PROJETO INTEGRADO EM SEGURANÇA EMPRESARIAL. Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 1 de 88 páginas

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1 PROJETO INTEGRADO EM SEGURANÇA EMPRESARIAL Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 1 de 88 páginas

2 Sumário 1. Dados da Empresa 2. Construção de Cenários 3. Fatores Internos e Externos - Matriz FOFA 4. Identificação dos Riscos 5. Causa e Efeito 6. Magnitude dos Fatores de Influência 7. Análise dos Riscos 7.1. Gráu de Probabilidade 7.2. Nível de Dano 7.3. Nível de Risco 7.4. Matriz de Riscos 8. Gráficos 9. Plano de Ação 10. Análise Residual dos Riscos Nível Residual de Risco Matriz Residual de Riscos 11. Ferramenta de Apoio a Decisão Priorização das Ações Matriz de Priorização das Ações Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 2 de 88 páginas

3 1. Dados da Empresa Nome da empresa: Atividade da empresa: Empresa de Exemplo Urbanismo S.A. Urbanizadora brasileira, especializada em empreendimentos horizontais, bairros planejados e núcleos urbanos. Principais caracteristicas da empresa: A Empresa de Exemplo Urbanismo S.A. é uma urbanizadora brasileira, especializada em empreendimentos horizontais, bairros planejados e núcleos urbanos. Seus projetos estão em 21 estados do Brasil. O seu projeto mais famoso é o Empresa de Exemplo de Barueri, a oeste de São Paulo, o primeiro empreendimento da empresa, embora na época tenha sido idealizado pelos engenheiros Yojiro Takaoka e Renato Albuquerque, sócios da empresa Albuquerque Takaoka[1] Especialistas em urbanismo, planejamento urbano e arquitetura da paisagem acreditam que empreendimentos como Empresa de Exemplo correspondam à mais evidente manipulação dos instrumentos de especulação imobiliária por parte de grandes empresas do ramo imobiliário.[carece de fontes] Os efeitos da implantação deste tipo de condomínio seriam o surgimento, muitas vezes imediato à sua construção, do fenômeno da segregação espacial no tecido urbano, criando barreiras físicas, sociais e culturais ao desenvolvimento harmônico da cidade, em sua concepção tradicional: o condomínio fechado tornaria privado espaços que seriam, por excelência, públicos, como a rua, e criaria obstáculos à noção de direito à cidade. Empresa de Exemplo constantemente é apontado como exemplo paradigmático deste processo, eventualmente chamado de "negação da cidade". Todos os valores que são considerados públicos, fatalmente, passam por processos de privatização, segundo apontam os críticos: a segurança e o lazer são os exemplos mais evidentes.[2] Além da crítica social, há também ataques ao conteúdo fetichista de projetos deste tipo: em geral, o padrão de desenho urbano proposto aos bairros projetados pelo Empresa de Exemplo remeteriam a uma certa imagem do subúrbio norte-americano, invocando uma realidade sociocultural diversa da brasileira e vendendo uma ilusão: acredita-se que, mais do que o custo próprio da construção e da localização, cada imóvel tenha agregado ao seu valor o custo imaterial relacionado à fantasia de se viver em uma sociedade ideal, na qual inexistam problemas sociais (como a população sem-teto) típicos da cidade capitalista. A arquitetura destes imóveis também é apontada como uma arquitetura definida pelo fetiche: não raro são encontradas construções baseadas em estilos históricos europeus, contrárias à tradição moderna da arquitetura brasileira. Em síntese, críticos consideram o condomínio fechado do tipo Empresa de Exemplo como um reflexo dos fenômenos da pós-modernidade no espaço urbano brasileiro, Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 3 de 88 páginas

4 2. Construção de Cenários 2.1. Premissas ITEM 1 Questão Principal: 2 Horizonte Temporal: 3 Espaço Geográfico: Investir em Segurança 5 anos Rio de Janeiro PREMISSAS 2.2. Forças Motrizes ITEM FORÇAS MOTRIZES Forças Socioeconômicas Forças Políticas Tendências do setor e mercado Forças tecnológicas Tendencias demográficas IMPORTÂNCIA Importantíssimo Importantíssimo Pouco importante Muito importante Pouco importante NOTA FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO INCERTEZA Totalmente incerto Totalmente incerto Incerto Totalmente certo Muito incerto NOTA FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO MÉDIA Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 4 de 88 páginas

5 2.3. Fatores Críticos de Sucesso Mais Relevantes ITEM FOTORES CRÍTICOS DE SUCESSO Segurança Pública Sequestro relâmpago Saúde Pública Saneamento Básico Roubo Pontos de jogo do bicho na região Nº de usuários de drogas Nº de moradores de rua Latrocínio Invasão de domicílio Furto Educação Pública Distribuição de Renda Crime Organizado FORÇAS MOTRIZES Forças Políticas Forças Socioeconômicas Forças Políticas Forças Políticas Forças Socioeconômicas Forças Políticas Forças Socioeconômicas Forças Socioeconômicas Forças Socioeconômicas Forças Socioeconômicas Forças Socioeconômicas Forças Políticas Forças Políticas Forças Políticas IMPORTÂNCIA Importantíssimo Muito importante Importantíssimo Importantíssimo Muito importante Importantíssimo Muito importante Muito importante Muito importante Muito importante Muito importante Importantíssimo Importantíssimo Importantíssimo INCERTEZA Totalmente incerto Muito incerto Totalmente incerto Totalmente incerto Muito incerto Totalmente incerto Muito incerto Muito incerto Muito incerto Muito incerto Muito incerto Totalmente incerto Totalmente incerto Totalmente incerto Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 5 de 88 páginas

6 2.4. Descrição dos Cenários CENÁRIO OTIMISTA Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Políticas e as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, alavancando seus índices de mensuração podendo gerar impactos positivos na decisão estratégica da empresa, favorecendo o sucesso de suas atividades. Este é o melhor cenário, com uma melhoria considerável em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto. CENÁRIO PESSIMISTA Este cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação as Forças Políticas e as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, fazendo despencar seus índices de mensuração podendo gerar impactos negativos na decisão estratégica da empresa, desfavorecendo e comprometendo os resultados e sucesso de suas atividades. Este é o pior cenário, com uma estagnação ou agravamento considerável em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto. CENÁRIO NEUTRO Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, alavancando seus índices de mensuração acompanhado de um agravamento considerável em relação as Forças Políticas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças fazendo despencar seus índices de mensuração, comprometendo ou neutralizando a melhoria ocorrida nas Forças Socioeconômicas, podendo ou não desfavorecer ou comprometer os resultados e sucesso das atividades da empresa. Neste cenário ocorre uma melhoria em, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto. Acompanhando essa melhoria ocorre um agravamento em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado. CENÁRIO COMPENSAÇÃO Este cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, fazendo despencar seus índices de mensuração acompanhado de uma melhoria considerável em relação as Forças Políticas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças alavancando seus índices de mensuração neutralizando ou compensando o agravamento ocorrido nas Forças Socioeconômicas, podendo favorecer ou não os resultados e o sucesso das atividades da empresa. Neste cenário ocorre um agravamento em, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto. Acompanhando essa agravamento ocorre uma melhoria em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado. Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 6 de 88 páginas

7 3. Fatores Internos e Externos - Matriz FOFA ITEM ORIGEM NATUREZA FATORES Interno Interno Externo Externo Interno Interno Externo Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Força Fraqueza Oportunidade Ameaça Força Fraqueza Ameaça Fraqueza Fraqueza Força Força Força Força Força Força Força Força Plano de carreira definido Estrutura organizacional verticalizada Reforma da política de segurança pública Alto índice de roubo a pedestre Força da marca Perda de energia Falta de policiamento Falta de normas de segurança Falta de controle de acesso Nº do efetivo adequado Posicionamento adequado Layout instalações adequado Manutenção adequada Nº de câmeras CFTV adequado Manutenção adequada Remuneração em dia Bom pacote benefícios 18 Interno Força Escala trabalho adequada Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Equipe desmotivada Falta de supervisão Equipe destreinada Falta de patrulhamento EPI ineficiente Supervisão ineficiente Uniforme inapropriado Muro baixo Falta de cancela Falta de catracas Falta concertina Falta portão eletrônico veiculos Falta guarita Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 7 de 88 páginas

8 Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Externo Externo Externo Externo Externo Externo Externo Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Ameaça Ameaça Ameaça Ameaça Ameaça Oportunidade Oportunidade Falta botão antipânico Falta cerca elétrica perimetral Falta controle de acesso biométrico Falta crachá eletrônico Falta sensores de presença Monitoramento CFTV ineficiente Falta bastão eletrônico/rondas Falta normas de segurança Falta padrões de execução de tarefas Falta politica de segurança Instalações de trabalho inadequadas Falta Politica remuneração Forte influência do sindicato Descrição de cargos indefinida Grande nº de terceirizados Falta de policiamento Áreas de risco próxima Alto nº usuários de drogas Alto nº moradores de rua Baixa iluminação Projeto UPP Projeto Choque de Ordem Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 8 de 88 páginas

9 3.1. Matriz FOFA FORÇAS FRAQUEZAS Plano de carreira definido, Força da marca, Nº do efetivo adequado, Posicionamento adequado, Layout instalações adequado, Manutenção adequada, Nº de câmeras CFTV adequado, Manutenção adequada, Remuneração em dia, Bom pacote benefícios, Escala trabalho adequada, Estrutura organizacional verticalizada, Perda de energia, Falta de normas de segurança, Falta de controle de acesso, Equipe desmotivada, Falta de supervisão, Equipe destreinada, Falta de patrulhamento, EPI ineficiente, Supervisão ineficiente, Uniforme inapropriado, Muro baixo, Falta de cancela, Falta de catracas, Falta concertina, Falta portão eletrônico veiculos, Falta guarita, Falta botão antipânico, Falta cerca elétrica perimetral, Falta controle de acesso biométrico, Falta crachá eletrônico, Falta sensores de presença, Monitoramento CFTV ineficiente, Falta bastão eletrônico/rondas, Falta normas de segurança, Falta padrões de execução de tarefas, Falta politica de segurança, Instalações de trabalho inadequadas, Falta Politica remuneração, Forte influência do sindicato, Descrição de cargos indefinida, Grande nº de terceirizados, OPORTUNIDADES AMEAÇAS Reforma da política de segurança pública, Projeto UPP, Projeto Choque de Ordem, Alto índice de roubo a pedestre, Falta de policiamento, Falta de policiamento, Áreas de risco próxima, Alto nº usuários de drogas, Alto nº moradores de rua, Baixa iluminação, Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 9 de 88 páginas

10 4. Identificação dos Riscos ITEM RISCO ORIGEM DOS RISCOS TIPOS NATUREZA DOS RISCO 1 Acidente aéreo Interno Financeiro Estratégico 2 Acidente com veículo externo Externo Social Operacional 3 Acidente com veículo interno Interno Financeiro Financeiro 4 Acionamento indevido de equipamento Interno Conformidade Operacional 5 Ameaça Externo Social Operacional 6 Ameaça de bomba Externo Social Operacional 7 Artefato explosivo Externo Tecnológico Operacional 8 Ato obsceno Externo Macroeconômico Estratégico 9 Blackout de energia Interno Ambiental Financeiro 10 Dano ao patrimônio Interno Social Estratégico 11 Dano ao patrimônio Interno Financeiro Estratégico 12 Encontro de arma de fogo Externo Social Operacional 13 Fato atípico Interno Financeiro Financeiro 14 Furto a caixa eletrônico Interno Conformidade Operacional 15 Furto a cliente Externo Social Operacional 16 Furto a estabelecimento comercial Externo Social Operacional 17 Furto a funcionário Externo Tecnológico Operacional 18 Furto a residência Externo Macroeconômico Estratégico 19 Furto de aparelho celular Interno Ambiental Financeiro 20 Furto de cabos Interno Social Estratégico 21 Furto de carga Interno Financeiro Estratégico 22 Furto de equipamento Externo Social Operacional 23 Furto de fios e cabos Interno Financeiro Financeiro 24 Furto de material Interno Conformidade Operacional 25 Furto de produto Externo Social Operacional 26 Furto de veículo Externo Social Operacional 27 Grave de funcionários Externo Tecnológico Operacional 28 Importunação ofensiva ao pudor Externo Macroeconômico Estratégico 29 Inocêncio Interno Ambiental Financeiro 30 Injúria real Interno Social Estratégico 31 Invasão Interno Financeiro Estratégico Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 10 de 88 páginas

11 32 Invasão Externo Social Operacional 33 Lesão corporal Interno Financeiro Financeiro 34 Óbito Interno Conformidade Operacional 35 Perigo para a vida ou saúde de outrem Externo Social Operacional 36 Pichar edificação ou muro urbano Externo Social Operacional 37 Porte de arma Externo Tecnológico Operacional 38 Porte de droga para consumo próprio Externo Macroeconômico Estratégico 39 Queda de própria altura Interno Ambiental Financeiro 40 Queda na escada fixa Interno Social Estratégico 41 Queda na escada rolante Interno Financeiro Estratégico 42 Remoção para verificação de óbito Externo Social Operacional 43 Roubo a caixa eletrônico Interno Financeiro Financeiro 44 Roubo a carro forte Interno Conformidade Operacional 45 Roubo a cliente Externo Social Operacional 46 Roubo a estabelecimento comercial Externo Social Operacional 47 Roubo a funcionário Externo Tecnológico Operacional 48 Roubo a residência Externo Macroeconômico Estratégico 49 Roubo de aparelho celular Interno Ambiental Financeiro Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 11 de 88 páginas

12 5. Causa e Efeito Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de patrulhamento 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Acidente aéreo Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 12 de 88 páginas

13 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de patrulhamento 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Acidente com veículo externo Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 13 de 88 páginas

14 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de patrulhamento 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Acidente com veículo interno Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 14 de 88 páginas

15 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de patrulhamento 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Acionamento indevido de equipamento Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 15 de 88 páginas

16 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de patrulhamento 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ameaça Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 16 de 88 páginas

17 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de patrulhamento 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ameaça de bomba Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 17 de 88 páginas

18 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de patrulhamento 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Artefato explosivo Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 18 de 88 páginas

19 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de patrulhamento 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ato obsceno Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 19 de 88 páginas

20 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de patrulhamento 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Blackout de energia Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 20 de 88 páginas

21 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de patrulhamento 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Dano ao patrimônio Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 21 de 88 páginas

22 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Dano ao patrimônio Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 22 de 88 páginas

23 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Encontro de arma de fogo Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 23 de 88 páginas

24 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Fato atípico Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 24 de 88 páginas

25 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Furto a caixa eletrônico Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 25 de 88 páginas

26 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Furto a cliente Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 26 de 88 páginas

27 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas Furto a estabelecimento comercial Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 27 de 88 páginas

28 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Furto a funcionário Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 28 de 88 páginas

29 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Furto a residência Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 29 de 88 páginas

30 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Furto de aparelho celular Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 30 de 88 páginas

31 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Furto de cabos Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 31 de 88 páginas

32 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Furto de carga Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 32 de 88 páginas

33 Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Furto de equipamento Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 33 de 88 páginas

34 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 Grande nº de terceirizados Furto de fios e cabos Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 34 de 88 páginas

35 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 Grande nº de terceirizados Furto de material Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 35 de 88 páginas

36 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 Grande nº de terceirizados Furto de produto Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 36 de 88 páginas

37 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 Grande nº de terceirizados Furto de veículo Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 37 de 88 páginas

38 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 Grande nº de terceirizados Grave de funcionários Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 38 de 88 páginas

39 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 Grande nº de terceirizados Importunação ofensiva ao pudor Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 39 de 88 páginas

40 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 Grande nº de terceirizados Inocêncio Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 40 de 88 páginas

41 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 Grande nº de terceirizados Injúria real Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 41 de 88 páginas

42 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 Grande nº de terceirizados Invasão Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 42 de 88 páginas

43 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Invasão Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 43 de 88 páginas

44 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Lesão corporal Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 44 de 88 páginas

45 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Óbito Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 45 de 88 páginas

46 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Perigo para a vida ou saúde de outrem Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 46 de 88 páginas

47 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Pichar edificação ou muro urbano Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 47 de 88 páginas

48 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Porte de arma Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 48 de 88 páginas

49 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Porte de droga para consumo próprio Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 49 de 88 páginas

50 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Queda de própria altura Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 50 de 88 páginas

51 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Queda na escada fixa Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 51 de 88 páginas

52 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Queda na escada rolante Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 52 de 88 páginas

53 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Remoção para verificação de óbito Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 53 de 88 páginas

54 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Roubo a caixa eletrônico Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 54 de 88 páginas

55 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Roubo a carro forte Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 55 de 88 páginas

56 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 Falta sensores de presença Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Roubo a cliente Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 56 de 88 páginas

57 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 Falta sensores de presença Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Roubo a estabelecimento comercial Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 57 de 88 páginas

58 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 Falta sensores de presença Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Roubo a funcionário Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 58 de 88 páginas

59 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 Falta sensores de presença Falta guarita 0 0 Falta de cancela Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Roubo a residência Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 59 de 88 páginas

60 Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 Falta sensores de presença Falta guarita 0 0 Falta de cancela 0 0 Falta de controle de acesso Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas Baixa iluminação 0 Estrutura organizacional verticalizada 0 0 Falta de normas de segurança Roubo de aparelho celular Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 60 de 88 páginas

61 6. Magmitude dos Fatores de Influência ITEM FATOR DE INFLUÊNCIA % DE INFLUÊNCIA NÍVEL DE CRITICIDADE 1 Falta de policiamento 133% ALTA CRITICIDADE 2 Falta de policiamento 133% ALTA CRITICIDADE 3 Perda de energia 100% ALTA CRITICIDADE 4 Falta de cancela 100% ALTA CRITICIDADE 5 Falta botão antipânico 100% ALTA CRITICIDADE 6 Equipe destreinada 100% ALTA CRITICIDADE 7 Equipe desmotivada 100% ALTA CRITICIDADE 8 Instalações de trabalho inadequadas 88% ALTA CRITICIDADE 9 Falta portão eletrônico veiculos 88% ALTA CRITICIDADE 10 Falta concertina 88% ALTA CRITICIDADE 11 Falta guarita 76% ALTA CRITICIDADE 12 Grande nº de terceirizados 51% MÉDIA CRITICIDADE 13 Áreas de risco próxima 51% MÉDIA CRITICIDADE 14 Muro baixo 45% MÉDIA CRITICIDADE 15 Falta padrões de execução de tarefas 45% MÉDIA CRITICIDADE 16 Falta normas de segurança 45% MÉDIA CRITICIDADE 17 Falta de supervisão 45% MÉDIA CRITICIDADE 18 Falta de catracas 45% MÉDIA CRITICIDADE 19 Falta cerca elétrica perimetral 45% MÉDIA CRITICIDADE 20 Alto índice de roubo a pedestre 45% MÉDIA CRITICIDADE 21 Forte influência do sindicato 39% MÉDIA CRITICIDADE 22 Falta Politica remuneração 39% MÉDIA CRITICIDADE 23 Descrição de cargos indefinida 39% MÉDIA CRITICIDADE 24 Alto nº usuários de drogas 39% MÉDIA CRITICIDADE 25 Alto nº moradores de rua 39% MÉDIA CRITICIDADE 26 Supervisão ineficiente 33% BAIXA CRITICIDADE 27 Falta politica de segurança 33% BAIXA CRITICIDADE 28 Falta controle de acesso biométrico 33% BAIXA CRITICIDADE 29 Falta bastão eletrônico/rondas 33% BAIXA CRITICIDADE 30 Uniforme inapropriado 20% BAIXA CRITICIDADE 31 Monitoramento CFTV ineficiente 20% BAIXA CRITICIDADE Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 61 de 88 páginas

62 32 Falta de patrulhamento 20% BAIXA CRITICIDADE 33 Falta crachá eletrônico 20% BAIXA CRITICIDADE 34 EPI ineficiente 20% BAIXA CRITICIDADE 35 Falta sensores de presença 10% BAIXA CRITICIDADE 36 Falta de normas de segurança 2% BAIXA CRITICIDADE 37 Falta de controle de acesso 2% BAIXA CRITICIDADE 38 Estrutura organizacional verticalizada 2% BAIXA CRITICIDADE 39 Baixa iluminação 2% BAIXA CRITICIDADE Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 62 de 88 páginas

63 7. Análise dos Riscos 7.1. Gráu de Probabilidade ITEM RISCO RH SE SF AE AI E FI x E PROBABILIDADE 1 Acidente aéreo % ALTA 2 Acidente com veículo externo ,4 58% ALTA 3 Acidente com veículo interno ,8 43% MÉDIA 4 Acionamento indevido de equipamento ,2 29% MÉDIA 5 Ameaça ,6 14% BAIXA 6 Ameaça de bomba % ALTA 7 Artefato explosivo ,4 58% ALTA 8 Ato obsceno ,8 43% MÉDIA 9 Blackout de energia ,2 29% MÉDIA 10 Dano ao patrimônio ,6 14% BAIXA 11 Dano ao patrimônio % ALTA 12 Encontro de arma de fogo ,4 42% MÉDIA 13 Fato atípico ,8 31% MÉDIA 14 Furto a caixa eletrônico ,2 21% BAIXA 15 Furto a cliente ,6 10% BAIXA 16 Furto a estabelecimento comercial % ALTA 17 Furto a funcionário ,4 26% MÉDIA 18 Furto a residência ,8 19% BAIXA 19 Furto de aparelho celular ,2 13% BAIXA 20 Furto de cabos ,6 6% BAIXA 21 Furto de carga % MÉDIA 22 Furto de equipamento ,4 26% MÉDIA 23 Furto de fios e cabos ,4 22% BAIXA 24 Furto de material ,6 14% BAIXA 25 Furto de produto ,8 7% BAIXA 26 Furto de veículo % MÉDIA 27 Grave de funcionários ,2 29% MÉDIA 28 Importunação ofensiva ao pudor ,4 22% BAIXA 29 Inocêncio ,6 14% BAIXA 30 Injúria real ,8 7% BAIXA Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 63 de 88 páginas

64 31 Invasão % MÉDIA 32 Invasão ,8 19% BAIXA 33 Lesão corporal ,6 14% BAIXA 34 Óbito ,4 10% BAIXA 35 Perigo para a vida ou saúde de outrem ,2 5% BAIXA 36 Pichar edificação ou muro urbano % BAIXA 37 Porte de arma ,8 19% BAIXA 38 Porte de droga para consumo próprio ,6 14% BAIXA 39 Queda de própria altura ,4 10% BAIXA 40 Queda na escada fixa ,2 5% BAIXA 41 Queda na escada rolante % BAIXA 42 Remoção para verificação de óbito ,8 19% BAIXA 43 Roubo a caixa eletrônico ,6 14% BAIXA 44 Roubo a carro forte ,4 10% BAIXA 45 Roubo a cliente ,4 6% BAIXA 46 Roubo a estabelecimento comercial % MÉDIA 47 Roubo a funcionário ,6 22% BAIXA 48 Roubo a residência ,2 17% BAIXA 49 Roubo de aparelho celular ,6 14% BAIXA Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 64 de 88 páginas

65 7.2. Nível de Dano ITEM RISCO IMAGEM FINANCEIRO LEGAL OPERACIONAL MÉDIA NÍVEL DO DANO 1 Acidente aéreo Dano Irrelevante 2 Acidente com veículo externo Dano Moderado 3 Acidente com veículo interno Dano Moderado 4 Acionamento indevido de equipamento Dano Moderado 5 Ameaça Dano Leve 6 Ameaça de bomba Dano Moderado 7 Artefato explosivo Dano Leve 8 Ato obsceno Dano Moderado 9 Blackout de energia Dano Severo 10 Dano ao patrimônio Dano Severo 11 Dano ao patrimônio Dano Severo 12 Encontro de arma de fogo Dano Severo 13 Fato atípico Dano Irrelevante 14 Furto a caixa eletrônico Dano Leve 15 Furto a cliente Dano Leve 16 Furto a estabelecimento comercial Dano Irrelevante 17 Furto a funcionário Dano Irrelevante 18 Furto a residência Dano Moderado 19 Furto de aparelho celular Dano Moderado 20 Furto de cabos Dano Moderado 21 Furto de carga Dano Leve 22 Furto de equipamento Dano Moderado 23 Furto de fios e cabos Dano Leve 24 Furto de material Dano Moderado 25 Furto de produto Dano Severo 26 Furto de veículo Dano Severo 27 Grave de funcionários Dano Severo 28 Importunação ofensiva ao pudor Dano Severo 29 Inocêncio Dano Irrelevante 30 Injúria real Dano Leve 31 Invasão Dano Leve Impresso em 15/03/2017 as 13:54 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 65 de 88 páginas