Ministério Público do Estado do Paraná

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1 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 02/2010 Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ Histórico: REF. RP CERTIFICADO DIGITAL - CERTISIGN. PROT. 713/2010. Valor Empenhado: R$ 6.198,03 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.198,03 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Credor: TRGROUP TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ Histórico: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DOS SOFTWARES I2. PROTOCOLO 18094/2010. Valor Empenhado: R$ ,58 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,58 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Credor: DIVINO JOSE RIBEIRO CPF Histórico: REF. LOCACAO DE IMOVEL GAECO GUAIRA, RELATIVO AO PERIODO 23/10/2010 A 16/12/2010. PROT /2009. Valor Empenhado: R$ 2.880,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.880,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Credor: DIVINO JOSE RIBEIRO CPF Histórico: REF. LOCACAO IMOVEL GAECO DE GUAIRA, RELATIVO AO PERIODO 17/12/2010 A 31/12/2010. PROT /2009. Valor Empenhado: R$ 770,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 770,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 1 de 400

2 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LIMPEZA E CONSERVACAO Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ Histórico: REF. INDENIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO PERIODO DE 22/10/2010 A 30/11/11/2010. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ ,43 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,43 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: COPA E PORTARIA Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ Histórico: REF. INDENIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA, NO PERIODO DE 22/10/2010 A 30/11/2010. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ ,03 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,03 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS DE JARDINAGEM Credor: TECNOLIMP SERVICOS LTDA CNPJ Histórico: REF. INDENIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PERIODO DE 22/10/2010 A 30/11/2010. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 2.983,10 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.983,10 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010 Credor: INFOMAIS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, LOTE 3, PP 18/2010, -PROTOCOLO N. 9505/2010 Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 2 de 400

3 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010 Credor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE DIVERSOS MODELOS, PP 18/2010, LOTE 1 - PROTOCOLO 9505/2010 Valor Empenhado: R$ ,29 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,29 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010 Credor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIA DE REDE,PARA SWITCHES XTREME, PP 18/2010, LOTE 1 - PROTOCOLO 9505/2010. Valor Empenhado: R$ ,79 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,79 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010 Credor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ Histórico: REF.:AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO EM SOFTWARE DE REDEPARA SWITCHES XTREME, PP 18/2010, LOTE 1 - PROTOCOLO 9505/2010. Valor Empenhado: R$ ,92 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,92 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010 Credor: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA CNPJ Histórico: REF.: AQUISIÇÃO DE FIREWALL CISCO, PP 18/2010, LOTE 2 - PROTOCOLO 9505/2010 Valor Empenhado: R$ ,86 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,86 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 3 de 400

4 Nº Empenho: / Data Empenho: 30/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 18/2010 Credor: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA CNPJ Histórico: REF.:AQUISIÇÃO DE TREINAMENTO EM SOFTWARE DE FIREWALL CISCO, PP 18/2010, LOTE 2 - PROTOCOLO 9505/2010. Valor Empenhado: R$ 9.194,14 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 9.194,14 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS Credor: COPY FAX-SOLUCOES EM COPIAS,IMPR.E AUTOM.DE ES CNPJ Histórico: REF. QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORMEPARECER Nº 2417/10-AJ. PROT /2007. Valor Empenhado: R$ 5.427,31 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 5.427,31 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 43/2010 Credor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA. CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIALNº 43/2010-MP/PGJ (MOBILIÁRIO P/ A PJ DA VARA DE ADOLESCENTES INFRATORES DE CTBA). PROT 21254/2010. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Credor: TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM. LTDA CNPJ Histórico: REF. QUITAÇÃO DE DESPESAS COM REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFôCA CFE. PARECER Nº 2391/10-AJ. PROT. 1811/2010. Valor Empenhado: R$ 1.820,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.820,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 4 de 400

5 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Credor: EDITORA GAZETA DO POVO S/A CNPJ Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "GAZETA DO POVO" PARA OGABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. PROT 24888/2010 Valor Empenhado: R$ 522,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 522,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 15/2009 Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OBRAS TECNICAS E JURIDICAS PARAA INSTITUIÇÃO, CONFORME PARECER 2448/ AJ. PROT. 8633/2009. Valor Empenhado: R$ 523,73 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 523,73 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO EM ESCRITORIO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 51/2010 Credor: PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 16 E 19 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2010- MP/PGJ. PROT 21254/2010. Valor Empenhado: R$ 6.258,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.258,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 51/2010 Credor: PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 10, 11 E 15 DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 51/2010- MP/PGJ. PROT 21254/2010. Valor Empenhado: R$ ,20 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,20 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 5 de 400

6 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 51/2010 Credor: PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 13 E 22 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2010- MP/PGJ. PROT 21254/2010. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 29/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COZINHA E LIMPEZA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 51/2010 Credor: PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 03, 04, 05, 08, 09 E 12 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2010-MP/PGJ. PROT 21254/2010. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: JOEL CARLOS BEFFA CPF Histórico: REFERENTE A 0,33 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR /2010. Valor Empenhado: R$ 214,89 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 214,89 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Credor: RICARDO BASSO CPF Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR /2010. Valor Empenhado: R$ 1.582,35 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 1.582,35 Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 6 de 400

7 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 331/2009 Credor: VIA CAR AUTO CENTER LTDA CNPJ Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCFE. PREGAO PRESENCIAL 331/2009-DEAM E CONTRATO006/2010- SEAP/DETO Valor Empenhado: R$ 200,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 200,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: CARLA MUNHOZ GONCALVES VENANCIO CPF Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR /2010. Valor Empenhado: R$ 1.600,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 1.600,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: IVANA OSTAPIV CPF Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR /2010. Valor Empenhado: R$ 1.758,17 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 1.758,17 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: RICARDO BASSO CPF Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR /2010. Valor Empenhado: R$ 4.747,07 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 4.747,07 Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 7 de 400

8 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Credor: MAURICIO LOURENCO DA SILVA CPF Histórico: REF. PINTURA DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADAA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLÂNDIA (CASA DA CIDADANIA). PROT 11066/2010 Valor Empenhado: R$ 3.700,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.700,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL Credor: ROSA GREGORIO DE OLIVEIRA CPF Histórico: REF. TRANSPORTE DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO NRTPPPNP DA RUA RIO BRANCO, 303, P/ A RUA MAL. DEODORO,191, EM SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT 24795/2010 Valor Empenhado: R$ 550,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 550,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ Histórico: AQUISIÇÃO DE CÂMERA E LENTE PARA O SISTEMA DE CFTV DA SUBSEDE DO PALÁCIO DA JUSTIÇA.PROTOCOLO 24811/2010 Valor Empenhado: R$ 486,70 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 486,70 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ Histórico: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO NA SUBSEDE DO PALÁCIO DA JUSTIÇA.PROTOCOLO 24811/2010 Valor Empenhado: R$ 130,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 130,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 8 de 400

9 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS GRAFICOS E DE ENCADERNACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 10/2010 Credor: ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA CNPJ Histórico: COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM 02 (DOIS) MAPAS RODOVIARIOS PARA O GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA.PROTOCOLO: 24887/2010 Valor Empenhado: R$ 224,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 224,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Credor: ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 15X40 CM COM APLICAÇÃO DE VINIL AUTO ADESADESIVO PARA A PJ JUNTO AO JEC. PROT 23202/2010 Valor Empenhado: R$ 144,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 144,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL PARA PINTURAS EM GERAL Credor: M.P. PRETTI & CIA LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURADA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLÂNDIA (CASA DA CIDADANIA). PROT 11066/2010 Valor Empenhado: R$ 1.618,30 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.618,30 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICO COM CONFECCAO DE PLACAS Credor: ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ Histórico: REF. CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 15X40 CM C/ APLICAÇÃO DE VINIL AUTO ADESIVO P/ A PJ JUNTO ÀS VARAS FAZ. PÚBLICA. PROT 22526/2010 Valor Empenhado: R$ 48,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 48,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 9 de 400

10 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS EM GERAL E GAS ENGARRAFADO Credor: CIA. ULTRAGAZ S/A CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) VALES-GÁS P13 E 06 (SEIS) VALES- GÁS P45 PARA ATENDER A DEMANDA DA INSTITUIÇÃO. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 2.990,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.990,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Credor: EDITORA GAZETA DO POVO S/A CNPJ Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "GAZETA DO POVO" PARA AASSESSORIA DE IMPRENSA DA INSTITUIÇÃO. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 522,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 522,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERA PROFISSIONAL COLORIDA C/510 LINHAS JFL E LENTE VARIFOCAL 3,5 A 8,0 MM P/ O CFTV DA SUBSEDE MARECHAL. PROT 24885/2010 Valor Empenhado: R$ 265,60 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 265,60 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE CÂMERA PROFISSIONAL JFL E LENTE VARIFOCAL NO CFTV DA SUBSEDE MARECHAL. PROT 24885/2010 Valor Empenhado: R$ 115,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 115,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 10 de 400

11 Nº Empenho: / Data Empenho: 28/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 09/2010 Credor: QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA CNPJ Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DO LOTE ÚNICO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2010- MP/PGJ (COMPLEMENTAR). PROT. 5815/2010. Valor Empenhado: R$ 183,33 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 183,33 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Credor: ESTAGIARIOS - CONVENIO MJ 33/2009 Histórico: REF. BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS AO PRONASCI - CONVÊNIO MJ 33/2009. Valor Empenhado: R$ 5.838,48 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 5.838,48 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIA Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 11 de 400

12 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A CNPJ Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE PARANACITY. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 400,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 397,70 Saldo do Empenho: R$ 2,30 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VALE-TRANSPORTE Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Credor: TRANSPORTES COLETIVOS J.J.C.R LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISICAO DE VALES-TRANPORTE PARA OS SERVIDORES DA COMARCA DE FRANCICO BELTRAO. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 400,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 400,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 27/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS Credor: H.L. DE LIMA E PERES LTDA - ME CNPJ Histórico: PAGAMENTO DA N.F. 3144, REFERENTE A 2754 COPIAS EXTRAIDAS PELA PROMOTORIA DE CAMPINA DA LAGOA.PROTOCOLO 1057/2010 Valor Empenhado: R$ 413,10 Valor Estornado: R$ 413,10 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 12 de 400

13 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Credor: MANOEL FRANCISCO BERALDO CPF Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS/SOBREPOR E SUPORTES P/SABONETE LÍQUIDO EM BANHEIROS DAS P.J. CRIMINAIS EINF. E JUVENTUDE DE LONDRINA - PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 470,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 470,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 31/2009 Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ LOCAIS DO MPNA CAPITAL (R$6,50/GL 20L; R$17,70/CX S/GÁS; R$18,10/CX C/GÁS - CX C/24 UNID 500ML). PROT 16800/2009 Valor Empenhado: R$ 5.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.000,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Credor: PARLA TRADUICOES LTDA CNPJ Histórico: REF. TRADUÇÃO JURAMENTADA DO PORTUGUES PARA O ESPANHOL DE CARTA ROGATÓRIA VISANDO ATENDER A 6ª PJ DE FOZ DO IGUAÇU. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 1.890,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.890,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Credor: GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ Histórico: REF. FRANQUIA DO VEÍCULO LOGAN, PLACA ASZ-5619, DESTA INSTITUIÇÃO. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 971,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 971,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 13 de 400

14 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Credor: PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA CNPJ Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SETOR DE PATRIMôNIO. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 51,80 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 51,80 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Credor: SO TUDO COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA- ME CNPJ Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTICOS PARA O SETOR DEPATRIMôNIO. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 125,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 125,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Credor: BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA CNPJ Histórico: REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SETOR DE PATRIMôNIO. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 57,80 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 57,80 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Credor: RIOLE ELETRONICA LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SUPORTES PARA CÂMERASDE VÍDEO DA SALA DO CSMP NA SEDE DA INSTITUIÇÃO. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 1.295,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.295,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 14 de 400

15 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL Credor: METALPRIN INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 4 ARMÁRIOS DE AÇO EM CHAPA 22",PORTAS DE CORRER COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, MED. 2X1,2X0,4M PARA O GAECO DE CURITIBA. PROT /10. Valor Empenhado: R$ 2.860,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.860,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA COMUNICACAO CINE, Credor: CENETEL- COMERCIO DE HEADSETS LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HEADSETS PARA USO NASPROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PITANGA. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 317,34 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 317,34 Nº Empenho: / Data Empenho: 23/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Credor: REY COMERCIO DE CHAVES LTDA CNPJ Histórico: AQUISIÇÃO E CODIFICAÇÃO DE 10 CONTROLES REMOTOS PARA PORTÃO ELETRôNICO INSTALADO NA AV. HERVAL, 171,EM MARINGÁ. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 250,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 250,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 22/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: ROGERIO MANKE CPF Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR /2010. Valor Empenhado: R$ 9.494,14 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 9.494,14 Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 15 de 400

16 Nº Empenho: / Data Empenho: 22/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 238/2009 Credor: COPAVA VEICULOS LTDA CNPJ Histórico: VISA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE VEICULOSCONF. PREGAO PRESENCIAL 238/2009-DEAM E CONTRATO008/2010-DETO/SEAP - KOMBI/SANTANA/PARATI Valor Empenhado: R$ 1.500,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.500,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIAFOLHA COMPLEMENTAR 3 - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ ,57 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,57 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA COMPLEMENTAR 3 - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ ,42 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,42 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESFOLHA COMPLEMENTAR 3 - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ ,42 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,42 Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 16 de 400

17 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA NORMAL DE DEZEMBRO/2010. Valor Empenhado: R$ ,60 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,60 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE DEZEMBRO/2010. Valor Empenhado: R$ 5.582,18 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 5.582,18 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO 13 SALARIO. Valor Empenhado: R$ 218,53 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 218,53 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: THIAGO ARTIGAS NICLEWICZ CPF Histórico: REFERENTE A 0,99 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR /2010. Valor Empenhado: R$ 522,17 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 522,17 Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 17 de 400

18 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: DANIELE PROCOPIO PALAZZO CPF Histórico: REFERENTE A 4.95 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR E 24723/2010. Valor Empenhado: R$ 2.610,88 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 2.610,88 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 21/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: LUIS MARCELO MAFRA BERNARDES DA SILVA CPF Histórico: REFERENTE A 0.33 DIARIA CONFORME PROTOCOLADO NR /2010. Valor Empenhado: R$ 238,76 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 238,76 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 20/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ Histórico: REF. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO (R$ 12,00/CM COLUNA) E DIÁRIO OFICIAL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS (R$ 16,00/CM COLUNA). PROT 301/2010 Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 20/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Credor: GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO CNPJ Histórico: REF.SERVICOS DE DESENTUPIMENTO NA REDE DO MICTORIO E VASO SANITARIO,NO ANDAR TERREO, ANEXO III DA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 160,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 160,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 18 de 400

19 Nº Empenho: / Data Empenho: 20/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SERVICOS Credor: CENTER COPIAS LTDA CNPJ Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS (R$ 0,09/CÓPIA) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PATO BRANCO. PROT.19440/2010 Valor Empenhado: R$ 642,15 Valor Estornado: R$ 642,15 Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 20/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Credor: MARCOS ALBERTO JOAO CNPJ Histórico: REF. SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E SUPORTE PARA INTERRUPTORES NA SEDE DA RUA CAPITÃO PEDRO RUFINO EM LONDRINA. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 1.200,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.200,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 20/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Credor: VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4 MM COM PELÍCULAFUMÊ APLICADA, MEDINDO 145,5 X 46,5 CM, P/ REPOSIÇÃO NA SUBSEDE MARECHAL FLORIANO. PROT 24283/2010 Valor Empenhado: R$ 170,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 170,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 20/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Credor: MORENO & ZANIN LTDA CNPJ Histórico: REF. SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS RAMAIS DA SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DACOMARCA DE ARAPONGAS. PROT /2010 Valor Empenhado: R$ 300,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 300,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 19 de 400

20 Nº Empenho: / Data Empenho: 20/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Credor: VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TAMPO DE VIDRO 6 MM PARA MESA, TAMANHO 1,66 X,075 M, COM BORDA LAPIDADA, P/ O GAB DA PJ JUNTO À 1ª VARA DE FAMÍLIA. PROT 22742/2010 Valor Empenhado: R$ 130,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 130,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 20/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Credor: RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CNPJ Histórico: REF. CONSERTO DA LATERAL DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACAS APP PROT 21496/2010 Valor Empenhado: R$ 738,35 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 738,35 Nº Empenho: / Data Empenho: 17/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA COMPLEMENTAR 4 - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ 1.808,60 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 1.808,60 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 17/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA COMPLEMENTAR 4 - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ 259,59 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 259,59 Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 20 de 400

21 Nº Empenho: / Data Empenho: 17/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA COMPLEMENTAR 4 - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ ,92 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,92 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 17/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. Valor Empenhado: R$ ,50 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,50 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 17/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Histórico: ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DEDEZEMBRO/2010. Valor Empenhado: R$ ,72 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,72 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009 Credor: VIGA NETSTORE LTDA CNPJ Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, 2 LOCAIS (MALLET E GUARATUBA). PROTOCOLO 20938/2009. Valor Empenhado: R$ 8.025,28 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.025,28 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 21 de 400

22 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009 Credor: VIGA NETSTORE LTDA CNPJ Histórico: REF.:MATERIAIS DE REDE, 2 LOCAIS (MALLET E GUARATUBA). PROTOCOLO 20938/2009. Valor Empenhado: R$ 6.312,80 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.312,80 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009 Credor: VIGA NETSTORE LTDA CNPJ Histórico: REF.: MATERIAIS PERMANENTES PARA REDE DE GUARATUBA. PROTOCOLO 20938/2009. Valor Empenhado: R$ 2.101,64 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.101,64 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 37/2009 Credor: VIGA NETSTORE LTDA CNPJ Histórico: REF.: PROJETO EXECUTIVO PARA COMARCA DE GUARATUBA. PROTOCOLO 20938/2009. Valor Empenhado: R$ 239,21 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 239,21 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009 Credor: VIGA NETSTORE LTDA CNPJ Histórico: REF.: SERVIÇOS DE REDE, 5 LOCAIS (SÃO JOÃO DO TRIUNFO, SALTO DO LONTRA, PIRAI DO SUL, BARRACAO, SENGÉS). PROTOCOLO 20938/2009. Valor Empenhado: R$ ,20 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,20 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 22 de 400

23 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009 Credor: VIGA NETSTORE LTDA CNPJ Histórico: REF.:MATERIAIS DE REDE, 5 LOCAIS (SÃO JOÃO DO TRIUNFO, SALTO DO LONTRA, PIRAI DO SUL, BARRACAO, SENGÉS). PROTOCOLO 20938/2009. Valor Empenhado: R$ 6.351,51 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.351,51 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 37/2009 Credor: VIGA NETSTORE LTDA CNPJ Histórico: REF: MATERIAIS PERMANENTES PARA PIRAI DO SUL. PROTOCOLO 20938/2009. Valor Empenhado: R$ 2.101,64 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.101,64 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 37/2009 Credor: VIGA NETSTORE LTDA CNPJ Histórico: REF.:PROJETO EXECUTIVO DE PIRAI DO SUL. PROTOCOLO20938/2009. Valor Empenhado: R$ 239,21 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 239,21 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 37/2009 Credor: VIGA NETSTORE LTDA CNPJ Histórico: REF.: PROJETO PROVISÓRIO, LOTE 4, 42 SITÍOS EM 34 COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO. PROTOCOLO 20938/2009. Valor Empenhado: R$ ,22 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,22 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 23 de 400

24 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010 Credor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA L CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 39 DO PREGÃO PRESENCIALNº 30/2010-MP/PGJ. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010 Credor: VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 02, 04, 05, 07, 19, 26, 27, 30, 31, 35, 43, 44 E 45 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 2.475,41 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.475,41 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010 Credor: NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 54 E 55 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010- MP/PGJ. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 6.793,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.793,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010 Credor: MARCOS AURELIO COLLACO CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 12 DO PREGÃO PRESENCIALNº 30/2010-MP/PGJ. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 4.900,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.900,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 24 de 400

25 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010 Credor: MARCOS AURELIO COLLACO CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 10, 18, 21, 22, 23, 24, 32, 36 E 42 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ 9.311,60 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 9.311,60 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010 Credor: WORLD MASTER COM.DE PAPELARIA E SUPR.DE INF.LT CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 50, 51, 52, 53, 56, 57 E 58 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ ,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 16/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 30/2010 Credor: WORLD MASTER COM.DE PAPELARIA E SUPR.DE INF.LT CNPJ Histórico: REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 03, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 29, 33, 38, 40, 41,46 E 47 DO PP Nº 30/2010-MP/PGJ. PROT /2010. Valor Empenhado: R$ ,89 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ ,89 Nº Empenho: / Data Empenho: 15/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: LEONARDO DA SILVA VILHENA CPF Histórico: REFERENTE A 1,25 DIARIAS CONFORME PROTOCOLADO NR.18535/2010. Valor Empenhado: R$ 910,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 910,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 25 de 400

26 Nº Empenho: / Data Empenho: 15/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: DIOGENES DE SOUZA SILVA CPF Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PROTOCOLADO NR /2010. Valor Empenhado: R$ 8.702,96 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 8.702,96 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 15/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: INATIVOS DO MINISTERIO PUBLICO - FUNDO FINANCEIRO Histórico: INATIVOS DO MP - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ ,61 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,61 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 15/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: PESSOAL INATIVO Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL INATIVOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ 62,50 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 62,50 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 15/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: PESSOAL ATIVO Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL ATIVOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ 315,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 315,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 26 de 400

27 Nº Empenho: / Data Empenho: 15/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ ,87 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,87 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 15/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ ,64 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,64 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 15/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINAFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ 228,38 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ 228,38 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Nº Empenho: / Data Empenho: 15/12/2010 Classificação Orçamentária da despesa: Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2010 Valor Empenhado: R$ ,76 Valor Estornado: Valor Liquidado: R$ ,76 Saldo do Empenho: R$ 0,00 segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 Página 27 de 400