z 23ª Reunião Extraordinária do COUNI

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1 z 23ª Reunião Extraordinária do Processo nº 04/2013 Assunto: Aprovação do orçamento 2013 da UTFPR Origem: Reitoria Relator: Cons. Devanil Antonio Francisco 2013

2 Orçamento 2013 Encaminhamos para aprovação do o orçamento da UTFPR para o exercício de 2013, o qual foi submetido á apreciação do Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) em 13/12/2012, e está subdividido em orçamento de custeio e orçamento de investimento. Nas tabelas dos gastos destes orçamentos estão informadas as correspondências com o PDI da UTFPR. 1. Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2013 Fonte: data de acesso 08/04/2013

3 1.1 PLOA 2013 Detalhado RECURSOS Valor (R$) Total (R$) Assistência Médica ,00 Benefícios Assistência Pré-Escolar ,00 Auxílio Transporte , ,00 Auxílio Alimentação ,00 Tesouro Custeio ,00 Investimento , ,00 Pessoal ,00 REUNI Custeio , ,00 Investimento ,00 Recursos Custeio ,00 Próprios Investimento , ,00 PNAES Custeio ,00 Investimento , ,00 INCLUIR Custeio ,00 Investimento ,00 PROEXT Custeio ,00 Investimento , ,00 PROCAMPO Custeio ,00 Investimento ,00 PROMISAES ,00 ANDIFES ,00 FONTE ,00 SENTENÇAS JUDICIAIS ,00 EMENDAS ,00 TOTAL ,00

4 2. Orçamento de Custeio Ação Valor (R$) Total (R$) TESOURO ,00 REUNI ,00 PNAES ,00 INCLUIR ,00 PROEXT ,00 PROCAMPO ,00 ANDIFES ,00 PROMISAES , , Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) Programa de Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR) Programa de Extensão Universitária Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - BRASIL/ÀFRICA (PROMISAES) 2.1 Recursos vinculados a manutenção de projetos Institucionais Ação PDI Valor (R$) Total (R$) PNAES ,00 INCLUIR ,00 PROCAMPO ,00 PROMISAES ,00 Implantação do câmpus Guarapuava ,00 Implantação das Eng. do câmpus Apucarana ,00 Implantação das Eng. do câmpus Londrina ,00 Bolsas Monitoria ,00 Assistência Estudantil - contrapartida UTFPR ,00 Complemento para a Implantação dos RUs ( 12 cotas de R$ ,00 2 para a Sede) ,00 RU - subsídios para as refeições ,00 Plano de Saúde do Servidor ,00 Cursos e Concursos ,00 PROEXT ,00 ANPROTEC 7 (não realizado em 2012) ,00 ANDIFES , ,00 7- Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC)

5 2.2 Outros Projetos Institucionais PROPPG PROGRAD PROREC DIRGTI Ação PDI Valor (R$) Total (R$) Apoio aos Mestrados profissionais (10 programas x R$ ,00) ,00 SICITE ,00 Bolsas PIBITI , Bolsas PIBIC ,00 Apoio a Pesquisa - Edital ,00 Apoio a participação em eventos (taxa de inscrição) - Edital ,00 Tradução ,00 Apoio no desenvolvimento de recursos didáticos digitais. (Edital específico com ,00 bolsas para alunos). Apoio no desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) dos ,00 cursos de graduação). (Edital específico com bolsas para alunos). Apoio ao seminário dos grupos PIBID da UTFPR e no seminário dos Cursos de Licenciatura Apoio aos grupos PET 11 na realização do InterPET (na UTFPR) e para a participação dos alunos dos grupos PET no SulPET (evento da região Sul) e no EnaPET (evento nacional) Programa de bolsas de extensão e inovação Programa de fomento a projetos de extensão e inovação Programa de apoio a participação em eventos de extensão e inovação Programa de bolsas de apoio a alunos de baixa renda Programa de apoio a grupos culturais e esportivos , , , , , , ,00 Programa de apoio ao PROEM ,00 Programa de apoio ao empreendedorismo, propriedade ,00 intelectual e inovação. Programa de apoio aos estudantes em ,00 mobilidade Realização do SEI ,00 Estruturação da Rede da UTFPR ,55 Manutenção/Instalação de Fibras e anel 13 da REDECOMEP , , , , ,55 Livro Eletrônico , ,00 TOTAL ,55

6 8-9- Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR (SICITE) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) Programa de Educação Tutorial (PET) Seminário de Extensão e Inovação (SEI) Redes Comunitárias de Educação e Pesquisa (REDECOMEP) 2.3 Manutenção dos Câmpus Ação PDI Valor (R$) Rateio CAMPUS (matriz) PDI ,45 3. Orçamento de Investimento Ação Valor (R$) Total (R$) Investimento Tesouro ,00 Investimento REUNI ,00 PNAES ,00 PROEXT , ,00

7 OBRAS Ministério da Educação 3.1 Projetos Institucionais Guarapuava Ação PDI Valor (R$) Total (R$) Obras ,00 Equipamentos , ,00 Apucarana - implantação das Engenharias , ,00 Londrina - implantação das Engenharias , ,00 Sede Terreno da Av. Westphalen n , ,00 Campo Mourão - Blocos de Lab. e Adm , ,00 3ª fase dos Blocos K/M - Ecoville , ,00 PNAES , ,00 PROEXT , ,00 Citrix - software de virtualização ,00 Licenças Oracle ,00 Switchs - Camada de Acesso e FO ,00 DIRGTI AP CT Aquisição de equipamentos básicos ,00 Solução - Web Segurança ,00 Novos pontos de Acesso ,00 Licenciamento de software ,00 Rack - 42u - PowerEdge ,00 Aquisição de no-break ,00 Softwares EA, PLSQL e Adobe ,00 Aditivo RU ,51 Aditivo Bloco M ,84 Acabamento Anexo RU ,00 Acabamento Bloco M (PPCI, Cisterna) ,00 Esgoto RU ,00 2ª etapa bloco K - reajuste ,00 2ª etapa bloco L - reajuste ,00 2ª etapa bloco M - reajuste ,00 2ª Fase Blocos K e M - aditivo , ª Fase Bloco L - aditivo ,00 Drenagem/Esgoto - Ecoville , , , ,00 DV Plataforma de acessibilidade , ,00 FB Aditivo RU ,00 Estação de tratamento do Esgoto , ,00 MD Plataforma de acessibilidade , ,00 PG Aditivo RU ,00 Aditivo Biblioteca , ,00 TOTAL ,35

8 3.2 Outros Projetos Institucionais Livros , ,00 Equipamentos/Mobiliários Reitoria , ,65 Equipamentos Campus - 13 cotas , ,00 Importações Editais , ,00 TOTAL ,65 4. Rateio Orçamentário Os critérios de rateio do orçamento de custeio para os campus da UTFPR, foram aprovados no Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD), em 13/12/1012, através da Resolução n 04/2012, sendo: 4.1 Matriz de Rateio Peso de Curso Os pesos das áreas dos cursos ofertados pela UTFPR são: Área do Curso Peso Técnico e Técnico Integrado 2,0 Técnico Pós-Médio 2,0 Tecnologia 2,5 Bacharelado e Licenciatura 2,5 Doutorado 2,5 Mestrado 2, Quantitativo de matrículas Alunos dos cursos Técnicos, Técnicos Integrado, Pós-Médio, Tecnologias, Bacharelados e Licenciaturas: O quantitativo total das matrículas será coletado do relatório de gestão, do exercício anterior, ou coletado do Sistema Acadêmico, somando-se o total de matriculas do primeiro semestre mais os ingressantes do segundo semestre.

9 Alunos de Doutorado e Mestrado: O quantitativo total das matrículas será coletado do relatório de gestão, do exercício anterior, ou coletado do Sistema Acadêmico A matriz de rateio de custeio é definida pela fórmula: C j =2*(ATI j + ATM j + ATL j ) + 2,5*( ABL j + AD j + AM j ) CT = PR j = (C j * 100) / CT Matriz de rateio - alunos PESO GRUPO 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 Nível de Ensino ATI ATM ATL ABL AD AM Campus Matriculas MATRICULAS 1 + ENTRADAS 2 SEMESTRE ANUAL ANUAL C j PR (%) APUCARANA ,00 3,02% CAMPO MOURÃO ,00 7,37% CORNÉLIO PROCÓPIO ,50 8,11% CURITIBA ,00 36,98% DOIS VIZINHOS ,00 3,75% FRANCISCO BELTRÃO ,50 2,16% LONDRINA ,00 3,77% MEDIANEIRA ,50 8,43% PATO BRANCO ,00 12,76% PONTA GROSSA ,00 10,36% TOLEDO ,00 3,29% TOTAL (CT) ,00 100% Fonte: alunos matriculados em 2012, coletados nos Sistemas Acadêmicos Onde ATI =alunos dos cursos Técnico e Técnico Integrado ATM = alunos dos cursos Técnico Pós-Médio ATL =alunos dos cursos de Tecnologia ABL =alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciaturas AD = alunos dos cursos de Doutorado AM =alunos dos cursos de Mestrado Cj =somatório do quantitativo de alunos ponderados, por campus CT = somatório total do quantitativo de alunos ponderados PR =percentual de rateio

10 4.2 Rateio final a) Para a viabilização das despesas da Reitoria, de suas Pró-Reitorias e Diretorias de Gestão é reservado o percentual de 7,2% (sete vírgula dois por cento) sobre o montante dos recursos a serem rateados, percentual este estabelecido no histórico das despesas realizadas. b) Para atendimento das despesas comuns entre os Câmpus da UTFPR, tais como: malote entre os câmpus, seguro da frota de veículos e de estagiários, telefonia móvel, desembaraço aduaneiro, serviço de comunicação de dados, sistema PERGAMUN de biblioteca, banco de dados ORACLE, EXPOUT dentre outras, bem como compor fundo de reserva para despesas emergenciais, é reservado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante dos recursos a serem rateados. c) Quando da implantação dos Câmpus de Apucarana, Francisco Beltrão, Londrina e Toledo, o MEC garantiu um orçamento fixo até 2009, porém em reunião de Diretores-Gerais realizada no Câmpus Ponta Grossa, em 29/04/2011, para a definição dos critérios para o rateio do orçamento de 2011, constatou-se que aplicando-se a matriz baseada em alunos matriculados, os recursos não seriam suficientes para a manutenção mínima dos referidos Câmpus. Para viabilizar a sua manutenção e concomitantemente possibilitar aos mesmos uma gradativa adequação orçamentária, foi estabelecido que até 2015 o critério seria a aplicação da Matriz Alunos, debitandose um percentual, conforme tabela abaixo, dos Câmpus de Campo Mourão, Cornélio Procópio, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Sede, Reitoria e Fundo de Reserva e creditando proporcionalmente aos Câmpus de Apucarana, Francisco Beltrão, Londrina, Toledo e Dois Vizinhos, que foi o primeiro Câmpus incorporado á UTFPR, sem receber o aporte orçamentário para a sua implantação, que também demonstrou insuficiência orçamentária quando da aplicação da matriz. Exercício Percentual de ajuste % % % % % d) Considerando que os câmpus de Apucarana e Londrina têm garantido recursos de custeio, na ordem de R$ ,00 (três milhões de reais) cada um para a implantação das Engenharias, para o exercício de 2013, foi definido que se mantenha os percentuais de ajuste propostos, sendo o somatório destes recursos distribuídos proporcionalmente somente entre os Câmpus de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Toledo.

11 e) A UTFPR Câmpus Dois Vizinhos se caracteriza por apresentar algumas particularidades em relação a maioria dos demais Câmpus da Instituição. Por oferecer cursos voltados a Área das Ciências Agrárias (Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia) necessita de áreas demonstrativas das diversas atividades de campo que compreendem a formação destes profissionais. O Câmpus possui uma área total de m 2 e antigas instalações das Unidades de Ensino e Produção (UEP) herdada da antiga Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul. O regimento dos Campi da UTFPR transformou as UEPs em Unidades de Ensino e Pesquisa (UNEPE), que juntas a compõem a Coordenação de Estação Experimental (COEXP) e foram feitas algumas melhorias visando atender minimamente as necessidades dos novos cursos de graduação implantados possibilitando o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Atualmente, a Estação Experimental conta com várias UNEPEs que são os laboratórios a campo, destinados a demonstração de sistemas de produção de animais (bovinos de corte e leite, equinos, ovinos, suínos, aves e peixes), grãos, hortaliças, mudas, frutas, árvores nativas e exóticas, bem como, trilha ecológica, mecanização, todos para fins didáticos. Para o ensino é fundamental a estruturação, organização e funcionamento das mesmas, pois são nelas que grande parte das atividades práticas dos cursos são desenvolvidas, conforme descrito na tabela em anexo. Além das aulas práticas, nas UNEPEs da COEXP há realização de inúmeras atividades vinculadas à projetos de TCC, iniciação científica, PET, Pesquisa e Extensão, produzindo tecnologia e conhecimento, gerando publicações, palestras, cursos, produtos, visitação, dias de campos com técnicos e produtores da região. Também, atende vários docentes do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia e do Programa de Pós-Graduação em Agronomia do Câmpus Pato Branco, que realizam suas pesquisas nesses laboratórios. Os recursos disponibilizados, através da matriz de rateio, têm sido insuficientes para a manutenção de todas as atividades da COEXP, sendo necessário a contratação de novos terceirizados para os serviços de manejos dos animais demandados nas UNEP s, bem como o aumento na quantidade adquirida de alimentos, medicamentos, insumos agrícolas, na manutenção de equipamentos, máquinas e barracões, além da necessidade de ampliação dos postos de vigilância para garantir a segurança de sua grande área, além da necessidade em aumentar o número de animais e laboratórios, e mão de fazendo frente as instituições de ensino referências na área de Ciências Agrárias. Além dos altos custos com insumos (sementes, fertilizantes, combustíveis, rações e medicamentos), os laboratórios foram adaptados em estruturas antigas da Escola Agrotécnica. Isso aumenta os gastos com manutenção, adaptações e melhorias para utilização dessas instalações e atender a legislação vigente. Com estas considerações, propõem-se, para atender a tais despesas o percentual de 1% (um por cento) sobre o montante dos recursos a serem rateados, percentual este estabelecido nas estimativas de custos para as respectivas contratações e aquisições.

12 4.2.1 Matriz de rateio final Considerando a matriz de rateio, baseado no quantitativo de alunos matriculados, ponderados por peso de curso, bem como os percentuais estabelecidos para a manutenção da Reitoria, Fundo de Reserva e Manutenção das UNEPEs do Campus Dois Vizinhos, os recursos de custeio, no valor de R$ ,45, serão distribuídos conforme tabela abaixo: CAMPUS 2013 MATRIZ 6% TOTAL FUNDO RESERVA 10,00% , , ,50 REITORIA 7,20% , , ,84 UNEPS - DV 1,00% , ,24 TOTAL , , ,08 Saldo ,40 CAMPUS 2013 MATRIZ Ajuste (6%) TOTAL APUCARANA 3,02% , ,51 CAMPO MOURÃO 7,37% , , ,74 CORNÉLIO PROCÓPIO 8,11% , , ,99 CURITIBA 36,98% , , ,48 DOIS VIZINHOS 3,75% , , ,03 FRANCISCO BELTRÃO 2,16% , , ,13 LONDRINA 3,77% , ,16 MEDIANEIRA 8,43% , , ,13 PATO BRANCO 12,76% , , ,07 PONTA GROSSA 10,36% , , ,55 TOLEDO 3,29% , , ,08 TOTAL , , ,87 TOTAL GERAL 100% , , Rateio dos recursos para aquisição de livros Os recursos de investimento para a aquisição de livros serão rateados conforme planilha de rateio baseada no quantitativo de alunos matriculados, ponderados por peso de curso, sendo os recursos no valor de R$ ,00, sendo distribuídos conforme planilha abaixo:

13 CAMPUS Rateio (%) Valor (R$) APUCARANA 3,02% ,00 CAMPO MOURÃO 7,37% ,00 CORNÉLIO PROCÓPIO 8,11% ,00 CURITIBA 36,98% ,00 DOIS VIZINHOS 3,75% ,00 FRANCISCO BELTRÃO 2,16% ,00 LONDRINA 3,77% ,00 MEDIANEIRA 8,43% ,00 PATO BRANCO 12,76% ,00 PONTA GROSSA 10,36% ,00 TOLEDO 3,29% ,00 TOTAL GERAL 100% , Outros rateios OBJETO VALOR (R$) FORMAS DE RATEIO Livros Eletrônicos ,00 Aquisição pela Sede Investimento para os Câmpus ,00 Projetos Institucionais (PROGRAD/PRORPPG/PROREC) Complemento para a Implantação dos RUs (R$ ,00) ,00 Editais ,00 Importações (R$ ,00) ,00 13 cotas de R$ ,00 (2 para a Sede) 12 cotas de R$ ,00 (2 para a Sede) Editais (apoio na implantação de novos cursos; equipamentos não importados em 2011)

14 5. Emendas Os limites orçamentários dos recursos de emendas, tanto das emendas individuais quanto as da emenda de Bancada estão bloqueados pelo MPOG, sendo o previsto na LOA de 2013, os seguintes recursos: Campus Programa Valor (R$) RK ,00 Campo Mourão RK , RK ,00 Toledo RK ,00 Medianeira ,00 Bancada RK ,00 Cornélio Procópio GK , GK ,00 Ponta Grossa GK ,00 Total ,00 6. Contingenciamento 1) Orçamento de custeio: De acordo com os Decretos n de 02/05/ de 29/05/2013, bem como a portaria Interministerial n 207 de 03/06/2013, houve o contingenciamento do orçamento de custeio de 7,94% (sete vírgula noventa e quatro por cento). Este percentual não será aplicado aos programas governamentais. Quando da liberação dos respectivos limites, o orçamento será executado conforme programação estabelecida. 2) Orçamento de investimento: No Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) foram liberados 30% (trinta por cento) dos limites, sendo que os 70% (setenta por cento) restantes serão solicitados mediante mensagem eletrônica a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do MEC, quando houver a necessidade. Reitoria da UTFPR, 20 de junho de 2013.