PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL) QUADRO I: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREVISÕES DE EVOLUÇÃO
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- Benedito Pinto
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1 PROGRAMA II QUADRO I: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREVISÕES DE EVOLUÇÃO Municípi: Estremz : (eurs) Valres apurads Valres estimads Descriçã Tx. média cresc. anual º sem º sem a) 2012 ttal (1.º sem. apurad + 2.º sem. estimad) Var % A1. Sald inicial (de perações rçamentais) , , ,08 0,8% , ,15-100,0% A2. Repsições nã abatidas ns pagaments 1.591, , ,60 173,2% 3.070, , , , , , , , , , , , , , , , ,00-43,0% A3. Receita efetiva , , ,76-0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,52-2,7% A3.1. Receita crrente , , ,69-0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,98-1,9% A3.2. Receita capital (s/ ativs e passivs financ.) , , ,07 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,54-5,4% da qual 0,00 #DIV/0! A Venda de bens de investiment , , ,07 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 5,1% A4. Despesa efetiva , , ,01 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,19-15,8% A4.1. Crrentes , , ,88 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 7,3% das quais 0,00 #DIV/0! A Jurs , , ,47-0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 15,6% a. Resultantes d PAEL #DIV/0! 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,69 #DIV/0! b. Resultantes de utr endividament de médi e lng praz , , ,51-0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-7,8% c. Resultantes de endividament de curt praz , , ,96 0, , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% A Despesas cm pessal , , ,47 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,36-15,1% A4.2. Despesas de capital (s/ ativs e passivs financ.) , , ,13 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-74,1% A5. Sald glbal , , ,25-0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,67-79,6% A5.1. Sald crrente , , ,19 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 77,7% A5.2. Sald de capital , , ,06 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,54-228,4% A6. Sald primári , , ,78-0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,67-87,5% A7. Ativs financeirs líquids amrtizações 0,00 0, ,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% A7.1. Receitas de ativs financeirs 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! A7.2. Despesas de ativs financeirs 0,00 0, ,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% A8. Passivs financeirs líquids amrtizações , , ,72 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 60,5% A8.1. Receitas de passivs financeirs 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! A8.2. Despesas de passivs financeirs , , ,72 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 60,5% a. Resultantes d PAEL #DIV/0! 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 #DIV/0! b. Resultantes de utr endividament de médi e lng praz , , ,72 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 21,1% c. Resultantes de endividament de curt praz 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! A9. Receita ttal , , ,36-0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,52-2,7% A10. Despesa ttal , , ,73 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,47-13,5% A11. Sald para a gerência seguinte , , ,29-0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,95-50,2% A12. Serviç da dívida , , ,19-0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 47,6% A13. Endividament ttal , , ,98 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,24-49,8% A13.1 Bancári , , ,02 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,04-10,1% A Médi e lng praz , , ,02 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,04-10,1% a. Resultante d PAEL #DIV/0! 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,26 0,00 #DIV/0! b. Outr endividament bancári de médi e lng praz c) , , ,02 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,04-44,2% A Curt praz 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! A13.2 es , , ,92 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,69-83,0% A13.3 Outra dívida a terceirs nã financeira , , ,04-0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 63,3% A14. Praz médi de pagament (n.º dias) , ,0% a) Incluir s mntantes já realizads n 2º semestre d an e s estimads até a final d mesm. b) A desagregar pel númer de ans previst para empréstim. c) Crrespnde à cnta 2312 (incluind designadamente s empréstims d IHRU/INH) 1
2 PROGRAMA II QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO Municípi: ESTREMOZ : (eurs) Quantificaçã d impacte financeir previst resultante da aplicaçã da medida (indique apenas acréscim, em relaçã a 2011, resultante da implementaçã da medida) Descriçã das medidas 2011 iníci prevista Valres apurads para s efeits da (indique mntante ttal aplicaçã da executad nas rubricas medida respetivas) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impact e nas cntas 2011 (%) Valr an Pes/impacte nas cntas 2011 (%) Ttal B.1 Aument da receita 1. Maximizaçã ds preçs cbrads pel municípi, através da reapreciaçã ds tarifáris ,22 0,00 0% ,71 1% ,22 1% ,81 1% ,46 1% ,21 1% ,05 1% ,00 1% ,07 1% ,27 1% ,62 1% ,11 1% ,77 1% ,61 1% ,64 1% ,63 2. Otimizaçã e racinalizaçã das taxas cbradas pel municípi ,34 0,00 0% 3.670,19 1% 3.706,89 1% 3.743,96 1% 3.781,40 1% 3.819,21 1% 3.857,40 1% 3.895,98 1% 3.934,94 1% 3.974,29 1% 4.014,03 1% 4.054,17 1% 4.097,71 1% 4.135,66 1% 4.177,02 1% ,99 3. Outras medidas cm impacte n aument da receita 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! IMI 0,00 0% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% , , , , , , , , , , , , , , , ,15 4% IMT ,01 0,00 0% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% 4.332,75 1% ,76 Derrama ,00 0,00 0% ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! ,00 #DIV/0! , ,00 #DIV/0! Venda de ,07 0,00 0% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329,72 1% 329, ,67 terrens 1% ,63 0,00 0% ,52 7% ,73 7% ,39 7% ,48 7% ,04 8% ,07 8% ,60 8% ,63 8% ,18 8% ,27 8% ,90 8% ,10 8% ,89 8% ,28 8% ,79 Ttal Aument de receita (B.1) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! B.2 Reduçã da despesa #DIV/0! 4. Reduçã/cntençã/racinalizaçã da despesa municipal cm atividades que tenham impact diret na diminuiçã de custs de funcinament de infraestruturas municipais 5. Outras medidas cm impacte na reduçã da despesa 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0, ,39 0,00 0% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,64 Racinalizaçã d cnsum de energia ,56 0,00 0% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,55-1% ,81 Optimizaçã d us ds serviçs de cmunicações ,83 0,00 0% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% -903,40-1% ,83 B.3 Outras medidas Ttal Pupança gerada pela reduçã da despesa (B.2) ,39 0,00 0% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,95-1% ,64 6. Infrmaçã referente a eventuais cncurss públics que se encntrem a decrrer b) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 7. Infrmaçã referente a prcesss judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultad ds quais resulte significativ impacte financeir para municípi b) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 8. Outras medidas b) 0,00 discriminar cada medida numa linha #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 Ttal aument receita / pupança gerada pelas utras medidas (B.3) 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 Ttal impacte esperad (B.1+B.2+B.3) 0,00 #DIV/0! ,57 #DIV/0! ,78 #DIV/0! ,44 #DIV/0! ,53 #DIV/0! ,09 #DIV/0! ,12 #DIV/0! ,65 #DIV/0! ,68 #DIV/0! ,23 #DIV/0! ,32 #DIV/0! ,95 #DIV/0! ,15 #DIV/0! ,94 #DIV/0! ,33 #DIV/0! ,41 a) A desagregar pel númer de ans previst para empréstim. b) Indicaçã d tip de impacte que pdem ter: n cas de aument de receitas indicar cm sinal psitiv; n cas de aument da despesa indicar cm sinal negativ. 2
3 PROGRAMA II QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA Municípi: Estremz : (eurs) Valres apurads Valres estimads Variaçã Descriçã º semestre de º semestre de 2012 a) 2012 ttal (1º semestre apurad e 2º semestre estimad) % Absluta Receitas crrentes , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98-1,9% ,62 Impsts directs , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 13,2% ,90 IMI , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 4,0% ,15 IMT , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 1,0% 4.332,75 Derrama 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 #DIV/0! ,00 Outrs , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 0,0% 0,00 Impsts indirects , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 5,1% 6.138,46 Taxas, multas e utras penalidades , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 5,1% ,22 Taxas , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 5,1% ,23 Multas 8.801, , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 5,1% 448,99 Rendiments da prpriedade , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78-15,6% ,53 Transferências crrentes , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48-5,8% ,67 Venda de bens e serviçs crrentes , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 5,0% ,33 Venda de bens , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 5,1% ,14 Serviçs , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 5,1% ,95 Rendas 1.732,00 271,62 271,62 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24 543,24-68,6% ,76 Outras receitas crrentes 2.909, , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 77,6% 2.256,68 Receitas de capital , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54-5,4% ,09 Venda de bens de investiment , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 5,1% 1.681,91 Terrens , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 5,1% 1.681,91 Habitações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Edifícis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Outrs bens de investiment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Transferências de capital , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-5,5% ,00 Fund de Equilíbri Financeir (FEF) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-5,5% ,00 Ativs financeirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Passivs financeirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Rep. nã abatidas ns pagaments , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-44,3% ,60 Ttal receita , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52-2,7% ,31 Receitas crrentes , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98-1,9% ,62 Receitas de capital , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54-5,4% ,09 Despesas crrentes , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 7,3% ,02 Despesas cm pessal , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36-15,1% ,11 Remunerações certas e permanentes , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34-14,7% ,30 Abns variáveis u eventuais , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 7,3% ,97 Segurança scial , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46-25,5% ,78 Aquisiçã de bens e serviçs , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 17,2% ,29 Aquisiçã de bens , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 30,0% ,02 Aquisiçã de serviçs , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 13,9% ,27 Jurs e utrs encargs , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 15,6% ,36 Resultantes d PAEL 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,04 #DIV/0! ,99 Resultantes de utr endividament de médi e lng praz , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-7,8% ,67 Resultantes de endividament de curt praz , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% ,96 Transferências crrentes , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28-16,5% ,12 Empresas públicas municipais e intermunicipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Freguesias , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86-7,2% ,86 Assciações de municípis , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 107,2% ,08 Instituições sem fins lucrativs , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82-28,6% ,40 Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Outras , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92-32,9% ,94 Subsídis , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0% ,49 Empresas públicas municipais e intermunicipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Famílias , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0% ,49 Outrs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Outras despesas crrentes , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 22,5% ,11 Despesas de capital , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28-60,6% ,94 3
4 PROGRAMA II Valres apurads Valres estimads Variaçã Descriçã º semestre de º semestre de 2012 a) 2012 ttal (1º semestre apurad e 2º semestre estimad) % Absluta Aquisiçã de bens de capital , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-73,2% ,53 Investiments , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-77,8% ,72 Terrens , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,6% ,45 Habitações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Edifícis , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-94,8% ,08 Cnstruções diversas ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% ,03 Outrs , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-37,7% ,06 Lcaçã financeira , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% ,23 Bens de dmíni públic , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-65,1% ,58 Transferências de capital , , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% ,60 Empresas públicas municipais e intermunicipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Freguesias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Assciações de municípis 4.288, , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% ,60 Instituições sem fins lucrativs ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% ,00 Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Activs financeirs ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% ,00 Passivs financeirs , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 60,5% ,19 Resultantes d PAEL 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 #DIV/0! ,05 Resultantes de utr endividament de médi e lng praz , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 21,1% ,14 Resultantes de endividament de curt praz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 Outras despesas de capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,0% -100,00 Ttal despesa , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47-13,5% ,92 Despesa crrente , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 7,3% ,02 Despesa de capital , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28-60,6% ,94 Sald (Receita - Despesa) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95-57,7% ,61 a) Incluir s mntantes já realizads n 2º semestre d an e s estimads até a final d mesm. b) A desagregar pel númer de ans previst para empréstim 4
5 QUADRO IV: MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO E DO SER (DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO) Municípi: Estremz Descriçã º sem º sem a) 2012 ttal (1.º sem. apurad + 2.º sem. estimad) Dívida de Curt praz Empréstims de CP Empréstims de MLP - Valr exigível a CP Outra es c/c Credres pela execuçã d rçament es de imbilizad c/c Estad e Outrs Entes Públics Clientes, cntribuintes e utentes Adiantaments pr cnta de vendas Administraçã autárquica Outrs credres Subttal Curt praz Dívida de Médi e lng praz Empréstims N âmbit d PAEL 0 0 Outrs empréstims de médi/lng praz Outra es c/c es de imbilizad c/c Estad e Outrs Entes Públics Clientes, cntribuintes e utentes Administraçã autárquica Outrs credres Subttal Médi e lng praz Ttal da dívida
6 Dívida referente a perações de tesuraria e, se refletidas mente, a cauções e garantias prestadas pr terceirs Ttal da dívida de natureza rçamental a) Incluir s mntantes já realizads n 2º semestre d an e s estimads até a final d mesm. b) A desagregar pel númer de ans previst para empréstim d PAEL, em terms idêntics as que cnstam para s ans prevists n mapa Descriçã º sem º sem a) estimad) 2012 ttal (1.º sem. apurad + 2.º sem Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP N âmbit d PAEL Outrs empréstims de médi/lng praz , , , , Ttal a) Incluir s mntantes já realizads n 2º semestre d an e s estimads até a final d mesm. b) A desagregar pel númer de ans previst para empréstim d PAEL, em terms idêntics as que cnstam para s ans prevists n mapa
7 RVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP : (eurs) MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO
8 MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações
9
10 Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs Amrtizações Jurs
11 PROGRAMA II QUADRO V - CALENDARIZAÇÃO DA REDUÇÃO ANUAL DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DA LFL (Apenas para municípis que ultrapassaram limite legal de endividament líquid) Municípi: (eurs) a) D C D C D C D C D C D C D C 1 Dispnibilidades ,38 0, ,35 0,00 21 Dívidas de Terceirs , ,86 0, ,86 22 es 0, ,14 0, ,60 23 Empréstims Obtids 0, ,02 0, ,68 24 Estad e Outrs Entes Públics 0, ,09 0, ,09 26 Outrs Devedres e Credres , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, es de Imbilizad 0, ,78 0, , Administraçã Autárquica 0,00 0,00 0,00 0, Devedres e Credres Diverss ,39 0, ,92 0,00 (26...) Outras 0, ,67 0, ,67 27 Acréscims e Diferiments , , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acréscims de Prveits ,97 0, ,97 0, Custs diferids ,31 0, ,31 0, Acrésims de custs 0, ,93 0, , Prveits diferids 0, ,32 0, , Subsídi para investiments 0, ,32 0, , Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 4 IMOBILIZAÇÕES 41 Investiments Financeirs ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Partes de Capital ,00 0, ,00 0, Obrigações e títuls de participaçã 0,00 0,00 0,00 0, ( ) 0,00 0,00 0,00 0, Outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ttal Cnsiderad para Endiv. Líquid CONTRIBUIÇÃO DO SM, AM E SEL para EL , , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO SEC , ,10 0,00 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS, DÍVIDAS E CRÉDITOS DO MUNICÍPIO EXCECIONADOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 0,00 0,00 Stck em 31/Dez de EMLP excepcinads d limite de EL , ,05 Dívidas d Municípi às empresas cncessinárias d serviç de distribuiçã de energia eléctrica em baixa tensã (cnslidadas até 31/12/1988) 0,00 0,00 Crédits d Municípi relativamente a SM e a entidades d SEL (independentemente de relevarem u nã para efeits de limites de endiv.) 0,00 0,00 Crédits sbre terceirs que nã sejam recnhecids pr ambas as partes 0,00 0,00 MONTANTES TOTAIS EXCECIONADOS DOS LIMITES , ,05 0,00 0,00 0,00 a) A desagregar pel númer de ans previst para empréstim 0,00 0,00 TOTAL ENDIV. LÍQ. A CONSIDERAR , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite Endividament Líquid da LFL , ,00 EXCESSO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO , VARIAÇÃO DO EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO FACE AO ANO ANTERIOR #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
12 NIF N.º/ venciment Mntante ( ) efetuads ( ) a) Diferença dígits) ecnómica (a 6 dígits) F MARMORES BATANETE F LAMBELHO & RAMOS LDA F CONSTRUCÕES J.J.R & FILHOS- S.A F MUNICIPIO DE BORBA F MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A. F MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A. F MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A. F MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A. F MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A. F MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A. F COMISSÃO COORD. DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO F TECNILAB PORTUGAL-SOC.PLANEAMENTO TEC. CIENTIFICO-LDA F MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A. F TECNILAB PORTUGAL-SOC.PLANEAMENTO TEC. CIENTIFICO-LDA F GEOCONTROLE - GEOTECNIA E ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO S.A FC ,98 0,00 251, FC ,20 0, , FC , , , FC ,34 0, , FC ,99 0, , FC ,28 0, , FC ,34 0, , FC ,09 0, , FC ,31 0, , FC ,00 0, , FC ,10 0, , FC ,37 0, , FC ,08 0, , FC ,62 0, , FC ,93 0, , FC , ,56 0, FC ,67 0,00 216, FC , ,00 0, FC , ,40 0, Página 12 de 99
13 efetuads ( ) Diferença ecnómica Mntante ( ) a) (a 6 dígits) venciment dígits) F ANIMALOGIA ORG DE EVENTOS LDA F ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA F UNIVERSIDADE DE EVORA F ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA F ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA F ELECTRO REQUETIM- S.A FC ,95 0,00 399, FC ,89 0,00 767, FC ,71 0, , FC ,00 0, , FC ,25 0, , FC ,54 0, , FC , ,63 0, FC ,94 0, , FC ,13 0,00 208, FC ,65 0,00 423, FC ,70 0,00 448, FC ,62 0,00 66, FC ,00 0, , FC , ,29 0, FC ,63 0, , FC ,46 0,00 466, FC ,39 0,00 115, FC ,56 0,00 142, FC , ,98 0, Página 13 de 99
14 efetuads ( ) Diferença ecnómica Mntante ( ) a) (a 6 dígits) venciment dígits) F ELECTRO REQUETIM- S.A. F AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO- S.A. F ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA F ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA F ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA F ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA F PLANTIAGRO-Cnstruçã e Manutençã de Espaçs VerdPLANTIAGRO F PLANTIAGRO-Cnstruçã e Manutençã de Espaçs VerdPLANTIAGRO FC , , , FC ,76 0,00 221, FC ,00 0, , FC ,42 0,00 136, FC ,05 0,00 73, FC ,06 0,00 73, FC ,37 0,00 5, FC , ,29 0, FC , ,63 0, FC ,97 0,00 151, FC ,09 0,00 5, FC ,05 0,00 73, FC ,29 0, , FC ,63 0, , FC ,60 0,00 141, FC ,35 0,00 152, FC ,97 0,00 151, FC , ,77 0, FC , ,21 0, Página 14 de 99
15 efetuads ( ) Diferença ecnómica Mntante ( ) a) (a 6 dígits) venciment dígits) F ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA F AUGUSTO MATEUS & SOCIEDADE DECONSULTORES, LDA. F COMISSÃO COORD. DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO F EXER - ENG E CONSULTORIA SA F ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA F ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA FC ,63 0, , FC ,63 0,00 1, FC ,29 0,00 156, FC ,06 0,00 73, FC ,94 0, , FC ,30 0, , FC ,00 0, , FC ,75 0,00 830, FC ,09 0,00 738, FC ,65 0,00 373, FC ,57 0,00 198, FC ,94 0,00 3, FC ,37 0,00 77, FC ,06 0,00 73, FC ,56 0, , FC , , , FC ,29 0, , FC ,63 0, , FC ,76 0,00 77, Página 15 de 99
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Relatório de Gestão O conhecimento era um bem privado, associado ao verbo SABER. Agora, é um bem público ligado ao verbo FAZER.
O conhecimento era um bem privado, associado ao verbo SABER. Agora, é um bem público ligado ao verbo FAZER Peter Drucker 1. Introdução Dando cumprimento ao disposto nos artigos 75.º e 76.º da Lei 73/2013
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.
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Informação Financeira Balanço Código das contas Imobilizado ACTIVO Exercícios AB AP AL AL Bens de domínio público: 451 Terrenos e Recursos naturais 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas
I - Introdução II - Enquadramento... 4
1 Índice I - Introdução... 3 II - Enquadramento... 4 III - Execução do orçamento... 5 Análise global... 5 Equilíbrio orçamental... 6 Fluxos financeiros... 6 IV - Análise da receita... 7 Execução da receita...
Breve análise económico-financeira do Município de Portimão Fevereiro de 2014
Breve análise económico-financeira do Município de Portimão Fevereiro de 2014 Introdução O presente relatório sintetiza a situação económico-financeira do Município de Portimão relativamente ao mês de
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ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA
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Avaliação Imobiliária e Manutenção das Construções
Avaliaçã Imbiliária e Manutençã das Cnstruções 1ª Épca 15 de junh de 2016 (11h30) (V1.26 V1.25) Nme: Númer: Duraçã ttal sem interval: 1,45 hras Ntas: I. Nã é permitida a cnsulta de quaisquer ntas u dcuments,
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Apresentação do Orçamento global da Universidade da Madeira para 2010 Reunião do Conselho Geral 12 Fevereiro 2010 Notas Demonstração de Resultados: Aumento das transferências de OE; Redução dos custos
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RELATÓRIO DO ORÇAMENTO DE 2016
Índice 1. INTRODUÇÃO... 3 2. RESUMO DO ORÇAMENTO... 4 3. RECEITA... 5 3.1. RECEITAS CORRENTES... 5 3.2. RECEITAS DE CAPITAL... 7 4. DESPESA... 8 4.1. DESPESA CORRENTE... 8 4.2. DESPESA DE CAPITAL... 9
1 - Identificação da entidade
ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2017 ATAS Apartamentos Turísticos Amorim Santos, Lda 1 - Identificação da entidade 1.1 Designação da entidade: Apartamentos Turísticos Amorim
Relativamente às Imobilizações Corpóreas e em curso deve indicar-se o valor global, das Imobilizações em poder de terceiros, incluindo Bens
Índice Nota Introdutória... 5 5 Balanço... 7 6 Demonstração de Resultados... 13 7 Mapas de Execução Orçamental... 17 7.3.1. Controlo Orçamental Despesa... 19 7.3.2. Controlo Orçamental Receita... 31 Dívida
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MUNICÍPIO DE CALHETA RELATÓRIO DE GESTÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2012 (PONTO 13 DO POCAL) Índice 1- Introdução... 3 2- Análise da Execução Orçamental... 6 2.1 - Plano Plurianual de Investimentos (PPI)...
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ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2012/12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR... 357.736,93 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 196.953,51 OPERAÇÕES DE TESOURARIA...
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Receitas do Subsistema de Solidariedade Classificação Económica 03 CONTRIBUIÇÕES Pª SEGURANÇA SOCIAL, CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE 19.950 02 Regimes Complementares e Especiais 19.950 04 TAXAS, MULTAS
F L U X O S D E C A I X A. ENTIDADE CMMN MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO ANO 2016 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR... 822.966,91 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 421.100,77 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 401.866,14 RECEITAS ORÇAMENTAIS... 17.886.869,01
Gestão Estratégica de Tesouraria. Prof. Rafael Piva
Gestã Estratégica de Tesuraria Prf. Rafael Piva O que vims na Aula 2 PMP e s impacts de sua alteraçã Risc Sacad Descnt x Pagament à praz Prjeçã de Caixa e acuracidade Instruments de Aplicaçã de Caixa Principais
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL EXERCÍCIO DE 2014 Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira ÍNDICE GERAL DESIGNAÇÃO DO DOCUMENTO TC POCAL PG Relatório de Financeiro 1.º Semestre
1. São efectuados no PCBS os seguintes ajustamentos:
Anexo à Instrução nº 40/98 1. São efectuados no PCBS os seguintes ajustamentos: 1.1. São criadas as contas de seguida assinaladas: 1.1.1. Na contabilidade das SACEG a) 39 - OUTRAS EXIGIBILIDADES 397 -
Projeto de deliberação
Projeto de deliberação Foi presente à reunião de Câmara de 15-06-2015, o Relatório de Gestão e Prestação de Contas Consolidadas de 2014, cuja deliberação se segue: A Câmara deliberou, por unanimidade,
Fluxos de Caixa. Recebimentos
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