Breve análise das despesas em software na Administração Pública Portuguesa

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1 Breve análise das despesas em software na Administração Pública Portuguesa Janeiro de 2012

2 Índice 1 Introdução Gastos crescentes Despesas ocultas Gastos maiores que orçamentos Distribuição desigual das despesas A despesa TIC no seu conjunto O desafio da racionalização e redução de gastos em TI A acessibilidade dos dados das Contas Públicas...7 ESOP /7

3 1 Introdução A ESOP Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas procedeu a um estudo das despesas de software na Administração Pública Portuguesas entre 2007 e 2010 com base nos dados da Direcção Geral do Orçamento. A informação processada pela ESOP permite desde já várias conclusões preliminares, que aqui partilhamos. Mais conclusões serão possíveis após uma análise mais aprofundada dos dados recolhidos. 2 Gastos crescentes Gastos em Sof tware Inf ormático na Administ ração Cent ral do Est ado CGE 2007 CGE 2008 CGE 2009 CGE 2010 Entre 2007 e 2010 os gastos em Software Informático registados na Conta Geral de Estado cresceram 27%, de 133 milhões de Euros a mais de 169 milhões de Euros. O valor contabilizado seria ainda maior se incluísse organismos que saíram nos últimos anos da esfera orçamental, como por exemplo as fundações universitárias. 3 Despesas ocultas Uma das limitações a uma melhor análise é a dificuldade em contabilizar o software incluído em computadores pessoais. Em vários concursos públicos, nomeadamente para o Ministério da Educação, o custo do sistema operativo e por vezes das aplicações de produtividade foram incluídos no preço do hardware. Nesses casos o software é contabilizado não em rubrica própria mas noutra rubrica da Conta geral do Estado. Os gastos em software são pois superiores aos que foi possível apurar. 4 Gastos maiores que orçamentos Os gastos na rubrica Software Informático registados no final de cada ano na Conta Geral do Estado superam sistematicamente a verba inscrita no início do ano no Orçamento de Estado. Olhando só para os Serviços Integrados do Estado, que inclui os serviços sem autonomia financeira, essa disparidade foi de 23 % em 2007, 36 % em 2008, 36 % em 2009 e 34 % em ESOP /7

4 Gastos em Sof tware - Serviços Integrados Cont a Geral do Est ado Verba inscrita Verba corrigida Distribuição desigual das despesas Efetuando uma análise dos gastos em Software Informático por Ministério, verifica se que os gastos são bastante desiguais de Ministério para Ministério, o que até não será surpreendente porque a sua dimensão varia, mas também os gastos por funcionário variam enormemente. Os três ministérios com maior despesa em software informático são os das Finanças, Saúde e Justiça. O maior empregador, com quase metade dos funcionários da Administração Central, é o Ministério da Educação, que contudo tem uma despesa relativamente reduzida, e a menor por funcionário. Este facto não surpreende visto que, por norma, os professores são responsáveis por adquirir os seus computadores pessoais e respetivo software. Os outros ministérios com uma baixa despesa por funcionário são o da Defesa e da Administração Interna. Também aqui o facto não é surpreendente dado a atividade militar e policial não ser especialmente intensiva em termos de TI. ESOP /7

5 Despesas em Sof tware Inf ormático por Minist ério 01- ENCARGOS GERAIS DO ESTADO PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 03- NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 04- FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 05- DEFESA NACIONAL 06- ADMINISTRAÇÃO INTERNA 07- JUSTIÇA 08- ECONOMIA E INOVAÇÃO e DESENVOLVIMENTO 09- AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS 10- OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 11- AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 12- TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL 13- SAUDE 14- EDUCAÇÃO 15- CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 16- CULTURA ESOP /7

6 Despesa em Sof tware por f uncionário Administ ração Cent ral do Est ado (2010) Média Ministério da Educação e Ciência Ministério da Saúde Ministério da Solidariedade e da Segurança Social Min. da Agric, Mar, Ambiente e Orden. do Território Ministério da Economia e do Emprego Ministério da Justiça Ministério da Administração Interna Ministério da Defesa Nacional Ministério das Finanças Ministério dos Negócios Estrangeiros Presidência do Conselho de Ministros Orgãos de Soberania e Entidades Independentes Despesa em Euros 6 A despesa TIC no seu conjunto A despesa TIC no seu conjunto engloba software, comunicações, e equipamentos. O valor apurado pelo GPTIC para 2010 foi de 839 M EUR, o que representa cerca de 1122 EUR por funcionário por ano. Este valor é assinalavelmente elevado tendo em conta a relativa baixa intensidade TIC do Estado (Educação, Segurança e Defesa, etc) e o enorme factor de escala disponível. Como termo de comparação vejam se os valores de algumas PME de elevada intensidade TIC (metade ou mais dos funcionários afetos a tarefas que envolvem directamente o uso das TIC) que se situam frequentemente abaixo de 1000 EUR por funcionário por ano. 7 O desafio da racionalização e redução de gastos em TI O Orçamento Geral de Estado de 2012 levanta o desafio de contrariar a tendência e reduzir efetivamente os gastos em Tecnologias de Informação. No que toca ao Software foi anunciado o objetivo de reduzir as despesas para 131,5 milhões de Euros, uma redução de 20 % face ao gasto em 2010 (as contas de 2011 ainda não estão fechadas). ESOP /7

7 Gastos em Sof tware Inf ormático na Administ ração Cent ral do Est ado CGE 2007 CGE 2008 CGE 2009 CGE 2010 OE Parece evidente que para que este objetivo se concretize algo terá de mudar. A ESOP saúda a abertura do governo ao software Open Source, como o meio privilegiado de o fazer. O software aberto é a base em que assentam o Google, o Facebook, a Bolsa de Londres, vários Ministérios do governo francês, o portal da Casa Branca e muitas outras entidades de relevo. Tem qualidade suficiente para os desafios da modernização da administração Pública portuguesa, permitindo ao mesmo tempo a redução de custos e o redirecionamento de verbas para empresas tecnológicas nacionais, 8 A acessibilidade dos dados das Contas Públicas Este estudo permitiu também detetar várias lacunas a colmatar para que um trabalho mais aprofundado possa ser feito. Os dados relativos à Conta Geral do Estado e ao Orçamento de Estado são disponibilizados pela Direcção Geral do Orçamento em formato PDF, o que implica um trabalho manual de tratamento de dados. Para que uma análise mais sistemática possa ser efetuada torna se necessário que a DGO disponibilize esses dados num formato processável de uma forma não manual (XML), e os publique através do site dados.gov.pt. A granularidade dos dados é também insuficiente para uma análise mais profícua. Conviria que existisse uma discriminação dos gastos pelas categorias desenvolvimento, licenciamento e suporte, bem como por tipo de software. Uma efetiva Governance na área de Tecnologias de Informação e Comunicação terá que conseguir obter estes dados, por ora não disponíveis publicamente. ESOP /7