ENAUTI - 24 e 25/mai/2012. Augusto Gonçalves

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1 Augusto Gonçalves

2 Objetivo do Sistema MIRANTE Disponibilizar informações úteis, armazenadas na BASE GOVERNO, para a tomada de decisões no planejamento e execução de auditoria, com recursos de Business Intelligence (BI). O que é a Base Governo? Um banco de dados único, armazenado no TCE/CEDASC, com informações estruturadas da Administração Pública do Estado da Bahia e do Governo Federal.

3 A construção da Base Governo Captura de dados em sistemas corporativos: Sistema de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SICOF) Pagamentos a credores; Sistema de Gestão de Gastos Públicos (SIGAP) Convênios; Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços (SIMPAS) Compras; Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) Folhas de pagamento;

4 A construção da Base Governo Captura de dados em sistemas corporativos: Cadastro de Pessoa Física (CPF); Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI). Recepção de dados, em layout previamente estabelecido, através do Sistema de Prestação Eletrônica de Informações (SPEI).

5 Números do Mirante e da Base Governo Pagamentos a credores: R$ 182 bilhões; Processos de compras: R$ 14 bilhões; Convênios: R$ 6 bilhões; Desembolsos a convenentes: R$ 3,5 bilhões; Folhas de pagamentos: R$ 13 bilhões; Obras: R$ 4 bilhões; Quantidade de registros: 500 milhões.

6 Quem usa o Sistema Mirante Coordenadorias e gerências de controle externo; Gerências de Protocolo e de Notificações; Coordenaria de Projetos Especiais; Gabinetes dos Conselheiros; Superintendência Técnica; Unidades de auditoria dos órgãos e secretarias: Tribunal de Justiça, Polícia Militar, Secretaria de Saúde, dentre outras; Auditoria Geral do Estado; Secretaria da Receita Federal.

7 Recursos de Business Intelligence (BI) no Sistema Mirante Painel de controle (dashboard) com gráficos das principais informações do Mirante. Acesso via: Portal do TCE/BA; Por ; Pelo login na rede; Pelo Mirante.

8 Recursos de Business Intelligence (BI) no Sistema Mirante Monitoramento de eventos para entrega de relatórios automáticos por

9 Recursos de Business Intelligence (BI) no Sistema Mirante Relatórios pré-definidos, com apresentação gráfica: Principais licitantes; Maiores credores; Secretarias que mais licitaram; Volume de compras por ano.

10 Recursos de Business Intelligence (BI) no Sistema Mirante Drill Through: capacidade, por exemplo, de navegar de um relatório consolidado para um detalhado, entendendo a composição:

11 Recursos de Business Intelligence (BI) no Sistema Mirante Recurso para o usuário construir consultas personalizadas

12 Trilhas de Auditoria Planejamento de auditorias para racionalização do exame de prestação de contas; Possíveis indícios ou situações que requerem atenção especial da auditoria; Visão global das contas do Estado, priorizando atuação e maior esforço em áreas vulneráveis, apontadas pelas trilhas. INDÍCIOS E NÃO ACHADOS

13 Trilhas de Auditoria Quatro áreas já cobertas: Mapeamento de despesa; Observância à modalidade de licitação; Contratação temporária de pessoal; Concentração de diárias. Oito tipos de relatórios; Mais de 20 formas de análise; Onze opções de entendimento da composição da informação (drill through).

14 Trilhas de Auditoria Exemplo 1: mapeamento de despesa A Secretaria de Saúde teve 80 unidades com obrigações contratuais em 2011; Apenas três unidades concentraram 74% das despesas.

15 Trilhas de Auditoria Exemplo 2: mapeamento de despesa A Secretaria de Educação teve credores em 2011; Apenas 121 desses concentraram aproximadamente 70% das despesas.

16 Trilhas de Auditoria Exemplo 3: mapeamento de despesa de informática A Secretaria de Educação teve 248 credores em 2011; Apenas 8 desses concentraram aproximadamente 85% das despesas.

17 Trilhas de Auditoria Exemplo 4: concentração de diárias Servidores com maior recebimento de diárias em 2011:

18 Trilhas de Auditoria Exemplos de trilhas em construção Conluio entre licitantes: sócios em comum; telefone, fax, ou CEP comum Fornecedores impedidos de licitar e contratar: licitações homologadas; pagamentos realizados. Acúmulo indevido de cargos: Estado; Prefeituras e Câmaras.

19 Contatos Superintendência Técnica do TCE/BA Paulo Henrique Nunes Neves da Rocha (71) / Diretoria Geral do CEDASC Edmilson Santos Galiza (71) / Diretoria de Gestão e Infraestrutura do CEDASC Augusto Gonçalves de Sousa (71) /

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