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1 Integração com ERP Padrão: Arquivos TEXTO VERSÃO: 2.08

2 Índice 1. Objetivo Integração - Visão Geral... 4 A. Arquitetura Técnica... 4 B. Importação Arquivos... 5 C. Exportação Arquivos... 5 D. Layout dos Arquivos Processo: Emissão Notas Fiscais... 7 A. Visão geral do processo... 7 B. Layout do Arquivo Nota fiscal... 8 Seção: Cabeçalho <cab>... 8 Grupo: Lista Documentos Fiscais Referenciados <ref>... 9 Subgrupo: Documento Fiscal Referenciado <ref>... 9 Seção: Dados <> Grupo: Emitente <emit> Grupo: Destinatário <st> Grupo: Local Retirada <localret> Grupo: Local Entrega <localent> Grupo: Produtos e Serviços (<prod>) Subgrupo: Produtos e Serviços (<itemn>) Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <icms> Subgrupo: Imposto sobre Produto Industrializado <ipi> Subgrupo: Imposto Importação <II> Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <PIS> Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <PISST> Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <COFINS> Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <COFINSST> Grupo: Totais da Nota Fiscal <totais> Subgrupo: Totais do ICMS <totalicms> Subgrupo: Totais do ISSQN < totalissqn> Subgrupo: Totais Retenções <totalret> Grupo: Transporte <transp> Grupo: Cobrança <cobr> Grupo: Informações Adicionais <infadic> Grupo: Local Embarque Operações Exportação <exp> C. Layout do Arquivo Retorno Processo: Cancelamento Notas Fiscais A. Visão Geral do Processo...34 B. Layout do Arquivo Cancelamento...35 C. Layout do Arquivo Retorno Processo: Inutilização Numeração A. Visão Geral do Processo...36 B. Layout do Arquivo Inutilização...37 C. Layout do Arquivo Retorno Processo: Impressão DANFE A. Visão Geral do Processo...39 B. Layout do Arquivo Impressão...40 C. Layout do Arquivo Retorno Processo: Impressão DANFE em Contingência (Form. Segurança) A. Visão Geral do Processo...41 B. Layout do Arquivo Impressão...42 C. Layout do Arquivo Retorno...42 DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 2/50

3 8. Processo: Atualização Status uma Nota Fiscal Emitida A. Visão Geral do Processo...43 B. Layout do Arquivo Consulta Status...44 C. Layout do Arquivo Retorno Processo: Carta Correção Eletrônica A. Visão Geral do Processo...46 B. Layout do Arquivo Carta Correção...47 C. Layout do Arquivo Retorno Processo: Registro Eventos A. Visão Geral do Processo...48 B. Layout do Arquivo Eventos...49 C. Layout do Arquivo Retorno...50 DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 3/50

4 1. Objetivo Estabelecer a forma integração entre o software ERP do cliente e o software emissão notas fiscais eletrônicas EmiteNF-e, da DF-e Tecnologia LTDA, adotando como arquitetura a troca arquivos texto. A integração entre as ferramentas abrange: Os processos que serão integrados; A forma comunicação (troca ) entre os sistemas; O layout dos que serão trocados entre os sistemas; Importante: Nesta versão os seguintes campos foram adicionados nos layouts integração: Inclusão do campo vtottrib no grupo Itens referente ao valor aproximado total tributos ferais, estaduais e municipais. Inclusão do campo vtottrib no grupo Totais referente ao valor aproximado total tributos ferais, estaduais e municipais. 2. Integração - Visão Geral Os seguintes processos serão integrados: Emissão notas fiscais eletrônicas; Cancelamento notas fiscais eletrônicas; Inutilização numeração; Impressão do DANFE; Atualização do status notas fiscais eletrônicas; Emissão nf-es em contingência. O fluxo informações será realizado do ERP para o sistema emissão nf-es e vice-versa, ou seja, o ERP também receberá informações e atualizará seu banco, conforme os retornos da comunicação com as Secretarias Fazenda. A. Arquitetura Técnica A arquitetura técnica da integração será realizada da seguinte forma: Tipo: troca via sistema arquivos; Forma: Exportação/Importação Arquivos; Layout dos Dados: arquivo texto, layout próprio do EmiteNF-e. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 4/50

5 A troca entre as ferramentas dar-se-á pela exportação e importação arquivos, em pastas específicas para importação e exportação (na perspectiva do ERP), nos formatos anteriormente especificados. Dois locais verão ser finidos para a exportação e importação arquivos, ambos configurados no EmiteNF-e. No caso da exportação, o cliente organizará o local exportação da melhor maneira que lhe convir, ou seja, po criar subpastas nos mais diversos níveis. O EmiteNF-e navegará por essa estrutura diretórios (tendo a pasta superior sido configurada previamente) e importará todos os arquivos com extensão.erp. B. Importação Arquivos Cada arquivo importado com sucesso pela ferramenta EmiteNF-e será renomeado com a extensão.ok. No caso do ERP, recomenda-se procedimento similar, a fim instituir controle adicional sobre este processo. Se a importação for mal sucedida, o arquivo será renomeado para.erro. Todo arquivo importado pelo EmiteNF-e será registrado em log, armazenado em Banco Dados e disponibilizado para consulta no módulo administração do sistema. Caso ocorra alguma exceção (problema) na importação/exportação do arquivo, o sistema EmiteNF-e enviará uma mensagem para o(s) operador(es) do sistema. A tabela abaixo exibe a nomenclatura dos arquivos suportados pelo EmiteNF-e: Tipo Arquivo Opções Exemplo: Nota Fiscal NF + (n algarimos) +.ERP NF ERP NF001.ERP Cancelamento CANC + (n algarimos) +.ERP CA + (n algarimos) +.ERP CANC00001.ERP CA00001.ERP Inutilização Numeração INUT + (n algarimos) +.ERP IN + (n algarimos) +.ERP INUT001.ERP IN001.ERP Impressão DANFE IMP + (n algarimos) +.ERP IM + (n algarimos) +.ERP IMP ERP IM ERP Impressão DANFE em contingência IMPC + (n algarimos) +.ERP IC + (n algarimos) +.ERP IMPC ERP IC ERP Consulta Status NF-e CS + (n algarimos) +.ERP CS0001.ERP Carta Correção CC + (n algarimos) +.ERP CC0001.ERP C. Exportação Arquivos Os arquivos exportados pelo EmiteNF-e serão salvos numa única pasta, para facilitar sua importação por parte do ERP, previamente configurada no EmiteNF-e. Os arquivos texto retorno serão exportados pelo EmiteNF-e duas formas, a serem configurados no módulo integração ARQUIVO TEXTO: Tipo Arquivo Opções Exemplos Retorno da autorização uso.aut NF AUT DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 5/50

6 NF001.AUT Retorno do Cancelamento.canc.can CANC00001.CANC CAN00001.CANC Retorno da Inutilização.inut.inu INUT001.INUT IN001.INUT Retorno da Impressão.imp IMP IMP IM IMP Retorno da Impressão em contingência.impc.ipc IMPC IMPC IMC IPC Atualização status nf-e.stat.stt CS0001.STAT CS0001.STT Retorno da carta correção.cce CC0001.cce D. Layout dos Arquivos Os arquivos são padrão texto (txt), on cada campo ocupará uma linha, sendo precedido por seu intificador. Este será intificado agrupando-o pelos sinais < e >. Exemplo: O arquivo texto é composto por várias seções, ou grupos campos, para facilitar sua exportação e leitura. Toda seção possui um campo que a intifica, o qual verá obrigatoriamente ser exportado. O talhamento dos campos do(s) arquivo(s) exportação é documentado conforme os processos integração listados neste documento. Cada arquivo possui layout próprio. O layout é scrito conforme a tabela a seguir: Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? Nome scritivo do Tamanho campo. do campo. Exemplo: versão do Campo que será exportado pelo ERP. O intificado do campo verá ser Intifica o tipo aceito no layout do arquivo: N somente valores numéricos (sem seprador milhar, adotar Indica se no processo exportação do arquivo, o campo verá ser exportado. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 6/50

7 layout utilizado pelo ERP. exportado entre os sinais < e >. Exemplo: <versao>, como seperador casas cimais C valores alfanuméricos (letras e números) D data (sempre formatados como ddmmaaaa) Também possui observações sobre a exportação terminados campos, como seu preenchimento condicional, ou a adoção códigos específicos. 3. Processo: Emissão Notas Fiscais A. Visão geral do processo O diagrama a seguir exibe o funcionamento do processo integração emissão notas fiscais: De forma resumida, o processo ocorre conforme os passos a seguir: 1. O ERP exporta o arquivo contendo os da nota fiscal; 2. O EmiteNF-e importa o arquivo, validando seu layout, e renomeia o arquivo para: a..ok:. se o layout do arquivo estiver correto; DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 7/50

8 b..erro: caso o layout do arquivo esteja em sacordo com este documento. Havendo erros layout, é exportado um novo arquivo.aut, contendo os erros validação ; 3. Se o layout do arquivo estiver correto, o arquivo é transformado nos padrões da legislação da nf-e, e enviado para a SEFAZ a qual o emitente informado no arquivo está inscrito; 4. O EmiteNF-e consulta a SEFAZ, e obtem a resposta à solicitação autorização uso da nota fiscal em questão. A SEFAZ porá autorizar a nota fiscal, rejeitá-la, negá-la ou ainda: não ter recebido a solicitação, ou não tê-la processado. 5. O EmiteNF-e, ao obter a resposta da SEFAZ, exporta um novo arquivo com extensão.aut, com os retornos possíveis conforme indicado no layout ste documento. B. Layout do Arquivo Nota fiscal Seção: Cabeçalho <cab> Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP. Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? Versão do schema <versao> C 5 Obrigatório. Informar 2.00 Tipo codificação <tpcodif> N 1 Obrigatório. Exportar um dos seguintes valores, relacionado à codificação do arquivo: 1- ibm ASCII - ISO (Latin-1) Código da UF <cuf> N 2 Obrigatório. Exportado no padrão IBGE. Natureza da Operação <natop> C 60 Obrigatório. Forma pagamento <indpag> N 1 Obrigatório. Exportado no padrão: 0 - pagto a vista 1 - pagto a prazo 2 - outros Série da nota fiscal <serie> N 3 Obrigatório. O ERP porá utilizar as seguintes faixas numeração: a 889: emissão na SEFAZ; a 999: emissão no SCAN; Obs.: a emissão da nota fiscal no SCAN é uma situação contingência, vista posteriormente neste documento. Número da nota fiscal <nnf> N 9 Obrigatório. Data emissão <mi> D Data Obrigatório. Exportado no formato: ddmmaaaa Data Entrada/Saída <dsaient> D Data Opcional. Hora Entrada/Saída <hsaient> C 6 Opcional. Hora saída ou entrada da mercadoria. Exportada no formato: HHMMSS Tipo do Documento Fiscal <tpnf> N 1 Obrigatório. Exportado no padrão: 0 - entrada 1 - saída Município Ocorrência do Fato Gerador <cmunfg> N 7 Obrigatório. Exportado no padrão IBGE. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 8/50

9 Finalida da NF-e <finnfe> N 1 Obrigatório. Exportado no padrão: 1 - normal 2 complementar 3 ajuste Texto que será impresso no termo recebimento do canhoto do DANFE Intificador do logo que será utilizado na impressão do DANFE <xcanhoto> C Opcional. Caso este campo seja exportado, será impresso no DANFE no local apropriado. <idlogo> N 10 Opcional. Este campo porá ser utilizado para selecionar qual logo (imagem) verá ser utilizado para a impressão do DANFE da nf-e em questão. Grupo: Lista Documentos Fiscais Referenciados <ref> Esta seção é opcional, stinada às notas fiscais referenciadas. Utilizada, por exemplo, no caso emissão nota fiscal complementar, on ve-se indicar quais notas fiscais são complementadas pela nota fiscal em questão. Este grupo lista as informações do(s) documento(s) fiscal(is) refenciado(s). Permite a inclusão vários documentos fiscais referenciados, por nota fiscal emitida, um por vez. Subgrupo: Documento Fiscal Referenciado <ref> Lista um (e apenas um) documento fiscal referenciado. Exemplo: <ref> <ref1> <srefnfe> <ref2> <srefnfe> <ref3> <srefnfe> Os documentos fiscais referenciados pom ser: nota fiscal eletrônica (nf-e); nota fiscal molo 1/1-A; nota fiscal produto rural; cupom fiscal; conhecimento transporte eletrônico (ct-e); Informar a nf-e referenciada, em casos notas fiscais ajuste ou complementar. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução Mercadorias, Substituição NF cancelada, Complementação NF, etc.). NF-e <srefnfe> N 44 Opcional. Chave acesso da nf-e Obrigatório somente se nota fiscal referenciada é uma NF-e (nota fiscal eletrônica). Código da UF <scuf> N 2 Opcional. Código da UF padrão IBGE Obrigatório somente para Notas Fiscais molo 1/1-A. Ano e mês emissão <saamm> N 4 Opcional. Ano e mês emissão da nota fiscal DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 9/50

10 referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais molo 1/1-A. CNPJ do emitente <scnpj> C 14 Opcional. CNPJ emitente da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais molo 1/1-A. Molo da nota fiscal <smod> C 2 Opcional. Molo da nota fiscal referenciada Obrigatório somente para Notas Fiscais molo 1/1-A. Série da nota fiscal <sserie> N 3 Opcional. Série da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais molo 1/1-A. Número da nota fiscal <snnf> N 9 Opcional. Número da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais molo 1/1-A. Código da UF <scufpr> N 2 Opcional. Código da UF padrão IBGE Obrigatório somente para Notas Fiscais Produtor Rural. Ano e mês emissão <saammpr> N 4 Opcional. Ano e mês emissão da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais Produtor Rural. CNPJ/CPF do Produtor Rural Inscriação Estadual do Produtor Rural <scnpjpr> C Opcional. CNPJ ou CPF do emitente da nota fiscal referenciada. Se o tamanho do campo for 11 dígitos, o EmiteNF-e consira que será informado o CPF. Se o tamanho do campo for 14 dígitos, o EmiteNF-e consira que será informado o CNPJ. Obrigatório somente para Notas Fiscais Produtor Rural. <siepr> C 1-11 Opcional. Inscrição estadual do emitente da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais Produtor Rural. Molo da nota fiscal <smodpr> C 2 Opcional. Molo da nota fiscal referenciada. Informar no seguinte padrão: 04 NF Produtor Rural 01 NF avulsa Obrigatório somente para Notas Fiscais Produtor Rural. Série da nota fiscal <sseriepr> N 3 Opcional. Série da nota fiscal referenciada. Informar 0 para inexistente. Obrigatório somente para Notas Fiscais Produtor Rural. Número da nota fiscal <snnfpr> N 9 Opcional. Número da nota fiscal referenciada. Obrigatório somente para Notas Fiscais Produtor Rural. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 10/50

11 Molo do Cupom Fiscal <smodcf> C 2 Opcional. Informar no seguinte padrão: 2B Cupom fiscal emitido por máquina registradora (não ECF) 2C Cupom fiscal PDV 2D Cupom Fiscal ECF Obrigatório somente para Cupom Fiscal. Número Orm Sequencial do ECF Contador Orm da Operação (CCO) <snecf> N 3 Opcional. Número orm seqüencial do ECF que emitiu o cupom fiscal vinculado à NF-e. Obrigatório somente para Cupom Fiscal. <sncoo> N 6 Opcional. Número do contador orm da operação (COO). Obrigatório somente para Cupom Fiscal. CT-e <srefcte> N 44 Opcional. Chave acesso do conhecimento transporte eletrônico. Obrigatório somente para CT-e. Seção: Dados <> Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP. Grupo: Emitente <emit> Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? Código do Regime Tributário <crt> N 1 Obrigatório. Deve ser exportado conforme o seguinte padrão: 1 Simples Nacional; 2 Simples Nacional excesso sublimite receita bruta; 3 Regime Normal. CNPJ <cnpj> N 14 Obrigatório. Razão Social do Emitente <xnome> C 60 Obrigatório. Nome Fantasia <xfant> C 60 Opcional. Logradouro <xlgr> C 60 Obrigatório. Número <nro> C 60 Obrigatório. Complemento <xcpl> C 60 Opcional. Caso não possua complemento, não informe o intificador. Bairro <xbairro> C 60 Obrigatório. Código do Município <cmun> N 7 Obrigatório. Exportado no padrão IBGE. Nome do município <xmun> C 60 Obrigatório. Sigla da UF <uf> C 2 Obrigatório. CEP <cep> N 8 Obrigatório. Código do País <cpais> N 4 Opcional. Informar somente com operações com o exterior. Neste caso utilizar tabela código países do BACEN (Banco Central). Nome do País <xpais> C 60 Opcional. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 11/50

12 Telefone <fone> C 6-14 Opcional. Preencher com código DDD + número do telefone. Em operações com exterior, informar o código do país + código da localida + telefone. Inscrição Estadual <IE> C 14 Obrigatório. Inscrição Estadual do Substituto Tributário <IEST> C 14 Opcional. Somente com operações que envolvam substituição tributária. Informar a IE do ST da UF stino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF stino. Inscrição Municipal <IM> C 15 Opcional. Somente quando for nota fiscal conjugada (produtos + serviços). CNAE <cnae> C 7 Opcional. Somente quando for nota fiscal conjugada (produtos + serviços). Grupo: Destinatário <st> Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP. Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? CNPJ/CPF <cnpj> N 14/11 Obrigatório. Observe que o tamanho do campo é variável, conforme tipo do campo. Se o tamanho do campo exportado for 11, o EmiteNF-e assumirá que o campo informado é CPF. Se o tamanho do campo exportado for 14, o EmiteNF-e assumirá que o campo informado é CNPJ. Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o exterior. Razão Social <xnome> C 60 Obrigatório. Logradouro <xlgr> C 60 Obrigatório. Número <nro> C 60 Obrigatório. Complemento <xcpl> C 60 Opcional. Bairro <xbairro> C 60 Obrigatório. Código do Município <cmun> N 7 Obrigatório. Exportado no padrão IBGE. Se a operação for com o exterior, informar: Nome do município <xmun> C 60 Obrigatório. Se a operação for com o exterior, informar: EXTERIOR. Sigla da UF <uf> C 2 Obrigatório. Se a operação for com o exterior, informar: EX. CEP <cep> N 8 Obrigatório. Código do País <cpais> N 4 Opcional. Informar somente com operações com o exterior. Neste caso utilizar tabela código países do BACEN (Banco Central). Nome do País <xpais> C 60 Opcional. Telefone <fone> C 6-14 Opcional. Preencher com código DDD + número do telefone. Em operações com exterior, informar o código do país + código da localida + telefone. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 12/50

13 Inscrição Estadual <ie> C 14 Obrigatório. Informar a IE quando o stinatário for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o stinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro contribuintes do ICMS. Não informar o conteúdo da TAG se o stinatário não for contribuinte do ICMS. Inscrição SUFRAMA <isuf> C 8-9 Opcional. Obrigatório somente em operações que se beneficiam incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impe o processamento da operação pelo Sistema Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/ internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA. do stinatário, para envio automático pelo EmiteNF-e. < > C 600 Opcional. Porá ser informada neste parâmetro uma lista até 10 s. A lista ve ser separada por ; (ponto e vírgula) Grupo: Local Retirada <localret> Este grupo é opcional. Somente exportá-lo caso exista local retirada da(s) mercadoria(s) constante(s) na nota fiscal eletrônica. Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? CNPJ ou CPF <cnpj> N Obrigatório. Se o campo for exportado com 14 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CNPJ. Se o campo for exportado com 11 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CPF. Logradouro <xlgr> C 60 Obrigtatório. Número <nro> C 60 Obrigtatório. Complemento <xcpl> C 60 Opcional. Caso não possua complemento, não informe o intificador. Bairro <xbairro> C 60 Obrigtatório. Código do Município <cmun> N 7 Obrigtatório. Exportado no padrão IBGE. Se a operação for com o exterior, informar: Nome do município <xmun> C 60 Obrigtatório. Se a operação for com o exterior, informar: EXTERIOR. Sigla da UF <uf> C 2 Obrigtatório. Se a operação for com o exterior, informar: EX. Grupo: Local Entrega <localent> Este grupo é opcional. Somente exportá-lo caso exista local entrega da(s) mercadoria(s) constante(s) na nota fiscal eletrônica. Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 13/50

14 CNPJ ou CPF <cnpj> N Obrigatório. Se o campo for exportado com 14 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CNPJ. Se o campo for exportado com 11 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CPF. Logradouro <xlgr> C 60 Obrigtatório. Número <nro> C 60 Obrigtatório. Complemento <xcpl> C 60 Opcional. Caso não possua complemento, não informe o intificador. Bairro <xbairro> C 60 Obrigtatório. Código do Município <cmun> N 7 Obrigtatório. Exportado no padrão IBGE. Se a operação for com o exterior, informar: Nome do município <xmun> C 60 Obrigtatório. Se a operação for com o exterior, informar: EXTERIOR. Sigla da UF <uf> C 2 Obrigtatório. Se a operação for com o exterior, informar: EX. Grupo: Produtos e Serviços (<prod>) Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP. Atenção: este grupo possui subgrupos. Cada subgrupo será composto pelos itens (produtos/serviços) da nota fiscal, sendo intificados por <item1>, <item2>,..., <itemn>. Ex.: <prod> <item1>... <item2>... Subgrupo: Produtos e Serviços (<itemn>) Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP. Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? Código ERP do produto <cprod> C 60 Obrigtatório. Código EAN <cean> C 0,8,12,13,14 Obrigtatório. GTIN (Global Tra Item Number) do produto. Preencher com o código GTIN- 8,GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14. Não informar o conteúdo do intificador em caso o produto não possuir este código. Nome do produto <xprod> C 120 Obrigtatório. Código NCM <ncm> C 2,8 Obrigtatório Informar o código NCM (8 posições) quando a operação for tributada pelo IPI ou importação /exportação. Informar o gênero (posição do capítulo do NCM) nos mais casos (2 DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 14/50

15 primeiros dígitos do NCM). Em caso serviço ou operações que não possuam produtos (transf. crédito, crédito ativo imobilizado, etc.) informar o código 99. EX TIPI <extipi> C 3 Opcional. Preencher acordo com o código EX da TIPI. Em caso serviço, não incluir o intificador. CFOP <cfop> N 4 Obrigtatório. Unida Comercialização <ucom> C 6 Obrigtatório. Quantida Comercialização <qcom> N 15,4 Obrigtatório. Valor Unitário Comercialização <vuncom> N 21,10 Obrigtatório. Informar o valor unitário comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte po utilizar a precisão sejada (0-10 cimais). Para efeitos cálculo por parte da SEFAZ, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantida comercial. Valor Total Bruto dos Produtos ou <vprod> N 15,2 Obrigtatório Serviços Código GTIN da unida tributável <ceantrib> C 0,8,12,13, 14 Opcional. GTIN (Global Tra Item Number) do produto. Preencher com o código GTIN- 8,GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14, não informar o conteúdo do intificador em caso o produto não possuir este código. Unida Tributável <utrib> C 6 Obrigtatório. Quantida Tributável <qtrib> N 15,4 Obrigtatório. Valor unitário tributação <vuntrib> N 21,10 Obrigtatório. Informar o valor unitário comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte po utilizar a precisão sejada (0-10 cimais). Para efeitos cálculo por parte da SEFAZ, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantida comercial. Valor do Frete <vfrete> N 15,2 Opcional. Valor total do seguro <vseg> N 15,2 Opcional. Valor total do sconto <vsc> N 15,2 Opcional. Valor outras spesas <voutro> N 15,2 Opcional. acessórias Indicador se o valor do item compõem o valor total da nf-e <indtot> N 1 Obrigatório. Deverá adotar o seguinte padrão: 0 item não compõem valor total da nf-e 1 item compõem valor total da nf-e Informações adicionais do produto <infadprod> C 500 Opcional. Número do Pedido Compra <xped> C 15 Opcional. Campo que po ser utilizado pelo emitente, para intificar o pedido compra. Item do Pedido Compra <nitemped> N 6 Opcional. Campo que po ser utilizado pelo emitente, para intificar o item do pedido compra. Valor aproximado do total tributos <vtottrib> N 15,2 Opcional. Dados Relativos à Importação Produtos. Informar TODOS os intificadores, somente quando a operação for importação produtos. Pom ocorrer mais uma DI: cada DI verá possuir um intificador próprio, começando por <din> on n é um sequencial, iniciando por 1. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 15/50

16 Intificador controle DI. <din> N 3 Obrigtatório. Cada DI verá ser intificada, para agrupar seus campos. Ex.: <di1> <ndi> <ddi>... <di2> <ndi>... Número do Documento <ndi> C 1-10 Obrigtatório. Importação DI/DSI/DA Data Registro da DI/DSI/DA <ddi> D 8 Obrigtatório. Exportar no formato: ddmmaaaa Local sembaraço <xlocsemb> C 1-60 Obrigtatório. Sigla da UF on ocorreu o <ufsemb> C 2 Obrigtatório. Desembaraço Aduaneiro Data do Desembaraço Aduaneiro <dsemb> D 8 Obrigtatório. Exportar no formato: ddmmaaaa Código do Exportador, utilizado no ERP do emitente <cexportador> C 1-60 Obrigtatório. Dados Relativos às Adições. Somente quando forem informados produtos estrangeiros (quando for informado o intificador <DI>. Neste caso as adições pom ser repetitivas, possuindo seu intificador próprio. Intificador da Adição <adin> N 3 Obrigtatório. Cada adição verá ser intificada, para agrupar seus campos. Número da Adição <nadicao> N 3 Obrigtatório. Numero seqüencial do item ntro <nseqadic> N 3 Obrigtatório. da adição Código do fabricante estrangeiro, <cfabricante> C 1-60 Obrigtatório. utilizado no ERP do emitente Valor do sconto do item da DI adição <vscdi> N 15,2 Opcional. Dados Relativos a Combustíveis. Informar apenas para operações com combustíveis líquidos. Código produto da ANP. Utilizar a codificação produtos do Sistema Informações Movimentação produtos - SIMP ( tm) <cprodanp> N 0-9 Obrigatório. Informar apenas quando se tratar produtos regulados pela ANP. Código autorização / registro do CODIF (Sistema Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC Álcool Etílico Anidro Combustível). Quantida combustível faturada à temperatura ambiente. <codif> N 0-21 Opcional. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF. <qtemp> N 16,4 Opcional. Informar apenas quando a quantida faturada informada no campo qcom tiver sido ajustada para uma temperatura diferente do ambiente. Base cálculo da CIDE <CIDEqbcprod> N 16,4 Opcional. Informar a BC da CIDE em Quantida. Valor da alíquota da CIDE <CIDEvaliqprod> N 15,4 Opcional. Valor da CIDE <CIDEvci> N 15,2 Opcional. Sigla da UF consumo <ufcons> C 2 Obrigatório. Informar somente quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF localização do estabelecimento do stinatário da nota fiscal. Dados Relativos a Medicamentos. Informar somente quando for o caso. Neste caso permite informar múltiplas ocorrências, possuindo um intificador próprio. Intificador controle do grupo informações um lote medicamentos. <medn> N 3 Obrigtatório. Cada grupo informações um lote verá ser intificada, para agrupar seus campos. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 16/50

17 Ex.: <med1> <nlote> <qlote>... <med2> <nlote>... Número do Lote do medicamento <nlote> C 20 Obrigtatório. Quantida produto no Lote do <qlote> N 11,3 Obrigtatório. medicamento Data fabricação <dfab> D 8 Obrigtatório. Exportar no formato: ddmmaaaa. Data valida <dval> D 8 Obrigtatório. Exportar no formato: ddmmaaaa. Preço máximo consumidor <vpmc> N 15,2 Obrigtatório. Dados Relativos a Veículos novos. Informar somente quando for o caso. Tipo Operação <tpop> N 1 Obrigtatório. Exportar adotando a seguinte codificação: 1 Venda concessionária 2 Faturamento direto 3 Venda direta 0 Outros Chassi do veículo <chassi> C 17 Obrigtatório. Informar o VIN (código intificaçãpo do veículo) Código da Cor, conforme ERP da <ccor> C 4 Obrigtatório. montadora. Descrição da Cor <xcor> C 40 Obrigtatório. Potência do Motor <pot> C 4 Obrigtatório. Cilindradas <cilin> C 4 Obrigtatório. Capacida voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas) Peso líquido <pesol> C 9 Obrigtatório. Informar em toneladas, com 4 casas cimais. Peso Bruto <pesob> C 9 Obrigtatório. Informar em toneladas, com 4 casas cimais. Serial (série) <nserie> C 9 Obrigtatório. Tipo combustível <tpcomb> C 2 Obrigtatório. Utilizar Tabela RENAVAM 01-Álcool 02-Gasolina 03-Diesel (...) 16-Álcool/Gasolina 17-Gasolina/Álcool/GNV 18-Gasolina/Elétrico Número do motor <nmotor> C 21 Obrigtatório. Capacida Máxima Tração <cmt> C 9 Obrigtatório. Informar em metros, com 4 casas cimais. Distância entre eixos <dist> C 4 Obrigtatório. Ano Molo Fabricação <anomod> N 4 Obrigtatório. Ano Fabricação <anofab> N 4 Obrigtatório. Tipo Pintura <tppint> C 1 Obrigtatório. Tipo veículo <tpveic> N 2 Obrigtatório. Utilizar codificação RENAVAM. Exemplo: 06-AUTOMÓVEL 14-CAMINHÃO 13-CAMINHONETA DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 17/50

18 24-CARGA / CAM 02-CICLOMOTO 22-ESP / ÔNIBUS 07-MICROÔNIBUS 23-MISTO / CAM 04-MOTOCICLO 03-MOTONETA 08-ÔNIBUS 10-REBOQUE 05-TRICICLO 17-C. TRATOR *Lista exemplificativa. Espécie veículo <espveic> N 1 Obrigtatório. Utilizar codificação RENAVAM: 1-PASSAGEIRO 2-CARGA 3-MISTO 4-CORRIDA 5-TRAÇÃO 6-ESPECIAL Condição do VIN (vehicle intification number) <vin> C 1 Obrigtatório. Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado: R-Remarcado N-Normal Condição do Veículo <condveic> N 1 Obrigtatório. Adotar a seguinte codificação: 1-Acabado 2-Inacabado 3-Semi-acabado Código Marca Molo <cmod> N 6 Obrigtatório. Utilizar codificação RENAVAM. Código da Cor do Veículo <ccornatran> N 2 Obrigtatório. Segundo as regras précadastro do DENATRAN: 01-AMARELO 02-AZUL 03-BEGE 04-BRANCA 05-CINZA 06-DOURADA 07-GRENA 08-LARANJA 09-MARROM 10-PRATA 11-PRETA 12-ROSA 13-ROXA 14-VERDE 15-VERMELHA 16-FANTASIA Capacida lotação máxima <lota> N 3 Obrigtatório. Informar a quantida máxima permitida passageiros sentados, inclusive motoristas. Restrição <tprest> N 1 Obrigtatório. Informar conforme o padrão: 0 - Não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva Domínio; 4 - Penhor Veículos; 9 - Outras Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <icms> DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 18/50

19 Este grupo somente não é gerado se no item da nota fiscal em questão inci o ISSQN (item é um serviço). Obs.1: para facilitar a leitura e geração dos campos, segue um resumo dos campos do ICMS que verão ser exportados pelo ERP, indicando sua obrigatorieda por CST, no Quadro Relacionamento ICMS x CST x CSOSN. Obs.2: a partir da versão ste manual, foram instituídos CSTs específicos para empresas optantes pelo SIMPLES, nominado CSOSN (Código Situação da Operação Simples Nacional). Para facilitar a implementação da integração, os valores do CST ou CSOSN são exportados no campo CST, não sendo necessária aquação layout por parte do ERP. Quadro Relacionamento: Campos ICMS x CST x CSOSN CST CSOSN (exportado no campo <cst>) Campo Orig S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S CST S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S modbc S S S N N N N? N S S N N N N N N N N N S predbc N N S N N N N? N S? N N N N N N N N N? vbc S S S N N N N? N S S N N N N N N N N N S picms S S S N N N N? N S S N N N N N N N N N S vicms S S S N???? N S S N N N N N N N N N S modbcst N S N S N N N N N S S N N N S S S N N N S pmvast N? N? N N N N N?? N N N??? N N N? predbcst N? N? N N N N N?? N N N??? N N N? vbcst N S N S N N N N N? S N N N S S S N N N S picmsst N S N S N N N N N? S N N N S S S N N N S vicmsst N S N S N N N N N? S N N N S S S N N N S UFST N? N N N N N N N N? pbcop N N N N N N N N N N? vbcstret N N N N N N N N S N N S vicmsstret N N N N N N N N S N N S motdesicms N N N N??? N N N N vbcstdest N N N N N S N N N N N vicmsstdest N N N N N S N N N N N pcredsn S N N S N N N N N S vcredicmssn S N N S N N N N N S Legenda: S Exportar; N Não exportar;? - Opcional DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 19/50

20 Quadro Descrição dos Campos do ICMS Campo Descrição Orig Origem da mercadoria CST Tributação do ICMS. Inclui os campos CST e CSOSN. modbc Modalida terminação da BC do ICMS predbc Percentual da Redução BC vbc Valor da BC do ICMS picms Alíquota do imposto vicms Valor do ICMS modbcst Modalida terminação da BC do ICMS ST pmvast Percentual da margem valor Adicionado do ICMS ST predbcst Percentual da Redução BC do ICMS ST vbcst Valor da BC do ICMS ST picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST vicmsst Valor do ICMS ST UFST UF para qual é vido o ICMS ST pbcop Percentual da BC operação própria vbcstret Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente vicmsstret Valor do ICMS Retido Anteriormente motdesicms Motivo da soneração do ICMS vbcstdest Valor da BC do ICMS ST da UF stino vicmsstdest Valor do ICMS ST da UF stino pcredsn Alíquota aplicável para cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL) vcredicmssn Valor do crédito do ICMS que po ser aproveitado nos termos do art. da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) (Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <icms>) Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? Indicador Partilha ICMS <flicmspart> N 1 Opcional. Preencher com o padrão: 0 Não 1 Sim Obs.: caso este campo não seja exportado, o EmiteNF-e assumirá automaticamente valor Indicador Repasse ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do substituto tributário. Modalida Tributação do ICMS ou Código Situação da Operação Simples Nacional ZERO. <flicmsresst> N 1 Opcional. Preencher com o padrão: 0 Não 1 Sim Obs.: caso este campo não seja exportado, o EmiteNF-e assumirá automaticamente valor ZERO. <cst> C 3 Obrigtatório. O ERP verá exportar os seguintes valores, relativos ao CST do ICMS: 00 tributada integralmente 10 apenas com cobrança do ICMS por substituição tributária DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 20/50

21 20 -- Com redução base cálculo Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 - Não tributada 50 Suspensão Diferimento 60 Cobrado anteriomente por substituição tributária Com redução base cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outros Valores relativos ao CSOSN: Tributada pelo Simples Nacional com permissão crédito; Tributada pelo Simples Nacional sem permissão crédito; Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa receita bruta Tributada pelo Simples Nacional com permissão crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária Tributada pelo Simples Nacional sem permissão crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária Imune Não tributada pelo Simples Nacional ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação Outros Origem da mercadoria <orig> N 1 Obrigtatório. Exportar com a seguinte codificação: 0 Nacional 1 Estrangeira Importação direta 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno Modalida terminação da base cálculo Percentual da Redução Base Cálculo Valor da Base Cálculo do ICMS <modbc> N 1 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 00,10,20, 70,90,900 Opcional quando CST igual a: 51 Exportar com a seguinte codificação: 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preço Tabelado Máx. (valor) 3 - Valor da operação <predbc> N 5,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 20, 70 Opcional quando CST igual a: 51, 90, 900 <vbc> N 15,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 00,10,20, 70,90, 900 Opcional quando CST igual a: 51 Alíquota do ICMS <picms> N 5,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 00,10,20, 70,90,900 DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 21/50

22 Opcional quando CST igual a: 51 Valor do ICMS <vicms> N 15,2 Opcional. Modalida terminação da base cálculo do ICMS por substituição tributária Valor da base cálculo do ICMS por substituição tributária Alíquota do imposto do ICMS por substituição tributária Valor do ICMS por substuição tributária Percentual da margem valor adicionado do ICMS ST Percentual da Redução base cálculo do ICMS ST UF para qual é vido o ICMS ST Percentual da BC operação própria Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente Valor do ICMS Retido Anteriormente Motivo da soneração do ICMS Obrigatório quando CST igual a: 00,10,20,70,90,900 Opcional quando CST igual a: 40, 41, 50, 51 <modbcst> N 1 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 10, 30, 70, 90, 201, 202, 203, 900 Exportar com a seguinte codificação: 0 Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); <vbcst> N 15,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 10, 30, 90, 201, 202, 203, 900 Opcional quando CST igual a: 70 <picmsst> N 5,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 10, 30, 90, 201, 202, 203, 900 Opcional quando CST igual a: 70 <vicmsst> N 15,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 10, 30, 90, 201, 202, 203, 900 Opcional quando CST igual a: 70 <pmvast> N 5,2 Opcional quando CST igual a: 10,30,70,90, 201, 202, 203, 900 <predbcst> N 5,2 Opcional quando CST igual a: 10,30,70,90, 201, 202, 203, 900 <ufst> C 2 Opcional. Informar a sigla da UF para qual é vido o ICMS ST da operação. Opcional quando CST igual a: 10, 90 <pbcop> N 5,2 Opcional. Informar o percentual terminação do valor da base cálculo da operação própria. Opcional quando CST igual a: 90 <vbcstret> N 15,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 60, 500 <vicmsstret> N 15,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 60, 500 <motsicms> N 1 Opcional. Opcional quando CST igual a: 40, 41, 50. Quando informado verá adotar a seguinte codificação: 1 Táxi; 2 Deficiente Físico; DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 22/50

23 3 Produtor Agropecuário; 4 Frotista/Locadora; 5 Diplomático/Consular; 6 Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocintal e Áreas Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7 SUFRAMA; 9 outros <vbcstst> N 15,2 Opcional. Valor da BC do ICMS ST da UF stino Valor do ICMS ST da UF stino Alíquota aplicável para cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL) Valor do crédito do ICMS que po ser aproveitado nos termos do art. da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) Obrigatório quando CST igual a: 41 <vicmsstst> N 15,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 41 <pcredsn> N 5,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 101, 201, 900 <vcredicmssn> N 15,2 Opcional. Obrigatório quando CST igual a: 101, 201, 900 Subgrupo: Imposto sobre Produto Industrializado <ipi> Esta seção ve ser informada somente se o imposto sobre produtos industrializados (IPI) incidir sobre o item da nota fiscal, e se o grupo informações ISSQN não for informado. Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? Classe enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas <clenq> C 5 Opcional. CNPJ do produtor da mercadoria <cnpjprod> C 14 Opcional. Exportar somente quando diferente do emitente. Somente para os casos exportação direta ou indireta. Código do selo controle IPI <cselo> C Opcional. Quantida selo controle Código Enquadramento Legal do IPI Código Situação Tributária do IPI <qselo> N 1-12 Opcional. <cenq> C 3 Obrigtatório. Exportar como 999. <cst> C 2 Obrigtatório. Exportar adotando a seguinte codificação: 00-Entrada com recuperação crédito 01-Entrada tributada com alíquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada não-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspensão 49-Outras entradas 50-Saída tributada DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 23/50

24 Opcional. Exportar os campos a seguir somente se o CST for igual a: 00, 49, 50, 99 Valor da Base Cálculo do IPI 51-Saída tributada com alíquota zero 52-Saída isenta 53-Saída não-tributada 54-Saída imune 55-Saída com suspensão 99-Outras saídas <vbc> N 15,2 Opcional. Exportar somente quando o cálculo do IPI for por alíquota. Quantida total na unida padrão para tributação <qunid> N 16,4 Opcional. Exportar somente se o cálculo do IPI for por unida. Valor por Unida Tributável <vunid> N 15,4 Opcional. Exportar somente se o cálculo do IPI for por unida. Alíquota do IPI <pipi> N 5,2 Opcional. Exportar somente quando o cálculo do IPI for por alíquota. Valor do IPI <vipi> N 15,2 Obrigatório. Valor do IPI. Subgrupo: Imposto Importação <II> Esta seção ve ser informada somente se o imposto importação (II) incidir sobre o item da nota fiscal, e se o grupo informações ISSQN não for informado. Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? Valor da Base Cálculo do <vbc> N 15,2 Obrigatório. Imposto Importação Valor das spesas <vspadu> N 15,2 Obrigatório. aduaneiras Valor do Imposto <vii> N 15,2 Obrigatório. Importação Valor do Imposto sobre Operações Financeiras <viof> N 15,2 Obrigatório. Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <PIS> Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP. Campo Intificador Tipo Código situação tributária do PIS Tam. Exportado pelo ERP? <cst> C 2 Obrigatório. O ERP verá exportar o seguinte valor: 01 Operação Tributável (base cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02 - Operação Tributável (base cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) 03 - Operação Tributável (base cálculo = quantida vendida x alíquota por unida produto) 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) 06 - Operação Tributável (alíquota DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 24/50

25 Valor da Base Cálculo do PIS zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não- Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não- Tributadas no Mercado Interno, e Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação Aquisição com Isenção 72 - Operação Aquisição com Suspensão 73 - Operação Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações Entrada 99 - Outras Operações <vbc> N 15,2 Opcional. Exportado somente quando o CST for igual a: 01, 02, 49 ao 99 Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em percentual. Alíquota do PIS (%) <ppis> N 5,2 Opcional. Exportado somente quando o CST for igual a: DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 25/50

26 01, 02, 49 ao 99 Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em percentual. Quantida Vendida <qbcprod> N 16,4 Opcional. Exportado somente quando o CST for igual a: 03 Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em valor Alíquota do PIS (em reais) <valiqprod> N 15,4 Opcional. Exportado somente quando o CST for igual a: 03 Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em valor. Valor do PIS <vpis> N 15,2 Opcional. Exportado somente quando o CST for igual a: 01,02,03, 49 ao 99 Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <PISST> Esta seção somente será exportada caso incida o PIS em operações com substituição tributária apenas. Campo Intificador Tipo Valor da Base Cálculo do PIS Tam. Exportado pelo ERP? <vbc> N 15,2 Opcional. Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em percentual. Alíquota do PIS (%) <ppis> N 5,2 Opcional. Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em percentual.sim, qdo for aplicável.* Quantida Vendida <qbcprod> N 16,4 Opcional. Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em valor. Alíquota do PIS (R$) <valiqprod> N 15,4 Opcional. Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em valor. Valor do PIS <vpis> N 15,2 Obrigatório. Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <COFINS> Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP. Campo Intificador Tipo Código situação tributária da COFINS Tam. Exportado pelo ERP? <cst> C 2 Obrigatório. O ERP verá exportar o seguinte valor: 01 Operação Tributável (base cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02 - Operação Tributável (base cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) 03 - Operação Tributável (base cálculo = quantida vendida x alíquota por unida produto) 04 - Operação Tributável DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 26/50

27 Valor da Base Cálculo da COFINS (tributação monofásica (alíquota zero)) 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não- Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não- Tributadas no Mercado Interno, e Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação Aquisição com Isenção 72 - Operação Aquisição com Suspensão 73 - Operação Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações Entrada 99 - Outras Operações <vbc> N 15,2 Opcional. Exportado somente quando o CST for igual a: 01, 02, 49 ao 99 Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo da COFINS é em percentual. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 27/50

28 Alíquota da COFINS (%) <pcofins> N 5,2 Opcional. Exportado somente quando o CST for igual a: 01, 02, 49 ao 99 Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo da COFINS é em percentual. Quantida Vendida <qbcprod> N 16,4 Opcional. Exportado somente quando o CST for igual a: 03 Alíquota da COFINS (em reais) Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo da COFINS é em valor <valiqprod> N 15,4 Opcional. Exportado somente quando o CST for igual a: 03 Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo da COFINS é em valor. Valor da COFINS <vcofins> N 15,2 Opcional. Exportado somente quando o CST for igual a: 01,02,03, 49 ao 99 Subgrupo: Impostos incintes nos produtos <COFINSST> Esta seção somente será exportada caso incida a COFINS em operações com substituição tributária apenas. Campo Intificador Tipo Valor da Base Cálculo da COFINS Tam. Exportado pelo ERP? <vbc> N 15,2 Opcional. Exportar somente se o cálculo da COFINSST for realizado em percentual. Alíquota da COFINS (%) <pcofins> N 5,2 Opcional. Exportar somente se o cálculo da COFINSST for realizado em percentual. Quantida Vendida <qbcprod> N 16,4 Opcional. Exportar somente se o cálculo da COFINSST for realizado em valor. Alíquota da COFINS (R$) <valiqprod> N 15,4 Opcional. Exportar somente se o cálculo da COFINSST for realizado em valor. Valor da COFINS <vcofins> N 15,2 Obrigatório. Subgrupo: Impostos incintes nos serviços (notas conjugadas apenas) <issqn> Esta seção somente é exportada pelo ERP caso incida o ISSQN sobre o item. Campo Intificador Tipo Tam. Exportado pelo ERP? Valor da base cálculo do <vbc> N 15,2 Obrigatório. ISSQN Alíquota do ISSQN <valiq> N 5,2 Obrigatório. Valor do ISSQN <vissqn> N 15,2 Obrigatório. Código do Município <cmunfg> N 7 Obrigatório. Ocorrência do fato gerador Código do serviço, conforme <clistserv> N 4 Obrigatório. LC 116/03 Código Tributação do <csittrib> C 1 Obrigatório. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 28/50