Ministério Público do Estado do Paraná
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- Lorena Salvado Domingos
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1 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: TAXI Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº /11 Credor: ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIOTAXI CURITIBA CNPJ Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI AO MP, DURANTEO PERÍODO DE 29 A 31/12/2011. PROT /2011 Valor Empenhado: R$ 500,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS /11 Credor: S PAWLINA CONSTRUTORA LTDA CNPJ Histórico: REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETôNICOS E COMPLEMENTARES P/ AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MP EM GUARAPUAVA.PROT 23502/2011 Valor Empenhado: R$ 8.700,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.700,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº 01/2011 Credor: STUDIO LINEA ARQUITETOS ASSOCIADOS LIMITADA CNPJ Histórico: REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETôNICOS E COMPLEMENTARES P/ CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MP EM FOZ DO IGUAÇU CFE CONVITE Nº 01/2011- MP/PGJ. PROT 15277/2011 Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 42/2011 Credor: DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 01 DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011- MP/PGJ. PROT 19293/2011 Valor Empenhado: R$ 2.950,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.950,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 1 de 401
2 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 42/2011 Credor: DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 02 DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011- MP/PGJ. PROT 19293/2011 Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS /11 Credor: CONSTRUTORA ARIEVILO LTDA CNPJ Histórico: REF. REFORMA EM INSTALAÇÕES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PITANGA. PROT 22672/2010 Valor Empenhado: R$ 5.765,73 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.765,73 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 37/2011 Credor: RENAULT DO BRASIL S/A CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO E UM VEÍCULO RENAULT DUSTER DYNAMIQUE, CFE PP37/2011. PROT /2011 Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 37/2011 Credor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) FORD FIESTA 1.6, 01 (UM) FORD FUSION 3.0 E DOIS FORD RANGER, CFE PP 37/2011. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 2 de 401
3 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS /11 Credor: EDITORA CENTRAL LTDA CNPJ Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO DO NORTE" PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROT17849/2011 Valor Empenhado: R$ 250,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 250,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /11 Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ Histórico: REF. CONCERTO DA PLACA DE VIDEO DO COMPUTADOR DASCAMERAS DE CIRCUITO INTERNO (SEGURANçA) DO GAECO CURITIBA. Valor Empenhado: R$ 390,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 390,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /11 Credor: AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L CNPJ Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHODE AR CONDICIONADO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 570,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 570,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS /11 Credor: S.A. O ESTADO DE SAO PAULO CNPJ Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO"PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROT 17601/2011 Valor Empenhado: R$ 997,50 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 997,50 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 3 de 401
4 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS /11 Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ Histórico: REF. CONSERTO DO VEíCULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 1.155,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.155,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ ,55 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,55 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ ,84 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,84 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ ,62 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,62 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 4 de 401
5 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.PROTOCOLOS 13277/09, 11509/08,541/09 623/09, 1897/09 E 6723/11. Valor Empenhado: R$ ,45 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,45 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.PROTOCOLOS 13277/09, 11509/08,541/09 623/09, 1897/09 E 6723/11. Valor Empenhado: R$ ,85 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,85 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV 05/11 Credor: VILELA E ASSIS LTDA CNPJ Histórico: REF:REFORMA EM AREA DO FORUM DA COMARCA DE UBIRATA- ATÉ 60 DIAS DA O.S. - PROT.276/2011. Valor Empenhado: R$ ,96 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,96 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS /11 Credor: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A CNPJ Histórico: REF:ASSINATURAS REVISTAS ZENITE DE REGIME DE PESSOAL E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - VIG: 01/12/2012 A 31/12/ PROT.22678/2011. Valor Empenhado: R$ 4.014,88 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.014,88 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 5 de 401
6 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº /11 Credor: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. CNPJ Histórico: REF:ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA - VIG:30/11/2011 A 29/11/ VLR MENSAL R$31,60 -PROT 19380/2011. Valor Empenhado: R$ 379,20 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 379,20 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº /11 Credor: DIMENSAO ELEVADORE LTDA CNPJ Histórico: REF: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - R. ARTHUR THOMAS,575, MARINGÁ - VIG.11/11/2011 A 31/12/2011- VALORMENSAL R$548,00 - PROT.17102/2011. Valor Empenhado: R$ 913,33 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 913,33 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS /11 Credor: OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTD CNPJ Histórico: REF. REFORMA DA COZINHA DA PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE CURITIBA. PROT. 9337/2010. Valor Empenhado: R$ 4.082,59 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.082,59 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL /11 Credor: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE CURITIBA. PROT. 9337/2010. Valor Empenhado: R$ 6.212,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.212,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 6 de 401
7 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PALMAS CPF Histórico: REF. CUSTA COM REGISTRO DO IMÓVEL DOADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMARCA DE PALMAS. PROT /2009. Valor Empenhado: R$ 684,19 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 684,19 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 237/09 Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ Histórico: DESPEAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP- GM Valor Empenhado: R$ 1.287,15 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.287,15 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /11 Credor: GOHL E GOHL LTDA CNPJ Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NAS PORTAS DE VIDRO DASALA DA SECRETARIA DA P.J. DE UNIÃO DA VITÓRIA.PROTOCOLO 16013/2 Valor Empenhado: R$ 850,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 850,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV 06/11 Credor: PROJEMAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ Histórico: REF:PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ED. BARACAT- ATÉ 30 DIAS DA O.S. - PROT.11397/2011. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 7 de 401
8 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº /11 Credor: VIVO S.A. CNPJ Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA VC2 E VC3. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 967,56 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 967,56 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: OSVALDO LUIZ SIMIONI CPF Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ANDIRA PARA A COMARCA DE FOZ DO IGUAçU CFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ ,69 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,69 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº /11 Credor: JOSELITO VALENTIN WEBER CPF Histórico: REF: ALUGUEL IMOVEL DA RUA SEN. PINHEIRO MACHADO,2583, GUARAPUAVA - 28/12/2011 A 31/12/ VALORMENSAL R$ 2.702,44 - PROT.19207/2011. Valor Empenhado: R$ 360,32 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 360,32 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: DIOGO CESAR PORTO SILVA CPF Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE FAXINAL NOS DIAS 14, 16, 21 E 28/09/2011 CFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 909,82 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 909,82 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 8 de 401
9 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: JULIANA GONCALVES KRAUSE KOHLMANN CPF Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE CONGONHINHAS PARA A COMARCA DE ANTONINACFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 2.067,78 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: FELIPE LAMARAO DE PAULA SOARES CPF Histórico: REFERENTE A 5,15 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DA LAPA NOS DIAS 29 E 30/09, 03 A 11/10 E 29 E 30/11/12 CFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 3.426,95 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.426,95 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: PAULO CONFORTO CPF Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE CASTRO PARA A COMARCA DE CURITIBA CFMEPROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 4.353,23 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.353,23 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: ROSANA MIKRUT CPF Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ANTONINA PARA A COMARCA DE PITANGA CFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ ,92 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,92 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 9 de 401
10 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: ROGERIO BARCO DE TOLEDO CPF Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE FAXINAL NOS DIAS 14, 16, 21 E 28/09 CFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 909,82 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 909,82 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 29/2011 Credor: SAFESYSTEM INFORMATICA S/A CNPJ Histórico: REF. AQUSIÇÃO DE 700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS, ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 29/2011 Credor: PROCESSOR INFORMATICA S/A CNPJ Histórico: REF: AQUSIÇÃO DE 700 LICENÇAS TEMPORARIAS PARA USO DE SOFTWARE, ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS /11 Credor: ADILSON VICTOR CAGNINI CNPJ Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE REALEZA. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 300,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 300,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 10 de 401
11 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS /11 Credor: GRUBER & CUNHA LTDA CNPJ Histórico: REF. CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DA CERCA ELETRICA DA SUBSEDE BARACAT - PROTOCOLO 21366/2011 Valor Empenhado: R$ 615,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 615,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /11 Credor: AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L CNPJ Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE LONDRINA. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 1.220,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.220,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: CONVITE Nº 02/2011 Credor: CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ Histórico: REFORMA DA CASA DA CIDADANIA DE CIANORTE. CONVITENR. 02/2011, PROTOCOLADO SOB NR /2010. Valor Empenhado: R$ ,64 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,64 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Nº CC 02/11 Credor: TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. CNPJ Histórico: REF. EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE MAL. HERMES. VIG: 270 DIAS DO ACEITE DA O.S. PROT. 7374/2011. Valor Empenhado: R$ ,75 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,75 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 11 de 401
12 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PP 29/2011 Credor: SAFESYSTEM INFORMATICA S/A CNPJ Histórico: REF: AQUSIÇÃO DE 700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS - ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL - PROT.17759/2011. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 237/09 Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP- GM Valor Empenhado: R$ 400,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 400,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 184/09 Credor: CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS CNPJ Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 030/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 609,40 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 609,40 Nº Empenho: / Data Empenho: 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO /11 Credor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DAL SANTO LTDA. CNPJ Histórico: COMPLEMENTO AO EMP NR. 59-1, FORNECIMENTO DE águamineral PARA PROMOTORIA DE PRUDENTóPOLIS. PROT. 1392/2011. Valor Empenhado: R$ 15,10 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 15,10 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 12 de 401
13 Nº Empenho: / Data Empenho: 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 39/10 Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ Histórico: REF. COMPLEMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CURITIBA NOANO DE PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 5.400,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.400,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV N.º04/20 Credor: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA. CNPJ Histórico: REF:ADAPTACÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA DO PRIMEIROPAVIMENTO DA SUBSEDE BARACAT - EXECUÇÃO EM 30 DIASDA ASSINATURA DA O.S.- PROT.13384/2011. Valor Empenhado: R$ 7.792,32 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.792,32 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 15/2011 Credor: RAFAEL ALEX BERNARDI CNPJ Histórico: REF. SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA DA GARAGEM DO IMÓVEL OCUPADO PELAS PROM. ESPEC. EM PONTA GROSSAPROTOCOLO 6219/2011 Valor Empenhado: R$ 754,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 754,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO CPF Histórico: REFERENTE A 0,20 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PALMAS NO DIA 31 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 80,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 80,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 13 de 401
14 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: PAULO FABRICIO CAMARGO CPF Histórico: REFERENTE A 1,65 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PITANGA NOS DIAS 10 E 20/10, 01,24,29 E 30/11 E 01/12/11 CFME PROTOCOLADO NR.23265/11 Valor Empenhado: R$ 854,92 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 854,92 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: SILVIA LUIZA DARIVA E PEREIRA CPF Histórico: REFERENTE A 2,80 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE SANTA FE NOS DIAS 16,21,22,24,25,28 E 29 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR /11 Valor Empenhado: R$ 1.127,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.127,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: TIAGO LISBOA DE MENDONCA CPF Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ALTO PARANA PARA A COMARCA DE MATELANDIACFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 8.271,14 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENC. BASICOS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 8.708,88 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.708,88 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 14 de 401
15 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 703,91 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 703,91 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT.23888/2011. Valor Empenhado: R$ 234,63 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 234,63 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº /11 Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ Histórico: REF. COMPLEMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CURITIBA NOANO DE PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 5.400,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.400,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /11 Credor: CONTART TECNOLOGIA E GESTAO EM INFORMATICA LT CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) LICENÇAS DO SOFTWARE ENTERPRISE ARCHITECT CORPORATE FLOATING. PROT 20679/2011 Valor Empenhado: R$ 4.277,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.277,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 15 de 401
16 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV N.º04/20 Credor: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA. CNPJ Histórico: REF:PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE RESTAURO DA CASA ROSADA - ATÉ 120 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇO - PROT.13384/2011. Valor Empenhado: R$ 7.792,32 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.792,32 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL /11 Credor: UNIPAPER LIMPEZA LTDA - ME CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE FILAS PARA O CERIMONIAL DO MP. PROTOCOLO N22069/2011 Valor Empenhado: R$ 3.326,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.326,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /11 Credor: MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) RALOS PARA BANHEIRO CFE. SOLICITAÇÃO DA P.J. FAZENDA PUBLICA. PROTOCOLO22388/2011 Valor Empenhado: R$ 89,10 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 89,10 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº /11 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ Histórico: REF. COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AFINS EM DIÁRIOS OFICIAIS. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 7.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.000,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 16 de 401
17 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO /11 Credor: RUY FERNANDO SANTANA CPF Histórico: REF. PALESTRA A SER PROFERIDA AOS PROMOTORES SUBSTITUTOS APROVADOS NO ULTIMO CONCURSO DE ACESSO.PROTOCOLO 21911/2011 Valor Empenhado: R$ 1.100,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.100,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 18/2010 Credor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ Histórico: REF:AQUISIÇÃO DE 66 SWITCHES - COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL (1.ºTA). PROT /2011. Valor Empenhado: R$ ,26 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,26 Nº Empenho: / Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /11 Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ Histórico: REF. RECARGA E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 7.518,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.518,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI /11 Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 470,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 470,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 17 de 401
18 Nº Empenho: / Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS /11 Credor: GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO CNPJ Histórico: REF. SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO NO MICTÓRIO DO BANHEIRO DO 5º ANDAR E REVISÃO DOS DEMAIS DA SEDE DOMP. - PROTOC /2011 Valor Empenhado: R$ 280,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 280,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 08/2011 Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO DO MP JUNTO ÀS VARAS DE FAMÍLIA DE CURITIBA (O.F. Nº 050/2011). PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 168,80 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 168,80 Nº Empenho: / Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS /11 Credor: JB SIMAO & CIA LTDA CNPJ Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS FORUNS CIVEL E CRIMINAL E PJ COMUNIDADES DE LONDRINA. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 840,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 840,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Credor: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA CNPJ Histórico: REF:LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARAGUASSU N.º478, EMCURITIBA, COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE,AGOSTO/2011, PROT.11767/2010. Valor Empenhado: R$ 1.421,20 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.421,20 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 18 de 401
19 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº /11 Credor: SUZANA KLIMONT E CIA LTDA CNPJ Histórico: REF. COMPLEMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE PONTA GROSSA. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 800,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 800,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS /11 Credor: DATALAYER PROJETOS LTDA CNPJ Histórico: REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRôNICA. PROT 22182/2011 Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: /11 Credor: J & M PISOS E DECORACOES LTDA - ME CNPJ Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE DIVISORIA NA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAVAI - PROTOCOLO 22099/2011 Valor Empenhado: R$ 385,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 385,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /11 Credor: CAMPO EXTINTORES LTDA CNPJ Histórico: REF. RECARGA DOS EXTINTORES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU - PROTOCOLO 22532/2011 Valor Empenhado: R$ 55,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 55,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 19 de 401
20 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL /11 Credor: SOARES & GAJARDONI LTDA CNPJ Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 12 NICHOS,REVESTIMENTO DE 34 PRATELEIRAS E 01 BALCÃO DE DUAS PORTAS DE CORRER PARA PROMOTORIA DE LONDRINA. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 7.747,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.747,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /11 Credor: C. D. VIDROS LITDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTA DE VIDRO,UMA MOLA E UMA FECHADURA NA PJ DO ADOLESCENTE INFRATOR. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 1.326,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.326,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 20/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº /11 Credor: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER CNPJ Histórico: REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, VIG: 12/08/2011 A 31/12/2011, R$ 796,92 MENSAIS. PROT. 6542/2011. Valor Empenhado: R$ 3.984,60 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.984,60 Nº Empenho: / Data Empenho: 20/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: PASEP Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Credor: PROGR DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PA CNPJ Histórico: REF. DESPESAS COM O PASEP PARA O EXERCICIO DE PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 20 de 401
21 Nº Empenho: / Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: WAGNER ZOUAIN VARGAS CPF Histórico: REFERENTE A 0,40 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PALOTINA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 160,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 160,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: TIAGO LISBOA DE MENDONCA CPF Histórico: REFERENTE A 0,80 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PARAISO DO NORTE NOS DIAS 07 E 18 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 322,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 322,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: RICARDO BASSO CPF Histórico: REFERENTE A 04 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE PITANGA NOS DIAS 16 A 18, 21 A 25, 28E 29 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.22176/11. Valor Empenhado: R$ 1.610,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.610,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: FERNANDA GUARNIER DOMICIANO CPF Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE GOIOERE PARA A COMARCA DE UNIAO DA VITORIA CFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 3.700,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.700,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 21 de 401
22 Nº Empenho: / Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: JOAO CARLOS NEGRAO CPF Histórico: REFERENTE A 11,40 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA AS COMARCAS DE MATELANDIA E MEDIANEIRA NO PERIODO DE 11/11/11 A 02/12/11 CFME PROT.22622/11. Valor Empenhado: R$ 4.563,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.563,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: WILLIAN BUCHMANN CPF Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE RESERVA PARA A COMARCA DE QUEDAS DO IGUACU CFME PROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ 8.271,14 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14 Nº Empenho: / Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: FERNANDO DA SILVA MATTOS CPF Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE TIBAGI PARA A COMARCA DE PALMAS CFMEPROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ ,92 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,92 Nº Empenho: / Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: MURILO CEZAR SOARES E SILVA CPF Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE REBOUCAS PARA A COMARCA DE CAPANEMA CFMEPROTOCOLADO NR /2011. Valor Empenhado: R$ ,92 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,92 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 22 de 401
23 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Credor: COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE CNPJ Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº /11 Credor: SILMAR DA COSTA CPF Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOSDE AR CONDICIONADO NA P.J. DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 540,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 540,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A CNPJ Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROT /2010. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 8.895,72 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.895,72 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 23 de 401
24 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.501,80 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.501,80 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINACOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.846,97 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.846,97 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ ,61 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,61 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ ,87 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,87 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 24 de 401
25 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: Histórico: SUBSÍDIOSCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 964,70 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 964,70 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ ,27 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,27 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 5.339,45 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.339,45 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR 5 DO MES DE DEZEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 3.024,71 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.024,71 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 25 de 401
26 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Histórico: REF. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Histórico: REF. ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ ,12 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,12 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 241/09 Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEIUCLOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP - VW Valor Empenhado: R$ 200,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 200,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /11 Credor: GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT CNPJ Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA DA PROMOTORIA JUNTO À V.E.P. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 140,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 140,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 26 de 401
27 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 08/2011 Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO DO MP NO NOVO EDIFÍCO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (O.F. Nº 049/2011). PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 3.538,01 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.538,01 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE /11 Credor: SKROCH & REIS LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 3 AGENDAS EXECUTIVAS SEMANAIS, TAMANHO GRANDE, PARA O GABINETE DO PGJ E PARA A OUVIDORIA. PROT /2011. Valor Empenhado: R$ 88,50 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 88,50 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº /11 Credor: T. CAVALCANTI & CIA LTDA CNPJ Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 7,50) PARA AS PJ'S DE LONDRINA. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 799,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 799,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 01/2011 Credor: CORAL ENGENHARIA LTDA CNPJ Histórico: REF. EXECUCAO DE REPAROS EM COBERTURA, AGUAS PLUVIAIS, IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS NA SEDE, VIG: 23/12/2011 A 20/04/2012. PROT. 9421/2011. Valor Empenhado: R$ ,48 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,48 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 27 de 401
Ministério Público do Estado do Paraná
Nº Empenho: 09.00.0000 0/00920-1 Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3908 Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
MÊS REF: JUN/14 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA EMP. 02/06/2014 392-1 (FUEMP)
02/06/2014 392-1 02/06/2014 391-1 02/06/2014 391-1 02/06/2014 389-1 02/06/2014 395-1 02/06/2014 390-1 02/06/2014 396-1 02/06/2014 398-1 02/06/2014 511-1 02/06/2014 387-1 02/06/2014 394-1 8943/2014 Art.
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
MÊS REF: JUN/13 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA EMP. 11/06/2013 435-1 (FUEMP) DATA
11/06/2013 435-1 12/06/2013 442-1 12/06/2013 441-1 12/06/2013 443-1 12/06/2013 438-1 13/06/2013 449-1 13/06/2013 444-1 13/06/2013 445-1 13/06/2013 447-1 13/06/2013 448-1 13/06/2013 446-1 7492/2013 Art.
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações
CREDOR : 1992000029 NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ : 00.394.460/0013-85 08101.0001.15.000025-9 08101.0001.15.003891-9 08101.0001.15.007659-4 NOB 03012 16/07/2015 08101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 776 1318/2012 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
PROTOCOLO EMBASAMENTO CONTRATADO CNPJ / CPF OBJETO / SOLICITANTE TOTAL
06/02/2012 075-1 07/02/2012 090-1 03/02/2012 169-1 29/02/2012 086-1 03/02/2012 099-1 15/02/2012 118-1 07/02/2012 170-1 22/02/2012 081-1 22/02/2012 082-1 07/02/2012 167-1 13/02/2012 141-1 29/02/2012 084-1
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Sistema CECAM (Página: 1 / 65) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 65) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA 01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12
Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
26437 - Execução da despesa por Ação 1/3
UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Processo: Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento. RG/Inscrição Estadual:
Número: 1701 Inexigibilidade Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ESPLANADA DOS MINISTERIOS Nº 05 7 ANDAR EIXO MONUMENTAL
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 73.757,00 Vlr Empenho: 1.500,00 Sld Atual: 72.257,00
Estado do Piaui NOTA DE EMPENHO Nº 188.003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 07/07/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 001824 Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA
JulhoPágina 1 de 6 100000000 02 ATIVO - 726.700,48 176.211,09 176.376,09 726.535,48 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 20.757,34 176.211,09 176.376,09 20.592,34 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Órgão de divulgação do Município - Ano XVIII - Edição 4495 - Segunda-feira, 29 de abril de 2013
Página 1/6 Órgão de divulgação do Município - Ano XVIII - Edição 4495 - Segunda-feira, 29 de abril de 2013 Divulgação: Segunda-feira, 29 de abril de 2013 Publicação: Terça-feira, 30 de abril de 2013 EDIÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Programa 1081 Gestão e Manutenção do Tribunal de Contas
Ação 1196 Implementação do Programa de gestão de pessoas por competência Função 1 - Legislativa Subfunção 12 - Administração Geral Desenvolvimento de atividades em gestão de pessoas por competências tendo
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2008: CONTRATO Nº 425/07 Contratado: DAKFILM COMERCIAL LTDA. Objeto: Fornecimento de materiais odontológicos, para a Secretaria da Saúde. Processo:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 1088 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010
Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL CONTRATOS EM VIGOR Nº 07/2010 SPECTRANET CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NA ALERJ R$ 28.083,98 R$ 337.007,76 Nº 19/2010
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
Sld Anterior: 115.849,00 Vlr Empenho: 10.400,00 Sld Atual: 105.449,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 03/02/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00243 Elemento de Despesa.: 3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Agosto de 2013 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015
JAN/2015 Órgão Fazendário (Vários itens) 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS - MF R$ 121.319.916 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE 288001 - ADMINISTRACAO E LOGISTICA - CARF 31909601 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa
0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
Ministério da Previdência Social Redução de Gastos Julho - 2015 DESPESA 2012 2013 2014 2015 2016 DATAPREV DESPESA 2012 2013 2014 EXEC 1º SEM PROJEÇÃO Diárias e Passagens 562.609.894 587.443.620 609.750.166
Ofício Circular nº 015/2013-CGMP Curitiba, 29 de maio de 2013.
Ofício Circular nº 015/2013-CGMP Curitiba, 29 de maio de 2013. Senhor(a) Procurador(a) de Justiça Senhor(a) Promotor(a) de Justiça Senhor (a) Servidor (a) Tem o presente a finalidade de apresentar-lhe,
BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015-PS LICITAÇÃO/MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 001/2015-I. CONTRATADO (A): BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME. OBJETO:
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento