REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

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1 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMORLESTE

2 República Democrática de TimorLeste Ministério das Finanças A d e u s C o n f l i t o, B e m v i n d o D e s e n v o l v i m e n t o Livro 4 AB Linhas de Estimativa Orçamental Prefácio A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos. Em conformidade com esta provisão e com vista a elevar/promover a transparência das finanças públicas, o Ministério das Finanças está a publicar a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado, promulgado por Sua Excelência o Presidente da República na sequência do debate na sessão plenária do Parlamento Nacional. A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2012 consiste na Lei do Orçamento Geral do Estado, publicada no Diário da República, bem como em seis livros orçamentais de apoio: Livro 1 Panorama Orçamental Livro 2 Planos Anuais de Acção Livro 3 Distritos Livros 4a e 4b Items Operacionais de Orçamento Livro 5 Parceiros de Desenvolvimento Livro 6 Fundos Especiais Livro 4 AB Linha dos Items do Orçamento demonstra os detalhes do programa do Governo para as dotações anuais até a divisão e o nível do iten da despesa. Este livro expõe em detalhes a maneira como as dotaçoes orçamentais deverão ser gastas a nível do item das despesas para cada divisão e proporciona uma avaliação detalhada sobre as despesas e a execução orçamental. A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do Orçamento, Sr. Agostinho Castro, através do correio electrónico acastro@mof.gov.tl ou do telefone Numa altura em que TimorLeste diz adeus ao conflito e bemvindo ao desenvolvimento, acredito que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do Governo, dando ao povo de TimorLeste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento informações relevantes a respeito do Orçamento do Estado para Emília Pires Ministra das Finanças

3 Tabela de Contiudos Indice... 1 Despesas Orcamento Geral incluindo Agencias Autonomas... 2 Despesas Orcamento Geral excluindo Agencias Autonomas... 3 Livro 4A Gabinete do Presidente da República... 4 Parlamento Nacional...9 Gabinete do PrimeiroMinistro Secretaria de Estado do Conselho de Ministros Secretaria de Estado da Juventude e Desporto Secretaria de Estado dos Recursos Naturais...63 Secretaria de Estado da Política Energética...69 Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego...75 Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade...96 Ministério da Defesa e Segurança (Consolidado) Ministério da Defesa e Segurança Secretaria de Estado da Defesa As Forças Armadas (FALINTIL FDTL) Secretário de Estado da Segurança Polícia Nacional de TimorLeste (PNTL) Ministério dos Negócios Estrangeiros Ministério das Finanças Ministério das Finanças Todo o Governo Ministério da Justiça Livro 4B Ministério da Saúde Ministério da Educação Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território Ministério da Economia e Desenvolvimento Ministério da Solidariedade Social Ministério da Infraestrutura Ministério do Turismo, Comércio e Indústria Ministério da Agricultura e Pescas Tribunais ProcuradorGeral Provedor de Direitos Humanos e Justiça Serviço Publico de Radiodifusão, Televisão de TimorLeste Comissão Nacional de Eleições Comissão AntiCorrupção Comissão da Função Pública

4 Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, incluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000) General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000) Actuals 759, , , , , , ,160 91, , , , , , , Salários/Salary 89, , , , , , , Horas Extraordinarias/Overtime 1,516 2,253 1,796 1,868 1,943 2,021 2, Abonos/Allowances 45 10,205 11,210 11,658 12,125 12,610 13, , , , , , , , Viagens Locais/Local Travel 3,549 4,589 6,140 6,385 6,641 6,906 7, Viagens ao Estrageiro/Overseas Travel 12,141 7,340 6,859 7,134 7,419 7,716 8, Formação Profissional e Seminários/Training & 9,498 7,908 5,87,111 6,355 6,609 6, Encargos de Instalação/Utilities 9,997 5,689 5,859 6,093 6,337 6,590 6, Arrendamento de Propriedades/Rental of Property 1, ,398 2,494 2,594 2,697 2, Combustiveis Operações de Veículos/Vehicle 9,491 8,524 9,508 9,888 10,284 10,695 11, Manutenção de Veículos/Vehicle Maintenance 6,751 6,224 8,558 8,900 9,256 9,626 10, Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços/Vehicle 940 1,251 1,579 1,642 1,707 1,776 1, Materiais e Fornecimentos de Escritório/Office 4,017 3,466 4,458 4,636 4,821 5,014 5, Materiais de Fornecimento Operacionais/Operational 54,306 40,139 34,712 36,101 37,545 39,047 40, Combustível para Geradores/Fuel for generators 27,110 46,201 89,483 93,062 96, , , Manutenção de Equipamentos e 9,287 5,422 5,863 6,098 6,342 6,595 6,859 Edifícios/Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais/Operational Expenses 20,747 25,098 48,696 50,644 52,670 54,776 56, Serviços de Profissionais/Professional Services 40,848 35,660 34,719 36,108 37,552 39,054 40, Serviços de Tradução/Translation Services ,741 3,891 4,047 4,209 4, Outros Serviços Diversos/Other miscellaneous 34,030 69,097 42,327 44,020 45,781 47,612 49, Pagamentos de associados/payment of 509 1,662 3,925 4,082 4,245 4,415 4,592 memberships 168, , , , , , , Pagamentos Pessoais/Personal Benefit Payments 112, , , , , , , Concessões Publicas/Public Grants 30,816 53,035 45,588 47,411 49,308 51,280 53, Concessões Publicas Capital/Public Grant Capital 25,615 12,039 6,583 6,846 7,120 7,405 7,701 38,106 29,269,951 31,149 32,395 33,690 35, Compra de Veículos/Purchase of Vehicles 23,437 12,639 10,547 10,969 11,408 11,864 12, Equipamento de Informática/EDP 2,561 2,520 3,608 3,752 3,902 4,058 4, Equipamento de Segurança/Security ,569 1,631 1,696 1,764 1, Equipamento de Comunicações/Communication 1, ,418 1,475 1,534 1,595 1, Outros Equipamentos Diversos/Other miscellaneous 5,734 9,837 7,585 7,888 8,204 8,532 8, Mobiliário e Acessorios/Furniture & Fittings 3,187 1,890 3,921 4,078 4,241 4,410 4, Equipamento de Escritório/Office Geradores/Generators Equipamento de Água/Water ,945 89, ,123 78,128 81,253 84,503 87, Aquisição de Edifício/Acquisition of buildings 17,796 4, Activos de Infraestruturas/Infrastructure Assets 176,103 83,681 74,698 77,686 80,793 84,025 87, Injecção de Capital/Injection of Capital 200, Equipamento de Capital Maior/Major Capital 21,745 1, Capital General Embassy Advanc/Capital General 301 Embassy Advanc

5 Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, excluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000) General Budget of the State by Expenditure Item, excluding Autonomous Agencies CFTL ($'000) Actuals 723, , , , , , ,875 89, , , , , , , Salários/Salary 88, , , , , , , Horas Extraordinarias/Overtime 1,401 1,808 1,694 1,762 1,833 1,906 1, Abonos/Allowances 45 10,205 10,800 11,232 11,681 12,149 12, , , , , , , , Viagens Locais/Local Travel 3,490 4,494 6,062 6,304 6,55,819 7, Viagens ao Estrageiro/Overseas Travel 12,139 7,305 6,848 7,122 7,407 7,704 8, Formação Profissional e Seminários/Training & 9,446 7,800 5,834 6,067 6,310 6,562 6, Encargos de Instalação/Utilities 9,917 5,486 5,746 5,97,215 6,463 6, Arrendamento de Propriedades/Rental of Property 1, ,398 2,494 2,594 2,697 2, Combustiveis Operações de Veículos/Vehicle Operation 9,078 8,216 9,214 9,582 9,966 10,364 10,779 Fuel 651 Manutenção de Veículos/Vehicle Maintenance 6,200 5,753 7,257 7,547 7,849 8,163 8, Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços/Vehicle Rental, Insurance & Service 940 1,246 1,570 1,632 1,698 1,766 1, Materiais e Fornecimentos de Escritório/Office Stationary & Supplies 3,939 3,405 4,402 4,578 4,761 4,951 5, Materiais de Fornecimento Operacionais/Operational 54,186 39,875 31,573 32,836 34,150 35,516 36, Combustível para Geradores/Fuel for generators 27,098 1,863 2,147 2,233 2,32,415 2, Manutenção de Equipamentos e Edifícios/Maintenance of 7,911 4,637 5,282 5,494 5,713 5,942 6,180 & Buildings 700 Despesas Operacionais/Operational Expenses 20,670 25,005 48,637 50,582 52,606 54,710 56, Serviços de Profissionais/Professional Services 40,822 35,635 34,689 36,076 37,519 39,020 40, Serviços de Tradução/Translation Services ,741 3,891 4,047 4,209 4, Outros Serviços Diversos/Other miscellaneous 33,819 68,756 42,064 43,746 45,496 47,316 49, Pagamentos de associados/payment of memberships 509 1,662 3,925 4,082 4,245 4,415 4, , , , , , , , Pagamentos Pessoais/Personal Benefit Payments 112, , , , , , , Concessões Publicas/Public Grants 30,816 53,035 45,588 47,411 49,308 51,280 53, Concessões Publicas Capital/Public Grant Capital 25,615 12,039 6,583 6,846 7,120 7,405 7,701 27,573 28,613 29,951 31,149 32,395 33,690 35, Compra de Veículos/Purchase of Vehicles 13,548 12,544 10,547 10,969 11,408 11,864 12, Equipamento de Informática/EDP 2,496 2,478 3,608 3,752 3,902 4,058 4, Equipamento de Segurança/Security ,569 1,631 1,696 1,764 1, Equipamento de Comunicações/Communication 1, ,418 1,475 1,534 1,595 1, Outros Equipamentos Diversos/Other miscellaneous 5,229 9,372 7,585 7,888 8,204 8,532 8, Mobiliário e Acessorios/Furniture & Fittings 3,181 1,885 3,921 4,078 4,241 4,410 4, Equipamento de Escritório/Office Geradores/Generators Equipamento de Água/Water ,738 87, ,123 78,128 81,253 84,503 87, Aquisição de Edifício/Acquisition of buildings 17,796 4, Activos de Infraestruturas/Infrastructure Assets 174,939 83,631 74,698 77,686 80,793 84,025 87, Injecção de Capital/Injection of Capital 200, Equipamento de Capital Maior/Major Capital 2, Capital General Embassy Advanc/Capital General 301 Embassy Advanc

6 01 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000) 5,79,271 5,502 5,722 5,951 6,189 6, Salários / Salary Horas Extraordinarias / Overtime Abonos / Allowances 4,065 5,471 4,646 4,832 5,025 5,226 5, Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities Arrendamento de Propriedades / Rental of Property Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings Despesas Operacionais / Operational Expenses 1, Serviços de Profissionais / Professional Services 1,247 2,104 1,819 1,892 1,967 2,046 2, Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital Compra de Veículos / Purchase of Vehicles Equipamento de Informática / EDP Equipamento de Segurança / Security Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings Equipamento de Escritório / Office Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets Injecção de Capital / Injection of Capital 4

7 01 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESIDENT OF THE REPUBLIC 0101 PRESIDENTE DA REPÚBLICA PRESIDENT OF THE REPUBLIC CASA CIVIL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA CIVIL OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC ($'000) 3,640 3,011 2,228 2,317 2,410 2,506 2, Salários / Salary Horas Extraordinarias / Overtime Abonos / Allowances 2,374 2,951 2,168 2,255 2,345 2,439 2, Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings Despesas Operacionais / Operational Expenses Serviços de Profissionais / Professional Services ,028 1,069 1, Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital Compra de Veículos / Purchase of Vehicles Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets Injecção de Capital / Injection of Capital 5

8 01 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESIDENT OF THE REPUBLIC 0101 PRESIDENTE DA REPÚBLICA PRESIDENT OF THE REPUBLIC DIRECÇÃO GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA GENERAL DIRECTORATE OF PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ($'000) 1,343 1,975 2,342 2,436 2,533 2,634 2, Salários / Salary Horas Extraordinarias / Overtime Abonos / Allowances 889 1,235 1,546 1,608 1,672 1,739 1, Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities Arrendamento de Propriedades / Rental of Property Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings Despesas Operacionais / Operational Expenses Serviços de Profissionais / Professional Services Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital Compra de Veículos / Purchase of Vehicles Equipamento de Informática / EDP Equipamento de Segurança / Security Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings Equipamento de Escritório / Office Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 6

9 01 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESIDENT OF THE REPUBLIC 0101 PRESIDENTE DA REPÚBLICA PRESIDENT OF THE REPUBLIC CASA MILITAR DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA MILITARY OFFICE OF THE PRESIDENT ($'000) 596 1, Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances 596 1, Viagens Locais / Local Travel 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 640 Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses Serviços de Profissionais / Professional Services Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 7

10 01 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESIDENT OF THE REPUBLIC 0101 PRESIDENTE DA REPÚBLICA PRESIDENT OF THE REPUBLIC SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR TECHNICAL SECRETARIAT POST CAVR ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities Arrendamento de Propriedades / Rental of Property Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings Despesas Operacionais / Operational Expenses Serviços de Profissionais / Professional Services Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP Equipamento de Segurança / Security Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 8

11 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT ($'000) 8,710 12,447 13,707 14,255 14,825 15,418 16,035 3,339 3,896 4,095 4,259 4,429 4,606 4, Salários / Salary 3,330 3,632 3,827 3,980 4,139 4,305 4, Horas Extraordinarias / Overtime Abonos / Allowances ,182 7,840 5,092 5,295 5,507 5,727 5, Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 947 1,492 1,030 1,071 1,114 1,159 1, Encargos de Instalação / Utilities Arrendamento de Propriedades / Rental of Property Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings Despesas Operacionais / Operational Expenses Serviços de Profissionais / Professional Services 801 1,244 1,031 1,072 1,115 1,160 1, Serviços de Tradução / Translation Services , Pagamentos de associados / Payment of memberships Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital ,470 4,649 4,835 5,028 5, Compra de Veículos / Purchase of Vehicles ,512 3,652 3,799 3,951 4, Equipamento de Informática / EDP Equipamento de Segurança / Security Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings Equipamento de Escritório / Office Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets Injecção de Capital / Injection of Capital 9

12 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT ($'000) 3,634 4,613 7,946 8,264 8,594 8,938 9,296 2,815 3,001 3,001 3,121 3,246 3,376 3, Salários / Salary 2,81,768 2,768 2,879 2,994 3,114 3, Horas Extraordinarias / Overtime Abonos / Allowances ,612 1,255 1,305 1,357 1,412 1, Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 31 3,640 3,786 3,937 4,095 4, Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 3,510 3,650 3,796 3,948 4, Equipamento de Informática / EDP Equipamento de Segurança / Security Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets Injecção de Capital / Injection of Capital 10

13 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE PARLIAMENT NATIONAL ($'000) Salários / Salary Horas Extraordinarias / Overtime Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 11

14 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT BANCADAS PARLAMENTARES PARLIAMENTARY BENCHES ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 640 Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses Serviços de Profissionais / Professional Services Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 12

15 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL PARLIAMENTARY SECRETARIAT ($'000) 3,610 5,506 4,168 4,334 4,508 4,688 4, ,027 1,068 1,111 1,155 1, Salários / Salary ,036 1,077 1,120 1, Horas Extraordinarias / Overtime Abonos / Allowances 2,477 3,984 2,33,425 2,52,623 2, Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities Arrendamento de Propriedades / Rental of Property Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings Despesas Operacionais / Operational Expenses Serviços de Profissionais / Professional Services Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital Compra de Veículos / Purchase of Vehicles Equipamento de Informática / EDP Equipamento de Segurança / Security Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings Equipamento de Escritório / Office Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 13

16 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT COMISSÃO A COMMISSION A ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 14

17 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT COMISSÃO B COMMISSION B ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 15

18 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT COMISSÃO C COMMISSION C ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 16

19 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT COMISSÃO D COMMISSION D ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 17

20 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT COMISSÃO E COMMISSION E ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 18

21 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT COMISSÃO F COMMISSION F ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 19

22 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT COMISSÃO G COMMISSION G ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 20

23 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT COMISSÃO H COMMISSION H ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 21

24 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT COMISSÃO I COMMISSION I ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 22

25 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT CONSELHO CONSULTIVO DO FUNDO PETROLÍFEIRO CONSULTATIVE COMMITTEE FOR THE PETROLEUM FUND ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities Arrendamento de Propriedades / Rental of Property Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings Despesas Operacionais / Operational Expenses Serviços de Profissionais / Professional Services Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital Compra de Veículos / Purchase of Vehicles Equipamento de Informática / EDP Equipamento de Segurança / Security Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings Equipamento de Escritório / Office Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 23

26 02 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT 0201 PARLAMENTO NACIONAL NATIONAL PARLIAMENT GRUPO MULHERES PARLAMENTAR DO TIMOR LESTE PARLIAMENTARY WOMEN'S GROUP OF TIMORLESTE ($'000) Salários / Salary 610 Horas Extraordinarias / Overtime 615 Abonos / Allowances Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 24

27 03 PRIMEIRO MINISTRO E PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (COM) PRIME MINISTER AND PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS ($'000) Expenses 53,816 71,433 80,911 84,147 87,513 91,014 94,654 2,453 3,008 3,826 3,979 4,138 4,304 4, Salários / Salary 2,326 2,823 3,649 3,795 3,946 4,104 4, Horas Extraordinarias / Overtime Abonos / Allowances ,901 17,175 16,115 16,759 17,430 18,127 18, Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities Arrendamento de Propriedades / Rental of Property Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 1,604 1,609 1,867 1,94,020 2,101 2, Serviços de Profissionais / Professional Services 13,911 9,561 6,992 7,271 7,562 7,865 8, Serviços de Tradução / Translation Services ,670 1,917 2,556 2,658 2,764 2,875 2, Pagamentos de associados / Payment of memberships ,254 20,396 39,306 40,878 42,514 44,214 45, Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 6, ,697 21,525 22,386 23,284, Concessões Publicas / Public Grants 20,404 19,501 18,609 19,353 20,127 20,933 21, Viagens Locais / Water 1, Compra de Veículos / Purchase of Vehicles Equipamento de Informática / EDP Equipamento de Segurança / Security Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings Equipamento de Escritório / Office Geradores / Generators Equipamento de Água / Water ,880 20,820 21,653 22,519 23,420 24, Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 99 29,880 20,820 21,653 22,519 23,420 24, Viagens Locais / Water 25

28 03 PRIMEIRO MINISTRO E PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (COM) PRIME MINISTER AND PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS ($'000) 19,533 48,693 37,901 39,417 40,994 42,634 44, ,417 1,474 1,533 1,594 1, Salários / Salary ,341 1,395 1,450 1,508 1, Horas Extraordinarias / Overtime Abonos / Allowances 7,202 9,651 7,056 7,338 7,632 7,937 8, Viagens Locais / Local Travel Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel Encargos de Instalação / Utilities Arrendamento de Propriedades / Rental of Property Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings Despesas Operacionais / Operational Expenses 732 1, Serviços de Profissionais / Professional Services 4,039 6,287 3,772 3,923 4,080 4,243 4, Serviços de Tradução / Translation Services Pagamentos de associados / Payment of memberships 10,578 8,800 10,300 10,712 11,140 11,586 12, Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 10,578 8,800 10,300 10,712 11,140 11,586 12, Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital Compra de Veículos / Purchase of Vehicles Equipamento de Informática / EDP Equipamento de Segurança / Security Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings Equipamento de Escritório / Office Geradores / Generators Equipamento de Água / Water ,811 18,688 19,436 20,213 21,021, Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 28,811 18,688 19,436 20,213 21,021, Injecção de Capital / Injection of Capital 26

29 03 PRIMEIRO MINISTRO E PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS (COM) PRIME MINISTER AND PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS 0301 GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO OFFICE OF THE PRIME MINISTER GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO OFFICE OF THE PRIME MINISTER ($'000) Salários / Salary Horas Extraordinarias / Overtime Abonos / Allowances 620 Viagens Locais / Local Travel 625 Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel 640 Encargos de Instalação / Utilities 645 Arrendamento de Propriedades / Rental of Property 651 Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance 680 Combustível para Geradores / Fuel for generators Maintenance of & Buildings 700 Despesas Operacionais / Operational Expenses 705 Serviços de Profissionais / Professional Services 706 Serviços de Tradução / Translation Services 715 Pagamentos de associados / Payment of memberships 721 Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments 722 Concessões Publicas / Public Grants 723 Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital 810 Compra de Veículos / Purchase of Vehicles 820 Equipamento de Informática / EDP 830 Equipamento de Segurança / Security 860 Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings 870 Equipamento de Escritório / Office 880 Geradores / Generators 890 Equipamento de Água / Water 800 Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings 900 Activos de Infraestruturas / Infrastructure Assets 910 Injecção de Capital / Injection of Capital 27