ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

Transcrição

1 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA Ponto Analise, discussão e votação da Primeira Revisão Orçamental para o ano Art.º 9º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013 ;

2 A primeira revisão orçamental de 2018, pode-se dividir em quatro pontos distintos, assim: 1) Incorporação do saldo contabilístico transitado a 31/12/2017. Com vista à incorporação do saldo da gerência anterior no orçamento de 2018, na revisão surge um acréscimo de receita no valor de ,35 na conta Na posse do serviço, como contrapartida as rubricas da despesas que aumentaram fora: Limpeza e higiene; Livros e documentação técnica; Material de educação, cultura e recreio; Representação dos Serviços; Seguros; Deslocação e estadas; Trabalhos Especializados; Instituições sem fins lucrativos; Outras Familias ; Atividades Desportivas; Atividades Lúdicas e Culturais; Outras; Viadutos e Arruamentos; Cemitérios e Outro. 2) Inclusão dos valores protocolados com o Municipio da Guarda. Relativamente aos protocolos assinados com o Municipio da Guarda, temos um aumento da receita arrecadada num valor total de ,73 nas rubricas Municípios Protocolos e Municípios. Em contrapartida das seguintes rubricas das despesas: Matérias-primas e subsidiárias; Gasolina; Gasóleo; Vestuário e artigos pessoais; Material de Transporte Peças; Outro material Peças; Ferramentas e utensílios; Conservação de bens; Programas ocupacionais e Cemitérios. 3) Programa Economia Circular em Freguesias (JUNTAr) Depois de ter sido aprovada a candidatura da Freguesia da Guarda no programa de Economia Circular e aprovado o valor a financiar, implica o aumento da rubrica da receita Estado Participação comunitária em projectos co-financiados, e a inscrição de nova rubrica da despesa Economia Circular JUNTAr. Relativamente a Revisão do Plano Plurianual de Investimento, incluímos três novas acções que são: 13 Hortas Comunitárias; 14 Reparação de Viaturas e 15 2ª Fase da Construção do Muro na Rua do Calvário.

3 Data da Revisão: Revisão Nº: 1 Revisão Orçamental da Receita Página 1/2 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Actuais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões s Observações 06 Transferências correntes 0603 Administração central Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 0605 Administração local Continente Municípios - Protocolos 10 Transferências de capital 1005 Administração local Continente Municípios 16 Saldo da gerência anterior 1601 Saldo orçamental Na posse do serviço 8.900, ,78 0, , , ,05 0, , , ,05 0, , , ,73 0, , , ,73 0, , , ,73 0, ,73 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,35 0, ,35 0, ,35 0, ,35 0, ,35 0, ,35 Produto licenciado a:

4 Data da Revisão: Revisão Nº: 1 Revisão Orçamental da Receita Página 2/2 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Actuais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões s Observações T o t a l 8.900, ,13 0, ,13 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Produto licenciado a:

5 Data da Revisão: Revisão Nº: 1 Revisão Orçamental da Despesa Página 1/3 Classificação Económica Despesa Código Descrição Actuais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações s Observações 01 Autarquia 0103 Administração Autárquica Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Limpeza e higiene Vestuário e artigos pessoais Material de transporte - Peças Outro material - Peças Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Material de educação, cultura e recreio Aquisição de serviços Conservação de bens Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Outros trabalhos especializados Trabalhos Especializados , ,13 0, , , ,13 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 500,00 0, , , ,00 0, ,00 500, ,00 0, ,00 350, ,00 0, , , ,00 0, ,00 250,00 250,00 0,00 500,00 250,00 500,00 0,00 750, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 500,00 0, , ,00 500,00 0, , ,00 500,00 0, ,00 500, ,00 0, ,00 500, ,00 0, ,00 Produto licenciado a:

6 Data da Revisão: Revisão Nº: 1 Revisão Orçamental da Despesa Página 2/3 Classificação Económica Despesa Código Descrição Actuais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações s Observações Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Programas ocupacionais Outras "Familias" Outras despesas correntes Diversas Outras Outras Atividades Desportivas Atividades Lúdicas e Culturais Economia circular - JUNTAr Outras Aquisição de bens de capital Investimentos Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Parques e jardins Cemitérios Material de transporte , ,08 0, , , ,35 0, , , ,35 0, , , ,73 0, , , ,73 0, , , ,73 0, , , ,00 0, , , ,05 0, , , ,05 0, , , ,05 0, , , ,05 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,05 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 500,00 0, , ,00 500,00 0, , , ,00 0, , ,00 500,00 0, ,00 Produto licenciado a:

7 Data da Revisão: Revisão Nº: 1 Revisão Orçamental da Despesa Página 3/3 Classificação Económica Despesa Código Descrição Actuais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações s Observações Outro ,00 500,00 0, ,00 T o t a l , ,13 0, ,13 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Produto licenciado a:

8 Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos Página 1/2 Revisão N.º 1 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção 1 Funções gerais Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Responsável Inicio Datas Fim Total 2018 Despesas Financiamento definido Financiamento não definido Anos Seguintes Outros Modificação (+/-) 1 1 Serviçoes gerais da administração pública Administração geral ª Fase - Construção de Muro - Rua do Calvario ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2 Funções sociais 2 4 Habitação e serviços colectivos Protecção meio ambiente e conservação da natureza Hortas Comunitárias ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3 Funções económicas 3 3 Transportes e comunicações Transportes rodoviários Reparação de Viaturas ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Produto licenciado a:

9 Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos Página 2/2 Revisão N.º 1 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Responsável Inicio Datas Fim Total 2018 Despesas Financiamento definido Financiamento não definido Anos Seguintes Outros Modificação (+/-) Orgão Executivo Orgão Deliberativo Produto licenciado a:

10 Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos Página 1/1 Alteração N.º 2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Responsável Inicio Datas Fim Total 2018 Despesas Financiamento definido Financiamento não definido Anos Seguintes Outros Modificação (+/-) 2 Funções sociais 2 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos Outras actividades cívicas e religiosas ª Fase do Alargamento do Cemitério da Guarda-Gare , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Orgão Executivo: Em de de Produto licenciado a:

11 Revisões ao Plano Plurianual de Actividades Página 1/1 Revisão N.º 1 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção 1 Economia Circular Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Responsável Inicio Datas Fim Total 2018 Despesas Financiamento definido Financiamento não definido Anos Seguintes Outros Modificação (+/-) 1 1 JUNTAr Desenhar, Reparar Reutilizar Economia Circular ,05 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Produto licenciado a: