PROCESSO DE VERIFICAÇÃO VEICULAR

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1 Página 1 de 10 Treinamento Recomendado: - formal - leitura (sem necessidade de manter em registro) Controle de revisão Revisão Data Item Descrição das Alterações Emissão inicial. Em virtude do novo núcleo este PO, substitui o PO-LILA /05/12 - Gerenciamento de transporte e movimentação de carga. a 29/08/12 5 Verificação documental do veículo, Preenchimento do Formulário de Verificação de Transporte; 6 Solicitar a apresentação do Certificado de Inspeção Veicular. 6.3 Reprovação de Veículos. Número Anterior Distribuição de Cópias: Arquivo SIG_ Servidor na REDE DOCUMENTO EM ARQUIVO ELETRÔNICO Elaborado por: Visto Verificado por: Visto Amaro de Freitas Barreto Péricles Eustáquio, Cesário. Junior Aprovado por: Visto Data Irismar Miranda Silva - RD 29/08//2012

2 Página 2 de 10 1 OBJETIVO Estabelecer critérios para verificação visual de veículos de transporte e movimentação de carga. 2 APLICAÇÃO Em todas as áreas que fazem parte do escopo de certificação do SIG. 3 REFERÊNCIAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES Manual do Sistema de Gestão; PG-06 Elaboração e Controle de Documentos e Registros; Escala Ringelmann; PAE-MS-JT-02 Vazamento de óleo; Circular DPR/11/2000 Carga/Descarga de Produtos Perigosos. 4 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS ESCALA RINGELMANN - Escala para avaliação colorimétrica visual, constituída de um cartão com tonalidades de cinzas correspondentes aos padrões de 1 a 5 de densidade em emissão de fumaça; MIM Movimentação Interna de Material; PM Gerenciamento da Manutenção; PO Procedimento Operacional; R/3 Sistema de gerenciamento. 5 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE Atividade AÇÕES Empregado designado Supervisor AD/RD Verificação documental do veículo X - - Preenchimento do Formulário de Verificação de Transporte X - - Revisão e manutenção do procedimento - X - Aprovação do procedimento - - X

3 Página 3 de 10 6 AÇÕES E MÉTODOS 6.1 Verificação visual do veículo de transporte e movimentação de carga Veículo da frota própria CEMIG, de terceiros e contrato de locação. Aplicar o questionário FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE TRANSPORTE ; Verificar, no mínimo, 3 (três) veículos por semana, de forma aleatória; Fazer a verificação com o veículo parado. 6.2 Verificações visuais do nível de emissão de fumaça preta em veículos do ciclo diesel. Utilizar a Escala Ringelmann conforme instruções de uso da escala; Desprezar a primeira fumaça logo após o acionamento do motor; Considerar fora dos padrões normais os veículos movidos a óleo diesel cujo grau de enegrecimento (escuridão) da fumaça, em qualquer regime de funcionamento, exceder ao nº3; Informar ao condutor o resultado da verificação. 6.3 Reprovações de veículos. Serão reprovados na verificação visual os veículos que apresentarem pneus carecas e/ou danificados, com vazamento de óleo, carroceria com piso quebrado, faltando madeira ou outros danos que comprometam a segurança de pessoas ou materiais; Para os demais itens constantes do Anexo 1 - FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE TRANSPORTE em caso de irregularidade, o fato deve ser comunicado a transportadora, o Gestor do Contrato, Coordenadores do Sub processo, conforme Anexo 2, e disponibilizar uma cópia na portaria da unidade onde ocorreu a irregularidade Equipamentos de movimentação de carga Os operadores deverão fazer a verificação visual nos equipamentos conforme tabela de verificação diária do operador, afixada no equipamento. Caso encontre irregularidade comunicar ao supervisor que comunicará ao setor de Manutenção de Empilhadeiras e Guindastes, via , para as devidas correções; As manutenções preventivas e corretivas serão gerenciadas pelo Setor de Manutenção de Empilhadeiras e Guindastes, através do módulo PM do R/ Critérios a serem observados no caso de reprovação de veículos Empresas contratadas pela MS/LA para transporte de carga geral e frota própria da CEMIG. Para o veículo reprovado e irregular o fato será comunicado formalmente conforme Anexo 2; No caso de empreiteiras o comunicado será emitido com cópia para os setores que fazem carregamento e ao Órgão responsável pela inspeção das Empreiteiras (MS/QL); No caso de frota própria, o comunicado será emitido para o órgão detentor do veículo; Para veículos da frota própria da CEMIG, emitir Pedido de Serviço para manutenção corretiva na LI/CT Frota contratada por fornecedores da CEMIG

4 Página 4 de 10 O fato será comunicado formalmente ao Fornecedor, com cópia para o setor de cadastro (MS/AS) da CEMIG, conforme Anexo Movimentação e transporte de equipamentos de grande porte, produtos ou resíduos Perigosos Será realizada pela Gerência de Coordenação e Gestão de Transporte da CEMIG (LI/CT) e/ou Empresas contratadas pela CEMIG, devidamente licenciadas e credenciadas; O atendimento a emergências será de responsabilidade da Gerência de Coordenação e Gestão de Transporte da CEMIG (LI/CT) e das Empresas contratadas; Na recepção de produtos ou resíduos perigosos, o veículo será submetido ao FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE TRANSPORTE - Anexo 1; No descarregamento, caso não atenda algum item obrigatório o veículo será reprovado, porém, descarregado e comunicado a não conformidade ao órgão remetente; Na expedição de produtos ou resíduos perigosos, o veículo será submetido ao FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE TRANSPORTE - Anexo 1, antes do carregamento. Caso não atenda algum item obrigatório o mesmo será reprovado e não será carregado. Nota: Para o transporte de resíduos perigosos faz-se necessário acompanhar ao documento fiscal (MIM Movimentação Interna de Materiais ou Nota Fiscal) os seguintes documentos: Anexo 4 - Manifesto de Transporte de Resíduos Perigosos; Anexo 5 - Ficha de Emergência (em Envelope R-27); Licenças Ambientais. 6.6 Atendimento a emergência para Transporte de Carga Geral Material transportado em veículo frota própria CEMIG Será realizado pela Gerência de Coordenação e Gestão de Transporte da CEMIG LI/CT Material transportado em veículos de terceiros Será realizado pela Seguradora da transportadora contratada, conforme contrato. 6.7 Atendimento a veículos e equipamentos de movimentação de carga com vazamento de Óleo No CDM-JT e demais CDAs - proceder conforme PAE-MS-JT-002 Vazamento de Óleo. 6.8 Atendimento a carga e descarga de produtos perigosos Proceder conforme procedimentos da Circular DPR/11/ /02/2000.

5 Página 5 de 10 7 REGISTROS Análise de risco. Formulário de Verificação de Transporte MTRP - Manifesto para Transporte de Resíduos Perigosos. 8 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS Escala Ringelmann. 9 ITENS RELATIVOS AO MEIO AMBIENTE Verificar planilhas de Aspectos e Impactos. 10 ANEXOS Anexo 1 Formulário de Verificação de Transporte; Anexo 2 Notificação sobre irregularidades encontradas no monitoramento e verificação dos veículos de empresas contratadas pela MS/LA para transporte de carga geral; Anexo 3 Notificação sobre irregularidades encontradas na vistoria em veículos da frota própria CEMIG, empreiteiras e frota contratada por fornecedores da CEMIG; Anexo 4 MTRP - Manifesto para Transporte de Resíduos Perigosos;.

6 Página 6 de Anexo 1 - Formulário de Verificação de Transporte FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE TRANSPORTE NOME DA TRANSPORTADORA: Nome : Endereço : CNH : RG : IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE Material: Placa: Tipo do Veículo: Origem: Destino: 1.1 Fiação ( obrigatório - visual) 1.2 Lanternas (obrigatório - funcionamento) 1.3 Faróis (obrigatório - funcionamento) 1.4 Luzes de freio (obrigatório - funcionamento) 1.5 Luzes de sinalização (obrigatório - funcionamento) ITENS DE VERIFICAÇÃO 1.6 Luzes de Marcha Ré (recomendável - funcionamento) 1.7 Luzes de Painel (obrigatório - funcionamento) 1.8 Limpador de Pára-brisa (obrigatório - funcionamento) 2.1 Tacógrafo (obrigatório - visual) 2.2 Velocímetro (obrigatório - funcionamento) 2.3 Contagiro (obrigatório - funcionamento) 3.1 Pneus (obrigatório - estado geral) 3.2 Extintor (obrigatório - validade) 3.3 Cone de Sinalização (obrigatório - estado geral) 3.4 Corda de isolamento (obrigatório - estado geral) 3.5 Triâgulo (obrigatório - estado geral) 3.6 Macaco (obrigatório - estado geral) 3.7 Chave de Roda (obrigotório - estado geral) 3.8 Lanterna a Pilha (obrigatório - funcionamento) 3.9 Marreta de Borracha (recomendável - estado geral) 3.10 Pá e Enxada (obrigatório - estado geral) 3.11 Painel de Segurança e Rótulo de Risco (obrigatório - estado geral) 1 - Sistema Elétrico 2 - Instrumentação 3 - Outros 3.12 KIT EPI - Capacete de Segurança; Capa; Luvas; Máscara. (obrigatório - estado geral) 3.13 Faixa refletiva (obrigatório - visual) 3.14 Disposição e amarração da carga em conformidade com as normas de segurança (obrigatório - estado geral) 3.15 Pára-Choque traseiro em conformidade com a Resolução CONTRAN 152 de 29/10/ Características do pára-choque: Altura: 40 cm do pavimento - Deve ser o limite traseiro do veículo. (para veículos com peso bruto total superior a 4600 kg.) 3.16 Identificação do proprietário na parte traseira dos veículos de transporte de carga - Lei "como estou dirigindo" CAT - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito - Resolução CONTRAN 290 de 29/08/08. Marcar it. Verificado Observação 3.18 Conservação geral do veículo (vazamento de óleo; carroceria, outros)θ

7 Página 7 de Documentação do Veículo 4.1 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - DUT (obrigatório - validade) 4.2 Número de Registro da ANTT afixado no veículo (obrigatório - validade) 4.3 Certificado de Capacitação para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - Inmetro (obrigatório - primeira via original - validade) 5 - Documentação do Condutor 5.1 Carteira Nacional de Habilitação - CNH ( obrigatório - validade) 5.2 Conclusão do Curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos - MOPP Grau de Opacidade (% escala) Θ Nível de Fumaça Preta (nº escala)θ 6 - Monitoriamento de Fumaça Preta em veículos a diesel 6.3 Resultado APROVADO REPROVADO 6 - Observações Para o transporte de Produtos / Resíduos Perigosos faz-se necessário acompanhar a nota fiscal e os seguintes documentos: Manifesto de Transporte de Resíduos Perigosos (Anexo 4), Ficha de Emergência (Anexo 5), Envelope R-27, Licenças Ambientais. Ass. - Condutor do Veículo Ass. Téc. Resp. CEMIG Data 10.2 Anexo 2 - Notificação sobre irregularidades encontradas no monitoramento e verificação dos veículos de empresas contratadas pela MS/LA para transporte de carga geral Conforme comunicado emitido em 30/03/2004, 20/06/2007 e 01/06/2009, os veículos movidos a diesel que acessarem as dependências do Centro de Distribuição de Material Jatobá - CDM-JT, do Centro de Distribuição Avançado Igarapé - CDA-IG, do Centro de Distribuição Avançado de Governador Valadares - CDA-GV, do Centro de Distribuição Avançado de Montes Claros - CDA- MC e do Centro de Distribuição Avançado de Uberlândia - CDA-UL serão monitorados para verificação de emissão de fumaça preta, visual e de rodantes. Informamos que foram encontradas irregularidades conforme planilha de monitoramento que segue em anexo e o veículo foi reprovado. Depois de sanadas todas as irregularidades, o veículo deverá ser novamente vistoriado observando os motivos da recusa, visando à liberação para transitar nas dependências Centro de Distribuição de Material Jatobá - CDM-JT, do Centro de Distribuição Avançado Igarapé - CDA-IG, do Centro de Distribuição Avançado de Governador Valadares - CDA-GV, do Centro de Distribuição Avançado de Montes Claros - CDA-MC e do Centro de Distribuição Avançado de Uberlândia - CDA-UL. Obs.: O veículo reprovado será descarregado, porém não será carregado. Caso ocorra uma segunda recusa o mesmo não será descarregado e/ou carregado.

8 Página 8 de Anexo 3 - Notificação sobre irregularidades encontradas na vistoria em veículos da frota própria CEMIG, empreiteiras e frota contratada por fornecedores da CEMIG Conforme comunicado emitido em 12/04/2004, 20/06/2007 e 01/06/2009, os veículos movidos a diesel que acessarem as dependências do Centro de Distribuição de Material Jatobá - CDM-JT, do Centro de Distribuição Avançado Igarapé - CDA-IG, do Centro de Distribuição Avançado de Governador Valadares - CDA-GV, do Centro de Distribuição Avançado de Montes Claros - CDA- MC e do Centro de Distribuição Avançado de Uberlândia - CDA-UL, serão monitorados para verificação de emissão de fumaça preta, visual e rodantes. Informamos que foram encontradas irregularidades conforme planilha de monitoramento que segue em anexo. NOTA: Os veículos reprovados serão descarregados, porém não serão carregados.

9 Página 9 de Anexo 4 - MTRP - Manifesto para Transporte de Resíduos Perigosos MANIFESTO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS PERIGOSOS MTRP Número: Data Emissão: 1. GERADOR Razão Social: CNPJ: Endereço: Município: Nome do responsável: Telefone: 2. DESCRIÇÃO DO RESÍDUO Caracterização (nome, Fonte composição, cor, etc). origem Estad o físico Classificaçã o código Nº ONU Tipo de acondicionamen to Quant. Volume Peso 3. TRANSPORTADOR Razão Social: CNPJ: Endereço: Município: Nome do condutor: Telefone: Veículo n.º: Placa: Município: Estado: Tipo de equipamento de transporte: 4. RECEBEDOR DO RESÍDUO Razão Social: CNPJ: Endereço: Município: Nome do responsável: Telefone: Observação: Motivo de não recebimento: 5. DESCRIÇÕES ADICIONAIS DOS RESÍDUOS LISTADOS ACIMA 6. CERTIFICAÇÃO DO GERADOR Eu, por meio deste manifesto, declaro que os resíduos acima listados estão integralmente e corretamente descritos pelo nome, classificados, embalados e rotulados seguindo as normas vigentes e estão sob todos os aspectos em condições adequadas para o transporte de acordo com os regulamentos nacionais e internacionais vigentes. RAZÃO SOCIAL ASSINATURA DATA Gerador: Transportador: Recebedor. Local: Data:

10 Página 10 de Anexo 5 - Fichas de Emergência Nº Ficha de emergência de mercúrio, compostos sólidos, N. E. Lâmpadas usadas, quebradas, resíduos Sólidos; Nº Ficha de emergência de resíduo de bifenilas policloradas - PCB (ascarel); Nº Ficha de emergência de bateria elétrica úmida contendo solução ácida (resíduo e material novo); Nº Ficha de emergência de resíduo contaminado com óleos; Nº Ficha de emergência de óleo isolante (resíduo e material novo).