Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Conselho Universitário. DELIBERAÇÃO Nº. 12/2017, de 23 de junho de 2017.

Transcrição

1 Conselho Universitário DELIBERAÇÃO Nº. 12/2017, de 23 de junho de O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL do PARANÁ (COUNI), considerando o Art. 5º da Lei nº , de 07/10/05, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 10/10/05; Considerando o Decreto/MEC datado de 08 de setembro de 2016, publicado no D.O.U de 09 subsequente, que nomeia o Reitor da UTF; Considerando o Estatuto da UTF, aprovado pela Portaria MEC/SESu nº 303, de 16/04/2008, publicada no DOU, de 17/04/08 e modificações aprovadas pelo COUNI por meio da Deliberação nº 09/2008, de 31/10/08 e da Deliberação nº 11/2009, de 25/09/09; Considerando o Regimento Geral da UTF, aprovado pelo COUNI, por meio da Deliberação nº 07/2009, de 05/06/09; Considerando o Regulamento do Conselho Universitário da UTF, aprovado pelo COUNI, por meio da Deliberação nº 12/2009, de 25/09/09; Considerando a Portaria nº 0385, de 13/03/14, do Reitor da UTF, que nomeia os membros do Conselho Universitário, quadriênio ; Considerando o parecer do Conselheiro Cezar Augusto Romano, anexo ao Processo nº 30/2017- COUNI, apresentado na 40ª Reunião Ordinária do COUNI, de 23 de junho de 2017, com a aprovação por 32 votos favoráveis e 04 abstenções. DELIBERA: I Aprovar o Orçamento de Investimento da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Exercício 2017, em anexo; II Providenciar ampla divulgação na comunidade interna. Luiz Alberto Pilatti Presidente do COUNI

2 40ª Reunião Ordinária de 23 de junho de 2017 Processo nº 030/2017 Origem: Reitoria Assunto: AOVAÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DA UTF PARA O EXERCÍCIO DE 2017 Relator: Conselheiro Cezar Augusto Romano 2017

3 Apresentação Encaminhamos para aprovação do Conselho Universitário (COUNI) o orçamento de investimento da UTF para o exercício de 2017, o qual foi submetido à apreciação do Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) em 19/12/2016, culminando com a Resolução nº 14/2016-COPLAD. Nesta reunião, este conselho fará a análise e discussão do orçamento de investimento da UTF, de modo que, em sendo aprovado, seja viabilizada a descentralização dos recursos para a continuidade das obras dos câmpus da universidade, bem como as demais ações institucionais previstas para Apresentam-se, também, a previsão de recursos de Emenda Parlamentar de investimento a ser disponibilizada no exercício. Nas Tabelas 4 a 7 (execução dos recursos), estão apresentadas as correspondências com o PDI da UTF. 2

4 1 Orçamento geral da UTF para o exercício de 2017 Neste tópico apresenta-se o orçamento global da UTF para o exercício de 2017, nas rubricas de pessoal, custeio e investimento, bem como o orçamento específico de investimento em todas as fontes, inclusive as de emenda parlamentar. 1.1 Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017 A Figura 01 registra os valores orçamentários globais estabelecidos para a UTF para o exercício de 2017, por meio da Lei Orçamentária Anual nº , de 10 de janeiro de 2017 (LOA 2017). Figura 01 Quadro Síntese do Orçamento previsto na LOA 2017 Fonte: Portal do Senado. Disponível em < Acesso em 22/02/

5 1.2 PLOA 2017 Orçamento de Investimento, detalhado por Programa e Ação A Tabela 01 registra o orçamento de investimento para o exercício de 2017, detalhado por Programa e Ação Governamental, natureza de despesa, fontes de recursos e emendas parlamentares, totalizando R$ ,00. Tabela 01 Orçamento de Investimento - detalhamento por Programa, Ação e Fonte de Recurso Programática Programa/Ação/Localização/Produto/Natureza Fonte Valor (R$) Total (R$) 2080 Educação de Qualidade para Todos 20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Idiomas Sem fronteiras (ISF) , ,00 20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior Arrecadação Própria ,00 Recursos do Tesouro ,00 Emenda Parlamentar , , Assistência ao Estudante de Ensino Superior Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) , ,00 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior 8282 Recursos do tesouro ,00 Plano de Desenvolvimento das Universidades (PDU) , ,00 Fonte: OPLAD Emenda Parlamentar ,00 TOTAL (R$) ,00 4

6 2 Orçamento de Investimento Neste item apresenta-se o orçamento de investimento, que será destinado aos compromissos anteriormente formalizados, bem como para os programas institucionais da UTF e para ações pontuais nos câmpus dos câmpus. a) Orçamento de Investimento para o exercício de 2017, das fontes 100 e 112 A Tabela 02 registra o rçamento de Investimento das fontes 100 e 112 para o exercício de 2017, totalizando R$ ,00. Tabela 02 Orçamento de Investimento das fontes 100 e 112, por ação Fonte Ação Valor (R$) RK Tesouro , PNAES , GK Idioma Sem Fronteiras , Tesouro ,00 PDU ,00 Total (R$) ,00 Fonte: OPLAD b) Comparativo dos valores de investimento da LOA 2016 com a LOA 2017 Por meio do Decreto n 9.018/2017, que altera o Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de

7 O Quadro 01 demonstra a redução de 42,80% do orçamento previsto na LOA de 2017 em comparação com a LOA 2016, nas ações relativas a recursos de investimento para a UTF. Quadro 01 Comparativo da LOA 2016 com a LOA 2017 AÇÃO LOA 2016 LOA 2017 Variação (%) 20RK , ,00-66,73% 20GK (ISF) , ,00-16,67% 8282 / 20RK (PDU) , ,00-35,87% PDU , ,00-17,90% PNAES , ,00-50,00% TOTAL (R$) , ,00-42,80% Fonte: OPLAD c) Contingenciamento dos Recursos de Investimento Considerando a publicação do Decreto n 9.018/2017, de 16 de janeiro de 2017, o qual altera o Decreto n 8.961/2017 e dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelecendo o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017, o (MEC), em 02/05/2017, realizou o bloqueio de R$ ,00, correspondente a 30% dos recursos de investimento previstos na LOA A Figura 02 demonstra a tela do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) no qual apresenta o bloqueio realizado. Figura 02 Tela do SIAFI demostrando o bloqueio de recursos realizados pelo MEC, em 02/05/2017 6

8 Na Tabela 03 registram-se os valores orçamentários dos recursos de investimento a serem executados no exercício de 2017, após o bloqueio de 30% realizado pelo MEC, em referência ao estabelecido na LOA Tabela 03 Bloqueio orçamentário de investimento das fontes 100 e 112, por Ação AÇÃO LOA 2017 (R$) Bloqueio Orçamentário de 30% (R$) Saldo Orçamentário 2017 (R$) 20RK , , ,00 20GK (ISF) , , , , , , (PDU) , , , (PNAES) , , ,00 TOTAL (R$) , , , Programação do orçamento de investimento para o exercício de 2017 Considerando o bloqueio orçamentário realizado pelo MEC e a Resolução nº 14/2016-COPLAD, na qual foi apreciada a proposta orçamentária para 2017, baseado na PLOA 2017, a UTF readequou o referido orçamento para o exercício de 2017, priorizando as seguintes ações: 1) a implantação do Câmpus Santa Helena; 2) os compromissos assumidos decorrentes dos contratos das obras; 3) os Programas Governamentais do PNAES; 4) o Idiomas Sem Fronteiras e PDU (destinado para ações de internacionalização); 5) os programas de manutenção das Atividades Institucionais; 6) ampliação de espaços físicos para abrigar os laboratórios dos novos cursos de engenharia do câmpus Toledo. As ações priorizadas perfazem o total de R$ ,00. 7

9 a) Orçamento para a implantação do Câmpus Santa Helena O (MEC) disponibilizou para a implantação do Câmpus Santa Helena, os recursos de investimento dispostos no Tabela 04, no total de R$ ,99: Tabela 04 Orçamento de investimento para a implantação do Câmpus Santa Helena Ação PDI Valor (R$) Bloco J - complemento da obra ,64 Bloco J - reajuste , Bloco N - complemento da obra ,32 Bloco N - aditivo ,78 Guarita - aditivo ,30 Equipamentos ,00 Total (R$) ,99 Fonte: OPLAD b) Recursos vinculados a manutenção de Projetos Governamentais Neste item destacam-se os recursos para os Programas Governamentais do PNAES, Idiomas Sem Fronteiras e PDU. A distribuição dos recursos, no montante de R$ ,60, está registrada na Tabela 05. 8

10 Tabela 05 Demonstrativo dos recursos vinculados aos Projetos Governamentais Ação PDI Valor (R$) PNAES Ampliação do RU de LD ,00 Ampliação do RU de PB , ,00 Idioma Sem Fronteiras , , PDU , ,60 Total (R$) ,60 Fonte: OPLAD c) Recursos vinculados à manutenção de Atividades Institucionais Na Tabela 6, apresentam-se as despesas previstas com as atividades institucionais, tais como: 1) a aquisição do imóvel da Neoville; 2) aquisição de livros para os câmpus da UTF; 3) licenciamento de software administrativo; 4) licença de software de virtualização (CITRIX), Antispam, e Antivírus; 5) aquisição de servidores de processamento e de Firewall para a proteção da rede Institucional. O licenciamento de uso de software é renovado anualmente e garantem, além do direito de uso, os seguintes benefícios: atualizações para novas versões, atualizações de segurança e suporte do fabricante. Desta forma, é possível disponibilizar diversos serviços adicionais aos usuários, tais como: software para professores e alunos; materiais de treinamentos oficiais da Microsoft; serviço de institucional para os alunos, entre estes o programa Microsoft Imagine, com os quais a UTF recebe uma assinatura que inclui software de plataforma, servidores e ferramentas de desenvolvimento da Microsoft. Esses softwares poderão ser instalados em qualquer número de máquinas elegíveis para uso acadêmico, com previsão de disponibilidade de programas como: Microsoft Windows Client, Microsoft Windows Server, Microsoft Visual Studio Professional, Microsoft Expression, Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, entre outros. Portanto, é previsto que servidores e alunos poderão realizar download de tais software para instalarem em seus computadores pessoais, proporcionando assim, a continuidade dos seus estudos e pesquisas fora da Instituição. 9

11 Tabela 06 Recursos vinculados à manutenção de atividades institucionais Ação PDI Valor (R$) 1.1 Aquisição de imóvel: Neoville ,00 Aquisição de livros para os câmpus ,00 Licenciamento de Software Administrativo ,00 ANTISPAM e CITRIX , Equipamentos de processamento e licenças de virtualização ,00 Fonte: OPLAD Total (R$) ,00 d) Recursos vinculados às Ações Institucionais Na Tabela 07 apresentam-se os recursos disponibilizados para a garantia dos compromissos decorrentes dos contratos das obras em andamento, dos Câmpus Apucarana, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa, bem como, recursos para o início da implantação do parque tecnológico de Cornélio Procópio e a ampliação de espaços físicos para abrigar os laboratórios dos novos cursos de engenharia do Câmpus Toledo. 10

12 Tabela 07 Recursos vinculados às Ações Institucionais Câmpus Ação Institucional PDI Valor (R$) Valor Total (R$) AP CP DV Bloco N - Reajuste contratual ,00 Mobiliários e equipamentos ,00 Bloco R (Biblioteca) - Reajuste contratual ,33 Bloco S - Aditivos ,01 Bloco S - Reajuste contratual Implantação do Parque Tecnológico Bloco G9 - complemento da obra Bloco G9 - Aditivo Bloco G9 - Reajuste contratual , , , , , , , ,06 FB Bloco G3 - Aditivo , ,96 GP Bloco P - Aditivo , ,00 PG Escada de emergência - Bloco de Eletrônica , ,00 TD Ampliação de Espaço Físico - Laboratórios , ,00 Total (R$) ,41 Fonte: OPLAD e) Resumo da Aplicação dos Recursos de Investimento Na Tabela 8, registra-se o resumo da aplicação dos recursos de investimento para o exercício de 2017, totalizando R$ ,00. 11

13 Tabela 8 - Resumo da aplicação dos recursos de Investimento, para o exercício de 2017 Tabela Aplicação dos recursos Valor (R$) 04 Implantação do Câmpus Santa Helena ,99 05 Recursos dos Projetos Governamentais ,60 06 Recursos da manutenção das atividades institucionais ,00 07 Recursos vinculados às Ações Institucionais ,41 Fonte: OPLAD Total de recursos de investimento (R$) ,00 3 Emendas Parlamentares Na Tabela 09 é registrado o valor de investimento das Emendas Parlamentares destinados aos Câmpus Apucarana, Londrina, Toledo, Pato Branco e Dois Vizinhos, no total de R$ ,00. Tabela 09 Emenda Parlamentar N Emenda Ação Câmpus Valor (R$) AP/LD , TD , RK PB ,00 DV ,00 Total (R$) ,00 Fonte: OPLAD Curitiba, 08 de junho de