Destaques do 1º Sem 2013:
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- Igor Gusmão Silva
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2 Destaques do 1º Sem 2013: Volume : Deca: +13,6% para mil peças Painéis: +2,5% para 1.260,5 mil m³ Receita Líquida de R$ 1.845,9 milhões, com expansão anual de 19,3% Deca: +21,2% Painéis: +18,3% LAJIDA ajustado recorrente atinge R$ 580,2milhões com margem de 31,4% Deca: R$ 152,5 milhões, crescimento de 12,9% Painéis: R$ 427,7 milhões, uma expansão anual de 37,5% ROE recorrente de 13,1% 2
3 Receita Líquida Consolidada 2T T 2013 Var.% 2T 2012 Var.% 1⁰ Sem ⁰ Sem 2012 Var. % RECEITA LÍQUIDA 976,4 869,5 12,3 809,1 20, , ,8 19,3 Madeira 620,5 554,1 12,0 525,4 18, ,6 993,1 18,3 Deca 355,9 315,4 12,8 283,6 25,5 671,3 553,8 21,2 MARGEM BRUTA 36,5% 39,2% - 34,2% - 37,8% 34,3% - RECEITA LÍQUIDA MERCADO INTERNO/ MERCADO EXTERNO (em % - 2T 2013) Mercado Externo 5% Mercado Interno 95% 3
4 Destaques financeiros Conciliação do LAJIDA ( EBITDA) R$ 000 2º tri/13 1º tri/13 Var.% 2º tri/12 Var.% 1º sem/13 1º sem/12 Var.% LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO , , ,5 Imposto de Renda e Contribuição Social , , ,0 Resultado Financeiro Líquido , , ,1 LAJIR (EBIT) , , ,9 LAJIDA (EBITDA) de acordo com CVM527/ , , ,3 Margem LAJIDA (EBITDA) CVM 527/12 34,6% 39,8% - 33,9% - 37,0% 33,4% - Ajustes não caixa Variação do Valor Justo do Ativo Biológico (33.663) (43.240) -22,1 (36.413) -7,6 (76.903) (69.336) 10,9 Benefício a Empregados (1.445) (2.649) -45,5 (722) 100,1 (4.094) (979) 318,2 Outros (931) Evento Extraordinário (¹) 0 (22.005) 0 (22.005) 0 LAJIDA (EBITDA) Ajustado Recorrente , , ,1 Margem LAJIDA (EBITDA) Ajustado Recorrente 30,9% 32,1% - 29,3% - 31,4% 28,8% - (¹)Eventos de Natureza Extraordinária: 1T13 (+) R$ mil, referente a reversão de superávit oriundo do plano de benefício definido, fechado, da Fundação Itaúsa, (-) R$ mil em provisões atreladas à reestruturação da Deca Piazza - Argentina e (-) R$2.279 mil referentes a outros 4 ajustes;
5 Destaques financeiros LUCRO LÍQUIDO R$ milhões 2T T 2013 Var.% 2T 2012 Var.% 1⁰ Sem ⁰ Sem 2012 Var. % Lucro Líquido 130,7 148,9-12,2 98,4 32,9 279,7 184,6 51,5 Lucro Líquido recorrente 130,7 140,5-7,0 98,4 32,9 271,3 184,6 46,9 ROE recorrente 12,5% (²) 13,7% - 10,4-13,1% (¹) 9,8% - (¹) ROE no 1Sem/13 sem investimentos em andamento: 14,1 %; (²) 2T 2013: 13,6% ROE recorrente (%) 10,4% 13,7% 12,5% +10,1% PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ milhões) T T T 2013
6 Destaques operacionais: Demanda de painéis no Brasil Mercado MDF (em 000 m³) ,1% CAGR: 14% (4,3 x PIB) +11,1% ,9% +11,4% ⁰ Sem 2012 Mercado MDP (em 000 m³) 1⁰ Sem T T T ,4% CAGR: 6,1% (1,9 x PIB) +1,0% ,2% +8,8% ⁰ Sem ⁰ Sem T T T 2013 FONTE : Associação Brasileira da Indústria de Painéis, ABIPA CAPACIDADE ANUAL (em 000 m³)* NOMINAL EFETIVA * DISPONÍVEL* MDF MDP Total *Estimativa Duratex : Capacidade disponível da indústria com base nas linhas já instaladas, após os períodos de ramp-up e levando em consideração os gargalos e investimentos necessários Efetiva: Com investimentos periféricos mencionados acima
7 Volume expedido M ADEIRA VOLUME EXPEDIDO (em 000 m³, MDP, MDF, Chapa de fibra) +2,5% 1.230, ,5 +3.4% +5,5% 626,1 613,3 647,2 1⁰ Sem ⁰ Sem T T T 2013 CAPACIDADE INSTALADA e GRAU DE OCUPAÇÃO 2T 2013 (sobre disponível) CAPACIDADE ANUAL (em 000 m³) NOMINAL EFETIVA DISPONÍVEL 7 GRAU DE OCUPAÇÃO s/disponível (%) MDF % MDP % Chapa % Total
8 Destaques financeiros: M ADEIRA RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) E MARGEM BRUTA (%) 32,0% 37,4% +18,3% 1.174,6 993,1 32,6% 39,4% 35,7% +18,1% +12,0% 525,4 554,1 620,5 1⁰ Sem ⁰ Sem T T T 2013 LAJIDA AJUSTADO RECORRENTE (R$ milhões) e MARGEM LAJIDA AJUSTADO RECORRENTE (%) 31,3% 36,4% 33,1% 36,9% 36,0% +37,5% 427,7 +28,4% 311,0 +9,5% 174,1 204,2 223,5 8 1⁰ Sem ⁰ Sem T T T 2013
9 Destaques operacionais: M ercado de M ateriais de Construção Maio/ 13 9 Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção ÍNDICE ABRAMAT: mede o crescimento da receita da indústria de materiais de construção no mercado doméstico; desempeno relativo ao mesmo período do ano anterior
10 Volume expedido DECA EXPEDIÇÕES (em 000 peças) +13,6% ,3% ,4% ⁰ Sem ⁰ Sem T T T 2013 CAPACIDADE INSTALADA e GRAU DE OCUPAÇÃO 2T Crescimento de volume sem Mipel e Thermosystem: 1Sem13/ 1Sem12: +3,0% 2Tri13/ 2Tri12: +5,1% (em 000 peças) CAPACIDADE NOMINAL ANUAL GRAU DE OCUPAÇÃO (%) LOUÇAS SANITÁRIAS (¹) 72% METAIS SANITÁRIOS (²) 92% Total (¹) Inclui nova unidade de Queimados em estágio de ramp-up (²) Inclui capacidade da Mipel e Thermosystem
11 Destaques financeiros: DECA RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) E MARGEM BRUTA (%) 38,5% 38,4% 37,2% 38,9% 38,0% 553,8 +21,2% 671,3 +25,5% 283,6 315,4 +12,8% 355,9 1⁰ Sem ⁰ Sem T T T 2013 LAJIDA AJUSTADO RECORRENTE (R$ milhões) e MARGEM LAJIDA AJUSTADO RECORRENTE (%) 24,4% 22,7% 22,3% 23,7% 21,9% 135,1 +12,9% 152,5 +23,1% +4,2% 63,2 74,7 77,8 11 1⁰ Sem ⁰ Sem T T T 2013
12 Endividamento R$ /06/ /03/2013 Var R$ 30/06/2012 Var R$ Endividamento Curto Prazo (91.100) ( ) Endividamento Longo Prazo Endividamento Total (46.731) Disponibilidades (21.661) Endividamento Líquido (25.070) Endividamento Líquido / PL (em %) 35,2% 36,2% - 32,8% - Endividamento Líquido / EBITDA UDM 1,26 1,35 1,43 CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO (em R$ milhões) 835,4 659,2 717,9 462,9 241,1 234,8 ORIGEM DA DÍVIDA (%): Moeda Nacional: 80,9% Moeda Estrangeira: 19,1%* *(100% swapada para R$) Caixa e após 12
13 CAPEX consolidado (R$ milhões) 891,2 427,0 459,6 635,8 832,2 301,6 Expectativa 2013: R$ ⁰ Sem 2013 QUEIMADOS (RJ) LOUÇAS SANITÁRIAS +2,4 milhões peças/ano ITAPETININGA (SP) - NOVA PLANTA DE MDF Capacidade efetiva: m 3 /ano 13 TAQUARI (RS): Desgargalamento da capacidade de produção de MDP, em que agregará 230 mil m³ anuais de capacidade a partir de agosto de 2013
14 Capacidades MADEIRA Capacidade efetiva (em 000 m³) ,8% MDF ,6% MDP Chapa de Fibra Nova planta MDF ou MDP 680 DECA Capacidade nominal (em 000 peças) ,1% +35,2% Metais * +25,0% Louças (*) Inclui mil peças da Thermosystem (Chuveiros eletrônicos e aquecedores solar) e mil peças de válvulas da Mipel. 14
15 DISCLAIMER As informações aqui contidas foram preparadas pela Duratex S.A. e não constitui material de oferta para a subscrição ou compra de valores mobiliários da Companhia. Este material contém informações gerais sobre a empresa e mercados em que se encontra inserida. Nenhuma representação ou garantia, de forma expressa ou inclusa, é feita acerca, e nenhuma confiança deve ser depositada, na exatidão, justificação ou totalidade das informações apresentadas. A Duratex não pode dar qualquer certeza quanto a realização das expectativas apresentadas. Julho de
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