Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Conselho Universitário. DELIBERAÇÃO Nº. 05/2015, de 07 de julho de 2015.

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1 Conselho Universitário DELIBERAÇÃO Nº. 05/2015, de 07 de julho de O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL do PARANÁ (), considerando o Art. 5º da Lei nº , de 07/10/05, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 10/10/05, combinado com a Portaria/MEC nº 3.290, de 23/09/2005, publicada no DOU, de 26/09/05; Considerando o Decreto/MEC s/nº, de 04/07/12, publicado no DOU, de 05/07/12, que nomeia o Reitor da UTFPR; Considerando o Estatuto da UTFPR, aprovado pela Portaria MEC/SESu nº 303, de 16/04/2008, publicada no DOU de 17/04/08 e as modificações ulteriores; Considerando o Regimento Geral da UTFPR, aprovado pelo, por meio da Deliberação nº 07/2009, de 05/06/09; Considerando o Regulamento do, aprovado pelo, por meio da Deliberação nº 12/2009, de 25/09/09; Considerando a Portaria nº 0385, de 13/03/14, do Reitor da UTFPR, que nomeia os membros do Conselho Universitário, quadriênio ; Considerando a Portaria nº404, de 23 de abril de 2009, publicada no DOU de nº85, Seção 2, página 9; Considerando o Parecer do Conselheiro Relator Carlos Alberto Mucelin, ao Processo Nº 05/2015 : PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ EXERCÍCIO 2015, aprovado na 30ª Reunião Extraordinária do, ocorrida em 07/07/2015. DELIBERA: I APROVAR O ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ EXERCÍCIO 2015 e II providenciar ampla divulgação na comunidade interna. CARLOS EDUARDO CANTARELLI Presidente do

2 30ª Reunião Extraordinária do Processo nº 05/2015- Assunto: Aprovação do orçamento 2015 da UTFPR Origem: Reitoria Relator: Cons. Carlos Alberto Mucelin

3 Orçamento 2015 Encaminhamos para aprovação do o orçamento da UTFPR para o exercício de 2015, o qual foi submetido à apreciação do Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) em 19/12/2014, e está subdividido em orçamento de custeio e orçamento de investimento. Nas tabelas de execução desses recursos estão informadas as correspondências com o PDI da UTFPR. 1. Lei Orçamentária Anual (LOA) 2015 O orçamento da UTFPR para o exercício de 2015, que está sendo submetido à aprovação pelo, está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) nº de 20 de abril de LOA 2015 Detalhamento por Programa e Ação O Quadro 01 apresenta o orçamento para o exercício de 2015, detalhado por Programa e Ação Governamental, natureza de despesa e fonte de recursos. Programática Programa/Ação/Localização/Produto/Natureza Fonte Valor (R$) Total (R$) 2030 Educação Básica Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Funcionários e 20RJ Gestores para a Educação Básica Custeio , Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 20GK Custeio ,00 Investimento , ,00 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior Custeio ,00 20RK Investimento ,00 Custeio , ,00 Custeio ,00 Investimento ,00 Assistência ao Estudante de Ensino Superior 4002 Custeio ,00 Investimento , ,00 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior 8282 Custeio ,00 Investimento , , Previdência de Inativos e Pensionistas da União 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis Pessoal , Cumprimento de Sentenças Judiciais 0005 Cumprimento de sentença judicial transitada em julgado (precatórios) ,00 00G5 Contribuição da União, para o custeio do regime de previdência , ,00 2

4 Programática Programa/Ação/Localização/Produto/Natureza Fonte Valor (R$) Total (R$) 2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais ,00 00M1 Auxilio Funeral e Natalidade , Assistência Médica e Odontológica aos Servidores , , Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores , Auxílio-Transporte aos Servidores , Auxílio-Alimentação aos Servidores ,00 20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União ,00 TOTAL ,00 Quadro 01 Detalhamento do Orçamento por Programa e Ação 2. Contingenciamento do orçamento Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015 Em 22 de maio de 2015 a Presidência da República publicou o Decreto nº 8.456/2015, que estabelece a programação orçamentária e financeira e o cronograma de desembolso no âmbito do Poder Executivo, para o exercício financeiro de Em decorrência disso, a Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF) do Ministério do Planejamento (MPOG) determinou a necessidade de reduzir os limites de empenho e movimentação financeira das despesas discricionárias, sendo de R$ 69,95 bilhões relativos ao Poder Executivo. Ao Ministério da Educação coube o percentual de ajuste de 19,10%, representando um corte de R$ ,00 relativo ao estabelecido na LOA Ajuste do Ministério da Educação (MEC) Por meio do Of. Circ. ANDIFES nº 005/2015 a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) encaminhou a UTFPR os percentuais de cortes estabelecidos pela Secretaria Executiva do MEC a serem aplicados no orçamento de 2015, referentes às despesas discricionárias, conforme demonstrado na Figura 01 a seguir. Figura 01 Percentual de ajuste a ser aplicado no orçamento 2015, estabelecido pelo MEC 3

5 2.3 Ajuste do Orçamento 2015 De acordo com os percentuais de cortes estabelecidos pelo MEC, o orçamento de 2015 da UTFPR será de R$ ,52, que no Quadro 02 é detalhado o orçamento por ação governamental. BENEFÍCIOS PESSOAL TESOURO Ação Orçamento LOA % de corte Valor da Ação (R$) 2004 Assistência Médica e Odontológica , ,00 00M1 Auxilio Funeral/Natalidade , , Assistência Pré-Escolar , , Auxilio Transporte , , Auxilio Alimentação , ,00 20TP Folha de Pagamento , , Sentenças Judiciais , , Aposentadorias e Pensões , ,00 09HB Previdência dos Servidores , ,00 20RK REUNI 8282 PDU - Plano de Desenvolvimento das Universidades RECURSOS PRÓPRIOS RK PNAES 4002 PROMISAES 4002 INCLUIR 4002 PROEXT INGLÊS SEM FRONTEIRA PROCAMPO SECADI SEB 20GK 20GK 20GK 20RJ 20RJ Custeio ,00 10 % ,00 Investimento ,00 50 % ,00 Custeio ,00 10 % ,40 Investimento ,00 50 % ,50 Custeio ,00 10 % ,90 Investimento ,00 50 % ,50 Custeio ,00 09 % ,12 Investimento ,00 15 % ,00 Custeio , ,00 Investimento ,00 50 % ,00 Custeio , ,00 Investimento - 50 % - Custeio , ,00 Investimento - 50 % - Custeio ,00 10 % ,30 Investimento ,00 50 % ,00 Custeio ,00 10 % ,00 Investimento ,00 50 % ,00 Custeio ,00 10 % ,00 Investimento - 50 % - Custeio ,00 50 % ,00 Investimento - 50 % - Custeio ,00 50 % ,50 Valor Total (R$) , , , , , , , , , , , , , ,50 Investimento - 50 % - FONTE Rendimentos 20RK ,00 10 % ,20 PASEP 20RK Custeio ,00 15 % ,10 TOTAL , ,52 Quadro 02 Orçamento resumido para o exercício de Orçamento de Custeio Neste item será apresenta-se o orçamento de custeio, que será utilizado para as ações governamentais já estabelecidas, bem como para os programas Institucionais da UTFPR e manutenção dos Câmpus da UTFPR. 4

6 O Quadro 03 Apresenta o Orçamento total de Custeio para o exercício de Ação Valor (R$) Total (R$) TESOURO ,00 REUNI ,40 PNAES ,00 INCLUIR ,00 PROEXT ,30 PROMISAES ,00 SECADI , ,10 SEB ,50 PDU ,90 PROCAMPO ,00 INGLÊS SEM FRONTEIRAS ,00 Quadro 03 Orçamento total de custeio Onde: Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) Programa de Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR) Programa de Extensão Universitária (PROEXT) Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - BRASIL/ÀFRICA (PROMISAES) Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) Secretaria de Educação Básica (SEB) Plano de Desenvolvimento das Universidades (PDU) Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO) 3.1 Orçamento para a implantação do Câmpus Santa Helena O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou para a implantação do Câmpus Santa Helena, os recursos dispostos na Tabela 01 a seguir: Câmpus PDI Valor (R$) 1.1 Santa Helena Tabela 01 recursos de custeio para a implantação do Câmpus Santa Helena ,00 5

7 3.2 Orçamento de Recursos vinculados a Programas Governamentais Neste item destacam-se os recursos para os Programas Governamentais do PNAES, INCLUIR, PROEXT, PROMISAES, cursos da SEB e SECADI, PROCAMPO e Inglês sem Fronteiras PDU, destinado para ações de internacionalização. Ação PDI Valor (R$) Total (R$) PNAES , INCLUIR , PROEXT , PROMISAES ,00 SECADI ,00 SEB ,50 PROCAMPO ,00 INGLÊS SEM FRONTEIRAS ,00 PDU ,90 Quadro 04 recursos para fomento dos Programas Governamentais 3.3 Orçamento de recursos para ações Institucionais ,70 No Quadro 05 apresentam-se os recursos para a manutenção das atividades de Curso e Concurso, bem como de subsídios para as refeições nos Restaurantes Universitários da UTFPR e a anuidade Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) Ação PDI Valor (R$) Total (R$) Restaurante Universitário - subsídios ,00 Cursos e Concursos ANDIFES Quadro 05 recursos para a manutenção de ações Institucionais 3.4 Orçamento de Programas Institucionais , , ,00 Para a manutenção da política da UTFPR em repassar às suas Pró-Reitorias recursos para fomento aos Projetos Institucionais, neste exercício disponibilizar-se-ão R$ ,00, discriminados, a seguir, por Pró-Reitorias. 6

8 3.4.1 Orçamento para manutenção dos Programas da PROPPG No Quadro 06 apresentam-se os recursos destinados aos Programas Institucionais estabelecidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para o exercício de Ação PDI Valor (R$) Total (R$) Apoio aos 14 Mestrados Profissionais ,00 SICITE ,00 Bolsas PIBITI bolsas ,00 Bolsas PIBIC bolsas ,00 PROPPG Bolsas Mestrado 12 bolsas ,00 Apoio à Pesquisa ,00 Apoio à participação em eventos ,00 Apoio à Publicação ,00 Apoio à Laboratórios Multiusuários ,00 Quadro 06 recursos para fomento dos Programas Institucionais da PROPPG Onde: 10- Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR (SICITE) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) , Orçamento para manutenção dos Programas da PROGRAD No Quadro 07 apresentam-se os recursos destinados aos Programas Institucionais estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, para o exercício de PROGRAD Ação PDI Valor (R$) Total (R$) Apoio ao desenvolvimento de recursos didáticos digitais bolsas Apoio ao desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) 120 bolsas Apoio ao seminário dos grupos PIBID da UTFPR e ao seminário dos Cursos de Licenciatura , , ,00 Apoio aos grupos PET ,00 Bolsa Monitoria 252 bolsas ,00 Quadro 07 recursos para fomento dos Programas Institucionais da PROGRAD. Onde: 13- Programa de Educação Tutorial (PET) , Orçamento para manutenção dos Programas da PROREC No Quadro 08 apresentam-se os recursos destinados aos Programas Institucionais estabelecidos pela Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias, para o exercício de

9 Ação PDI Valor (R$) Total (R$) Programa de bolsas de Extensão e Inovação bolsas ,00 Programa de apoio a eventos Culturais e Artísticos ,00 Programa de apoio a eventos esportivos ,00 institucionais Programa de Apoio ao PROEM , Programa de apoio ao NIT- treinamento e ,00 pagamento anual de software de busca de patentes PROREC Evento de Exposição Técnica , V SEI 16 - Campo Mourão ,00 Programa de Apoio a Campanhas Institucionais da 3.3 DIREC na UTFPR ,00 Programa de Apoio aos discentes em Mobilidade - Duplo Diploma (ação conjunta entre PROGRAD e ,00 PROREC) 40 alunos Programa Dupla Diplomação apoio Docente - Diploma (ação conjunta entre PROGRAD e ,00 PROREC) Quadro 08 recursos para fomento dos Programas Institucionais da PROREC Onde: Programa de Empreendedorismo e Inovação (PROEM) Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) Seminário de Extensão e Inovação da UTFPR(SEI) , Orçamento para manutenção dos Programas da Assessoria de Assuntos Estudantis No Quadro 09 apresentam-se os recursos destinados aos Programas Institucionais estabelecidos pela Assessoria de Assuntos Estudantis, para o exercício de Ação Valor (R$) PDI Assuntos Estudantis Valor (R$) Programa de apoio ao NUAPE ,00 Programa Qualidade de Vida estudantil , I SEBPE 18 - Seminário de Boas Práticas Estudantis ,00 Programa de Apoio à participação de Discentes em eventos ,00 Quadro 09 recursos para fomento dos Programas Institucionais dos Assuntos Estudantis Onde: Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil (NUAPE) Seminário de Boas Práticas Estudantis (SEBPE) Total (R$) , Orçamento para manutenção dos Câmpus 8

10 3.5.1 Orçamento 2014 As ações governamentais 20RK (Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior) e 8282 (Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior) que são as principais ações de funcionamento da UTFPR sofreram, ao final do exercício de 2014 sem aviso prévio, um contingenciamento pelo MEC de R$ ,52, representando 6,53% do orçamento estimado para estas duas ações. Como a UTFPR não fora informada desse limitador orçamentário, para alguns câmpus foi descentralizada a totalidade dos recursos previstos para o exercício de Os câmpus de Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Londrina e Ponta Grossa, a Reitoria e o Fundo de Reserva não receberam a totalidade de seus recursos. No Quadro 10 demonstra-se a composição dos referidos valores. LIMITES NÃO LIBERADOS TOTAL % REITORIA + FUNDO DE RESERVA ,93 3,642% CÂMPUS (CT, DV, FB, LD, PG) ,59 2,888% Saldo ,52 6,530% Quadro 10 composição dos limites de recursos não liberados no exercício de 2014 Para adequar o orçamento do exercício de 2015 ao contingenciamento imposto em 2014, foi acordado em reunião realizada com os Diretores-Gerais, a aplicação de redutor de 2,888% (R) ao orçamento de 2014 de todos os câmpus, de modo a compensar os recursos não recebidos pelos câmpus de Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Londrina e Ponta Grossa. Dessa forma o resultado do ajuste (C) aplicar-se-á ao orçamento de 2015, sendo que o montante de R$ ,93 foi absorvido pela Reitoria e pelo Fundo de Reserva. No Quadro 11 apresentam-se a composição dos recursos de ajuste. CÂMPUS TOTAL 2014 (A) LIMITES NÃO LIBERADOS (B) ADEQUAÇÃO F = R x A AJUSTE C = B - F APUCARANA , , ,68 CAMPO MOURÃO , , ,70 CORNÉLIO PROCÓPIO , , ,74 CURITIBA , , , ,85 DOIS VIZINHOS , , , ,21 FRANCISCO BELTRÃO , , , ,74 GUARAPUAVA , , ,62 LONDRINA , , , ,40 MEDIANEIRA , , ,32 PATO BRANCO , , ,57 PONTA GROSSA , , , ,65 SANTA HELENA , , ,62 TOLEDO , , ,91 TOTAL , ,59 R = 2,8882% - Quadro 11- composição do ajuste a ser aplicado no orçamento de

11 3.5.2 Orçamento 2015 Os recursos de custeio para manutenção das atividades dos Câmpus da UTFPR, Reitoria, Despesas Institucionais, Fundo de Reserva e Unidades de Ensino e Pesquisa (UNEPEs) do Câmpus Dois Vizinhos, serão os estabelecidos na Tabela 02 a seguir: Ação PDI Valor (R$) Custeio para a Manutenção da UTFPR Tabela 02 Recursos de custeio para manutenção da UTFPR ,40 a) Para a viabilização das despesas da Reitoria, de suas Pró-Reitorias e Diretorias de Gestão é reservado o percentual de 7,2% sobre os recursos previstos para o Custeio para a Manutenção da UTFPR; b) Para atendimento das Despesas Institucionais da UTFPR, tais como: malote entre os câmpus, seguro da frota de veículos, estagiários e patrimonial, telefonia móvel, desembaraço aduaneiro, serviço de comunicação de dados, sistema PERGAMUN de biblioteca, banco de dados ORACLE, diárias e passagens para as convocações de reuniões da Reitoria, impressão de material Institucional, dentre outras, é reservado o percentual de 8% sobre os recursos previstos para o Custeio para a Manutenção da UTFPR; c) Para compor Fundo de Reserva para despesas emergenciais, é reservado o percentual de 2% sobre os recursos previstos para o Custeio para a Manutenção da UTFPR; d) O Câmpus Dois Vizinhos da UTFPR se caracteriza por apresentar algumas particularidades em relação a maioria dos demais Câmpus da Instituição. Por oferecer cursos voltados à Área das Ciências Agrárias (Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia) necessita de áreas demonstrativas das diversas atividades de campo que compreendem a formação desses profissionais. O Câmpus possui uma área total de m 2 e antigas instalações das Unidades de Ensino e Produção (UEP) herdada da antiga Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul. O regimento dos Câmpus da UTFPR transformou as UEPs em Unidades de Ensino e Pesquisa (UNEPE), que juntas compõem a Coordenação de Estação Experimental (COEXP). Atualmente, a Estação Experimental conta com várias UNEPEs que são os laboratórios em campo, destinados à demonstração de sistemas de produção de animais (bovinos de corte e leite, equinos, ovinos, suínos, aves e peixes), grãos, hortaliças, mudas, frutas, árvores nativas e exóticas, bem como, trilha ecológica, mecanização, todos para fins didáticos. Para o ensino é fundamental a estruturação, organização e funcionamento dos mesmos, pois são neles que grande parte das atividades práticas dos cursos são desenvolvidas. Os recursos disponibilizados, por meio da matriz de rateio, têm sido insuficientes para a manutenção de todas as atividades da COEXP e desta forma propõem-se, para atender a tais despesas o percentual de 1% sobre os recursos previstos para o Custeio para a Manutenção da UTFPR, percentual este estabelecido nas estimativas de custos para as respectivas contratações e aquisições. 10

12 O Quadro 12 representa os recursos de custeio para as despesas da Reitoria, Despesas Institucionais, Fundo de Reserva e apoio às atividades das UNEPEs do Câmpus Dois Vizinhos, conforme percentuais demonstrados a seguir: CÂMPUS % Valor (R$) Ajuste (2%) TOTAL CUSTEIO INSTITUCIONAL 8,00% ,59 (86.692,69) ,90 FUNDO DE RESERVA 2,00% ,65 (21.673,17) ,48 REITORIA 7,20% ,13 (78.023,42) ,71 UNEPEs (DV) 1,00% ,32 (10.836,59) ,73 TOTAL ,69 ( ,87) ,82 Saldo a ser aplicado na matriz de rateio ,70 Quadro 12 demonstrativo dos recursos para a manutenção da Reitoria, Custeio Institucional, Fundo de Reserva e UNEPEs Matriz de Rateio Peso de Curso Os pesos das áreas dos cursos ofertados pela UTFPR são: Área do Curso Peso Técnico e Técnico Integrado 2,0 Técnico Pós-Médio 2,0 Tecnologia 2,5 Bacharelado e Licenciatura 2,5 Doutorado 2,5 Mestrado 2,5 Tabela 03 demonstrativo dos pesos por área do curso Quantitativo de matrículas O quantitativo das matrículas apresentadas no Quadro 13 foi coletado do Relatório de Gestão 2014 da UTFPR Matriz de rateio - alunos A matriz de rateio definida pela fórmula: 11

13 C j =2*(ATI j + ATM j+ ATL j) + 2,5*( ABL j+ AD j+ AM j) CT = PR j = (C j * 100) / CT PESO GRUPO 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 Nível de Ensino ATI ATM ATL ABL AD AM CÂMPUS Matrículas MATRÍCULAS 1 + ENTRADAS 2 SEMESTRE ANUAL ANUAL C j PR (%) APUCARANA ,00 3,01% CAMPO MOURÃO ,00 7,13% CORNÉLIO PROCÓPIO ,00 8,50% CURITIBA ,50 33,60% DOIS VIZINHOS ,00 4,49% FRANCISCO BELTRÃO ,50 2,35% GUARAPUAVA ,00 2,09% LONDRINA ,00 4,74% MEDIANEIRA ,50 8,04% PATO BRANCO ,50 12,55% PONTA GROSSA ,50 9,88% TOLEDO ,00 3,61% TOTAL (CT) ,50 100% Quadro 13 matriz de rateio do orçamento aos Câmpus da UTFPR Onde ATI =alunos dos cursos Técnico e Técnico Integrado ATM = alunos dos cursos Técnico Pós-Médio ATL =alunos dos cursos de Tecnologia ABL =alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciaturas AD = alunos dos cursos de Doutorado AM =alunos dos cursos de Mestrado Cj =somatório do quantitativo de alunos ponderados, por câmpus CT = somatório total do quantitativo de alunos ponderados PR =percentual de rateio Rateio Orçamentário aos Câmpus Quando da implantação dos Câmpus Apucarana, Francisco Beltrão, Londrina e Toledo, o MEC garantiu um orçamento fixo até 2009, porém, em reunião de Diretores-Gerais realizada no Câmpus Ponta Grossa, em 29/04/2011, para a definição dos critérios para o rateio do orçamento de 2011, constatou-se que, aplicando-se a matriz baseada em alunos matriculados, os recursos não seriam suficientes para a manutenção mínima dos referidos 12

14 Câmpus. Para viabilizar a sua manutenção e concomitantemente possibilitar aos mesmos uma gradativa adequação orçamentária, foi estabelecido que, até 2015, o critério seria a aplicação da Matriz Alunos, debitando-se um percentual, conforme tabela abaixo, dos Câmpus de Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Reitoria e Fundo de Reserva e creditando-se igualitariamente, para o exercício de 2015, aos Câmpus de Apucarana, Francisco Beltrão e Guarapuava, que apresentam as maiores insuficiências orçamentárias. Exercício Percentual de ajuste % % % % % Tabela 04 demonstrativo do percentual de ajuste na matriz de rateio Matriz de rateio final Conforme percentuais coletados no Quadro 13, os recursos para manutenção dos Câmpus da UTFPR para o exercício de 2015, serão os apresentados no Quadro 14 a seguir, sendo que o Câmpus Santa Helena não entra na matriz, uma vez que possui recursos específicos para a sua implantação. CÂMPUS % DE Ajuste (2%) MATRIZ (A) RATEIO (B) TOTAL = A + B APUCARANA 3,01 % , , ,78 CAMPO MOURÃO 7,13 % , , ,67 CORNÉLIO PROCÓPIO 8,50 % , , ,52 CURITIBA 33,60 % , , ,49 DOIS VIZINHOS 4,49 % , , ,63 FRANCISCO BELTRÃO 2,35 % , , ,49 GUARAPUAVA 2,09 % , , ,34 LONDRINA 4,74 % , , ,31 MEDIANEIRA 8,04 % , , ,83 PATO BRANCO 12,55 % , , ,70 PONTA GROSSA 9,88 % , , ,70 SANTA HELENA , ,00 TOLEDO 3,61 % , ,10 Ajuste ,87 - TOTAL , ,5 Quadro 14 demonstrativo dos recursos para a manutenção dos Câmpus da UTFPR 13

15 No Quadro 15 apresenta-se o orçamento de 2015 dos câmpus, após a aplicação do ajuste 2014, conforme estabelecido no Quadro 11. CÂMPUS TOTAL (A) AJUSTE 2014 (B) ORÇAMENTO 2015 C= A + B APUCARANA , , ,10 CAMPO MOURÃO , , ,98 CORNÉLIO PROCÓPIO , , ,78 CURITIBA , , ,65 DOIS VIZINHOS , , ,83 FRANCISCO BELTRÃO , , ,23 GUARAPUAVA , , ,73 LONDRINA , , ,71 MEDIANEIRA , , ,52 PATO BRANCO , , ,13 PONTA GROSSA , , ,35 SANTA HELENA , , ,38 TOLEDO , , ,19 TOTAL , ,58 Quadro 15 demonstrativo dos recursos para a manutenção dos Câmpus da UTFPR, após ajuste Resumo da Aplicação dos Recursos de Custeio No Quadro 16 abaixo, demonstra-se o resumo da aplicação dos recursos de custeio para o exercício de Quadro Aplicação dos recursos Valor (R$) Quadro 04 Manutenção dos Programas Governamentais ,70 Quadro 05 Manutenção das ações Institucionais ,00 Quadro 06 Fomento dos Programas Institucionais da PROPPG ,00 Quadro 07 Fomento dos Programas Institucionais da PROGRAD ,0 Quadro 08 Fomento dos Programas Institucionais da PROREC ,00 Quadro 09 Fomento dos Programas Institucionais dos Assuntos Estudantis ,00 Quadro 12 Manutenção da Reitoria, Custeio Institucional, Fundo de Reserva e UNEPEs ,82 Quadro 14 Manutenção dos Câmpus da UTFPR ,58 TOTAL DE RECURSOS DE CUSTEIO ,10 Quadro 16 - resumo da aplicação dos recursos de Custeio, para o exercício de

16 4. Orçamento de Investimento O orçamento de investimento da UTFPR para o exercício de Como demostrado na Figura 01, sofreu um contingenciamento de 50%. No Quadro 17, demonstram-se os respectivos valores. Ação % de corte Valor da Ação (R$) Valor Total (R$) TESOURO 20RK ,00 REUNI ,50 PNAES ,00 50% PROEXT 20GK , ,00 PDU ,50 INGLÊS SEM FRONTEIRAS 20GK ,00 Quadro 17 demonstrativo dos recursos de investimento 4.1 Recursos vinculados a Programas Governamentais No Quadro 18 apresentam-se os recursos vinculados a Programas Governamentais do Inglês Sem Fronteiras, PNAES, PROEXT e PDU. Ação PDI Valor (R$) Total (R$) INGLÊS SEM FRONTEIRAS ,00 PNAES ,00 PROEXT PDU Quadro 18 demonstrativo dos recursos vinculados a programas governamentais , , , Projetos Institucionais No Quadro 19 apresentam-se os recursos disponibilizados para a construção de obras e aquisição de equipamentos para os novos cursos de Engenharia dos câmpus Apucarana, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Santa Helena, bem como para a aquisição de um imóvel para a Reitoria, no intuito de unificar os terrenos já adquiridos nas proximidades onde está implantada a Reitoria da UTFPR. Para o estabelecimento dos valores das obras, foram considerados os cronogramas de execução das mesmas e o saldo do exercício de 2014 inscritos em Restos a Pagar (RAP) e as necessidades de aquisição baseadas no plano de trabalho pactuado com o MEC na implantação de novos Cursos de Engenharias. 15

17 Câmpus Ação PDI Valor (R$) Total (R$) Apucarana Cornélio Procópio Dois Vizinhos Aquisição de equipamentos ,00 Construção Bloco S - complemento ,48 Aquisição de Equipamentos ,00 Construção Bloco G9 - complemento ,64 Aquisição de Equipamentos ,00 Construção da Guarita - complemento ,41 Francisco Beltrão Aquisição de Equipamentos , Guarapuava Saldo da Implantação do Câmpus ,43 Londrina Aquisição de Equipamentos ,00 Reitoria Aquisição de um imóvel ,00 Construção do Bloco K/L, M e RU - Santa Helena complemento ,29 Aquisição de Equipamentos ,00 Quadro 19 Recursos de investimento para os Projetos Institucionais , Complemento para Obras No Quadro 20 apresentam-se as estimativas de aditivos e/ou reajustes das obras que estão sendo realizadas nos câmpus da UTFPR, bem como a aquisição de elevador para o Bloco L da sede Ecoville do Câmpus Curitiba. Câmpus Obra PDI Valor (R$) Cornélio Procópio Bloco R - aditivo ,07 Bloco do K/M - aditivo ,74 Curitiba Elevador Bloco L - aquisição ,00 Bloco Q - aditivo , ,22 Bloco L - aditivo ,38 Francisco Beltrão Elétrica Bloco G3 - aditivo ,64 Centro Convivência - aditivo , ,64 Bloco Administrativo - reajuste , Guarapuava Bloco Administrativo - aditivo , ,00 Bloco P - aditivo ,00 Londrina Bloco 8 - aditivo ,00 Bloco 8 - reajuste , ,13 Ponta Grossa Bloco Eng. Produção - aditivo ,00 Bloco Eletrônica - aditivo , ,10 Toledo Bloco E - aditivo ,09 Bloco E - complemento , ,09 Quadro 20 Estimativo de aditivos e/ou reajustes das obras dos Câmpus da UTFPR Valor Total (R$) ,25 16

18 4.4 Aquisições Institucionais No Quadro 21 apresentam-se as despesas com a renovação de softwares institucionais, com a aquisição de scanners para a Diretoria de Gestão de Pessoas (DIRGEP) que, por meio da Portaria Normativa nº 3/2011, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) está obrigando a implantação do Assentamento Funcional Digital (AFD), que culminará com o fim das pastas funcionais em papel. Todos os documentos dos servidores deverão ser escaneados e arquivados no AFD, além da previsão de recursos para arcar com a variação de câmbio das importações que estão sendo realizadas. Renovação do Sistema Operacional MICROSOFT PDI Valor (R$) Total (R$) ,00 Renovação do software OFFICE ,00 Renovação do Banco de Dados ORACLE ,00 Renovação do software Antivirus ,00 Aquisição de Scanner para DIRGEP , Importação complemento para variação de câmbio Quadro 21 Estimativo de investimento para as aquisições Institucionais , Resumo da Aplicação dos Recursos de Investimento ,00 No Quadro 22 abaixo, demonstra-se o resumo da aplicação dos recursos de custeio para o exercício de Quadro Aplicação dos recursos Valor (R$) Quadro 18 Recursos vinculados a Programas Governamentais ,50 Quadro 19 Projetos Institucionais ,25 Quadro 20 Complemento para Obras ,25 Quadro 21 Aquisições Institucionais ,00 TOTAL DE RECURSOS DE INVESTIMENTO ,00 Quadro 22 - resumo da aplicação dos recursos investimento, para o exercício de

19 5. Emendas Os limites orçamentários dos recursos de emendas, tanto das emendas individuais quanto as da emenda de Bancada estão bloqueados pelo MPOG, sendo o previsto na LOA de 2015, os recursos demonstrados no Quadro 23, a seguir: Campo Mourão Câmpus Ação Governamental Valor (R$) ,00 Cornélio Procópio ,00 Bancada ,00 Quadro 23 - Demonstrativo das emendas previstas na LOA Total ,00 Reitoria da UTFPR, 07 de julho de