadamente o EIS; 8. Alargou-se à quase totalidade dos Serviços Clínicos o Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento Medicamento e consequente prescição da medicação on-line; 9. Assistiu-se à renovação da aplicação informática de Recursos Humanos; 10. Ainda a nível de gestão assistiu-se à criação de alguns Departamentos (de Cirurgia e Transplantação, de Cirurgia Cardiotorácica, de Medicina com Unidades Funcionais de Nutrição Clínica, Lipidologia e Doença Hepática, de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva); 11. Autonomiparte do S.Doentes no acompanhamento dos registos a efectuar pelos Serviços, na Base de Dados de Gestão Hospitalar, relativamente a zou-se o S. Reumatologia; 12. Foi revisto o funcionamento do C. Responsabilidade da Oftalmologia; 13. Houve grande preocupação, por todos os actos médicos/procedimentos realizados; 14. Deu-se continuidade à formção profissional contínua dos profissionais da Instituição com carácter pluridisciplinar, na perspectiva da qualidade e da excelência; 15. Para além da vertente assistencial em que os HUC desenvolvem com reconhecida qualidade actividades médicas de ponta, fazem parte da sua missão o ensino médico pré e pós-graduado, a investigação, a concessão de estágios curriculares a técnicos de diversos ramos, nacionais e estrangeiros. 41

54 Hospitais da Universidade de Coimbra Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,4% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,8% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,5% Saldo Financeiro Acumulado ,9% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,7% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,7% Créditos Sobre Clientes ,1% Total dos Proveitos ,7% Dividas a Fornecedores ,3% Custos - de Compras ,8% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,0% - de Fornec. e Serv. Externos ,3% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,7% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,4% 64 - Custos com o Pessoal ,7% - de Anos Anteriores ,5% 65 - Outros Custos Operacionais ,8% 66 - Amortizações do Exercício ,2% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,0% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,4% Valor Perc. Total dos Custos ,3% CUT do Doente Tratado ,6% Resultados Operacionais ,5% CUT do Dia de Internamento ,0% Resultados Financeiros ,5% CUT da Consulta ,9% Resultados Correntes ,5% CUT da Urgência ,3% Resultados Extraordinários ,8% Resultado Liquido ,2% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,4% Doentes Saídos ,7% Demora Média 9,2-0,3-3,4% Doentes Saídos p/ cama ,1% ICM 1,431 N.º de Consultas Externas ,0% Consultas por Dia ,0% Consultas por Médico ,4% Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,3% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

55 Centro Hospitalar de Coimbra Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 542 Presidente / Director Enfermeiros 777 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 151 Vogal Executivo Outro Pessoal (*) Fonte: Orçamento Ordinário 2005 Vogal Executivo Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia n.º de Aparelhos T.A.C. Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. n.º Aparelhos de Medicina Nuclear n.º de aparelhos de PET Os quadros referentes aos elementos que compunham o Conselho de Administração, aos Equipamentos e as Actividades Desenvolvidas em do Centro Hospitalar de Coimbra aparecem em branco uma vez que após várias insistências junto da Insitituição até à data da da elaboração desta publicação não ter remetido a informação solicitada. Os Recursos Humanos são os constantes no Orçamento Ordinário de 2005 elaborado em Julho de. 43

56 Centro Hospitalar de Coimbra Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,2% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,9% Saldo Financeiro Acumulado ,9% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,3% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,1% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,9% Créditos Sobre Clientes ,1% Total dos Proveitos ,5% Dividas a Fornecedores ,0% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,1% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,9% - de Imobilizado ,4% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,7% 64 - Custos com o Pessoal ,0% - de Anos Anteriores ,6% 65 - Outros Custos Operacionais ,1% 66 - Amortizações do Exercício ,9% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,2% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,7% Valor Perc. Total dos Custos ,1% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,1% CUT do Dia de Internamento Resultados Financeiros ,2% CUT da Consulta Resultados Correntes ,0% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,6% Resultado Liquido ,8% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,3% Doentes Saídos ,2% Demora Média 8,3 0,1 0,9% Doentes Saídos p/ cama ,0% ICM 1,094 N.º de Consultas Externas ,8% Consultas por Dia ,8% Consultas por Médico ,1% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,8% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

57 CMRRC - Rovisco Pais Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 5 Enfermeiros 31 Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 13 Dr.Carlos Alberto Raposo de Santana Maia Outro Pessoal 83 Vogal Executivo Dr.João dos Reis Alegre de Sá Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 1 Dr.Carlos Alberto Raposo de Santana Maia n.º de Aparelhos de Ecografia 0 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Maria Irene de Jesus Ferreira Louro n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Assistência aos Ex-Hansenianos Internados. Serviço de Medicina de Reabilitação - A reestruturação do Serviço de Medicina de Reabilitação iniciada em 2003, através do alargamento do horário de funcionamento de Ginásio terapêutico para todos os dias das 9 às 19 horas incluindo sábados e feriados. O aumento da lotação do Serviço das 21 camas iniciais para 36 camas. A entrada em funcionamento do novo ginásio, um novo refeitório bem como uma lavandaria para utilização de doentes e familiares, o que conferiu ao serviço uma maior capacidade de atendimento bem como uma melhoria das condições funcionais do Serviço que se traduziu num aumento qualitativo e quantitativo muito significantes da sua produção. Concretização da construção de Unidade de Apoio e Formação para Acompanhamento de Doentes Internados em Reabilitação (Candidatura nº do Programa Operacional de Saúde XXI, aprovado em 26 de Fevereiro de ), dispondo de 16 residências tipo T1 em construções germinadas e de um edíficio adjacente destinado à Formação em Cuidados Informais e Auto-Cuidados. 45

58 Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,9% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,6% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,5% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Saldo Financeiro Acumulado ,7% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,4% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,4% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,8% Créditos Sobre Clientes Total dos Proveitos ,9% Dividas a Fornecedores Custos - de Compras Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,8% - de Fornec. e Serv. Externos Fornecimentos Servic. Externos ,6% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores Outros Custos Operacionais ,6% 66 - Amortizações do Exercício Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,3% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Valor Perc. Total dos Custos ,2% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,5% CUT do Dia de Internamento 181 Resultados Financeiros ,7% CUT da Consulta 201 Resultados Correntes ,1% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,0% Resultado Liquido ,2% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,9% Doentes Saídos ,6% Demora Média 169,0-197,1-53,8% Doentes Saídos p/ cama ,1% N.º de Consultas Externas ,3% Consultas por Dia ,3% Consultas por Médico ,7% Var. Perc. Produção 03 / % 180% 160% 140% 120% 100% 80% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência 60% Doentes Saidos Consultas -10,0% Sessões de Hospital de Dia 46

59 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos Presidente / Director Enfermeiros Dr. Alberto Conde Moreno Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 323 Vogal Executivo Outro Pessoal Dr. António José Albino Freire Vogal Executivo Dr. Alfredo Vicente Pereira Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 18 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 17 Dr. José Rodrigues Mendes do Vale n.º de Aparelhos T.A.C. 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 1 Enf. Ana Paula Dias Costa Fernandes n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 2 Principais Actividades Desenvolvidas em O Ensino médico e de enfermagem é desenvolvido pela FML e pela Escola Superiores de Enfermagem. Parte das instalações da FML são nos mesmos edifícios em que o HSM presta os serviços assistenciais. Uma parte significativa do ensino prático é feita em estreita colaboração com o Hospital de Santa Maria em especial com o seu corpo médico e de enfermagem. Esta articulação é da maior importância quer para o ensino da medicina quer para o progresso e desenvolvimento dos cuidados de saúde. Também no domínio da investigação se desenvolvem centenas de projectos no Hospital de Santa Maria alguns deles de dimensão internacional. Em matéria de investimentos as necessidades do Hospital de Santa Maria são muito significativas, quer pelos progressos tecnológicas que as técnicas de intervenção têm tido, quer pela idade das instalações físicas do hospital. Considerando que os recursos são escassos, e sempre insuficientes para as necessidades que inventariamos, considerando ainda as orientações do governo em oferta hospitalar, orientámos as nossas opções para responder às necessidades mais prementes em reequipamento e manutenção e reparação das instalações. 47

60 Hospital de Santa Maria Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,1% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,8% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,7% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Saldo Financeiro Acumulado ,1% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,3% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,3% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,2% Créditos Sobre Clientes ,9% Total dos Proveitos ,5% Dividas a Fornecedores ,4% Custos - de Compras ,1% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Fornec. e Serv. Externos ,9% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,3% - de Imobilizado ,7% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,1% 64 - Custos com o Pessoal ,8% - de Anos Anteriores ,7% 65 - Outros Custos Operacionais ,5% 66 - Amortizações do Exercício ,0% 67 - Provisões do Exercício ,7% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,9% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,5% Valor Perc. Total dos Custos ,5% CUT do Doente Tratado ,1% Resultados Operacionais ,2% CUT do Dia de Internamento ,6% Resultados Financeiros ,2% CUT da Consulta ,7% Resultados Correntes ,2% CUT da Urgência ,7% Resultados Extraordinários ,4% Resultado Liquido ,6% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,7% Doentes Saídos ,1% Demora Média 8,6 0,2 2,3% Doentes Saídos p/ cama ,6% ICM 1,419 N.º de Consultas Externas ,6% Consultas por Dia ,6% Consultas por Médico ,5% Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,4% 0% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia 0,0% Sessões de Hospital de Dia

61 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 842 Presidente Enfermeiros Dr. Manuel Guimarães da Rocha Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 339 Vogal Executivo Outro Pessoal Dr. Francisco Cunha Oliveira Vogal Executivo Dr. Joaquim António Pinto de Matos Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 21 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 14 Dr. Armando Ary Nogueira Catarino n.º de Aparelhos T.A.C. 3 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 1 Enf.ª Eduina Silva Cabral de Melo n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Integração efectiva dos 3 Hospitais Nova Estrutura Organizativa do C.H.L. - Reorganização de Serviços / Departamentos Regulamento Interno Estudo de reorganização do trabalho no Serviço de Urgência Manutenção e desenvolvimento das valências de referência Continuação do Programa de Acreditação "King s Fund" Unificação dos Sistemas de Informação (concluída Gestão de doentes e todas as áreas assistenciais) Obras de beneficiação e apetrechamento de equipamento Desenvolvimento de projecto de formação e investigação para a Saúde Elaborado Protocolo com a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa Protocolo projecto de construção da nova Farmácia Hospitalar Política de Contenção de Custos ao nível dos Consumos, Serviços externos e Pessoal Alteração do processo de requisição ao exterior de MCDT Ajustamentos de horários de funcionamento em alguns serviços 49

62 Centro Hospitalar de Lisboa - Hospital de S. José Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,8% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,4% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,2% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos , ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,6% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,9% Créditos Sobre Clientes ,3% Total dos Proveitos ,1% Dividas a Fornecedores ,2% Custos - de Compras ,6% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,7% - de Fornec. e Serv. Externos ,5% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,1% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,4% 64 - Custos com o Pessoal ,7% - de Anos Anteriores ,9% 65 - Outros Custos Operacionais ,2% 66 - Amortizações do Exercício ,1% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,4% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,3% Valor Perc. Total dos Custos ,8% CUT do Doente Tratado ,8% Resultados Operacionais ,1% CUT do Dia de Internamento ,9% Resultados Financeiros ,1% CUT da Consulta ,6% Resultados Correntes ,7% CUT da Urgência ,2% Resultados Extraordinários ,7% Resultado Liquido ,7% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,4% Doentes Saídos ,9% Demora Média 11,9 2,2 22,5% Doentes Saídos p/ cama ,3% ICM 1,644 N.º de Consultas Externas ,1% Consultas por Dia ,1% Consultas por Médico ,0% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,5% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

63 Centro Hospitalar de Lisboa - Hospital St.º António dos Capuchos Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,2% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,4% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,9% Saldo Financeiro Acumulado ,4% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,4% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,5% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,4% Créditos Sobre Clientes ,5% Total dos Proveitos ,3% Dividas a Fornecedores ,7% Custos - de Compras ,4% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,0% - de Imobilizado ,2% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,6% 64 - Custos com o Pessoal ,6% - de Anos Anteriores ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,1% 66 - Amortizações do Exercício ,9% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,6% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,5% Valor Perc. Total dos Custos ,7% CUT do Doente Tratado ,3% Resultados Operacionais ,5% CUT do Dia de Internamento ,1% Resultados Financeiros ,6% CUT da Consulta ,5% Resultados Correntes ,1% CUT da Urgência ,9% Resultados Extraordinários ,0% Resultado Liquido ,6% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,3% Doentes Saídos ,8% Demora Média 10,4 0,2 2,1% Doentes Saídos p/ cama ,6% ICM 1,427 N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico ,0% Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,1% -20% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -20,0% Sessões de Hospital de Dia

64

65 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 348 Presidente Enfermeiros 468 Dr. Joaquim Pedro Ferreira Canas Mendes Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 185 Vogal Executivo Outro Pessoal 679 Dr. José Alberto Ferraria Neves Neto Vogal Executivo Dr. Paulo Jorge Guedes Silva Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 3 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 4 Dr. Luís Manuel Ramos Gardete Correia n.º de Aparelhos T.A.C. 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 Enf.ª Ana Cristina Nunes de Mesquita n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Para além da actividade normal do Hospital, que se inscreve no quadro da contratualização com a A.R.S. registaram-se os seguintes desenvolvimentos: 1) A cirurgia ambulatória do Hospital, a funcionar em instalações novas e dotadas dos requisitos técnicos e de infra-estrutura, passou a constituir unidade com autonomia funcional; 2) O laboratório de patologia clínica foi remodelado, permitindo uma redistribuição e melhor gestão das capacidades e recursos humanos; 3) Um Centro de angiografia de suporte à área de hepatologia, através da possibilidade de novos tratamentos; 4) Melhorias na área dos sistemas de informação, nomeadamente a ligação entre laboratórios e serviços para a instalação do processo clínico, partindo da plataforma do SONHO/SAM; 52

66 Hospital Curry Cabral Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,0% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,1% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,3% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,0% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,1% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,5% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,1% Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,2% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras ,2% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,8% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,0% 64 - Custos com o Pessoal ,3% - de Anos Anteriores ,7% 65 - Outros Custos Operacionais ,1% 66 - Amortizações do Exercício ,8% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,7% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,7% Valor Perc. Total dos Custos ,2% CUT do Doente Tratado ,5% Resultados Operacionais ,8% CUT do Dia de Internamento ,2% Resultados Financeiros ,6% CUT da Consulta ,4% Resultados Correntes ,9% CUT da Urgência ,2% Resultados Extraordinários ,8% Resultado Liquido ,9% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,8% Doentes Saídos ,6% Demora Média 10,5-0,3-2,5% Doentes Saídos p/ cama ,4% ICM 1,988 N.º de Consultas Externas ,2% Consultas por Dia ,2% Consultas por Médico ,3% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,4% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

67 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 323 Presidente / Director Enfermeiros 466 Prof. Doutor Luís Manuel Almeida Nunes Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 124 Vogal Executivo Outro Pessoal 580 Dr.ª M.ª Fernanda Rodrigues de Oliveira Barra Gíria Vogal Executivo Dr. Artur Manuel Marques Sentieiro de Almeida Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 6 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 8 Dr. Mário António Correia de Melo Coelho n.º de Aparelhos T.A.C. 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 Enf.ª Adelina Maria Gregório Lopes Motta da Cruz n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Infra-estruturas: 1) Ordenar a área construída e os circuitos das pessoas e veículos; 2) Requalificar ou preparar as condições para recuperar os espaços clínicos e de apoio mais degradados; 3) Concentrar as áreasde maior risco, num "polo industrial" o mais afastado possível da zona assistencial do Hospital; 4) Investir no desenvolvimento da rede de comunicações; 5) Reforçar a segurança e diminuir os riscos relativamente aos profissionais e os utilizadores; Desenvolver a área assistencial: 1) Reformular e dinamizar as áreas assistêncial; 2) Apostar na área de ambulatório; 3) Reformular as áreas de urgência nomeadamente pediátrica; 4) Melhorar a acessibilidade; 5) Absorver a lista de espera nos tempos clinicamente adequados; Promover a humanização dos cuidados. Desenvolver a qualidade: 1) Apostar na qualidade global; 2) Desenvolver as parcerias e a ligação à comunidade; 3) Promover a complementaridade e a coesão entre os Hospitais dos HCL; 4) Ligação à Comunidade. 54

68 Hospital D. Estefânia Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,9% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,3% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,0% Saldo Financeiro Acumulado ,2% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,9% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,6% Créditos Sobre Clientes ,5% Total dos Proveitos ,8% Dividas a Fornecedores ,7% Custos - de Compras ,5% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,6% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,3% - de Imobilizado ,5% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,2% 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,9% 65 - Outros Custos Operacionais ,2% 66 - Amortizações do Exercício ,8% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,5% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,1% Valor Perc. Total dos Custos ,7% CUT do Doente Tratado ,5% Resultados Operacionais ,8% CUT do Dia de Internamento ,1% Resultados Financeiros ,9% CUT da Consulta ,9% Resultados Correntes ,1% CUT da Urgência ,5% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,2% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,1% Doentes Saídos ,5% Demora Média 6,4 0,0-0,5% Doentes Saídos p/ cama ,7% ICM 0,704 N.º de Consultas Externas ,6% Consultas por Dia ,6% Consultas por Médico ,7% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,1% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

69 H. Santiago do Outão Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 38 Enfermeiros 101 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 33 Dr. Alfredo Lacerda Cabral Outro Pessoal 204 Vogal Executivo Dr. Alfredo Lacerda Cabral Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 1 Dr. Carlos Alberto Martins n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Dr.ª Olga Maria Ferreira n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Incremento da actividade de cirurgia do ambulatório, tendo em vista libertar o bloco principal para cirurgias de maior complexidade, aumentar a capacidade de produção cirúrgica e reduzir os custos médios das cirurgias; 2. Execução do programa de acreditação pelo HQS/IQS, tendo em vista a promoção da melhoria contínua da qualidade; 3. Alargamento do programa de cuidados continuados/apoio domiciliário às Freguesias de S. Julião e Stª Maria, no Concelho de Setúbal, tendo em vista a mais rápida integração dos doentes no seu meio sócio-familiar e a redução da demora média do internamento. Principais investimentos realizados em : - Abertura de uma unidade de cuidados intermédios ; - Remodelação do serviço de radiologia ; - Instalação de uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR)

70 Hospital Ortopédico Santiago do Outão Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,9% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,6% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Saldo Financeiro Acumulado ,2% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,1% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,5% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,0% Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,4% Dividas a Fornecedores ,7% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,1% - de Fornec. e Serv. Externos ,4% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,5% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,3% 64 - Custos com o Pessoal ,1% - de Anos Anteriores ,9% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,9% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,0% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,6% Valor Perc. Total dos Custos ,7% CUT do Doente Tratado ,6% Resultados Operacionais ,2% CUT do Dia de Internamento ,6% Resultados Financeiros ,7% CUT da Consulta ,0% Resultados Correntes ,9% CUT da Urgência ,8% Resultados Extraordinários ,2% Resultado Liquido ,0% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,7% Doentes Saídos ,6% Demora Média 9,3-0,5-5,0% Doentes Saídos p/ cama ,6% ICM 1,760 N.º de Consultas Externas ,2% Consultas por Dia ,2% Consultas por Médico ,7% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,7% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia 57

71 HCCG -HOJA-HCCG-HOJA HOJA-HCCG-HOJA- HCCG HCCG -HOJA-HCCG-HOJA HOJA-HCCG-HOJA- HCCG HCCG -HOJA-HCCG-HOJA HOJA-HCCG-HOJA- HCCG HCCG Centro -HOJA-HCCG-HOJA HOJA-HCCG-HOJA- HCCG HCCG Hospitalar -HOJA-HCCG-HOJA de HOJA-HCCG-HOJA- CascaisHCCG HCCG -HOJA-HCCG-HOJA Hospital Condes de Castro Guimarães - Cascais Hospital Ortopédico Dr.José d Almeida - Carcavelos Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 221 Enfermeiros 224 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 85 Dr. Acácio José Pimentel Serra Outro Pessoal 438 Vogal Executivo Dr. Carlos Alberto Coelho Gil Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 4 Dr.ª Maria Antónia Silva da Fonseca n.º de Aparelhos de Ecografia 8 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Maria Lídia Lopes Alves Dias n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1- A nível assistencial: O CHC em relação ao ano anterior, teve aumento de número de consultas externas, mais 5,1%, que traduz acessibilidade incrementada, internou menos 4,8 % doentes, executou mais intervenções cirúrgicas, cerca de 7% e atendeu menos 4,2% dos casos urgentes. 2- O aumento do Orçamento em relação ao ano anterior é de 35%, resultante do reforço de financiamento por conta do Orçamento por conta do Orçamento Rectificado para efectuar pagamentos a fornecedores; 3- A facturação manteve-se ao nível do ano anterior, com apenas de aumento de 5%, mas em termos de cobrança foi significativa com cerca de 31% em relação ao ano anterior; 4- Na rubrica de despesa com pessoal o aumento é de 7% em relação ao ano anterior e que corresponde cerca de 51% do total das despesas, este aumento é originado pelos encargos com a segurança social dos funcionários públicos -CGA, com impacto em ; apesar do reforço a Situação Financeira do CHC continua deficitária para fazer face os compromissos assumidos com os fornecedores, o prazo médio de pagamentos é superior a 270 dias. 5- A nível de investimentos, durante o ano em análise, foram adquiridos novos equipamentos no sentido de modernizar o CHC e foram efectudas obras de beneficiação na unidade de Medicina do HOJA, com objectivo de cessação de aluguer de camas à Santa Casa de Misericórdia em Oeiras. 58

72 Centro Hospitalar de Cascais Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 #DIV/0! Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,8% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,9% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,6% Saldo Financeiro Acumulado ,0% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,4% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,2% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,6% Créditos Sobre Clientes ,2% Total dos Proveitos ,0% Dividas a Fornecedores ,2% Custos - de Compras ,8% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,3% - de Fornec. e Serv. Externos ,3% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,3% - de Imobilizado ,7% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,9% 64 - Custos com o Pessoal ,9% - de Anos Anteriores ,8% 65 - Outros Custos Operacionais ,3% 66 - Amortizações do Exercício ,6% 67 - Provisões do Exercício ,0% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,9% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,9% Valor Perc. Total dos Custos ,2% CUT do Doente Tratado ,6% Resultados Operacionais ,6% CUT do Dia de Internamento ,2% Resultados Financeiros ,2% CUT da Consulta ,3% Resultados Correntes ,6% CUT da Urgência ,0% Resultados Extraordinários ,5% Resultado Liquido ,3% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,6% Demora Média 9,4 0,5 5,2% Doentes Saídos p/ cama ,8% ICM 1,003 N.º de Consultas Externas ,0% Consultas por Dia ,0% Consultas por Médico ,1% Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,2% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

73 MAC Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 107 Enfermeiros 229 Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 52 Prof. Doutor Jorge da Cunha Branco Outro Pessoal 365 Vogal Executivo Mestre Maria Margarida Moura Theias Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 1 Dr. Abílio Lacerda n.º de Aparelhos de Ecografia 11 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Gabriela Croft Moura n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Informatização dos serviços assistenciais - implementação da aplicação - SONHO. 2. Reconstrução total e remodelação de serviços: bloco operatório ginecologia, serviço de imagiologia, bloco operatório da urgência. Cozinha. Ala acidentada (incêndio). Quadro electrico geral com substituição de esteiras e renovação de parte significativa do equipamento médico 3. Aumento da produção através do alargamento do horário de funcionamento das consultas externas e bloco operatório. 4. Melhoria da codificação clinica e implementaçãoda auditoria interna à codificação clinica regular e monitorização da classificação em GDH. 5. Criação da cirurgia de ambulatório e de hospital de dia de pediatria e ginecologia/obstetrícia. 6. Instituir cultura de registo/ registo correcto da produção (criação de impressos para o registo dos procedimentos / actos médicos e regularização das situações de internamentos inválidos 60

74 Maternidade Dr.ª Alfredo da Costa Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,4% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,4% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,3% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,5% Saldo Financeiro Acumulado ,1% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,5% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,2% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,3% Créditos Sobre Clientes ,3% Total dos Proveitos ,8% Dividas a Fornecedores ,8% Custos - de Compras ,9% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,6% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,0% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais ,0% - de Outras Rubricas ,4% 64 - Custos com o Pessoal ,7% - de Anos Anteriores ,2% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,7% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,1% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,3% Valor Perc. Total dos Custos ,4% CUT do Doente Tratado ,8% Resultados Operacionais ,0% CUT do Dia de Internamento ,9% Resultados Financeiros ,4% CUT da Consulta ,5% Resultados Correntes ,6% CUT da Urgência ,2% Resultados Extraordinários ,8% Resultado Liquido ,2% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,6% Doentes Saídos ,6% Demora Média 5,5 1,4 34,9% Doentes Saídos p/ cama ,0% ICM 0,467 N.º de Consultas Externas ,5% Consultas por Dia ,5% Consultas por Médico ,4% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,8% -30% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

75 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 38 Enfermeiros 27 Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 8 Prof. António Castanheira Dinis Outro Pessoal 70 Vogal Executivo Dr. Pereira Né Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 0 Dra. Luisa Santos n.º de Aparelhos de Ecografia 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Ivone Vilaça n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em No ano de, desenvolveu-se um esforço no sentido de se planear as actividades, envolvendo o Conselho de Administração e a gestão intermédia. Nesta perspectiva foram definidos objectivos, tendo-se delineado um conjunto de eixos estratégicos que passamos a sintetizar: Eixo 1 Utentes - Este eixo compreende as expectativas dos utentes na vertente da satisfação, com três objectivos fundamentais: - Implementação de um sistema de avaliação de satisfação dos utentes;- Marcação de consultas com hora aproximada;- Alargamento do horário de funcionamento do Serviço Social. Eixo 2 Produção - Direccionou-se no sentido da normalização e optimização do processo produtivo, com três objectivos fundamentais: - Contratualização interna;- Maior diferenciação, aumentando a oferta de cuidados na área da retina médica e cirúrgica e da genética oftalmológica;- Incremento da cirurgia do ambulatório.face às metas assistenciais previstas no Orçamento Programa para, verifica- -se que as mesmas foram atingidas para este período em análise. Eixo 3 Relações Exterior - Reforço das relações do Instituto com outras Instituições, nomeadamente com o Instituto Português de Reumatologia, Câmara Municipal de Lisboa, Centro Helen Keller, Hospital Nossa Senhora do Rosário, Hospital Joaquim Fernandes SA e com o Hospital de Sta. Maria. Eixo4 Financeiro - Dirigimos a actividade para uma maior racionalização económica e financeira do IOGP, compreendendo este eixo 2 objectivos: - Rigor na execução orçamental; - Aumentar a facturação aos clientes. 62

76 Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,9% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,0% Saldo Financeiro Acumulado ,7% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,1% Créditos Sobre Clientes ,6% Total dos Proveitos ,5% Dividas a Fornecedores ,4% Custos - de Compras ,1% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,8% - de Fornec. e Serv. Externos ,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,4% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas #DIV/0! 64 - Custos com o Pessoal ,4% - de Anos Anteriores ,2% 65 - Outros Custos Operacionais ,4% 66 - Amortizações do Exercício ,1% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,9% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,1% Valor Perc. Total dos Custos ,7% CUT do Doente Tratado ,9% Resultados Operacionais ,3% CUT do Dia de Internamento ,1% Resultados Financeiros ,2% CUT da Consulta ,5% Resultados Correntes ,4% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,5% Resultado Liquido ,9% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,6% Demora Média 2,1-0,3-11,7% Doentes Saídos p/ cama ,6% ICM 0,857 N.º de Consultas Externas ,6% Consultas por Dia ,6% Consultas por Médico ,8% Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência -20% Doentes Saidos Consultas -20,0% Sessões de Hospital de Dia 63

77 Chaves Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 69 Enfermeiros 233 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 42 Presidente Outro Pessoal 288 Dr. Amilcar Salomão Pires Salgado Director Clinico Dr. Gil Cruz Gonçalves das Neves Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 6 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 5 Enf.ª Emilia Carneiro dos Santos n.º de Aparelhos T.A.C. 1 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Criação do Hospital de Dia; Início actividade Cirurgia do Ambulatório; Veiculo de Emergência Médica "VMER"; Informatização Global do Hospital; Continuação da execução de Projectos pendentes - Reeinstalação do Serviço de Medicina Fisica e Reabilitação, "ALERT"; Controlo pagamento Taxas Moderadoras; Controlo vinhentas Médicas; Constituição equipa para proceder ao acompanhamento e controlo da facturação; Constituição equipa para proceder à análise da aplicação Circular n.º 12, de 04/12/2000 da ARS Norte, referente ao transporte de utentes no acesso aos cuidados de Saúde; Padronização de horários; Padronização pedido trabalho extraordinário; Reuniões com os Directores Serviços Médicos para avaliação/discussão da produtividade; Criação da Central de compras - Serviço de Imagiologia; Alteração ao contrato CPRE's; Negociação com os Médicos Centro de Saúde/Apoio SU - Preço/Hora 64

78 Hospital Distrital de Chaves Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,5% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,7% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,3% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Saldo Financeiro Acumulado ,9% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,5% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,4% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,3% Créditos Sobre Clientes ,8% Total dos Proveitos ,1% Dividas a Fornecedores ,6% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,2% - de Fornec. e Serv. Externos ,9% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,0% - de Imobilizado ,3% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,3% 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,3% 65 - Outros Custos Operacionais ,7% 66 - Amortizações do Exercício ,6% 67 - Provisões do Exercício ,0% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,2% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Valor Perc. Total dos Custos ,7% CUT do Doente Tratado ,7% Resultados Operacionais ,0% CUT do Dia de Internamento ,9% Resultados Financeiros ,4% CUT da Consulta ,7% Resultados Correntes ,2% CUT da Urgência ,2% Resultados Extraordinários ,7% Resultado Liquido ,2% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,5% Demora Média 7,4 0,5 7,3% Doentes Saídos p/ cama ,5% ICM 0,918 N.º de Consultas Externas ,7% Consultas por Dia ,7% Consultas por Médico 773 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,6% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

79 Hospital Distrital de Mirandela Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 48 Enfermeiros 123 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 22 Presidente / Director Outro Pessoal 167 Eng.º Guedes Marques Director Clinico Dr. Américo Magalhães Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 4 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 4 Enf.º Eugénio Teixeira n.º de Aparelhos T.A.C. 1 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Projecto de Acreditação da Qualidade pelo KFHQS; 2. Implementação da Triagem de Manchester e Alert no Serviço de Urgência; 3. Consolidação da digitalização de imagem na Imagiologia; 4. Início de funcionamento do SAM (Sistema de Apoio ao Médico) na Consulta Externa; 5. Início das obras de ampliação do novo Laboratório e nova Cirurgia de Ambulatório; 6. Diversas e intensas acções de formação. 66

80 Hospital Distrital de Mirandela Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,0% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,1% 72 - Impostos e Taxas 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,0% Saldo Financeiro Acumulado ,3% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,3% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,7% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,7% Créditos Sobre Clientes ,8% Total dos Proveitos ,7% Dividas a Fornecedores ,4% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Fornec. e Serv. Externos ,5% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,0% - de Imobilizado ,9% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,6% 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,0% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,6% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,2% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,3% Valor Perc. Total dos Custos ,6% CUT do Doente Tratado ,0% Resultados Operacionais ,4% CUT do Dia de Internamento ,1% Resultados Financeiros ,0% CUT da Consulta ,6% Resultados Correntes ,7% CUT da Urgência ,6% Resultados Extraordinários ,0% Resultado Liquido ,3% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,8% Demora Média 5,7 0,5 9,6% Doentes Saídos p/ cama ,8% ICM 0,783 N.º de Consultas Externas ,7% Consultas por Dia ,7% Consultas por Médico 979 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,0% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia 67

81 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 36 Enfermeiros 94 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 19 Dr. Pedro Manuel Simões de Carvalho Outro Pessoal 110 Vogal Executivo Dr.ª Ana Isabel Torrão Estima Breda Marques Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 Dr. Pedro Manuel Simões de Carvalho n.º de Aparelhos de Ecografia 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 1 Enf. Jorge Manuel Abrantes Resende Soares n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Desenvolvimento do Projecto de Acreditação em Qualidade Organizacional do King's Fund; 2. Informatização do Serviço de Patologia Clínica; 3. Implementação do Sistema de Apoio ao Médico; 4. Implementação do Sistema de Apoio ao Processo de Enfermagem; 5. Inicio de instalação do sistema de digitalização da imagem médica; 6. Continuação do Protocolo celebrado para fornecimento de meios complementares de diagnóstico para a ARSC - Cardiologia e Imagiologia; 7. Execução do Programa de Combate às listas de espera por parte do Serviço de Ortopedia; 8. Aumento da prestação de cuidados de saúde, nomeadamente, na Consulta Externa; 68

82 Hospital Distrital de Agueda Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,4% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,7% 72 - Impostos e Taxas 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,9% Saldo Financeiro Acumulado ,5% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,7% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários Créditos Sobre Clientes ,2% Total dos Proveitos ,9% Dividas a Fornecedores ,7% Custos - de Compras ,1% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,0% - de Fornec. e Serv. Externos ,9% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,6% - de Imobilizado ,4% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,9% 64 - Custos com o Pessoal ,3% - de Anos Anteriores ,7% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,6% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,8% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,8% Valor Perc. Total dos Custos ,4% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,5% CUT do Dia de Internamento Resultados Financeiros ,8% CUT da Consulta Resultados Correntes ,6% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,3% Resultado Liquido ,1% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,1% Demora Média 6,2 1,1 21,4% Doentes Saídos p/ cama ,1% ICM 1,045 N.º de Consultas Externas ,1% Consultas por Dia ,1% Consultas por Médico 680 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,2% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

83 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 145 Enfermeiros 223 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 57 Dr. Vasco Rui Rodrigues de Noronha Trancoso Outro Pessoal 361 Vogal Executivo Drª Maria do Rosário Silva Sabino Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 4 Dr. Manuel Simões Pereira Nobre n.º de Aparelhos de Ecografia 3 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Gracinda Nunes Beirão Valente de Abreu n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em A) Modelo de Gestão: Criação Regulamento Interno; Continuidade Formação Profissional B) Oferta de Cuidados: Continuação PECLEC; Novas Técnicas: Correcção Incontinência Urinária da Mulher; Novas Ofertas: Consultas - Dor, Reumatologia e Uroginecologia; Novos Equipamentos: Bloco Operatório, Ginecologia/ Obstetrícia, Medicina Fisica e Reabilitação, Neonatologia, Gastrenterologia e Patologia Clínica C) Melhoria nas Instalações / Obras: Hospital Distrital - Ventilação Refeitório, Arruamentos, Parque de Estacionamento, Continuação Obra Mestre Ferreira da Silva, Central Telefónica 24h;Casa Berquó - Continuação reestruturação de espaços (Aprovisionamento e Centro de Documentação), Investimento em Informática; Hospital Termal - Novos equipamentos de Manilúvio, Pédilúvio e Duche de Vichy, Continuação obra ginásio de MFR, Gabinetes de Terapia Ocupacional e outros, vestiários para Utentes e Funcionários, Transformação ex-enfermaria para Serviço Internamento Pediatria, Conclusão novo furo AC3, Substituição de quadros eléctricos;parque D. Carlos I - Abandono de vários projectos por falta de orçamento: Parque de Estacionamento, Área para Espectáculos de Verão e 2ª fase esplanada "Café Pópulos"; Mata Rainha D. Leonor - Instalação Circuito Manutenção e Adiamento projecto Vedação, por falta de verba; Outro Património - Intervenção Capela S. Sebastião e Finalização do Jardim da Rainha e Zonas Envolventes. 70

84 Centro Hospitalar de Caldas da Rainha Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,7% 72 - Impostos e Taxas 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,8% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,2% Saldo Financeiro Acumulado ,7% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,6% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,6% Créditos Sobre Clientes ,3% Total dos Proveitos ,1% Dividas a Fornecedores ,7% Custos - de Compras ,7% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,5% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,0% - de Imobilizado ,4% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,7% 64 - Custos com o Pessoal ,0% - de Anos Anteriores ,0% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,3% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,3% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,7% Valor Perc. Total dos Custos ,1% CUT do Doente Tratado ,9% Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento ,9% Resultados Financeiros ,7% CUT da Consulta ,1% Resultados Correntes ,6% CUT da Urgência ,9% Resultados Extraordinários ,2% Resultado Liquido ,1% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,9% Doentes Saídos ,1% Demora Média 6,1 0,1 2,1% Doentes Saídos p/ cama ,7% ICM 0,8401 N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico 406 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,3% -20% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

85 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 113 Presidente Enfermeiros 329 Dr. João Manuel Ferreira Gabriel Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 52 Vogal Executivo Outro Pessoal 403 Dr. Rui José Gonçalves Clemente Lele Vogal Executivo Dr. António de Jesus Coelho Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 8 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 9 Dr. João Manuel Ferreira Gabriel n.º de Aparelhos T.A.C. 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 Dr. João Carlos Lourenço Nunes n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Desenvolvimento de Intervenções Cirúrgicas de Ambulatório, com a abertura do Bloco de Ambulatório em Fevereiro de ; 2. Inicío do Hospital de Dia de Diabetes; 3. Abertura da Unidade de Pacemakers, com a sua implantação: Início de funcionamento do Sistema Digital de Arquivo e Comunicação de Imagens Médicas (PACS); 4. Implementação do Gabinete de Assessoria Técnica, para articulação com a Estrutura de Missão; 5. Expansão da Unidade de Tratamento de Citostáticos; 6. Início da Consulta da dor; Início da Actividade de Diálise Peritoneal. 7. Início da Actividade de Diálise Peritoneal. 72

86 Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,7% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,0% 72 - Impostos e Taxas 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,6% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,9% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,5% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,7% Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,3% Dividas a Fornecedores ,7% Custos - de Compras ,1% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,3% - de Fornec. e Serv. Externos ,4% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,5% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,9% 64 - Custos com o Pessoal ,1% - de Anos Anteriores ,2% 65 - Outros Custos Operacionais ,9% 66 - Amortizações do Exercício ,3% 67 - Provisões do Exercício ,9% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,2% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,8% Valor Perc. Total dos Custos ,3% CUT do Doente Tratado ,9% Resultados Operacionais ,6% CUT do Dia de Internamento ,4% Resultados Financeiros ,3% CUT da Consulta ,3% Resultados Correntes ,3% CUT da Urgência ,1% Resultados Extraordinários ,9% Resultado Liquido ,0% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,9% Doentes Saídos ,5% Demora Média 7,2 0,3 5,0% Doentes Saídos p/ cama ,5% ICM 1,018 N.º de Consultas Externas ,6% Consultas por Dia ,6% Consultas por Médico 568 Var. Perc. Produção 03 / 04 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,9% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

87 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 94 Presidente / Director Enfermeiros 338 Drª Isabel Maria Raposo Garção Pires Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 50 Vogal Executivo Outro Pessoal 346 Drº Luis Carlos Clemente Amaral Figueiredo Director Clinico Dr. José Cunha Pires dos Santos Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 3 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 6 Enf. Manuel dos Santos n.º de Aparelhos T.A.C. 1 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Controlo da facturação e cobranças; 2. Implementação de medidas de racionalização de custos com impactos no decorrer do triénio , nomeadamente no que diz respeito a reestruturação profundas efectuadas nos serviços de Gestão e Logística e Farmácia; 3. Implementação de novos sistemas informáticos; 4. Lançamento de medidas para redução dos tempos de espera e de redução de doentes faltosos à consulta externa; 5. Melhoria da qualidade dos serviços prestados e do atendimento dos Utentes, através da reestruturação do serviço de Urgência e da optimização das camas hospitalares; 6. Projecto de Digitalização da Radiologia; 7. Centralização dos Sistema de Esterilização; 8. Novas prestações de serviços e alargamento estratégico da oferta; 9. Certificação dos laboratórios de análises clínicas e imuno-hemoterapia; 10. Projectos de suporte à informação - sistema de informação online, sistema de apoio às práticas de enfermagem; 11. Plano de emergência do Hospital; 12. Implementação do sistema de calssificação de doentes em enfermagem; 13. Início do projecto - Hospital Escola; 74

88 Hospital Sousa Martins - Guarda Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,8% 72 - Impostos e Taxas 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,2% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Saldo Financeiro Acumulado ,3% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,8% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,3% Créditos Sobre Clientes ,1% Total dos Proveitos ,3% Dividas a Fornecedores ,6% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,3% - de Fornec. e Serv. Externos ,5% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,9% - de Imobilizado ,3% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,8% 64 - Custos com o Pessoal ,0% - de Anos Anteriores ,2% 65 - Outros Custos Operacionais ,7% 66 - Amortizações do Exercício ,2% 67 - Provisões do Exercício ,6% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,3% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,0% Valor Perc. Total dos Custos ,6% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento Resultados Financeiros ,7% CUT da Consulta Resultados Correntes ,7% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,2% Resultado Liquido ,5% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,7% Demora Média 7,7-0,1-1,6% Doentes Saídos p/ cama ,7% ICM 0,934 N.º de Consultas Externas ,8% Consultas por Dia ,8% Consultas por Médico 633 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,9% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

89 H. Lamego Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 26 Enfermeiros 130 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 17 Presidente / Director Outro Pessoal 145 Dr. António Manuel Marques Luís Vogal Executivo Dr. Paulo Jorge Nazaré Correia Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 4 Enf. António Fernando Guedes Taveira n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Remodelação das instalações fisicas dos serviços de: a) Internamento em Medicina Homens; b) Repartição de aprovisionamento; c) Serviços farmacêuticos; d) Admissão de doentes. c) Serviços farmacêuticos; d) Admissão de doentes. d) Admissão de doentes. 2. Implementação e desenvolvimento dos sistemas informático de: a) Gestão de stocks por código de barras; b) optimização do processo de facturação a terceiros; c) expansão do SONHO; d) implementação do SAM. 3. Criação do serviço de higiene e segurança do trabalho. 4. Realização de inquérito de satisfação aos utentes. 5. Relatório e parecer de revisão legal de contas. 6. Introdução da cirurgia laparoscópica e da artroscopia. 7. Criação do hospital de dia de pediatria. 76

90 Hospital Distrital de Lamego Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,1% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,6% 72 - Impostos e Taxas 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,2% Saldo Financeiro Acumulado ,8% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,6% Créditos Sobre Clientes ,3% Total dos Proveitos ,4% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras ,9% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,6% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,9% - de Imobilizado ,7% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,4% 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,2% 65 - Outros Custos Operacionais ,3% 66 - Amortizações do Exercício ,5% 67 - Provisões do Exercício ,4% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,2% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,9% Valor Perc. Total dos Custos ,2% CUT do Doente Tratado ,5% Resultados Operacionais ,8% CUT do Dia de Internamento ,2% Resultados Financeiros ,1% CUT da Consulta ,4% Resultados Correntes ,4% CUT da Urgência ,5% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,2% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,3% Demora Média 6,6-0,2-2,8% Doentes Saídos p/ cama ,3% ICM 0,783 N.º de Consultas Externas ,8% Consultas por Dia ,8% Consultas por Médico Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,8% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

91 Hospital de S. Miguel Oliveira de Azemeis Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 88 Enfermeiros 87 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 17 Presidente / Director Outro Pessoal 116 Dr. António Candido Ferreira Lima Vogal Executivo Dr.ª Maria Manuela Almeida Peixeira Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 3 Enf. Manuel José Bessa Vilela n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Remodelação dos serviços de internamento dotando-os de infraestruturas que facilitam a prestação de cuidados de saúde por parte de todos os profissionais e aumentam o conforto dos doentes. Ao nível da Pediatria os ganhos obtidos são de natureza qualitativa - humanização/conforto de crianças e acompanhantes; 2. Melhoria e actualização da rede informática global - alargamento a todos os serviços e possibibilidade de implementação da digitalização de imagem; 3. Digitalização de Imagem - maior acessibilidade física, diminuição do risco de perda, redução de recursos necessários (espaço fisico e pessoal) e melhoria da qualidade de imagem; 4. Implementação do plano de emergência contra incêndios - sinaléctica, sistema de detecção e alarme; 5. Ligação informática aos centros de saúde (SONHO/SINUS)- melhoria da acessibilidade; 6. Gestão informática de stocks de Farmácia - implementação do SIDUH; 7. Implementação do sistema pneumático de transporte de amostras e documentos; 8. Sistema de detecção de infecções nosocomiais e multi-resistentes - VIGIATC; 9. Elaboração e implementação da norma relativa à triagem de resíduos recicláveis. 78

92 Hospital de S. Miguel - Oliveira de Azemeis Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,8% 72 - Impostos e Taxas 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,7% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,3% Saldo Financeiro Acumulado ,4% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,7% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,9% Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,2% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras #DIV/0! 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,7% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,8% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas #DIV/0! 64 - Custos com o Pessoal ,3% - de Anos Anteriores ,2% 65 - Outros Custos Operacionais ,9% 66 - Amortizações do Exercício ,9% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,5% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,0% Valor Perc. Total dos Custos ,2% CUT do Doente Tratado ,4% Resultados Operacionais ,1% CUT do Dia de Internamento ,7% Resultados Financeiros ,6% CUT da Consulta ,8% Resultados Correntes ,6% CUT da Urgência ,0% Resultados Extraordinários ,0% Resultado Liquido ,6% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,8% Demora Média 6,5 0,3 4,9% Doentes Saídos p/ cama ,8% ICM 0,677 N.º de Consultas Externas ,6% Consultas por Dia ,6% Consultas por Médico 418 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% -10% -15% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,8% -20% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

93 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 43 Enfermeiros 100 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 26 Dr. Fernando Neves Portal e Silva Outro Pessoal 147 Vogal Executivo Dr. José Duarte da Costa Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 5 Dr. Joaquim João de Aguiar Ferreira n.º de Aparelhos de Ecografia 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf. Elisio Pires da Rosa n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Actividade Assistencial: consultas externas ; doentes saidos do internamento ; intervenções cirurgicas ; doentes atendidos no S.U Actividade Formativa: Médicos internos de especialidades - 5; Médicos internos-gerais - 5; Tecnicos de Diagnostico e Terapeutica(estagios) - 14; Enfermeiros(estágios) Actividade de Investimento: Remodelação/beneficiação do pavilhão das consultas externas(área de utentes); apetrechamento com equipamento médico-cirurgico diverso; beneficiação do apetrechamento informático com o projecto do Programa Saude XXI; manutenção das instalações e equipamentos. 80

94 Hospital Distrital de São João da Madeira Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,6% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,0% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,6% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,0% Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,2% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,6% - de Fornec. e Serv. Externos ,9% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas #DIV/0! 64 - Custos com o Pessoal ,5% - de Anos Anteriores ,5% 65 - Outros Custos Operacionais ,9% 66 - Amortizações do Exercício ,5% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,5% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,5% Valor Perc. Total dos Custos ,3% CUT do Doente Tratado ,4% Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento ,0% Resultados Financeiros ,4% CUT da Consulta ,0% Resultados Correntes ,6% CUT da Urgência ,7% Resultados Extraordinários ,6% Resultado Liquido ,7% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,1% Demora Média 5,8-0,1-2,1% Doentes Saídos p/ cama ,1% ICM 1,002 N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,6% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

95 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 178 Presidente Enfermeiros 304 Dr. José Manuel Campos Pinheiro Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 53 Vogal Executivo Outro Pessoal 410 Dr. José António Completo Ferrão Vogal Executivo Dr. Manuel Baptista Rodrigues Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 7 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 5 Dr.ª Ana Maria Mendes Barbado n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 Enf. Mário Rui Vilela Vicente n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em As actividades desenvolvidas em foram de índole assistencial e em duas vertentes distintas, em conformidade com as potencialidades de ambos os organismos integrantes deste Centro Hospitalar. Sendo assim e no respeitante ao Hospital Dr. José Maria Antunes Júnior, a actividade assistencial desenvolvida foi no sentido da continuação de cuidados de saúde de índole pneumológica e, essencialmente, em regime de internamento. Em contrapartida, o Hospital Distrital de Torres Vedras desenvolveu a sua actividade na sua qualidade de unidade hospitalar de doentes agudos, integrando os serviços de consulta externa, de urgência e de internamento, bem como as valências usuais nesses organismos hospitalares. Para além do desenvolvimento assistencial, esta entidade hospitalar beneficiou nos finais de e no início do ano seguinte, de uma iniciativa relevante de índole organizacional, consubstanciada no projecto de implementação do centro de responsabilidade de ortopedia, sendo presumida a implementação posterior de projectos semelhantes no respeitante aos demais serviços hospitalares. 82

96 Centro Hospitalar de Torres Vedras Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,8% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,4% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Saldo Financeiro Acumulado ,2% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,5% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,7% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,3% Créditos Sobre Clientes ,0% Total dos Proveitos ,5% Dividas a Fornecedores ,4% Custos - de Compras ,7% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Fornec. e Serv. Externos ,9% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,9% - de Imobilizado ,8% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,6% 64 - Custos com o Pessoal ,0% - de Anos Anteriores ,0% 65 - Outros Custos Operacionais ,7% 66 - Amortizações do Exercício ,3% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,9% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,7% Valor Perc. Total dos Custos ,1% CUT do Doente Tratado ,8% Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento ,3% Resultados Financeiros ,2% CUT da Consulta ,4% Resultados Correntes ,4% CUT da Urgência ,4% Resultados Extraordinários ,8% Resultado Liquido ,0% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,9% Doentes Saídos ,5% Demora Média 7,6-0,3-4,3% Doentes Saídos p/ cama ,4% ICM 0,905 N.º de Consultas Externas ,8% Consultas por Dia ,8% Consultas por Médico 349 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,4% 0% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia 0,0% Sessões de Hospital de Dia

97 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 175 Enfermeiros 235 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 55 Presidente Outro Pessoal 311 Dr. Mário de Figueiredo Bernardino Director Clinico Dr.ª Ana Maria Alcazar Lopes Bento Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 3 Enf.º Luís Manuel Mestre Maruta n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Definiu-se o organograma de gestão e aprovou-se o Regulamento Interno do Hospital que foi submetido a homologação de Sua Excelência o Ministro da Saúde. Estabeleceram-se os seguintes objectivos: 1) Desenvolveu-se a articulação entre os cuidados de saúde primários no âmbito da unidade de saúde, numa perspectiva integrada e complementar centrada no cidadão; 2) Melhorou-se a qualidade, a eficácia e a eficiência dos cuidados de saúde prestados; 3) Desenvolveu-se os cuidados em ambulatório, promovendo a acessibilidade e humanização no atendimento; 4) Desenvolveram-se processos de trabalho e organização interna mais eficazes ao nível da gestão intermédia e operacional, promovendo- -se o envolvimento dos profissionais, adoptando princípios de contratualização baseados na confiança, solidariedade e responsabilidade; 5) Prosseguiu-se a viabilidade económica-financeira da Instituição. 84

98 Hospital Reinaldo dos Santos - Vila Franca de Xira Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,0% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,1% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,4% Saldo Financeiro Acumulado ,0% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,1% Créditos Sobre Clientes ,4% Total dos Proveitos ,7% Dividas a Fornecedores ,4% Custos - de Compras ,8% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,0% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,6% - de Imobilizado ,1% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,2% 64 - Custos com o Pessoal ,0% - de Anos Anteriores ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,1% 66 - Amortizações do Exercício ,8% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,8% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,0% Valor Perc. Total dos Custos ,2% CUT do Doente Tratado ,0% Resultados Operacionais ,8% CUT do Dia de Internamento ,2% Resultados Financeiros ,1% CUT da Consulta ,5% Resultados Correntes ,7% CUT da Urgência ,6% Resultados Extraordinários ,9% Resultado Liquido ,3% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,6% Demora Média 6,8 0,2 3,0% Doentes Saídos p/ cama ,7% ICM 0,935 N.º de Consultas Externas ,5% Consultas por Dia ,5% Consultas por Médico 347 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,9% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

99 Ministério da Saúde ARS do Alentejo Hospital de Santa Luzia de Elvas Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 38 Enfermeiros 127 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 28 Dr. Álvaro Gomes Pacheco Outro Pessoal 157 Vogal Executivo Dr.ª Rosa Maria Martinho Simões do Paço Salgueira Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 Dr.ª Alda Maria Rebelo da Silva Batista Martins n.º de Aparelhos de Ecografia 4 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 1 Enf.ª Maria Salomé de Matos Camarinha Pedras n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1) A área da telemedicina foi bastante dinâmica, tendo parte das teleconsultas o Hospital de Santa Luzia de Elvas como receptor e o Hospital de Évora como emissor, e as restantes tendo o Hospital de Santa Luzia de elvas como emissor e os Centros de Saúde de Alandroal, Aljustrel, Mértola, Moura e Odemira como receptores; 2) Foram concluídos os projectos de Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade, designadamente nos Serviços de Bloco Operatório e Esterilização, estando em curso o do Serviço de Patologia Clínica; 3) Continuidade da aplicação do princípio de colaboração com outras instituiçoes de saúde, hospitalares ou de cuidados de saúde primários, e de ensino, traduzida em variadíssimas actividades e circunstâncias, como sejam: Colaboração ao nível de prestação e recepção de consultoria em várias especialidades através da Telemedicina; Colaboração com o CAT de Portalegre e com o CAT de Elvas; Realização 4) Colaboração com o CAT de Portalegre e com o CAT de Elvas; 5) Realização dos rastreios anuais de hidatidose em diferentes concelhos da região Alentejo; 6) Colaboração com as Escolas Superiores de Enfermagem de Évora e Portalegre, com a Escola Superior do Instituto Superior Politécnico de Setúbal, na recepção de alunos para a realização de ensinos clínicos e estágios; 7) Manutenção de excelentes relações com as entidades de saúde da província espanhola da Extremadura, designadamente através da elaboração de projectos no âmbito do INTERREG. 86

100 Hospital de Santa Luzia de Elvas Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,8% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,4% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,5% Saldo Financeiro Acumulado ,7% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,8% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,1% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,9% Créditos Sobre Clientes ,3% Total dos Proveitos ,1% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras ,7% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Fornec. e Serv. Externos ,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,5% - de Imobilizado ,5% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,4% 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,7% 65 - Outros Custos Operacionais ,4% 66 - Amortizações do Exercício ,4% 67 - Provisões do Exercício ,0% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,0% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,0% Valor Perc. Total dos Custos ,0% CUT do Doente Tratado ,2% Resultados Operacionais ,6% CUT do Dia de Internamento ,3% Resultados Financeiros ,8% CUT da Consulta ,3% Resultados Correntes ,6% CUT da Urgência ,4% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,0% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,2% Demora Média 7,6-0,4-5,3% Doentes Saídos p/ cama ,2% ICM 1,089 N.º de Consultas Externas ,2% Consultas por Dia ,2% Consultas por Médico 761 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,4% 0% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia 0,0% Sessões de Hospital de Dia

101 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 206 Presidente Enfermeiros 437 Dr. Luís Guilherme Sobreira Leal Pereira Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 85 Vogal Executivo Outro Pessoal 545 Dr. Manuel Ilídio Borges da Fonseca Fialho Vogal Executivo Dr. Francisco Martins Guerreiro Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 9 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 6 Dr. António Manuel Santos Sousa n.º de Aparelhos T.A.C. 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 Enf.ª Manuel Martinho da Conceição Carolino n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Principais indicadores de actividade: Doentes tratados no internamento ; Demora média - 7,5 dias; Taxa de Ocupação - 71,8%; Sessões de Hospital de dia ; Consultas externas ; Urgências ; Na área dos ganhos de saúde: Analgesia de trabalho de parto a todas as parturientes; Descentralização do ambulatório de Pediatria nos Centros de Saúde; Desenvolvimento so serviço de Anatomia Patológia dando resposta aos Hospitais de Beja, Elvas,Santiago do Cacém e às três Sub-Regiõe de Saúde; Criação da consulta da dor; Inicio de novas técnicas cirurgicas como, cirurgia transanal, cirurgia bariática, e pesquisa do ganglio sentinela. Na área da organização e gestão: Criação de adenda ao formulário hospitalar de medicamentos; Implantação de política de prescrição de antibióticos; Início de processos de certificação de qualidade pelasnormas ISO:9000 dos serviços de Imuno-hemoterapia, Patologia Clínica e Anatomia Patológica; Consolidadação da telemedicina coma realização de 1902 teleconsultas. Na área dos investimentos : Remodelação do serviço de urgência; Criação da unidade de acidentes vasculares cerebrais; Aquisição de novo equipamento de tomogra computorizada; Reeinstalação e reequipamento do serviço de anatomia patológica. 88

102 Hospital do Espirito Santo - Evora Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,0% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,2% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,6% Saldo Financeiro Acumulado ,3% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,5% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,6% Créditos Sobre Clientes ,6% Total dos Proveitos ,5% Dividas a Fornecedores ,3% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,6% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,8% - de Imobilizado ,2% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais ,0% - de Outras Rubricas ,8% 64 - Custos com o Pessoal ,3% - de Anos Anteriores ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,1% 66 - Amortizações do Exercício ,7% 67 - Provisões do Exercício ,0% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,3% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Valor Perc. Total dos Custos ,6% CUT do Doente Tratado ,8% Resultados Operacionais ,9% CUT do Dia de Internamento ,1% Resultados Financeiros ,0% CUT da Consulta ,7% Resultados Correntes ,0% CUT da Urgência ,0% Resultados Extraordinários ,3% Resultado Liquido ,0% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,4% Demora Média 8,4-0,3-3,2% Doentes Saídos p/ cama ,4% ICM 0,941 N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico 627 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,4% 0% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia 0,0% Sessões de Hospital de Dia

103 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 63 Enfermeiros 234 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 41 Dr. Fernando Pinto de Pádua Outro Pessoal 252 Vogal Executivo Dr. António Paulino Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 5 Dr. Fernando Pinto de Pádua n.º de Aparelhos de Ecografia 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 1 Enf.º António Oliveira n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1- Reformulação do funcionamento do Serviço de Urgência com a implementação do protocolo de Triagem de Manchester com introdução no Serviço de Urgência do Sistema Informático de Gestão de Doentes no Serviço de Urgência/Alert e a criação de um Serviço de Urgência Comum entre o Hospital Doutor José Maria Grande e a Sub-Região de Saúde de Portalegre através da criação de uma Unidade Integrada de Atendimento exactamente integrada como o nome diz no funcionamento do Serviço de Urgência do Hospital; 2- Implementação programa de avaliação, rastreio e tratamento de Retinopatia Diabética, incluindo um médico do quadro do Hospital e e contratação de outros quatro médicos para funcionamento deste Programa. 3- Implementação do funcionamento do Aparelho de Mamografia no Hospital de Portalegre através da contratação de um especialista de rad radiologia de nacionalidade espanhola, conseguindo assim a realização de mamografias e a possibilidade de avaliação e tratamento neste Hospital dos doentes, enviados pelo rastreio do cancro da mama realizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro; 4 Iniciação de um projecto de construção de uma nova Unidade de Hemodiálise no Hospital de Portalegre a construir em terrenos cedidos p pela Câmara Municipal de Portalegre. O C.A. em conjunto com a A.R.S. Alentejo abriu o concurso de planeamento e construção que se en encontra quase terminado, devendo posteriormente ser aberto o concurso para equipamento e exploração desta Unidade de Hemodiálise; 5 Integração na Rede de Referenciação Oncológica do Alentejo com a criação de uma Comissão Oncológica Hospitalar e estabelecimento regras de referenciação e tratamento de doentes oncológicos no Alentejo; 6 Criação de um Protocolo com o Hospital Espirito Santo de Évora para a criação do Serviço Único de Sangue do Alentejo para avaliação e tratamento de todas as unidades de sangue recolhidas nos Hospitais do Alentejo. 90

104 Hospital Dr. José Maria Grande - Portalegre Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,0% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,7% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,0% Saldo Financeiro Acumulado ,8% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,6% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,6% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,5% Créditos Sobre Clientes ,8% Total dos Proveitos ,0% Dividas a Fornecedores ,6% Custos - de Compras ,5% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Fornec. e Serv. Externos ,3% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,7% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,8% 64 - Custos com o Pessoal ,8% - de Anos Anteriores ,8% 65 - Outros Custos Operacionais ,3% 66 - Amortizações do Exercício ,5% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,9% Valor Perc. Total dos Custos ,1% CUT do Doente Tratado ,0% Resultados Operacionais ,4% CUT do Dia de Internamento ,4% Resultados Financeiros ,5% CUT da Consulta ,6% Resultados Correntes ,1% CUT da Urgência ,7% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,0% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,4% Doentes Saídos ,7% Demora Média 10,3 0,2 1,8% Doentes Saídos p/ cama ,1% ICM 0,968 N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico 757 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,4% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

105 faro Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 305 Presidente Enfermeiros 543 Dr. José Carlos Gonçalves Júnior Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 120 Vogal Executivo Outro Pessoal 847 Dr. António Rui Diógenes de Noronha e Ferreira Vogal Executivo Dr.ª Ofélia Isabel Andrés da Conceição Ramos Costa Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 9 Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 11 Dr. João Maria Larguito Claro n.º de Aparelhos T.A.C. 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 Enf. Irene Rebelo Cardoso n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Promoção de iniciativas dirigidas ao aumento da actividade assistencial, resultantes em aumentos de produção em todas as linhas de actividade; 2. Implementação do Sistema de Triagem de Manchester nas Urgências; 3. Incrementação da actividade de ambulatório criação dos Hospitais de Dia de Oncologia, Infecciologia, Pediatria, Nefrologia, Psiquiatria, Urologia, Cardiologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Medicina I e II; 4. Medidas conducentes à diminuição da aquisição de MCDT`s ao Exterior; 5. Implementação do SIGIC conducente à redução da lista de espera para cirurgia; 6. Definição da imagem do Hospital, criação de logótipo; 7. Início do processo do Inventário Patrimonial do Hospital; 8. Início do processo de certificação e acreditação do Serviço de Imuno-hemoterapia; 9. Aquisição de uma Ambulância e de uma viatura de transporte de doentes com deficiência física; 10. Transferência parcial das consultas externas para o novo edifício do Ambulatório; 11. Início do Processo de Reestruturação da Farmácia Hospitalar; 12. Obras de Benefíciação, Remodelação e Construção em vários Serviços; 13. Implementação e difusão de Sistemas de Informação; 92

106 Hospital Distrital de Faro Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,7% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,7% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Saldo Financeiro Acumulado ,1% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,5% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,2% Créditos Sobre Clientes ,0% Total dos Proveitos ,7% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras ,6% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,5% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,6% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,4% 64 - Custos com o Pessoal ,8% - de Anos Anteriores ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,5% 66 - Amortizações do Exercício ,8% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,0% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,9% Valor Perc. Total dos Custos ,6% CUT do Doente Tratado ,4% Resultados Operacionais ,3% CUT do Dia de Internamento ,7% Resultados Financeiros ,5% CUT da Consulta ,8% Resultados Correntes ,2% CUT da Urgência ,4% Resultados Extraordinários ,9% Resultado Liquido ,8% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,2% Doentes Saídos ,2% Demora Média 7,8-0,1-1,4% Doentes Saídos p/ cama ,4% ICM 0,951 N.º de Consultas Externas ,3% Consultas por Dia ,3% Consultas por Médico 518 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,2% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

107 Fafe Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 18 Enfermeiros 86 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 18 Dr. José Alberto Dias dos Santos Outro Pessoal 122 Vogal Executivo Dr.ª Maria Manuel Freitas Gonçalves Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 Dr. José Alberto Dias dos Santos n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Carmezinda Leite Martins n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1 - Melhoria do acolhimento e estadia dos doentes na Instituição, com a climatização das áreas comuns e ainda da aquisição de novas camas. 2 - Melhoria na capacidade técnica da Instituição: - Criação de salas de isolamento para doentes infectados. - Aquisição de material técncico, como, desfibrilador, monitores cardíacos, electrocardiografo, destilador de água, misturadora para o RX. - Aquisição de arsenal cirurgico para artróscopia do ombro. - Inicio da criação da Unidade de AVC, no Serviço de Medicina Interna. 3 - Reforço da rede informática de toda a Instituição. 4 - Aposta na Formação, com várias acções levadas a cabo, que contemplam todas as áreas profissionais da Instituição. 5 - Assegurar uma actividade da Instituição em termos quantitativos, que implique a manutenção da inexistência de doentes em lista de espera. 94

108 Hospital de S. José de Fafe Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,4% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,1% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,5% Saldo Financeiro Acumulado ,7% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,6% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários Créditos Sobre Clientes ,3% Total dos Proveitos ,0% Dividas a Fornecedores ,5% Custos - de Compras ,4% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,2% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,0% - de Imobilizado ,9% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,2% 64 - Custos com o Pessoal ,0% - de Anos Anteriores ,0% 65 - Outros Custos Operacionais ,2% 66 - Amortizações do Exercício ,2% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,2% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Valor Perc. Total dos Custos ,7% CUT do Doente Tratado ,6% Resultados Operacionais ,9% CUT do Dia de Internamento ,1% Resultados Financeiros ,7% CUT da Consulta ,5% Resultados Correntes ,9% CUT da Urgência ,9% Resultados Extraordinários ,4% Resultado Liquido ,3% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,6% Demora Média 6,6-0,5-7,6% Doentes Saídos p/ cama ,6% ICM 1,116 N.º de Consultas Externas ,5% Consultas por Dia ,5% Consultas por Médico 809 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,9% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

109 macedo Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 15 Enfermeiros 85 Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 20 Dr António Albino Choupina Pires Outro Pessoal 107 Vogal Executivo Dr António Albino Choupina Pires Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 3 Dra Lucinda Martins Vasconcelos n.º de Aparelhos de Ecografia 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 1 Enf. Manuel dos Santos Silva Moura n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em As principais actividades desenvolvidas ao longo de, foram as seguintes: Criação de Unidades de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), nova Unidade de Ambulatório e o Serviço de Alimentação e Dietética. No que respeita a candidaturas do Saúde XXI, temos a Unidade de AVC referida anteriormente; as obras de ampliação no Bloco Operatório; a Digitalização, Arquivo e Distribuição de imagem radiológica e a instalação do equipamento para a realização de Tomografias Axiais Computurizadas (TAC) ambos nos serviços de imagiologia. Ainda no ambito das candidaturas temos o Sistema de Melhoria continua no Serviço de Ortopedia e a implementação das aplicações SAM/Enfermagem. Outras melhorias foram criadas, tal como, o plano de emergência, a implementação da Unidose e finalmente a implementação de novas políticas de recursos humanos assentes no mérito e qualificação profissional. Ainda formos contemplados, após um trabalho árduo, pelo Certificado de Conformidade pelo Certificado de Conformidade pela norma NP EN ISO 9001:2000 a partir de 28 de Outubro de. 96

110 Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,8% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,5% Saldo Financeiro Acumulado ,1% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,6% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,0% Créditos Sobre Clientes ,6% Total dos Proveitos ,8% Dividas a Fornecedores ,0% Custos - de Compras ,8% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,7% - de Fornec. e Serv. Externos ,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,6% 64 - Custos com o Pessoal ,0% - de Anos Anteriores ,3% 65 - Outros Custos Operacionais ,3% 66 - Amortizações do Exercício ,0% 67 - Provisões do Exercício ,0% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,0% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias Valor Perc. Total dos Custos ,4% CUT do Doente Tratado ,1% Resultados Operacionais ,6% CUT do Dia de Internamento ,6% Resultados Financeiros ,3% CUT da Consulta ,7% Resultados Correntes ,8% CUT da Urgência ,1% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,6% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,9% Demora Média 9,5-0,3-2,9% Doentes Saídos p/ cama ,9% ICM 1,369 N.º de Consultas Externas ,4% Consultas por Dia ,4% Consultas por Médico 946 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,2% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

111 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 49 Enfermeiros 104 Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 22 Dr. José Maria Dias Outro Pessoal 150 Vogal Executivo Dr. Carlos Manuel Oliveira Silva Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 1 Dr. José Maria Dias n.º de Aparelhos de Ecografia 2 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Maria Odete da Silva Pinheiro n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1) Finalização de um projecto de instalação do Centro de Diagnóstico Pré Natal no âmbito de uma candidatura à medida 2.1 do PO Saúde XXI; 2) Obras de pintura exterior e interior do edifício principal.concluída intervenção no laboratório de Patologia Clínica ao nível da informatização e dos equipamentos e obtenção de Certificado de Qualidade no âmbito da norma ISO 9001:2000; 3) Concluído o projecto de investimentos nas instalações e equipamentos da Unidade Funcional de Medicina Física e Reabilitação; 4) Informatização de todos os Serviços. Reequipamento hoteleiro e cirúrgico da Unidade de Cirurgia de Ambulatório; 5) Aprovação do Regulamento Interno de modo a organizar o Hospital em Centros de Responsabilidade e de Custo, reforçando objectivamente a responsabilidade das chefias intermédias; 6) Aumento da produtividade e melhoria da qualidade dos serviços prestados. 98

112 Hospital Conde de S. Bento - Santo Tirso Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,0% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,7% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,7% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,3% Saldo Financeiro Acumulado ,4% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,7% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,5% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,4% Créditos Sobre Clientes ,8% Total dos Proveitos ,5% Dividas a Fornecedores ,2% Custos - de Compras ,7% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,7% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,4% - de Imobilizado ,4% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,5% 64 - Custos com o Pessoal ,3% - de Anos Anteriores ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,6% 66 - Amortizações do Exercício ,1% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,1% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,0% Valor Perc. Total dos Custos ,8% CUT do Doente Tratado ,7% Resultados Operacionais ,4% CUT do Dia de Internamento ,4% Resultados Financeiros ,0% CUT da Consulta ,3% Resultados Correntes ,3% CUT da Urgência ,9% Resultados Extraordinários ,7% Resultado Liquido ,0% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,3% Demora Média 6,6 0,3 4,4% Doentes Saídos p/ cama ,3% ICM 0,843 N.º de Consultas Externas ,6% Consultas por Dia ,6% Consultas por Médico Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,7% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

113 Hospital Nossa Senhora da Conceição - Valongo Ministério da Saúde Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 41 Enfermeiros 76 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 14 Dr.ª Maria Ceu Castro Oliveira Outro Pessoal 115 Vogal Executivo Dr.ª Maria Regina Vieira Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 3 Dr.ª Maria Ceu Castro Oliveira n.º de Aparelhos de Ecografia 0 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf. José Lourenço Aranda n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em No ano de verificou-se, em relação ao ano 2003 um aumento de 8,2% no n.º de doentes tratados, 9,4% dias de internamento e a demora média aumentou 1,6% mercê da instalação de uma enfermaria de Psiquiatria dotada de 24 camas. O n.º de consultas aumentou 6,7% tendo a Urgencia diminuido 7,5%, mesmo assim registou-se doentes atendidos. Tentou controlar-se a despesa, verificando-se um aumento de 3,2% em relação a. Diminuindo as despesas de aquisição de bens e serviços 10,6%, tentou-se monotorizar as receitas tendo estas aumentado 5,2% graças aos mecanismos de controlo interno introduzidos. 100

114 Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,4% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,4% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,9% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,1% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,5% Créditos Sobre Clientes ,2% Total dos Proveitos ,2% Dividas a Fornecedores ,5% Custos - de Compras ,6% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,1% - de Fornec. e Serv. Externos ,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,6% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,0% 64 - Custos com o Pessoal ,3% - de Anos Anteriores ,0% 65 - Outros Custos Operacionais ,5% 66 - Amortizações do Exercício ,6% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,6% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,1% Valor Perc. Total dos Custos ,7% CUT do Doente Tratado ,7% Resultados Operacionais ,1% CUT do Dia de Internamento ,5% Resultados Financeiros ,6% CUT da Consulta ,7% Resultados Correntes ,1% CUT da Urgência ,3% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,5% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,6% Demora Média 9,9 0,4 3,9% Doentes Saídos p/ cama ,6% ICM 1,033 N.º de Consultas Externas ,6% Consultas por Dia ,6% Consultas por Médico 564 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,5% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

115 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 71 Enfermeiros 201 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 29 Dr. Pedro dos Reis Pedroso de Lima Outro Pessoal 255 Vogal Executivo Dr. António Paraíso Almeida Machado Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 4 Dr. Fernando M. Guedes Gil da Costa n.º de Aparelhos de Ecografia 3 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Dr. José António Veiga Fonseca n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Prestação de cuidados de saúde: a) Manutenção de bons indicadores da demora média e de taxa de ocupação no internamento; b) Maior rentabilização dos recursos humanos e materiais na área do ambulatório aumento do n.º de consultas (nomeadamente primeiras consultas), de pequenas cirurgias e de cirurgia do ambulatório, bem como dos MCDT internos; c) Aumento global da actividade cirúrgica, com repercussão na lista de espera. 2. Tecnologias de informação e comunicação (TIC): a) Informatização global das práticas de enfermagem (projecto SAPE); b) Melhorias de comunicação entre as duas unidades hospitalares. 3. Área de instalações e equipamentos: a) Construção de novo edifício no logradouro da Unidade da Póvoa de Varzim que alberga os Serviços de M.F.R. e de Aprovisionamento e um vestiário central; b) Remodelação da parte do ambulatório na Unidade de Vila do Conde; c) Instalação do Centro de Diagnóstico Pre-Natal; d) Reequipamento de radiologia convencional na Unidade de Vila do Conde; e) Climatização de vários Serviços. 4. Recursos Humanos; a) Apresentação de propostas de quadro de pessoal de nomeação e de contratados; b) Desenvolvimento do plano formação global. 5. Área económica - financeira: a) Melhoria na cobrança de dívidas de terceiros. 102

116 Centro Hospitalar Povoa de Varzim / Vila do Conde Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,2% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,7% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,6% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,4% Saldo Financeiro Acumulado ,5% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,3% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,3% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,0% Créditos Sobre Clientes ,4% Total dos Proveitos ,5% Dividas a Fornecedores ,8% Custos - de Compras ,7% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,1% - de Fornec. e Serv. Externos ,9% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,2% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,9% 64 - Custos com o Pessoal ,6% - de Anos Anteriores ,4% 65 - Outros Custos Operacionais ,2% 66 - Amortizações do Exercício ,5% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,8% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,1% Valor Perc. Total dos Custos ,6% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,3% CUT do Dia de Internamento Resultados Financeiros ,6% CUT da Consulta Resultados Correntes ,0% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,6% Resultado Liquido ,6% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,4% Doentes Saídos ,7% Demora Média 5,5 0,1 2,6% Doentes Saídos p/ cama ,3% ICM 0,811 N.º de Consultas Externas ,8% Consultas por Dia ,8% Consultas por Médico 800 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,2% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia 103

117 alcobaça Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 12 Enfermeiros 72 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 9 Presidente / Director Outro Pessoal 83 António Ventura Fernandes dos Santos Vogal Executivo Márcia Raquel Inácio Roque Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 1 n.º de Aparelhos de Ecografia 1 n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Implementação da consulta da dor, psicologia clínica, serviços domiciliários, ortopedia infantil e preparação para o parto Implementação do Sistema de Classificação de Doentes do IGIF Elaboração do Plano de Emergência Interno 104

118 Hospital Bernardino Lopes de Oliveira - Alcobaça Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,4% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,0% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,1% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Saldo Financeiro Acumulado ,4% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,2% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,4% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,7% Créditos Sobre Clientes ,8% Total dos Proveitos ,1% Dividas a Fornecedores ,5% Custos - de Compras ,7% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,2% - de Fornec. e Serv. Externos ,2% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,8% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,7% - de Anos Anteriores ,8% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,9% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,4% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,4% Valor Perc. Total dos Custos ,8% CUT do Doente Tratado ,1% Resultados Operacionais ,2% CUT do Dia de Internamento ,9% Resultados Financeiros ,4% CUT da Consulta ,0% Resultados Correntes ,5% CUT da Urgência ,2% Resultados Extraordinários ,0% Resultado Liquido ,7% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,1% Demora Média 7,5 2,3 43,8% Doentes Saídos p/ cama ,1% ICM 0,871 N.º de Consultas Externas ,0% Consultas por Dia ,0% Consultas por Médico Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04-35% Atendimentos em Urgência ,0% -40% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia 0,0% Sessões de Hospital de Dia 105

119 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 9 Enfermeiros 57 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 11 Presidente Outro Pessoal 92 Dr. José Abrantes Afonso Director Clinico Dr.ª Maria Aurora Ribeiro Fernandes Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enf. Pedro Manuel Santos Nogueira n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Transferência dos Serviços para as instalações remodeladas e ampliadas(unidades de Internamento de Cirurgia e Medicina, Esterilização, Urgência e Pediatria); 2. Preparação da Auditoria Externa no âmbito do Processo de Acreditação pelo King's Fund. 106

120 Hospital José Luciano de Castro - Anadia Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,3% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,8% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,5% Saldo Financeiro Acumulado ,9% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,4% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,4% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,0% Créditos Sobre Clientes ,8% Total dos Proveitos ,3% Dividas a Fornecedores ,0% Custos - de Compras ,5% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Fornec. e Serv. Externos ,4% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,3% - de Imobilizado ,3% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,3% - de Anos Anteriores ,6% 65 - Outros Custos Operacionais ,6% 66 - Amortizações do Exercício ,1% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,2% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,7% Valor Perc. Total dos Custos ,4% CUT do Doente Tratado ,8% Resultados Operacionais ,4% CUT do Dia de Internamento ,2% Resultados Financeiros ,8% CUT da Consulta ,3% Resultados Correntes ,7% CUT da Urgência ,0% Resultados Extraordinários ,4% Resultado Liquido ,8% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,5% Demora Média 5,4 2,7 99,5% Doentes Saídos p/ cama ,4% ICM 0,955 N.º de Consultas Externas ,2% Consultas por Dia ,2% Consultas por Médico Var. Perc. Produção 03 / 04 40% 30% 20% 10% 0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,5% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

121 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 26 Presidente Enfermeiros 49 Dr.José António Trindade Constante Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 13 Vogal Executivo Outro Pessoal 89 Drª Isabel Cristina Duarte das Neves Director Clinico Dr. João Maria Soares Barcelos Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enf. Egídio Manuel Patrão Cruz dos Reis n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1 - Organização do funcionamento do Serviço de Urgência com recurso a médicos contratados; 2 - Diferenciação das áreas complementares de diagnóstico tendo iniciado funcionamento, um autoanalisador de bioquimica e gasometria no Laboratório; realização de um concurso público para realização de ecografias por uma entidade privada; substituição do equipamento de RX; 3 - Dinamização da actividade cirúrgica; 4 - Concretização da empreitada de beneficiação e ampliação do Hospital; 5 - Apuramento da informação hospitalar ao nível da aplicação SONHO; Gestão de Materiais, RHV e SIDC; 6 - Participação em Programas de Garantia de Qualidade do IQS, designadamente no IQIP e Manual da Qualidade para a Admissão e Organização do Atendimento dos Utentes. 108

122 Hospital Arcebispo João Crisostomo - Cantanhede Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 #DIV/0! Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,5% 72 - Impostos e Taxas 0 Valor Perc Proveitos Suplementares 0 0 #DIV/0! 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Saldo Financeiro Acumulado ,2% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,9% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,1% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,6% Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,8% Dividas a Fornecedores ,7% Custos - de Compras ,3% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,0% - de Imobilizado #DIV/0! 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 #DIV/0! - de Outras Rubricas #DIV/0! 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,4% 65 - Outros Custos Operacionais ,4% 66 - Amortizações do Exercício #DIV/0! 67 - Provisões do Exercício 0 #DIV/0! 68 - Custos e Perdas Financeiras ,8% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,7% Valor Perc. Total dos Custos ,8% CUT do Doente Tratado ,1% Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento ,9% Resultados Financeiros ,9% CUT da Consulta ,6% Resultados Correntes ,5% CUT da Urgência ,1% Resultados Extraordinários ,9% Resultado Liquido ,1% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,7% Doentes Saídos ,7% Demora Média 7,6-0,7-8,4% Doentes Saídos p/ cama ,8% ICM 0,983 N.º de Consultas Externas ,7% Consultas por Dia ,7% Consultas por Médico 464 Var. Perc. Produção 03 / 04 40% 30% 20% 10% 0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,3% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia 109

123 espinho Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 42 Enfermeiros 60 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 11 Dr. Samuel da Silva Relvas Outro Pessoal 106 Vogal Executivo Dra. Rosa Maria Vieira da Cunha Pinto Castro Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 3 Dr. Samuel da Silva Relvas n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf. Belmiro Manuel Pereira da Rocha n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em O HNSA de Espinho tem como missão prestar cuidados de saúde à população da sua área de influência, cerca de 40 mil utentes. No ano de, na sequência das obras de remodelação e ampliação do hospital, a sua capacidade de Internamento foi reduzida em cerca de 30% e a Consulta Externa foi deslocada provisioriamente para instalações de qualidade precária. Porém, o Conselho de Administarção empreendeu esforços no sentido de a produção não acompanhar proporcionalmente esta redução, promovendo a rentabilização ao máximo da capacidade existente e aumentando a capacidade de resposta em ambulatório e dos M.C.D.T.. Neste contexto, em (comparativamente com 2003), a Actividade Assistencial apresenta uma redução de 14,2% nas altas de internamento; uma redução de 20% do n.º de cirurgias; um aumento de 6,6% do n.º de consultas externas; um aumento de 10% do n.º de M.C.D.T.e uma redução de 10,6% do n.º de episódios de urgência. Relativamente aos Recursos Humanos, o quadro de pessoal do HNSA não sofreu qualquer alteração. Há a registar apenas a saída de 3 efectivos um médico e dois elementos da carreira de pessoal operário e auxiliar. No exercício de os Recursos Financeiros, apresentam os seguintes valores: Receita total cobrada ,97 mais 3,7% do que em 2003; Pagamentos efectuados ,07, registando-se um aumento na despesa total de 1,1% relativamente a O consumo médio mensal face a 2003 é de menos 2,3%. Pela primeira vez os compromissos assumidos com fornecedores externos foram totalmente solvidos. 110

124 Hospital de Nossa Senhora da Ajuda - Espinho Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,0% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,6% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Saldo Financeiro Acumulado ,5% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,2% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,6% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,2% Créditos Sobre Clientes ,1% Total dos Proveitos ,6% Dividas a Fornecedores ,5% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,5% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,9% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,0% 64 - Custos com o Pessoal ,6% - de Anos Anteriores ,0% 65 - Outros Custos Operacionais ,3% 66 - Amortizações do Exercício ,4% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,7% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,9% Valor Perc. Total dos Custos ,5% CUT do Doente Tratado ,1% Resultados Operacionais ,9% CUT do Dia de Internamento ,1% Resultados Financeiros ,5% CUT da Consulta ,9% Resultados Correntes ,4% CUT da Urgência ,0% Resultados Extraordinários ,0% Resultado Liquido ,0% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,4% Doentes Saídos ,1% Demora Média 6,9 0,7 11,8% Doentes Saídos p/ cama ,8% ICM 1,130 N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico 390 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% -10% -15% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,6% -20% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia 111

125 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 30 Enfermeiros 40 Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 15 Dra. Ana Paula Santos Sousa Outro Pessoal 76 Vogal Executivo Dr. Olinto Henrique da Cruz Ravara Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 Dra. Ana Paula Santos Sousa n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Maria Aldina Tavares Figueiredo Líbano n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em O ano de foi marcado pela congregação de esforços internos, locais e nacionais para a continuação do Hospital no sistema nacional de saúde, e pelo desenvolvimento de um projecto de remodelação das actuais instalações e de modernização dos equipamentos e mobiliários hospitalares. Procedeu-se ainda à reorganização de serviços, introduziram-se novas prácticas de gestão, elaborou-se o Regulamento Interno, melhoraram-se os indicadores da actividade assistencial num quadro de contenção de custos de exploração, melhoraram-se os resultados económicos, realizaram-se várias acções de formação importantes para a valorização dos recursos humanos, celebrou-se um protocolo de cooperação com a SubRegião de Aveiro da Saúde e o Centro de Saúde de Estarreja no âmbito do SAP/SU. 112

126 Hospital do Visconde Salreu - Estarreja Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,6% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,6% Saldo Financeiro Acumulado ,9% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,3% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,1% Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,7% Dividas a Fornecedores ,6% Custos - de Compras ,7% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,5% - de Fornec. e Serv. Externos ,2% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,5% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,4% - de Anos Anteriores ,6% 65 - Outros Custos Operacionais ,7% 66 - Amortizações do Exercício ,4% 67 - Provisões do Exercício ,0% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,6% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,0% Valor Perc. Total dos Custos ,8% CUT do Doente Tratado ,3% Resultados Operacionais ,1% CUT do Dia de Internamento ,0% Resultados Financeiros ,1% CUT da Consulta ,7% Resultados Correntes ,5% CUT da Urgência ,6% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,1% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,3% Demora Média 10,0 1,6 19,1% Doentes Saídos p/ cama ,4% ICM 1,027 N.º de Consultas Externas ,6% Consultas por Dia ,6% Consultas por Médico 305 Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,2% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia 113

127 ovar Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 39 Enfermeiros 70 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 15 Dr.Acácio Manuel Albergaria Coelho Outro Pessoal 102 Vogal Executivo Dra. Ana Lucia Marques de Castro Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 Dr. Rui Manuel da Silva Costa n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enfª Maria Helena F. N. Dias Padrão n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. No decurso do ano de o Hospital obteve o certificado de acreditação provisória da Instituição conferida pelo King's Fund Quality Service, no âmbito da Acreditação Nacional dos Hospitais; 2. Recrutou para o quadro de pessoal um assistente de radiologia e celebrou protocolo de colaboração na área das consultas médicas de Fisiatria; 3. Incremeto / Aumento efectivo do quadro de pessoal médico); 4. Projecto da nova Central Térmica foi posto a concurso e o auto de consignação assinado; 5. Realização de obras de beneficiação na Consulta Externa e pequenas obras inerentes à Acreditação (minimização do risco); 114

128 Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,0% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,5% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,9% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,9% Saldo Financeiro Acumulado ,8% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,1% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,8% Créditos Sobre Clientes ,1% Total dos Proveitos ,9% Dividas a Fornecedores ,9% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,5% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,1% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,5% 64 - Custos com o Pessoal ,6% - de Anos Anteriores Outros Custos Operacionais ,7% 66 - Amortizações do Exercício ,2% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,0% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,4% Valor Perc. Total dos Custos ,4% CUT do Doente Tratado ,9% Resultados Operacionais ,8% CUT do Dia de Internamento ,7% Resultados Financeiros ,1% CUT da Consulta ,8% Resultados Correntes ,6% CUT da Urgência ,0% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,6% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,9% Demora Média 5,9-0,5-7,5% Doentes Saídos p/ cama ,9% ICM 0,859 N.º de Consultas Externas ,2% Consultas por Dia ,2% Consultas por Médico 605 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,7% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia 0,0% Sessões de Hospital de Dia 115

129 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 29 Enfermeiros 45 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 13 Dra. Virginia Soeiro Outro Pessoal 109 Vogal Executivo Dra. Teresa Nunes Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 4 Dra. Virginia Soeiro n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.º Carlos Gaudêncio n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Em a actividade assistencial teve, genericamente, um desempenho ligeiramente pior que nos anos anteriores (doentes saídos do internamento, demora média; número de atendimentos urgentes), acompanhando a tendência decrescente verificada no período 2002/. As consultas externas, contrariamente, registaram um aumento de 10% de 2003 para. As intervenções cirúrgicas convencionais programadas (sem PECLEC) registaram um aumento 2003/ de + 8%. Caracterização do internamento: No ano de os Grupos de Diagnóstico Homogéneos com maior número de doentes saídos foram: GDH Laqueação venosa e flebo-extracção 145 doentes; GDH Insuficiência cardíaca e choque 97 doentes; GDH 14 - Perturbações cerebro-vasculares específicas, excepto acidentes isquémicos transitórios 82; GDH Procedimentos para hérnia inguinal/femoral, idade > 17 anos, sem CC 77 doentes; GDH Procedimentos nas grandes articulações e reimplantação do membro inferior 55 doentes; GDH 89 - Pneumonia e pleurisia simples, idade > 17 anos, com CC 50 doentes; GDH Colecistectomia, excepto por laparoscopia, sem exploração do colédoco, sem CC 30 doentes. 116

130 Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo - Peniche Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,6% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,2% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Saldo Financeiro Acumulado ,0% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,5% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,7% Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,3% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras ,5% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,5% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,8% - de Imobilizado ,2% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,8% - de Anos Anteriores ,8% 65 - Outros Custos Operacionais ,5% 66 - Amortizações do Exercício ,3% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,5% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Valor Perc. Total dos Custos ,3% CUT do Doente Tratado ,9% Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento ,2% Resultados Financeiros ,3% CUT da Consulta ,9% Resultados Correntes ,7% CUT da Urgência ,8% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,8% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,6% Demora Média 7,6 1,0 15,7% Doentes Saídos p/ cama ,6% ICM 1,155 N.º de Consultas Externas ,7% Consultas por Dia ,7% Consultas por Médico 321 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,8% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia 117

131 Imagem Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 36 Enfermeiros 58 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 14 Dr. Luis Fernando Bernardes Garcia Outro Pessoal 71 Vogal Executivo Dr. José António Albino Gonçalves e Silva Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 3 Dr. Luis Fernando Bernardes Garcia n.º de Aparelhos de Ecografia 0 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Otília Maria Mendes Fernandes Ferreira n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em O ano de foi um ano caracterizado pela continuação da implementação de medidas tendentes à optimização do processo produtivo, não sendo assinaláveis variações assistenciais, porquanto este Hospital continua fortemente condicionado pela exiguidade da sua estrutura física, estando a capacidade instalada sobre aproveitada, particularmente no que toca ao internamento, em que a taxa de ocupação se cifrou em 99,50%, valor muito superior ao recomendado, segundo os melhores padrões de qualidade. Em prosseguiu-se a política de modernização e actualização dos recursos disponíveis, quer em termos de investimentos quer no que respeita ao pessoal, condição da melhor performance conseguida ao nível da qualidade de cuidados prestados. De particular menção é merecedor o investimento feito na beneficiação e ampliaçãodas instalações da Cirurgia, resultando na criação física do Hospital-de-Dia e da mudança da Farmácia. De destacar também a aquisição de mobiliário hospitalar para todas as enfermarias e UICD/SO (camas, mesas de cabeceira e armários), que vem melhorar significativamente o conforto e bem estar dos doentes. Refira-se ainda a benificiação geral de todas as infra estruturas sanitárias: Asgumas actividades relacionadas com a área assistencial merecem uma referência especial: Actividade no àmbito do Gabinete de Atendimento à Pessao co Deficiência, em colaboração com a Câmara Municipal de Pombal, Cercipom, Segurança Social, Centro de Saúde de Pombal e Equipa de Coordenação de Apoios Educativos. Realização das IV Jornadas de Pediatria, subordinadas ao tema "Tratamento de Febre", destinadas a pais e educadores. 118

132 Hospital Distrital Pombal Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,7% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,1% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,5% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,5% Saldo Financeiro Acumulado ,8% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,3% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,6% Créditos Sobre Clientes ,6% Total dos Proveitos ,9% Dividas a Fornecedores ,2% Custos - de Compras ,1% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,2% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,6% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,7% - de Anos Anteriores ,2% 65 - Outros Custos Operacionais ,2% 66 - Amortizações do Exercício ,3% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,3% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,1% Valor Perc. Total dos Custos ,1% CUT do Doente Tratado ,4% Resultados Operacionais ,5% CUT do Dia de Internamento ,5% Resultados Financeiros ,4% CUT da Consulta ,6% Resultados Correntes ,0% CUT da Urgência ,7% Resultados Extraordinários ,2% Resultado Liquido ,4% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,6% Doentes Saídos ,4% Demora Média 11,0 0,7 6,6% Doentes Saídos p/ cama ,3% ICM 1,013 N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico 469 Var. Perc. Produção 03 / 04 30% 20% 10% 0% -10% -20% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,0% -30% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia 0,0% Sessões de Hospital de Dia

133 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 8 Enfermeiros 57 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 16 Dr. José Luís Gonçalves Vaz Outro Pessoal 102 Vogal Executivo Dr. Nuno Jorge Martinho Alves Martins Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 1 Dr.ª Maria Helena Albuquerque Figueiredo Brito n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf. José António Costa Fonseca n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. No Plano Interno / Externo. Planificamos a racionalização de meios e recursos e a monitorização da actividade no quadro dos principios de eficiência, efectividade, racionalidade e decisão; 2. Criação de órgãos de incentivo com medidas de motivação de desenvolvimento pessoal, valorização e avaliação de serviços; 3. Intensificou-se o diálogo com os agentes envolvidos com particular realce à promoção da saúde; 4. Criado serviço de higiene, segurança e saúde no trabalho; 5. Continuidade nas intensões para 2005; 120

134 Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,6% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,4% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,7% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Saldo Financeiro Acumulado ,8% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,8% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,1% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,6% Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,6% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras ,5% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,0% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,1% - de Imobilizado ,4% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,0% 64 - Custos com o Pessoal ,9% - de Anos Anteriores ,0% 65 - Outros Custos Operacionais ,5% 66 - Amortizações do Exercício ,8% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,5% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,0% Valor Perc. Total dos Custos ,0% CUT do Doente Tratado ,8% Resultados Operacionais ,8% CUT do Dia de Internamento ,6% Resultados Financeiros ,5% CUT da Consulta ,5% Resultados Correntes ,7% CUT da Urgência ,3% Resultados Extraordinários ,6% Resultado Liquido ,8% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,6% Demora Média 7,8-0,3-3,4% Doentes Saídos p/ cama ,6% ICM 0,918 N.º de Consultas Externas ,3% Consultas por Dia ,3% Consultas por Médico Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,3% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

135 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 14 Enfermeiros 53 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 15 Dr.ª Ana Maria Abrantes Mendes Abrantes Outro Pessoal 99 Vogal Executivo Dr. Luís Nuno Tenreiro da Cruz Matoso Martinho Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 1 Dr.ª Ana Maria Abrantes Mendes Abrantes n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Dr.ª Sara Maria Silva Ribeiro Lopes n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em A actividade desenvolvida ao longo deste ano teve como trave mestra uma gestão que garantisse, em simultâneo, uma organização adequada da produção de cuidados, uma afectação eficiente de recursos e um processo permanente de avaliação. Dentro desta perspectiva, o Conselho de Administração desenvolveu projectos que promoveram uma melhor organização e uma melhor prestação dos cuidados, para que os recursos envolvidos fossem utilizados de forma criteriosa e racional com vista a obter ganhos de eficácia e de qualidade nos cuidados de saúde a prestar. Assim, dia a dia, materializámos propostas e acções que visaram a eficiência económico-financeira e operacional da Instituição. Envolvemo-nos num trabalho de reestruturação e de consolidação que permitiu aos profissionais disporem das condições exigíveis para um bom desempenho das suas tarefas. O ano de foi um ano de trabalho e de realizações conjuntas, merecendo diversos projectos destaque este ano pelo seu impacto positivo, quer para o Hospital de Tondela, quer quer para os utentes. Desses projectos, referimos: o Sistema de distribuição individual diária em dose unitária de medicamentos nos serviços de internamento; a informatização do serviço de Patologia Clínica; a digitalização de imagem no serviço de Radiologia (PACS); o lançamento da valência de Cirurgia de Ambulatório e o incremento do Hospital de Dia; o inicio do processo de Certificação da Qualidade pela normas ISO 9001:2000 nos serviços de Imagiologia e Patologia Clínica; o inicio em parceria com o IQS do projecto de implementação de um Manual de Qualidade para a Admissão e Organização do Atendimento dos Utentes no Serviço Urgência; a ampliação do Serviço de Alimentação e Dietética com a criação de uma zona reservada aos sujos e seu apetrechamento. 122

136 Hospital de Cândido de Figueiredo - Tondela Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,0% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,5% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,7% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Saldo Financeiro Acumulado ,6% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,8% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,2% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários Créditos Sobre Clientes ,2% Total dos Proveitos ,5% Dividas a Fornecedores ,7% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,7% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,1% - de Imobilizado ,5% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,8% 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,8% 65 - Outros Custos Operacionais ,9% 66 - Amortizações do Exercício ,1% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,6% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Valor Perc. Total dos Custos ,1% CUT do Doente Tratado ,9% Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento ,9% Resultados Financeiros ,4% CUT da Consulta ,2% Resultados Correntes ,4% CUT da Urgência ,5% Resultados Extraordinários ,8% Resultado Liquido ,8% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,3% Doentes Saídos ,4% Demora Média 7,9 0,4 4,7% Doentes Saídos p/ cama ,2% ICM 1,056 N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico 786 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,1% -10% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

137 montijo Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 34 Enfermeiros 88 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 29 Dr. Serafim Maximiano Machado e Sousa Outro Pessoal 170 Vogal Executivo Equipamentos Director Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 2 Drª Maria Fernanda Cabrita Lopes Lima Duarte n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Luisa de Jesus Barbosa Viegas Silva n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1 - Acessibilidade/Produtividade: a) Adequação dos indicadores da produção deste Hospital ás necessidades populacionais, envolvendo as várias áreas assistenciais: Internamento, Consulta Externa e Serviços Complementares de Diagnóstico e Terapêutica; b) Manutenção da realização Interna de exames ecográficos, anteriormente não disponíveis para a população servida (tiróide, partes moles e pélvis) e ecodoppler venoso e arterial; 2 Qualidade: a) Esforço de reorganização no Serviço de Urgência, de modo a o direccionar mais para um atendimento de qualidade do Utente, sem esquecer a satisfação dos profissionais, nomeadamente, aumentou-se a monitorização das reclamações com origem no mesmo; b) Consolidação da técnica de Cirurgia Laparoscópica, prevendo-se não só o crescimento deste n.º de cirurgias como o alargamento da técnica a outras patologias, para além da litíase da vesícula; 3 Formação: Desenvolvimento de um plano de formação anual para os profissionais em trabalho neste Hospital, tendo sido para tal apresentada e aprovada candidatura de co-financiamento, no âmbito do 3º Quadro Comunitário de Apoio; 4 Recursos Humanos: a) Controle rigoroso da distribuição horária do trabalho prestado, com a actualização dos mapas respectivos b) Análise das necessidades no ano e tomada de decisões quanto à não continuidade da prestação de serviços/funções dos profissionais detectados; 5 Investimentos: Cumprimento possível da contenção recomendada, com limitação estrita a intervenções que pusessem em causa a segurança imediata de pessoas e bens dentro das instalações; 6 Recursos Económico-financeiros: Cumprimento do recomendado superiormente: diminuição de consumos, incremento de de cobranças, aumento da emissão de receita. 124

138 Hospital do Montijo Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,5% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,3% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,4% Saldo Financeiro Acumulado ,4% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,7% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,4% Créditos Sobre Clientes ,4% Total dos Proveitos ,7% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras ,2% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,8% - de Fornec. e Serv. Externos ,4% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 0 #DIV/0! - de Outras Rubricas ,0% 64 - Custos com o Pessoal ,6% - de Anos Anteriores ,3% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,3% 67 - Provisões do Exercício 0 0 #DIV/0! 68 - Custos e Perdas Financeiras ,0% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,9% Valor Perc. Total dos Custos ,3% CUT do Doente Tratado ,5% Resultados Operacionais ,3% CUT do Dia de Internamento ,7% Resultados Financeiros ,5% CUT da Consulta ,3% Resultados Correntes ,5% CUT da Urgência ,2% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,2% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,8% Doentes Saídos ,4% Demora Média 8,3-1 -5,7% Doentes Saídos p/ cama ,8% ICM 1,051 N.º de Consultas Externas ,0% Consultas por Dia ,0% Consultas por Médico 461 Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% -10% -15% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência ,3% -20% Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia -10,0% Sessões de Hospital de Dia

139 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 18 Enfermeiros 57 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 23 Dr. Luís Filipe Nuno Florido Duarte Outro Pessoal 97 Vogal Executivo Eng. Fernando Brandão Varandasde Sousa Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 Dr. Francisco José Lança Gonçalves Calca n.º de Aparelhos de Ecografia 1 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf. Maria Helena Carvalho Henriques n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em O Hospital do Conde do Bracial encerrou as suas actividades no final de Maio de. Durante o mês seguinte, procedeu-se à transferência dos serviços para o novo Hospital do Litoral Alentejano. Este Conselho de Administração, também nomeado como Comissão Instaladora do novo hospital, centrou as suas actividades principais no desenvolvimento do processo de abertura e arranque das novas instalações hospitalares, sem descurar o dia a dia do "velho" hospital, o qual, apesar dos problemas estruturais que ocorreram em Setembro de 2003, tinha ainda em funcionamento a Consulta Externa, Hospital de Dia, Serviço de Urgência, Laboratório, Farmácia, Medicina Fisica e Reabilitação e Serviço Social, para além dos Serviços Administrativos. 126

140 Hospital Conde Barcial - Santiago do Cacem Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Vendas 65 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços Impostos e Taxas 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos Saldo Financeiro Acumulado Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros Proveitos e Ganhos Extraordinários Créditos Sobre Clientes Total dos Proveitos Dividas a Fornecedores Custos - de Compras Custo Merc. Vend. e Mat. Consum de Fornec. e Serv. Externos Fornecimentos Servic. Externos de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 - de Outras Rubricas Custos com o Pessoal de Anos Anteriores Outros Custos Operacionais Amortizações do Exercício Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras 2 Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias Valor Perc. Total dos Custos CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais CUT do Dia de Internamento Resultados Financeiros 160 CUT da Consulta 164 Resultados Correntes CUT da Urgência 91 Resultados Extraordinários Resultado Liquido

141 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 31 Enfermeiros 83 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 41 Dr. Luís Filipe Nuno Florido Duarte Outro Pessoal 146 Vogal Executivo Eng. Fernando Brandão Varandasde Sousa Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 8 Dr. Francisco José Lança Gonçalves Calca n.º de Aparelhos de Ecografia 5 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 1 Enf. Maria Helena Carvalho Henriques n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em O Hospital do Litoral Alentejano, constituído ao abrigo do Dec. Lei nº 172/2003 de 1 de Agosto, iniciou as suas actividades em Junho de, sucedendo assim ao antigo Hospital do Conde do Bracial. A principal actividade centrou-se no processo de transferência dos serviços do hospital antigo para as novas instalações, preparação das condições logisticas e estruturais para arranque das actividades médicas e administrativas e contratação de novos profissionais necessários ao normal funcionamento do hospital. Houve ainda que resolver a alguns problemas relacionados com erros e omissões do projecto de construção, ainda que um numero considerável deles tenha transitado para

142 Hospital do Litoral Alentejano Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas Indicadores Financeiros Prestações de Serviços Impostos e Taxas 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos Saldo Financeiro Acumulado Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros Proveitos e Ganhos Extraordinários Créditos Sobre Clientes Total dos Proveitos Dividas a Fornecedores Custos - de Compras Custo Merc. Vend. e Mat. Consum de Fornec. e Serv. Externos Fornecimentos Servic. Externos de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 - de Outras Rubricas Custos com o Pessoal de Anos Anteriores Outros Custos Operacionais Amortizações do Exercício Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras 96 Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias Valor Perc. Total dos Custos CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais CUT do Dia de Internamento 580 Resultados Financeiros 120 CUT da Consulta 171 Resultados Correntes CUT da Urgência 186 Resultados Extraordinários Resultado Liquido Indicadores de Actividade Lotação 38 Doentes Saídos 499 Demora Média 9,1 Doentes Saídos p/ cama ICM 13 1,003 Valor Perc. N.º de Consultas Externas Consultas por Dia 29 Consultas por Médico 231 Atendimentos em Urgência Sessões de Hospital de Dia

143 Hospital S. Paulo - Serpa Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,9% Prestações de Serviços ,6% 72 - Impostos e Taxas Proveitos Suplementares ,4% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Indicadores Financeiros 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,7% Valor Perc. 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,2% Saldo Financeiro Acumulado ,9% Total dos Proveitos ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Custos 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% Créditos Sobre Clientes ,2% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,2% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 0 Dividas a Fornecedores ,1% 64 - Custos com o Pessoal ,4% - de Compras ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,3% - de Fornec. e Serv. Externos ,5% 66 - Amortizações do Exercício ,9% - de Imobilizado ,3% 67 - Provisões do Exercício de Outras Rubricas ,5% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,7% - de Anos Anteriores ,9% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,1% Total dos Custos ,2% Resultados Operacionais ,0% Resultados Financeiros ,7% Resultados Correntes ,3% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,3% Observações: Não foi possivel obter informação para preencher os quadros referentes aos elementos que compunham o Conselho de Administração, aos Equipamentos, aos Efectivos e as Actividades Desenvolvidas em do Hospital S. Paulo - Serpa, uma vez que esta Insitituição passou a integrar o Centro H. do Baixo Alentejo SA a partir de Agosto de. Relativamente aos Indicadores de Actividade e aos Custos Unitários por linha de Produção, estes foram imputados ao C.H. Baixo Alentejo SA, não sendo possível individualizar os correspondentes ao Hospital de Serpa. 130

144 Hospital Distrital de Lagos Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,8% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,8% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,3% Saldo Financeiro Acumulado ,8% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,6% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,6% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,3% Créditos Sobre Clientes ,5% Total dos Proveitos ,1% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras ,8% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% - de Fornec. e Serv. Externos ,2% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,3% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,7% 64 - Custos com o Pessoal ,5% - de Anos Anteriores ,5% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,6% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,2% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,8% Valor Perc. Total dos Custos ,0% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento 231 Resultados Financeiros ,6% CUT da Consulta 100 Resultados Correntes ,0% CUT da Urgência 49 Resultados Extraordinários ,3% Resultado Liquido ,6% Observações: Não foi possivel obter informação para preencher os quadros referentes aos elementos que compunham o Conselho de Administração, aos Equipamentos, aos Efectivos e as Actividades Desenvolvidas em do Hospital Distrital de Lagos uma vez que esta Insitituição passou a integrar o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio SA apartir de Agosto de. Relativamente aos Indicadores de Actividade por linha de Produção estes foram imputados ao C.H. Barlavento Algarvio SA, não sendo possível individualizar os correspondentes ao Hospital de Lagos. 131

145 Serviços Psiquiatricos SPA Recursos Humanos Médicos 226 Enfermeiros 613 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 65 Outro Pessoal Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 n.º de Aparelhos de Ecografia 0 n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Sumário Executivo Os Serviços Psiquiatricos em apresentam um Resultado Liquido ainda negativo de 309 mil Euros, apesar do crescimento de 14,1% nos Proveitos (85,9 milhões de Euros) e os Custos a fixarem-se nos 86,2 milhões de Euros (+8%, face a 2003). Esta situação é resultante da transferência de 1,7 milhões de Euros do Orçamento Rectificativo para estes Serviços. A Situação Financeira regista uma degradação registando-se um défice financeiro acumulado de cerca de 14,5 milhoes de Euros. Ao nível dos Creditos sobre Clientes verifica-se um aumento de cerca de 2,5 milhões de Euros, constatando-se uma degradação na taxa de cobrança da Prestação de Serviços (39,1%). Relativamente aos Custos, constata-se que as rubricas com maior peso são os Fornecimentos e Serviços Externos e Pessoal, cresceram respectivamente 5,3% e 8,5%, com os Fornecimentos e Serviços III registarem um acrescimo de 15,8%. É de salientar que pela 1.ª vez se apresentam custos por linha de Produção, o que não permite uma base de comparação. No que respeita à Produção realizada é de referir que foram efectuadas mais consultas face a 2003, e pela primeira vez existem dados relativos a atendimentos em Urgência e Sessões de Hospital de Dia. Os Efectivos totalizam 2.246, (-31 efectivos, face a 2003). 132

146 Serviços Psiquiatricos SPA Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,7% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,3% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,2% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,0% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,4% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,0% Créditos Sobre Clientes ,3% Total dos Proveitos ,1% Dividas a Fornecedores ,9% Custos - de Compras ,2% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,3% - de Fornec. e Serv. Externos ,6% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,3% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais ,0% - de Outras Rubricas ,9% 64 - Custos com o Pessoal ,5% - de Anos Anteriores ,6% 65 - Outros Custos Operacionais ,4% 66 - Amortizações do Exercício ,3% 67 - Provisões do Exercício ,0% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,1% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,5% Valor Perc. Total dos Custos ,0% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais CUT do Dia de Internamento 103 Resultados Financeiros CUT da Consulta 69 Resultados Correntes CUT da Urgência 58 Resultados Extraordinários Resultado Liquido Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,3% Doentes Saídos ,1% Demora Média 53, ,5% Doentes Saídos p/ cama 4 0 5,2% ICM N.º de Consultas Externas ,6% Consultas por Dia ,6% Consultas por Médico ,8% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 8% 6% 4% 2% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência % Doentes Saidos Consultas 0,0% Sessões de Hospital de Dia

147 Serviços Psiquiatricos SPA Situação Financeira Decomposição dos Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos Rubricas Valor Perc. Rubricas Receita Cobrada Valor Perc. Saldo Inicial ,3% Mercadorias Terceiros ,0% Matérias Primas Subs. Consumo ,3% Subsidio de Investimento ,7% Produtos Farmacêuticos ,2% Doações ,8% Material Consumo Clinico ,0% Vendas ,8% Produtos Alimentares ,9% Prestações de Serviços ,4% Material Consumo Hoteleiro ,7% 72 - Impostos e Taxas Material Consumo Administr ,2% 73 - Proveitos Suplementares ,0% Material Manutenção Conserv ,8% Transf. do Tesouro Outro Material Consumo ,0% Transf. Correntes Obtidas ,1% 61 - Cons. Merc. Vend. Mat. Cons ,3% Subs. Correntes Obtidos - O.E.Públicos ,9% Subs. Correntes Obtidos - O.Entidades ,3% Assistência Ambulatória Outros Proveitos Operacionais ,5% Meios Complement. Diagnostico Proveitos e Ganhos Financeiros ,4% Meios Complement. Terapêutica Proveitos e Ganhos Extraordinários ,7% Produtos Vendidos p/farmácias * Total ,1% Internamentos ,3% Despesa Total Transporte de Doentes Terceiros ,0% Aparelhos Complem. Terapêutica Custos Diferidos Trabalhos Executados Exterior ,4% 31 - Compras ,3% Outros Subcontratos Imobilizações ,4% Subcontratos ,0% 62 - Fornecimentos e Serviços Externos ,3% 63 - Transf. Corrrentes Concedidas ,0% Fornecimentos e Serviços I ,9% 64 - Custos com o Pessoal ,5% Fornecimentos e Serviços II ,5% 65 - Outros Custos Operacionais ,4% Fornecimentos e Serviços III ,8% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,1% Outros Fornecim. e Serviços ,8% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Fornecimentos e Serviços ,6% Total ,2% Despesas com Pessoal por Grupo Profissional Rubricas Pessoal Dirigente Pes Tec Superior - Médico Pes Tec Superior - Outro Pessoal de Enfermag Pessoal Técnico - Diag/Ter. e Outros Pes Técnic Profission Pessoal Administ Pessoal Oper auxil 641 Remunerações dos Orgãos de Direcção Pessoal dos Quadros-Reg função pública Pessoal com Contrato a Termo Certo Pessoal em Qualquer Outra Situação Pessoal Quadros-Reg cont ind trabalho Remuneração Base do Pessoal Horas Extraordinárias Prevenções Trabalho Extraordinário Noites e Suplementos Subsídio de turno Trabalho em Regime de Turnos Abono para falhas Subsídio de refeição Ajudas de custo Vestuário e artigos pessoais Alimentação e alojamento Outros Suplementos Suplementos de Remuneração Prestações sociais Directas Subsídio de Natal Pensões Assistência na doença a funcionários púb Segurança social dos funcionários públic Segurança social - regime geral Outros encargos sobre remunerações Encargos sobre remunerações Seguros de acidentes trab doenças profis Encargos sociais voluntários Outros Custos c/ Pessoal Custos com Pessoal Outro Pessoal Diversos Total 134

148

149 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 62 Enfermeiros 129 Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 11 Dr. António Alfredo de Sá Leuschner Fernandes Outro Pessoal 260 Vogal Executivo Dr. Nuno Valença Pinto Ferreira Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 0 Dr. António Alfredo de Sá Leuschner Fernandes n.º de Aparelhos de Ecografia 0 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf. João Ernesto Teles Pires n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em O Hospital de Magalhães Lemos, como hospital central especializado de psiquiatria e saúde mental da região norte, assegurou, a par de cuidados de nível local, a disponibilização de respostas específicas de âmbito regional nas valências e actividades que exigem intervenções predominantemente institucionais, para a prestação de cuidados a doentes de evolução prolongada, bem como a prestação de apoio e o funcionamento de forma complementar relativamente aos serviços locais de saúde mental. Neste contexto, a nível da actividade assistencial desenvolveu um conjunto articulado de respostas terapêuticas no internamento, no ambulatório e na reabilitação psicossocial do utente, sendo de salientar a expansão do ambulatório, em particular a dinamização de Centros de dia, Clubes terapêuticos e dos cuidados domiciliários para acompanhamento e monitorização de doentes. Outro tópico relevante da acção desenvolvida em é o inicio da actividade da Unidade de Vida Apoiada de Costa Cabral, após a conclusão de obras de beneficiação de instalações e equipamentos, que permitiram que esta unidade constitua actualmente uma alternativa habitacional para doentes com dificuldades de integração familiar e social, em consequência de patologia grave do foro mental, que não lhes permite gerir de forma autónoma a sua vida pessoal, não carecendo no entanto de cuidados especializados em ambiente hospitalar. Importa salientar ainda a criação de um Telecentro e atelier pré-laboral anexo, integrado no Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B - Espaço Atlântico, que permitiu o desenvolvimento de programas de formação específicos em Novas Técnologias de Informação e Comunicação (NTIC), tendo em vista a reabilitação psicossocial e ocupacional dos utentes. 135

150 Hospital Magalhães Lemos Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,8% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Saldo Financeiro Acumulado ,8% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,7% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,1% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,6% Créditos Sobre Clientes ,8% Total dos Proveitos ,5% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,7% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,8% 64 - Custos com o Pessoal ,7% - de Anos Anteriores ,5% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,4% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,0% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,8% Valor Perc. Total dos Custos ,4% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,7% CUT do Dia de Internamento 195 Resultados Financeiros ,0% CUT da Consulta 54 Resultados Correntes ,3% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,9% Resultado Liquido ,6% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,2% Demora Média 23,3 8 49,4% Doentes Saídos p/ cama ,2% N.º de Consultas Externas ,2% Consultas por Dia ,2% Consultas por Médico ,0% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência -10% Doentes Saidos Consultas -10,0% Sessões de Hospital de Dia

151 Recursos Humanos Médicos 8 Enfermeiros 10 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 1 Conselho de Administração Outro Pessoal 30 Presidente / Director DR. Rui Augusta Moreira Administrador Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 0 Engº Jorge de Jesus Pereira Faustino n.º de Aparelhos de Ecografia 0 n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Serviços de Intervenção Terapêutica: Ø Consultas externas: Ø Internamento completo: 375 doentes / taxa ocupação = 76.41% Ø Internamento parcial: 95 doentes Unidade de Prevenção e Educação para a Saúde / Unidade de Investigação e Ensino: Ø Formação a profissionais de saúde: 270 horas de formação Ø Numero de formandos (profissionais de saúde): 298 Ø Orientação e supervisão de estágios pré-graduados: 55 Ø Orientação e supervisão de estágios pós-graduados: 18 Ø Comunicações em cursos e congressos: 16 Ø Artigos publicados: 7 Ø Integração do Projecto INTERREG III A ALCOHOLISMO, desenvolvido nos distritos de Vila Real, Bragança e província de Castela e Leão 137

152 Centro Regional de Alcoologia do Norte Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,3% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,3% Saldo Financeiro Acumulado ,6% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários Créditos Sobre Clientes ,2% Total dos Proveitos ,1% Dividas a Fornecedores ,2% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,5% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,8% - de Imobilizado ,3% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,6% 65 - Outros Custos Operacionais Amortizações do Exercício Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,7% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias Valor Perc. Total dos Custos ,4% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,1% CUT do Dia de Internamento 135 Resultados Financeiros ,6% CUT da Consulta 49 Resultados Correntes ,8% CUT da Urgência Resultados Extraordinários Resultado Liquido ,7% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,5% Demora Média 15,0 1 10,3% Doentes Saídos p/ cama ,5% N.º de Consultas Externas ,0% Consultas por Dia ,0% Consultas por Médico ,8% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% -10% -15% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência -20% Doentes Saidos Consultas -10,0% Sessões de Hospital de Dia

153 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 9 Enfermeiros 49 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 4 Dr.ª Maria de Fátima Martins Cardoso Mendes Outro Pessoal 94 Vogal Executivo Dr.ª Maria Helena Noutel Coelho Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 0 Dr. Jorge Augusto Marques Tudela de Azevedo n.º de Aparelhos de Ecografia 0 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.º Carlos Alberto Bem-Haja dos Santos n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em INTERNAMENTO: Serviço de Agudos: Doentes entrados 390; Saídos Serviço de Reabilitação: Doentes existentes em : Serviço de Psiquiatria Forense: Doentes existentes em : 29; Existentes em : 27; Exames Médico- -legais 25; Processos de Interdição e inabilitação 2; Internamentos compulsivos 26; Relatórios Clínico-psiquiátricos 59; Relatorios Clinico/Psiquiatricos no ambito da Lei de Saúde Mental 44; Sessões de Psicoterapia Individual 3814; Sessões de Psicoterapia em Grupo 175; Intervenção Familiar 186; Actividades Lúdico-terapêuticas 34; Reuniões com o Tribunal de Execução das Penas e com o IRS 17; Avaliação psicométrica no âmbito das Perícias Médico-Legais 15 Entrevistas de enfermagem ; Reuniões Comunitárias 52; Treinos de AVD ; Activi. Lúdicas 4138; Intervenções com familiares 1711; Psicoterapia individual/ Reabilitação Psicomotora/Sessões de Psicopedagogia/ Terapia Ocupacional 5587; Admin. Terap URGÊNCIAS: Total de Observações 1635 CONSULTA EXTERNA: Consulta de Psiquiatria: Primeiras Consultas 277; Total de Consulta Consulta de Psicologia: Primeiras Consultas 44; Total de Consultas 1386 Triagens e entrevistas de enfermagem 1095; Treinos Familiares de Doentes 60; Admin. Terapêutica 310 SERVIÇO DE INTERVENÇÃO À COMUNIDADE: Total de Observações 144 SERVIÇO SOCIAL: Total de Observações TERAPIA OCUPACIONAL: Total de Sessões 1243 DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO PERMANENTE: Formação em Serviço 14 horas; Formação Externa em Comissão Gratuita de Serviço 53 dias; Formação Interna Co-financiada 585 horas; Formação de Doentes (programa Constelação) horas; Estágios realizados na Instituição 43. INTERNATO MÉDICO: 1 - As várias Comissões existentes efectuaram reuniões conforme respectivos regulamentos. 139

154 Hospital Psiquiatrico Lorvão Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,4% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,5% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,5% Créditos Sobre Clientes ,0% Total dos Proveitos ,3% Dividas a Fornecedores ,9% Custos - de Compras Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,6% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,5% - de Imobilizado ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,4% - de Anos Anteriores ,9% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício ,7% 67 - Provisões do Exercício ,0% 68 - Custos e Perdas Financeiras 0 0 Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Valor Perc. Total dos Custos ,5% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,5% CUT do Dia de Internamento 78 Resultados Financeiros ,8% CUT da Consulta 55 Resultados Correntes ,9% CUT da Urgência 29 Resultados Extraordinários ,9% Resultado Liquido ,6% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,9% Doentes Saídos ,5% Demora Média 175, ,2% Doentes Saídos p/ cama ,7% N.º de Consultas Externas ,0% Consultas por Dia ,0% Consultas por Médico ,4% Var. Perc. Produção 03 / 04 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência % Doentes Saidos Consultas 0,0% Sessões de Hospital de Dia 140

155 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 33 Enfermeiros 123 Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 6 José Alberto Martins Coelho Outro Pessoal 252 Vogal Executivo Wander Mauel Gaspar Brás de Carvalho Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 0 António José Pires Preto n.º de Aparelhos de Ecografia 0 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Arlindo Marques Silvério n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Foram opcções estratégicas para o ano de : 1 - A criação dos novos Serviços que pudessem melhorar qualitativamente a produção clínica e simultaneamente adequar o Hospital à realidade actual de um Hospital Psiquiátrico Central e à população abrangida, nomeadamente, a criação do Seviço de Investigação e Estudo em Psiquiatria e Saúde Mental e Psicoterapias, o Serviço de Psiquiatria de Ligação e a consulta de Violência Familiar; 2 - Aumentar o número de consultas, não só primeiras consultas, como também segundas; 3 - Diminuir a demória média no internamento; 4 - A melhoria do qualidade da prestação de cuidados no Hospital de Dia; De uma maneira geral estes objectivos foram significativamente atingidos. No que se refere ao nº.1, estes Serviços são já uma realidade no Hospital, assim como a Consulta de Violência Familiar que já se encontra em funcionamento. No que se refere ao nº 2, verificou-se um aumento de cerca de 4,4% no número de Consultas Externas sem que se tenha verificado aumento do número de médicos. Verificou-se uma diminuição de cerca de dois dias na demora média no internamento. No Hospital de Dia tivemos um aumento substancial (cerca de 23%) dos actos médicos. 141

156 Hospital Sobral Cid Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,9% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,7% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,8% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,0% Saldo Financeiro Acumulado ,8% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,6% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,3% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,1% Créditos Sobre Clientes ,9% Total dos Proveitos ,9% Dividas a Fornecedores ,8% Custos - de Compras Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,3% - de Fornec. e Serv. Externos ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,9% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,1% - de Anos Anteriores ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,5% 66 - Amortizações do Exercício ,5% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,4% Valor Perc. Total dos Custos ,9% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,0% CUT do Dia de Internamento 108 Resultados Financeiros ,7% CUT da Consulta 62 Resultados Correntes ,6% CUT da Urgência 66 Resultados Extraordinários ,2% Resultado Liquido ,6% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,4% Demora Média 73,7-7 -9,2% Doentes Saídos p/ cama 4 0 1,4% N.º de Consultas Externas ,1% Consultas por Dia ,1% Consultas por Médico ,4% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência % Doentes Saidos Consultas 0,0% Sessões de Hospital de Dia

157 C.P.R. ARNES MINISTÉRIO DA SAÚDE CENTRO PSIQUIÁTRICO DE ARNES Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 3 Enfermeiros 16 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 0 Director Outro Pessoal 45 Drª Maria Luísa de Oliveira Rosa Vogal Executivo Dr. Jose Luís Cardoso P.Pais Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 0 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 0 Enfº Joaquim Rodrigues Sousa e Costa n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Tratatamento de Doentes Residentes - Para além da actividade assistencial médica e psiquiátrica com integração sempre que possivel em programa de ateliers terapeuticos, visa a manutenção de níveis de autonomia, contacto com a comunidade e com a familia Tratamento e Reabilitação de doentes inimputáveis e preventivos - Além do tratamento médico e psiquiátrico foi feita a integração precoce em actividades de reabilitação e reinserção sócio- profissional, programas de readaptação funcional, ateliers terapeuticos, centro de actividades ocupacionais, formação profissional e emprego protegido de modo que estes doentes construam um projecto de vida pessoal e profissional que permita a reintegração social. Reabilitação de doentes em regime de ambulatório e articulação com diversas Instituições da comunidade nas áreas da psiquiatria clinica e reabilitação PROGRAMAS ESPECIFICOS DE REABILITAÇÃO - Serviço de Readaptação Funcional - Inclui três unidades: - Cento de Dia - tem por objecto restaurar os niveis de autonomia pessoal e social, combater o isolamento, conflito e afastamento familiar - Unidades de transição e Vida Apoiada - Estes doentes participam nas Actividades de Centro de Dia, centro de Actividades Ocupacioanais ou Formação Profissional - Reabilitação no domicilio / comunidade - Treinos individuais especificos feitos por técnicos na residência e na comunidade, testando e adaptando no seu meio as capacidades adquiridas. - Centro de actividades ocupacionais - Aprendem a cumprir regras e horários, a desempenhar actividades úteis contribuindo para a valorização pessoal e aumento de auto estima - Ateliers Terapeuticos - Foram desenvolvidas actividades lúdicas, criativas e que são complemento importante das outras actividades. 143

158 Centro Psiquiatrico de Recuperação de Arnes Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,2% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,8% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,2% Saldo Financeiro Acumulado ,1% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,4% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,9% Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,7% Dividas a Fornecedores Custos - de Compras Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,6% - de Fornec. e Serv. Externos Fornecimentos Servic. Externos ,9% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores Outros Custos Operacionais ,5% 66 - Amortizações do Exercício ,0% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,5% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,1% Valor Perc. Total dos Custos ,5% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,1% CUT do Dia de Internamento 74 Resultados Financeiros ,4% CUT da Consulta 137 Resultados Correntes ,1% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,3% Resultado Liquido ,0% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,5% Demora Média 741, ,7% Doentes Saídos p/ cama 0 0-6,5% N.º de Consultas Externas ,7% Consultas por Dia ,7% Consultas por Médico ,7% Atendimentos em Urgência Var. Perc. Produção 03 / 04 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% -100% Doentes Saidos Consultas 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Sessões de Hospital de Dia

159 CRA Coimbra Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 5 Enfermeiros 12 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 1 Presidente / Director Outro Pessoal 28 Dr. Augusto Franco Pinheiro Pinto Administrador Dr. Luís Manuel Militão Mendes Cabral Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 0 n.º de Aparelhos de Ecografia 0 n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Actividades na área assistencial Dados sobre internamento: Lotação praticada - 30; N.º de doentes internados - 523; N.º total de dias de internamento ; Demora média - 17,60; Taxa de ocupação - 82,15; N.º de exames laboratoriais ; Número de consultas externas: N.º de 1.ªs consultas - 600; N.º de consultas seguintes ; N.º total de consultas efectuadas ; Outras actividades de âmbito assistencial: N.º de Grupos Terapêuticos (Post-Cura) - 721; N.º de Grupos Terapêuticos (Internamento) - 48; N.º de Sessões Terapêuticas (Internamento) ; N.º de Sessões Informativas para Familiares de Doentes Alcoólicos (1311 participantes) - 153; N.º de Sessões de Terapia Ocupacional em D. Internados - 705; N.º de Sessões com Doentes Alcoólicos Tratados - reuniões de conjunto (565 Doentes Tratados) - 35; 2. Actividades de Prevenção Primária: Cursos de Professores - 24 sessões participantes; Cursos Técnicos de Saúde - 17 sessões; 348 participantes; Estágios - 29 sessões - 83 participantes; Sessões Técnicos de Saúde - 3 sessões - 31 participantes; Comunidade - 11 sessões participantes; Intervenções na Comunicação Social - 26 sessões; Apoio a Actividades de Investigação 9 sessões - 15 participantes; Sessões para Ensino Superior - 17 sessões participantes; Sessões para Escolas - 12 sessões 1387 participantes; Outros Técnicos - 11 sessões participantes; Sessões para Empresas - 7 sessões participantes. 145

160 Centro Regional de Alcoologia do Centro Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,1% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,5% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,1% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 0 0 Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,5% Dividas a Fornecedores Custos - de Compras Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,1% - de Fornec. e Serv. Externos Fornecimentos Servic. Externos ,8% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,9% - de Anos Anteriores Outros Custos Operacionais Amortizações do Exercício Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras 0 0 Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias 0 0 Valor Perc. Total dos Custos ,0% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,2% CUT do Dia de Internamento 86 Resultados Financeiros ,0% CUT da Consulta 43 Resultados Correntes ,9% CUT da Urgência Resultados Extraordinários 0 0 #DIV/0! Resultado Liquido ,9% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,1% Demora Média 18,0 1 3,5% Doentes Saídos p/ cama ,1% N.º de Consultas Externas ,9% Consultas por Dia ,9% Consultas por Médico ,1% Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência -10% Doentes Saidos Consultas -10,0% Sessões de Hospital de Dia 146

161 H. Julio de Matos Hospital Júlio de Matos Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 68 Enfermeiros 151 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 29 Dr. Luís Carlos Viegas Gamito Outro Pessoal 355 Vogal Executivo Dr. Rogério Joaquim Nogueira de Carvalho Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 2 Dr. Luís Manuel Pimentel Cortez Pinto n.º de Aparelhos de Ecografia 0 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 Enf.ª Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em 1) Beneficiação das infraestruturas e dos edifícios do HJM e da área do Parque de Saúde de Lisboa; 2) Clarificação da situação jurídica do Parque de Saúde de Lisboa; 3) Desenvolvimento de parcerias com autarquias e outras instituições para a inclusão e promoção da cidadania de doentes residentes; 4) Desenvolvimento dos Núcleos de Intervenção Comunitária; 5) Redução da Demora Média; 6) Aumento da produtividade na Consulta Externa, no Hospital Dia, na Patologia Clínica, na Imagiologia e Neurofisiologia; 7) Racionalização dos consumos e contenção de gastos; 8) Clarificação da relação funcional e financeira com o Hospital Curry Cabral no que se refere à Urgência; 9) Produção e circulação de informação de suporte ao controlo de gestão. 147

162 Hospital Julio de Matos Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,0% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,1% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,4% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,0% Saldo Financeiro Acumulado ,5% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,9% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,4% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,9% Créditos Sobre Clientes ,4% Total dos Proveitos ,3% Dividas a Fornecedores ,4% Custos - de Compras ,9% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,2% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,4% - de Imobilizado ,3% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais ,0% - de Outras Rubricas ,2% 64 - Custos com o Pessoal ,6% - de Anos Anteriores ,6% 65 - Outros Custos Operacionais ,7% 66 - Amortizações do Exercício ,6% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,4% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,5% Valor Perc. Total dos Custos ,5% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,0% CUT do Dia de Internamento 99 Resultados Financeiros ,7% CUT da Consulta 120 Resultados Correntes ,0% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,0% Resultado Liquido ,7% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,1% Doentes Saídos ,6% Demora Média 75,9 4 6,1% Doentes Saídos p/ cama 4 0-1,5% N.º de Consultas Externas ,4% Consultas por Dia ,4% Consultas por Médico ,9% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência 0% Doentes Saidos Consultas 0,0% Sessões de Hospital de Dia

163 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 30 Enfermeiros 113 Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 13 Dr. José Francisco Cordeiro Vinagre de Matos Outro Pessoal 254 Vogal Executivo Dr.ª Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves Director Clinico Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 0 Dr. Rui Durval de Figueiredo Bernardino n.º de Aparelhos de Ecografia 0 Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0 António dos Reis Nunes n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em Reorganização do Internamento Hospitalar. Consolidação da Unidade de Psiquiatria da Pessoa Idosa. Alargamento do horário da Consulta Externa. Recuperação de edifícios. Recuperação de Unidades de Internamento. O Serviço de Alcoologia passou a ter internamento misto, até então era só para o sexo masculino. Desenvolvimento do Programa de Stress Pós-Traumático. Criação e implementação da Unidade de Neuropsicologia. 149

164 Hospital Miguel Bombarda Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,5% Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,1% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,0% Saldo Financeiro Acumulado ,0% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,3% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,6% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,7% Créditos Sobre Clientes ,2% Total dos Proveitos ,3% Dividas a Fornecedores ,0% Custos - de Compras ,4% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,2% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,4% - de Imobilizado ,6% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas Custos com o Pessoal ,0% - de Anos Anteriores ,0% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% 66 - Amortizações do Exercício Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,9% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,3% Valor Perc. Total dos Custos ,4% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,6% CUT do Dia de Internamento 97 Resultados Financeiros ,2% CUT da Consulta 43 Resultados Correntes ,8% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,3% Resultado Liquido ,2% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,1% Demora Média 75,6 0 0,6% Doentes Saídos p/ cama 3 0-2,1% N.º de Consultas Externas ,1% Consultas por Dia ,1% Consultas por Médico ,1% Var. Perc. Produção 03 / 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência -10% Doentes Saidos Consultas -10,0% Sessões de Hospital de Dia

165 Conselho de Administração Recursos Humanos Médicos 8 Enfermeiros 10 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 0 Outro Pessoal 24 Presidente / Director Prof. Doutor Domingos Alfredo Alves Neto Administradora Equipamentos n.º de Aparelhos Rx`s 0 Dr.ª Maria Margarida Vieira Jordão n.º de Aparelhos de Ecografia 0 n.º de Aparelhos T.A.C. 0 n.º de Aparelhos de R.N.M. 0 n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0 n.º de aparelhos de PET 0 Principais Actividades Desenvolvidas em A nível de Prevenção Secundária, os médicos psiquiatras e alcoologistas deste serviço fizeram, em, um total de consultas (1.034 primeiras consultas e de seguimento), o que se traduziu numa produtividade médica média diária de 9,68 consultas, entre uma média/dia de 12,46 consultas para o médico a 42 horas semanais e 9,3 para um clínico a 35 horas semanais. Foram internados 345 doentes, correspondentes a dias de internamento e 89,5 % de taxa de ocupação. No ano de o CRAS continuou as suas actividades de prevenção e controlo do abuso do álcool, que se traduziram entre outros aspecto na colaboração estreita com iniciativas governamentais, com a Direcção Geral de Saúde através da Direcção de Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental, com Grupos Parlamentares, entre outros. Organizou o 7º Curso de Formação em Alcoologia e fizeram-se intervenções em diversos congressos, acções de prevenção em escolas, e intervenção em empresas. Colaborou a nível do ensino pré graduado com a orientação de 13 estágios de estudantes universitários de serviço social (3), de enfermagem (3) e de psicologia (7), para além das aulas teórico e práticas do 5º e 6º ano de medicina. No ensino pós-graduado orientou e supervisionou 16 estágios profissionais: Psicologia (4), Serviço Social (1), Enfermeiros (3), Médicos (7) e 1 estágio de observação. Deu-se continuidade à investigação sobre a Eficácia do Tratamento Combinado e por Etapas (TCE) em comparação com o Tratamento Usual (TU) no tratamento de doentes alcoólicos, apoiado pelo Programa Operacional Saúde XXI, componente FEDER. 151

166 Centro Regional de Alcoologia do Sul Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas 0 0 Indicadores Financeiros Prestações de Serviços ,3% 72 - Impostos e Taxas 0 0 Valor Perc Proveitos Suplementares ,5% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Saldo Financeiro Acumulado ,9% 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,0% Disponibilidades (F. Prop.) Proveitos e Ganhos Financeiros ,0% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários Créditos Sobre Clientes ,7% Total dos Proveitos ,6% Dividas a Fornecedores ,1% Custos - de Compras ,0% 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,9% - de Fornec. e Serv. Externos ,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,1% - de Imobilizado Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais de Outras Rubricas ,0% 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Anos Anteriores ,8% 65 - Outros Custos Operacionais 8 0-0,7% 66 - Amortizações do Exercício ,8% 67 - Provisões do Exercício Custos e Perdas Financeiras ,8% Custos Unitários 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,5% Valor Perc. Total dos Custos ,6% CUT do Doente Tratado Resultados Operacionais ,0% CUT do Dia de Internamento 83 Resultados Financeiros ,1% CUT da Consulta 56 Resultados Correntes ,9% CUT da Urgência Resultados Extraordinários ,9% Resultado Liquido ,2% Indicadores de Actividade Valor Perc. Lotação ,0% Doentes Saídos ,3% Demora Média 28,8 1 3,1% Doentes Saídos p/ cama ,3% N.º de Consultas Externas ,4% Consultas por Dia ,4% Consultas por Médico ,6% Var. Perc. Produção 03 / 04 10% 5% 0% -5% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Var. Perc. do Total dos Custos 03 / 04 Atendimentos em Urgência -10% Doentes Saidos Consultas -10,0% Sessões de Hospital de Dia 152

167 Serviços Autónomos Recursos Humanos Médicos 127 Enfermeiros 129 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 281 Outro Pessoal 915 Sumário Executivo O Resultado Liquido ascendeu, neste ano de, a 23,1 milhões de euros, tendo sido beneficiado com os Resultados Extraordinários que foram positivos e cujo valor foi de 6,6 milhões de euros. A Instituição que mais contribuiu para este Resultado Liquido positivo foi o Instituto Português do Sangue cujo valor foi de 19,3 milhões de euros. O total dos Proveitos atingiu os 141,4 milhões de euros, correspondendo a mais 63,4 % do que o verificado no ano anterior, sendo a rubrica de Transferências e Subsidios Obtidos aquela que apresenta o maior acréscimo em termos de valor absoluto (+42,5 milhões de euros). Este facto é resultante, essencialmente, do montante atribuido a este grupo de serviços no âmbito do Orçamento Rectificativo cujo valor foi de 29,9 milhões de euros. A rubrica de Prestações de Serviços merece igualmente destaque uma vez que teve um aumento, comparativamente ao ano anterior, de 6,1 milhões de euros (+23,3%). Os Custos Totais ascenderam a 118,3 milhões de euros, apresentando um acréscimo de 13,6 % em relação ao ano transacto. Este aumento foi consequência, fundamentalmente, do crescimento nas rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos e dos C.M.V.M.C. cujos acréscimos foram de 10,5 milhões de euros (+40,3 %) e 9,1 milhões de euros (+39,2%) respectivamente. Para o crescimento dos C.M.V.M.C. muito contribui o acréscimo registado no Instituto Portugues de Sangue (+53,7%) Os Créditos Sobre Clientes, cujo valor foi de 10,3 milhões de euros, registou um decréscimo de 4,2 milhões de euros (-28,8%), o que demostra a existência dum aumento da taxa de cobrança nas prestações de serviços no decorrer deste ano. Os Créditos sobre Clientes, cujo valor foi de 10,3 milhões de euros, registou um decrescimo de 4,2 milhões de euros (-28,8%), o que demostra a existência dum aumento da taxa de cobrança nas prestações de serviços no decorrer deste ano. De referir ainda que estas Instituições fizeram transferências para outras Instituições, quer do SNS, quer da Administração Local ou mesmo Instituições Particulares, em os montantes ascenderam a 4,3 milhões de euros. 153

168 Serviços Autónomos Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,3% Prestações de Serviços ,3% 72 - Impostos e Taxas Proveitos Suplementares ,7% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,4% Indicadores Financeiros 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,4% Valor Perc. 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,7% Saldo Financeiro Acumulado ,8% Total dos Proveitos ,4% Disponibilidades (F.Prop.) Custos 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,2% Créditos Sobre Clientes ,8% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,3% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais ,1% Dívidas a Fornecedores ,3% 64 - Custos com o Pessoal ,9% - de Compras ,2% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% - de Fornec. e Serv. Externos ,5% 66 - Amortizações do Exercício ,5% - de Imobilizado ,2% 67 - Provisões do Exercício de Outras Rubricas ,5% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,3% - de Anos Anteriores ,8% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,2% Total dos Custos ,6% Resultados Operacionais Resultados Financeiros Resultados Correntes Resultados Extraordinários Resultado Liquido

169 Serviços Autónomos Situação Financeira Decomposição dos Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos Rubricas Valor Perc. Rubricas Receita Cobrada Valor Perc. Saldo Inicial ,7% Mercadorias Terceiros ,7% Matérias Primas Subs. Consumo ,2% Subsidio de Investimento a) ,2% Produtos Farmacêuticos ,3% Doações Material Consumo Clinico ,3% Vendas ,8% Produtos Alimentares ,6% Prestações de Serviços ,6% Material Consumo Hoteleiro ,4% 72 - Impostos e Taxas ,5% Material Consumo Administr ,2% 73 - Proveitos Suplementares ,6% Material Manutenção Conserv ,4% Transf. do Tesouro ,1% Outro Material Consumo ,7% Transf. Correntes Obtidas ,3% 61 - Cons. Merc. Vend. Mat. Cons ,2% Subs. Correntes Obtidos - O.E.Públicos ,3% Subs. Correntes Obtidos - O.Entidades ,9% Assistência Ambulatória Outros Proveitos Operacionais ,3% Meios Complement. Diagnostico Proveitos e Ganhos Financeiros ,9% Meios Complement. Terapêutica Proveitos e Ganhos Extraordinários ,2% Produtos Vendidos p/farmácias * Total ,1% Internamentos 0 0 Despesa Total Transporte de Doentes Terceiros ,7% Aparelhos Complem. Terapêutica Custos Diferidos Trabalhos Executados Exterior ,8% 31 - Compras ,5% Outros Subcontratos ,4% 4 - Imobilizações ,1% Subcontratos ,2% 62 - Fornecimentos e Serviços Externos ,3% 63 - Transf. Corrrentes Concedidas ,1% Fornecimentos e Serviços I ,0% 64 - Custos com o Pessoal ,9% Fornecimentos e Serviços II ,2% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% Fornecimentos e Serviços III ,2% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,3% Outros Fornecim. e Serviços ,1% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias a) ,9% Fornecimentos e Serviços ,1% Total ,8% a) Inclui verbas transferidas para Administração Local, Hospitais (SPA e SA) e Particulares. Despesas com Pessoal por Grupo Profissional Rubricas Pessoal Dirigente Pes Tec Superior - Médico Pes Tec Superior - Outro Pessoal de Enfermag Pessoal Técnico - Diag/Ter. e Outros Pes Técnic Profission Pessoal Administ Pessoal Oper auxil 641 Remunerações dos Orgãos de Direcção Pessoal dos Quadros-Reg função pública Pessoal com Contrato a Termo Certo Pessoal em Qualquer Outra Situação Pessoal Quadros-Reg cont ind trabalho Remuneração Base do Pessoal Horas Extraordinárias Prevenções Trabalho Extraordinário Noites e Suplementos Subsídio de turno Trabalho em Regime de Turnos Abono para falhas Subsídio de refeição Ajudas de custo Vestuário e artigos pessoais Alimentação e alojamento Outros Suplementos Suplementos de Remuneração Prestações sociais Directas Subsídio de Natal Pensões Assistência na doença a funcionários púb Segurança social dos funcionários públic Segurança social - regime geral Outros encargos sobre remunerações Encargos sobre remunerações Seguros de acidentes trab doenças profis Encargos sociais voluntários Outros Custos c/ Pessoal Custos com Pessoal Outro Pessoal Diversos Total 155

170

171 Conselho de Administração Director Dr. José D'Almeida Gonçalves Sub-Director / Vogal Executivo Dra. Leonilde Lopes Recursos Humanos Médicos 104 Enfermeiros 119 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 100 Outro Pessoal 209 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Aumento da actividade de colheita em 8,15%; 2. Concentração das colheitas nos CRS (com transferência das colheitas do Hospital de Stº André, Hospial Santa Marta e Hospital de Chaves; 3. Utilização plena nos CRS do Sistema de Informação Integrado de Dadores e Dádivas; 4. 1.ª fase de Implementação do Sistema de Informação de Brigadas "ON-LIne"; 5. Aumento da formação estratégica dos profissionais de 12,2 12,202 horas (em 2003) para 42,246 horas (em ) inclui formação de acolhimento e integração de novos profissionais; 6. Aumento das receitas próprias do próprio ano e anteriores em 23,1%; 7. Aplicação generalizada dos testes de ácidos nucleicos às unidades de sangue colhidas nos 3 CRS; 8. Desenvolvimento de auditorias internas e externas do Programa de Certificação do IPS/CRS; 9. Conclusão da obra do CRSPorto e aquisição de equipamento pelo Projecto de Auto-Suficiência para o CRSPorto e CRSLIsboa financiados por PIDDAC e este último também pelo FEDER. 10. Aprovação do projecto de execução de obra do novo CRSCoimbra. 11. Execução dos projectos financiados pelo FEDER: Sistema de Hemovigilância; Implementação de Tecnologia de PCR em Tempo Real; Execução da 1.ª fase do Projecto de Metodologia Automática de Preparação de Pool de Plaquetas; Constituição de um Banco de Sangue de Grupos Raros; Constituição de um painel de dadores de plaquetaferése para suporte de doentes oncológicos nos CRS e Programa Nacional de Promoção da Dádiva, com realização de 3 campanhas nacionais (Páscoa, Verão e Natal). 12. Nota: Do total do número de recursos humanos, 144 são em regime de avença. 156

172 Instituto Português do Sangue Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas Prestações de Serviços ,5% 72 - Impostos e Taxas Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,3% Indicadores Financeiros 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,1% Valor Perc. 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,4% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,2% Saldo Financeiro Acumulado ,8% Total dos Proveitos ,6% Disponibilidades (F.Prop.) Custos 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,7% Créditos Sobre Clientes ,6% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,6% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 0 Dívidas a Fornecedores ,1% 64 - Custos com o Pessoal ,2% - de Compras ,8% 65 - Outros Custos Operacionais ,4% - de Fornec. e Serv. Externos Amortizações do Exercício ,1% - de Imobilizado ,7% 67 - Provisões do Exercício de Outras Rubricas ,6% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,0% - de Anos Anteriores ,4% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,1% Total dos Custos ,3% Resultados Operacionais ,1% Resultados Financeiros ,4% Resultados Correntes ,2% Resultados Extraordinários ,9% Resultado Liquido ,3% 157

173 Conselho de Administração Director Dr. Luís Pisco Sub-Director Dr. Margarida França Sub-Director Prof. Vaz Carneiro Sub-Director Prof. Francisco Batel Recursos Humanos Médicos 4 Enfermeiros 3 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 0 Outro Pessoal 27 Principais Actividades Desenvolvidas em Programa 1 Melhoria da Qualidade e Modernização da Gestão 1.1 PNAH Programa Nacional de Acreditação de Hospitais ; 1.2 MoniQuOr Avaliação e Monitorização de Centros de Saúde; 1.3 Manual da Qualidade na Admissão e Encaminhamento ; 1.4 Avaliação da Satisfação dos Utentes e dos Profissionais; Programa 2 Investigação e Desenvolvimento Profissional 2.1 Normas de Orientação Clínicas ; 2.2 Indicadores de Desempenho ; 2.3 Projectos de Investigação ; 2.4 Desenvolvimento Profissional Contínuo; Programa 3 Comunicação e Imagem 3.1 Revista Qualidade em Saúde, Boletim e outras Publicações ; 3.2 Centro de Documentação (Dinamização e disseminação de Informação) ; 3.3 Página WWW ; 3.4 Eventos Científicos; Programa 4 Centro de Recursos e de Apoio a Projectos 4.1 Integração de projectos exteriores ao IQS ; 4.2 Centro de Recursos e de apoio a Projectos 158

174 Instituto da Qualidade em Saúde Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas Prestações de Serviços Impostos e Taxas Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,0% Indicadores Financeiros 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,2% Valor Perc. 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,4% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,5% Saldo Financeiro Acumulado ,8% Total dos Proveitos ,9% Disponibilidades (F.Prop.) Custos 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 0 0 Créditos Sobre Clientes Fornecimentos Servic. Externos ,9% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais Dívidas a Fornecedores ,0% 64 - Custos com o Pessoal ,9% - de Compras Outros Custos Operacionais ,8% - de Fornec. e Serv. Externos Amortizações do Exercício ,6% - de Imobilizado Provisões do Exercício de Outras Rubricas Custos e Perdas Financeiras ,9% - de Anos Anteriores ,0% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,7% Total dos Custos ,5% Resultados Operacionais ,7% Resultados Financeiros ,0% Resultados Correntes ,5% Resultados Extraordinários ,6% Resultado Liquido ,4% 159

175 Conselho de Administração Director / Presidente Dr. António Martinho Teixeira Sub-Director / Vogal Executivo Recursos Humanos Médicos 3 Enfermeiros 0 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 6 Outro Pessoal 9 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Efectuaram-se os estudos a novos candidatos a transplante de orgãos sólidos e forneceu-se o apoio psico-social necessário à sua integração em lista de espera activa. 2. Realizaram-se os estudos imunológicos de cadáveres dadores de orgão e respectivos candidatos a transplantação, em regime de urgência. 3. Efectuaram-se estudos de histocompatibilidade a núcleos familiares para selecção de dadores aparentados para alotransplante de células estaminais hematopoiéticas. 4. Promoveu-se o transplante de orgãos sólidos(rim) a partir de dador vivo relacionado, com a realização de 7 transplantes. 5. Desenvolveu-se e consolidou-se o programa de monitorização imunológica e terapeutica a doentes transplantados com a expansão do leque de análises a efectuar. 6. Intensificou-se a colaboração na expansão do painel de dadores voluntários de medula óssea para inscrição no Registo Português(CEDACE). 7. Aumentou-se a colaboração com os serviços de hematologia dos hospitais da região com o apoio ao diagnóstico de patologias hemato-oncológicas. 8. Consolidou-se o apoio às consultas de virologia dos hospitais da região com a pesquisa e quantificação de material genético de vírus. 9. Iniciou-se a pesquisa e quantificação de vírus relevantes nas infecções após transplantação bem como de transcritos relacionados com patologia oncológica. 10. Deu-se continuidade à execução dos marcadores virais a doentes em programa de diálise e efectuou-se o respectivo balanço epidemiológico. 11. Fomentaram-se 5 projectos de investigação, em ordem ao melhoramento das prestações de serviços à comunidade e deu-se continuidade à colaboração estabelecida com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra com a realização de estágios de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. 12. Promoveu-se a actualização técnico-científica do grupo de trabalho com a realização de seminários semanais e a participação em reuniões da área de intervenção. 13. Deu-se prossecução ao controlo rigoroso da gestão orçamental conseguindo a cobertura de dois terços das despesas através do recurso às receitas próprias(dec. Lei...). 14. Implementou-se o sistema de gestão da qualidade para certificação do Serviço. 160

176 Centro de Histocompatibilidade do Centro Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas Prestações de Serviços ,6% 72 - Impostos e Taxas Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,0% Indicadores Financeiros 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,5% Valor Perc. 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,1% Total dos Proveitos ,9% Disponibilidades (F.Prop.) Custos 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,8% Créditos Sobre Clientes ,1% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,1% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 0 Dívidas a Fornecedores Custos com o Pessoal ,5% - de Compras Outros Custos Operacionais de Fornec. e Serv. Externos Amortizações do Exercício ,0% - de Imobilizado Provisões do Exercício de Outras Rubricas Custos e Perdas Financeiras ,7% - de Anos Anteriores Custos e Perdas Extraordinárias ,1% Total dos Custos ,6% Resultados Operacionais ,2% Resultados Financeiros ,8% Resultados Correntes ,0% Resultados Extraordinários ,8% Resultado Liquido ,9% 161

177 Conselho de Administração Director / Presidente Doutora Maximina Pinto Vogal Executivo Drª Margarida Reis Lima Administrador Dr. Manuel Ribeiro dos Santos Recursos Humanos Médicos 5 Enfermeiros 1 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 27 Outro Pessoal 56 Principais Actividades Desenvolvidas em PRODUÇÃO ASSISTENCIAL DO IGM N.º TOTAL DE CONSULTAS 1ª CONSULTAS AMNIOCENTESES (CDPN) ECOGRAFIAS (CDPN) CORDOCENTESES (CDPN) BVC (CDPN) N.º TOTAL DE ANÁLISES Nº ANÁLISES DO RASTREIO NEONATAL NACIONAL CDPN Centro de Diagnóstico Pré-Natal

178 Instituto de Genética Médica Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas Prestações de Serviços Impostos e Taxas Proveitos Suplementares ,7% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,4% Indicadores Financeiros 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,9% Valor Perc. 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,1% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,9% Saldo Financeiro Acumulado ,8% Total dos Proveitos ,1% Disponibilidades (F.Prop.) Custos 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% Créditos Sobre Clientes ,6% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,6% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 0 Dívidas a Fornecedores ,4% 64 - Custos com o Pessoal ,4% - de Compras ,7% 65 - Outros Custos Operacionais ,5% - de Fornec. e Serv. Externos ,9% 66 - Amortizações do Exercício ,3% - de Imobilizado ,7% 67 - Provisões do Exercício de Outras Rubricas Custos e Perdas Financeiras ,8% - de Anos Anteriores ,0% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias Total dos Custos ,0% Resultados Operacionais ,7% Resultados Financeiros ,0% Resultados Correntes ,0% Resultados Extraordinários ,7% Resultado Liquido ,2% 163

179 Conselho de Administração Director Recursos Humanos Dr. Fernando de Almeida Médicos 9 Sub-Director / Vogal Executivo Enfermeiros 2 Dr.ª Francisca Avillez Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 137 Sub-Director / Vogal Executivo Outro Pessoal 400 Dr. Manuel Afonso Principais Actividades Desenvolvidas em Qualidade de serviço e impacto na sociedade: a) Investimento na Definição da agenda da I&D em ciências da saúde em Portugal; b) Dinamização da articulação técnica com os LSP dos Centros Regionais de Saúde Pública, visando a (re) construção da rede nacional de laboratórios de saúde pública; c) Melhoria da qualidade através do início do processo de acreditação dos laboratórios e do núcleo de formação do INSA numa lógica de gestão da qualidade orientada para os clientes; d) Alargamento da capacidade dos centros relevantes do INSA no apoio a planos de contingência e ao diagnóstico de agentes utilizáveis como arma biológica e PNCI; e) Reforço da comunicação e melhoria da imagem junto da comunidade científica, profissionais de saúde, gestores e decisores políticos, clientes e população em geral; f) Início do inventário de competências e capacidades nacionais na área da investigação em saúde. Produtividade e Gestão da Despesa: a) Aumento da prestação de serviços; b) Melhoria na adequação do orçamento às actividades desenvolvidas; c) Racionalização dos recursos humanos, materiais e financeiros, tendo-se repercutindo numa execução mais eficiente do orçamento. Motivação e Gestão de Recursos Humanos: a) Reorganização e aperfeiçoamento dos recursos administrativos, humanos e materiais, através da aquisição de um sistema de Inventário SIAG Sistema Integrado de Apoio à Gestão para a Administração Pública, e de uma aplicação Informática para a gestão documental DOGMA Documents Galery Management, com os reconhecidos ganhos de tempo e qualidade de serviço; b) Melhoria na qualificação da liderança e envolvimentos dos responsáveis no processo de gestão, por um lado, através dos contributos para a realização dos Planos e Relatórios de Actividades, e por outro através do controlo do orçamento pela atribuição individual de Plafonds, geridos pelas próprias unidades com a orientação e acompanhamento dos serviços competentes; c) Rejuvenescimento e melhoria da qualificação dos recursos humanos incluindo o pessoal investigador, médico, técnico (superior de saúde, de diagnóstico e terapêutica e de gestão) e administrativo, pela entrada de novos elementos e pelo investimento na àrea da formação. 164

180 Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas ,3% Prestações de Serviços ,5% 72 - Impostos e Taxas Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,7% Indicadores Financeiros 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,4% Valor Perc. 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,7% Saldo Financeiro Acumulado ,9% Total dos Proveitos ,4% Disponibilidades (F.Prop.) Custos 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,8% Créditos Sobre Clientes ,4% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,7% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 0 Dívidas a Fornecedores ,1% 64 - Custos com o Pessoal ,1% - de Compras ,1% 65 - Outros Custos Operacionais ,8% - de Fornec. e Serv. Externos ,7% 66 - Amortizações do Exercício ,2% - de Imobilizado ,4% 67 - Provisões do Exercício de Outras Rubricas ,3% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,0% - de Anos Anteriores ,0% 69 - Custos e Perdas Extraordinárias ,3% Total dos Custos ,7% Resultados Operacionais ,1% Resultados Financeiros ,8% Resultados Correntes ,8% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,5% 165

181 Conselho de Administração Director Dr.ª Maria Helena Dias Alves Sub-Director / Vogal Executivo Recursos Humanos Médicos 2 Enfermeiros 0 Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 5 Outro Pessoal 8 Principais Actividades Desenvolvidas em 1. Foi implementada a automatização e, com o pessoal disponível, foram estabelecidas linhas de produção com minimização de tempos de espera, melhoria da articulação entre operadores, maior flexibilidade e polivalência, de forma a minimizar os estrangulamentos nas linhas estabelecidas. 2. O CHN colaborou com as unidades hospitalares e as unidade de hemodiálise na inscrição e manutenção em lista de espera dos doentes renais com indicação para transplante e no seu estudo imuno-genético, infeccioso, seguimento laboratorial pré e pós transplante, bem como com todos os serviços dedicados à transplantação de qualquer órgão ou tecido. 3. Realizou análises clínicas e ensaios laboratoriais no âmbito da sua área de actuação nas seguintes valências: Tipagem HLA e resposta imunitária para estudos de polimorfismos de genes do cromossoma 6 e outros cromossomas ligados à resposta imune, Genética Molecular, Serologia Vírica, Imunidade Celular, Citometria de Fluxo, Produção de linhas celulares, Criobiologia com preservação de células, soros e DNA. 4. Sendo a entidade da zona norte responsável pela gestão de Dadores de Medula Óssea (CEDACE), procedeu à recepção, selecção, colheita e tipagem de dadores voluntários, prosseguiu com o seu recrutamento através de acções de informação e de brigadas ao exterior dede dadores voluntários, prosseguiu com o seu recrutamento através de acções de informação e de brigadas ao exterior para recolha de sangue mantendo-se a onda de solidariedade iniciada em Prosseguiu com a sua parceria no Consórcio Europeu EUROAS - European Consortium on Ankilosing Spondylarthritis, para as famílias com Espondilite Anquilosante, estando nele sedeado um dos dois bancos europeus de soro, células e DNA s do consórcio EUROAS Genomic Bank (o outro banco situa-se em França - Généthon Paris), mas também no Consórcio Europeu ECRAF - European Consortium on Rheumatoid Arthritis Families para as famílias com Artrite Reumatóide. 6. Foi o ano de arranque de uma nova aplicação informática permitindo um maior controlo e rigor na actividade do Centro. Paralelamente criou um Sistema de Qualidade, tendo em vista a Certificação para a Qualidade e manteve a sua Acreditação pela EFI, que se pauta por ser um processo contínuo, com regras rígidas, que obrigam todos a um cuidado e trabalho diário para o seu cumprimento. É um processo que implica renovadas e periódicas inspecções com a comprovada documentação de cumprimento das normas nos seus intervalos 166

182 Centro de Histocompatibilidade do Norte Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas Prestações de Serviços ,5% 72 - Impostos e Taxas Proveitos Suplementares ,0% 74 - Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Indicadores Financeiros 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,2% Valor Perc. 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários ,8% Saldo Financeiro Acumulado ,4% Total dos Proveitos ,9% Disponibilidades (F.Prop.) Custos 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,4% Créditos Sobre Clientes ,6% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,0% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais Dívidas a Fornecedores ,0% 64 - Custos com o Pessoal ,8% - de Compras ,0% 65 - Outros Custos Operacionais ,0% - de Fornec. e Serv. Externos Amortizações do Exercício ,8% - de Imobilizado ,0% 67 - Provisões do Exercício de Outras Rubricas ,0% 68 - Custos e Perdas Financeiras ,6% - de Anos Anteriores Custos e Perdas Extraordinárias ,8% Total dos Custos ,4% Resultados Operacionais ,7% Resultados Financeiros ,7% Resultados Correntes ,2% Resultados Extraordinários ,9% Resultado Liquido ,7% 167

183 Conselho de Administrativo Director Recursos Humanos Dr. Helder Trindade Médicos 0 Sub-Director / Area Laboratorial Enfermeiros 0 Dr.ª Mª. Rosário Horta Sancho Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 6 Sub-Director / Area Administrativa Outro Pessoal 16 Mª. Augusta Lopes Ribeiro Principais Actividades Desenvolvidas em Tipagem HLA alta e baixa resolução dirigida à transplantação de medula óssea, orgãos sólidos e tecidos. Actividade na área da cultura celular, citometria, criobiologia. Expansão do número de dadores de medula óssea tipados e inscritos no nosso Registo (CEDACE). Desenvolvimento da cooperação internacional para apoio da actividade da transplantação de medula. 168

184 Centro de Histocompatibilidade do Sul Indicadores Económico Financeiros Demonstração de Resultados Proveitos Valor Perc Vendas Prestações de Serviços ,5% 72 - Impostos e Taxas Proveitos Suplementares Transferencias e Subsidios Obtidos ,1% Indicadores Financeiros 75 - Trabalhos p/ a própria entidade Outros Proveitos Operacionais ,2% Valor Perc. 78- Proveitos e Ganhos Financeiros ,8% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários Saldo Financeiro Acumulado ,7% Total dos Proveitos ,7% Disponibilidades (F.Prop.) Custos 61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum ,3% Créditos Sobre Clientes ,3% 62 - Fornecimentos Servic. Externos ,3% 63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais Dívidas a Fornecedores Custos com o Pessoal ,9% - de Compras Outros Custos Operacionais ,5% - de Fornec. e Serv. Externos Amortizações do Exercício de Imobilizado Provisões do Exercício de Outras Rubricas Custos e Perdas Financeiras ,2% - de Anos Anteriores Custos e Perdas Extraordinárias ,3% Total dos Custos ,9% Resultados Operacionais ,2% Resultados Financeiros ,8% Resultados Correntes ,2% Resultados Extraordinários ,1% Resultado Liquido ,2% 169

185 Conselho de Administração Presidente Recursos Humanos Dr. José Taborda Farinha Médicos 0 Vogal Executivo Enfermeiros 4 Dr. Aldino Salgado Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 0 Vogal Executivo Outro Pessoal 190 Eng. Alberto Serrano (*) Fonte: Orçamento Ordinário 2005 Principais Actividades Desenvolvidas em Durante o ano de entre outras tarefas o IGIF continuou a desenvolver o seu trabalho no sentido de possibilitar às Instituições do SNS uma melhoria no cumprimento das suas funções, através da disponibilização de novas soluções informáticas ou por via de uma melhor utilização dos actuais sistemas/processos disponíveis nas diversas Instituições do SNS, para alem da consolidação das aplicações já existentes, tendo sido criadas entre outras aplicações: Um novo sistema de Conferência de Facturas de Medicamentos e o Perfil Comparado/Ranking com base nos elementos analíticos dos Hospitais; Estender o Sistema de Classificação de Doentes de Apoio à Gestão e ao Financiamento à área do Ambulatório; Criação de um Manual de Auditoria tendo em vista a realização de Auditorias. Desenvolvimento das contas Satélite da Saúde com o apoio do INE, da DGS e da DGEP. Desenvolvimento de trabalhos de acompanhamento da execução e de preparação do PIDDAC do Ministério da Saude; Desenvolvimento de concursos públicos de Aprovisonamento das mais diversas áreas e reformulação informática (Up-grade) do Cat@logo; Desenvolvimento do Plano Estratégico de Sistemas de Informação para a Saúde e respectiva Arquitectura dos Sistemas e TI, com a respectiva aplicação deste Plano Estratégico, através do lançando uma série de projectos Estratégicos e Estruturantes por parte do IGIF; Gestão e modernização da RIS; Reformulação do Site do IGIF; Reformulação da estrutura interna após a extinção da Delegação de Coimbra; Preparação e acompanhamento dos contratos Programas dos Hospitais SA; Formação e auditoria na área da Codificação Clínica; Elaboração do Manual de Procedimentos Internos; 170