Informativo de Alteração Legal Ajuste SINIEF Ato Cotepe Nota Técnica

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1 Informativo de Alteração Legal Ajuste SINIEF Ato Cotepe Nota Técnica

2 Índice Objetivo... 3 Ajuste SINIEF /01/ Obrigatoriedade do NCM... 4 Protocolo de Autorização de Uso no DANFE /04/ Manual do Contribuinte... 5 Ato Cotepe /01/ Liberação de Ambiente de Homologação com o Manual /04/ Liberação de Ambiente de Produção com o Manual /10/ Obrigatoriedade de Utilização em Ambiente de Produção do Manual Nota Técnica Padrão de Comunicação WebService... 9 Validação - Novos Eventos... 9 Denegação Mensagem ao Contribuinte WebService de Consulta NF-e Padronização da Nomenclatura do XML Chave de Acesso Número do Recibo de Retorno Leiaute do DANFE Leiaute de Distribuição de Cancelamento Leiaute da NF-e Versão Referências Anexos RoadMap... 19

3 Objetivo O objetivo deste documento é descrever a análise que realizamos quanto às alterações legais relacionadas ao Ajuste SINIEF , Ato Cotepe e Nota Técnica que engloba as alterações relacionadas ao Manual 4.01 em relação ao Manual 3.0. Este documento também informa as datas de liberação dos pacotes ou versão mínima do sistema pw.nf-e para contemplar a alteração legal. Além disso, possui uma linha do tempo para facilitar o entendimento dos prazos que devem ser seguidos para o ano de 2010.

4 Ajuste SINIEF O Ajuste SINIEF 12, de 25 de Setembro de 2009 institui alguns pontos descritos abaixo separados por data de início da obrigatoriedade. 01/01/2010 Obrigatoriedade do NCM Alteração: Obrigatoriedade da tag NCM do grupo de detalhes de produtos e Serviços (prod) para Estabelecimento Industrial ou equiparado; Obrigatoriedade da tag NCM do grupo de detalhes de produtos e Serviços (prod) para Comercio Exterior; Análise: De maneira geral esta alteração não gera impactos diretamente a autorização de uso da NF-e, porém pode gerar multa ao Emissor. Desta forma, recomendamos que Emissores de NF-e, que possuem este cenário, a verificarem seu cadastro de material. : Como a NF-e não será rejeitada pela SEFAZ e nem o Schema XSD possuí esta validação, criamos duas regras de validação, Valida NCM x Estabelecimento Industrial e Valida NCM x Comercio Exterior, que deverão ser vinculadas a filiais que desejam realizar estar validação. Data de Liberação do Pacote: 18/12/2009. Versão de Liberação do Pacote: Protocolo de Autorização de Uso no DANFE Alterações: Passa a ser obrigatório a impressão do Protocolo de Autorização de Uso no DANFE conforme Nota Técnica Análise: Este tópico apenas formaliza a obrigatoriedade definida tecnicamente na Nota Técnica Como o sistema pw.nf-e já está adequado a esta Nota

5 Técnica não existe a necessidade de alteração no sistema, porém clientes que utilizam o sistema pw.nf-e em versões anteriores a 3.02 devem realizar a atualização. : Não aplicável. Data de Liberação do Pacote: Não aplicável. Já disponível desde 15/10/2009. Versão de Liberação do Pacote: /04/2010 Manual do Contribuinte Alterações: O Manual do Contribuinte passa a ser o dispositivo que deverá determinar: O prazo máximo para a transmissão do XML em Contingência e de Cancelamento (7 dias pelo Manual de Integração do Contribuinte 4.01); O Leiaute da Carta de Correção Eletrônica; O Leiaute da Informação de Recebimento da Mercadoria que deverá ser prestada pelo Destinatário da NF-e ao receber uma NF-e à SEFAZ; Análise: O Manual do Contribuinte passa a ser a fonte de informação dos pontos citados. Prazos: já são utilizados atualmente pela SEFAZ. Leiautes: não foram liberados no Manual de Integração do Contribuinte v4.01, desta forma, apesar de serem mencionados, não entrarão em produção no dia 01/04/2010. Segundo o Ajuste, quando liberados, os leiautes serão publicados no Manual de Integração do Contribuinte. : Não aplicável. Data de Liberação do Pacote: Não aplicável. Versão de Liberação do Pacote: Não aplicável.

6 Ato Cotepe O Ato Cotepe 49, de 27 de Novembro de 2009 dispõe sobre as especificações técnicas da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE e dos Pedidos de Concessão de Uso, Cancelamento, Inutilização e Consulta a Cadastro, via WebServices, conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/05. Além disso, determina o cronograma de liberação e obrigatoriedade da utilização do Manual 4.01 e Schema XSD PL006a, bem como a obsolescência do Manual de Integração do Contribuinte 3.0 e XSD PL005d. Abaixo os impactos gerados pelo Ato Cotepe organizados por ordem cronológica. 31/01/2010 Liberação de Ambiente de Homologação com o Schema XSD PL006a Manual 4.01 Alterações: Todas as SEFAZs deverão, obrigatoriamente, liberar os endereços dos WebServices (URLs) de homologação com o Schema XSD PL006a de acordo com o Manual do Contribuinte Análise: Todos os estados que possuem WebService de NF-e, incluindo as SEFAZ Virtuais, deverão disponibilizar um ambiente de homologação para inicio dos testes do novo Manual de Integração e Schema XSD. : Será possível o início dos testes Internos de homologação pela equipe de desenvolvimento da Sonda Procwork da nova versão do sistema pw.nf-e adequada aos novos requerimentos. Antes disso, não será possível realizar testes básicos com a nova versão, estendendo assim o tempo para a homologação da versão. Data de Liberação do Pacote: 25/02/2010. Versão de Liberação do Pacote: 3.03.

7 01/04/2010 Liberação de Ambiente de Produção com o Schema XSD PL006a Manual 4.01 Alterações: Todas as SEFAZs deverão, obrigatoriamente, liberar os endereços dos WebServices (URLs) de produção com o Schema XSD PL006a de acordo com o Manual do Contribuinte Análise: Todos os estados que possuem WebService de NF-e, incluindo as SEFAZ Virtuais, deverão disponibilizar um ambiente de produção contendo as modificações instituídas pelo novo Manual de Integração e Schema XSD. Apesar de haver ambiente de produção, não será obrigatória a utilização do novo padrão, coexistindo assim o Manual 4.01 e 3.0 em produção. : Os Clientes que concluíram a homologação da nova versão do sistema pw.nf-e estarão liberados para a utilização em produção. Um ponto que deve ser observado é que se o Cliente que utiliza o Módulo Inbound do sistema pw.nf-e, a partir dessa data, deve estar preparado para receber tanto NF-es no Schema PL005d quanto PL006a uma vez que, mesmo que o Cliente não esteja emitindo no novo Schema, ele pode receber XMLs já na nova versão. Data de Liberação do Pacote: Não Aplicável. Versão de Liberação do Pacote: Não Aplicável. 01/10/2010 Obrigatoriedade de Utilização em Ambiente de Produção do Schema XSD PL006a Manual 4.01 Alterações: Obrigatoriedade da utilização em Ambiente de produção do Schema XSD PL006a e Manual 4.01 de acordo com o cronograma e comunicado do FISCO; Revogação do Ato COTEPE 03, de 10 de março de 2009 que institui o Manual 3.0 e Schema XSD PL005. Análise: Passa a ser obrigatório a utilização do Manual 4.01 e Schema XSD

8 PL006a. A partir desta data acaba a fase onde era possível autorizar paralelamente NF-es emitidas conforme o Manual 3.0 e : Esta data é o limite para atualização do ambiente de produção do sistema pw.nf-e com a nova versão Data de Liberação do Pacote: Não Aplicável. Versão de Liberação do Pacote: Não Aplicável.

9 Nota Técnica A versão 4.01 do Manual de Integração do Contribuinte unifica o padrão de comunicação dos Web Services da NF-e para o novo padrão que utiliza o SOAP header, sendo esta a principal diferença desta versão em relação à versão 4.0. A Nota Técnica entra em vigor juntamente com o Manual 4.01, desta forma, o cronograma de migração a ser seguido está definido no Ato Cotepe A versão do sistema pw.nf-e 3.03 irá contemplar a esta Nota Técnica, Manual 4.01 e Schema PL006a. A versão 3.03 do sistema pw.nf-e tem a data de liberação definida para 25/02/2010 e poderá ser obtida no portal de produtos da Sonda Procwork: Esta Nota Técnica tem o objetivo de divulgar as principais alterações ocorridas entre a versão 3.0 em vigência e a versão 4.01 do Manual de Integração do Contribuinte. Abaixo análise dos impactos gerados. Padrão de Comunicação WebService Atualização no padrão de Comunicação Webservice de SOAP de 1.1 para SOAP 1.2 e adição do SOAP Header. A versão 3.03 contemplará esta modificação. Os processos de comunicação com a SEFAZ deverão ser modificados para gerar o Header SOAP na versão 1.2. Além disso, permitiremos cadastrar a versão do Header SOAP por WebService. Validação - Novos Eventos Foram adicionados alguns eventos de validação. Estes eventos tratam de regras específicas da SEFAZ criadas para obter maior integridade quanto aos dados informados no XML. A versão 3.03 contemplará esta modificação. Iremos adicionar os novos eventos mencionados em nosso cadastro de controle de eventos.

10 Denegação Será ativada a Denegação. A Denegação se dará caso o destinatário da NF-e não esteja ativo no cadastro de contribuintes de ICMS (SINTEGRA). Não gera impacto. Uma vez que o sistema já está adequado a este ponto. Mensagem ao Contribuinte A SEFAZ criou duas tags (cmsg e xmsg) no XML de Retorno de Lote para passar informações ao emitente da NF-e. Este é o primeiro passo em direção a NF-e de Segunda Geração que será orientada a eventos. A versão 3.03 contemplará esta modificação. Iremos adicionar, através das interfaces com usuário, a possibilidade de visualização destes eventos. WebService de Consulta NF-e O WebService de Consulta da NF-e foi alterado para permitir a geração do XML de Distribuição simplesmente anexando o XML da NF-e ao retornado por este WebService. Agora os grupos: Protocolo de Autorização de uso (protnfe) e Protocolo de Cancelamento da NF-e (retcancnfe) são retornados. A versão 3.03 contemplará esta modificação. Iremos adequar o processo de consulta de NF-e para receber os protocolos e gerar o XML de Distribuição. Padronização da Nomenclatura do XML Padronização da Nomenclatura dos Arquivos XML de Comunicação com a SEFAZ para armazenamento. A versão 3.03 contemplará esta modificação. Iremos nos adequar a nomenclatura definida no manual.

11 Chave de Acesso Modificação na formação da Chave de Acesso. Foi substituído o primeiro dígito do número aleatório da Chave de Acesso, pelo tipo de emissão da NF-e. A versão 3.03 contemplará esta modificação. Iremos modificar todos os pontos que utilizam a Chave de Acesso no sistema pw.nf-e, incluindo o componente ABAP. Número do Recibo de Retorno O Manual 4.01 padroniza a numeração do Recibo de Retorno de Lote. Não gera impacto. Leiaute do DANFE Foi adicionado o leiaute do DANFE descrito na Nota Técnica Não gera impacto. Sistema já adequado a Nota Técnica desde 15/09/2009 na versão Leiaute de Distribuição de Cancelamento Foi adicionado o Leiaute de Distribuição de Cancelamento. A versão 3.03 contemplará esta modificação. Iremos adicionar este leiaute ao processo de envio de contendo XML de Distribuição de Cancelamento.

12 SINIEF Ato Cotepe Leiaute da NF-e Versão 2.0 O Leiaute da NF-e foi modificado. O Leiaute 1.10 foi substituído pelo 2.0. Diversas tags foram modificadas ou adicionadas ao leiaute da NF-e. A versão 3.03 do sistema pw.nf-e dará suporte tanto a versão 1.10 quanto a 2.0 do Leiaute da NF-e. Abaixo tabela com a análise dos impactos levantados: Grupo Tag Descrição infnfe versao Versão do Leiaute da NF-e infnfe id Chave de Acesso ide cnf Número Aleatório da Chave de Acesso O gerenciador de XML irá permitir 1.10 ou 2.0, de acordo com a configuração O primeiro dígito do número aleatório passa a ser o tipo de emissão (tag tpemis) O primeiro dígito do número aleatório passa a ser o tipo de emissão (tag tpemis) ide serie Modificação apenas na descrição. Descrição literal retirada do Manual do Contribuinte: Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não Nota Fiscal Eletrônica NT 2009/005 Pág. 33 / 62 possuir série. (v2.0) Série de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procemi=2). (v2.0) Serie uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0) Não gera impacto ide hsaient Nova Tag utilizada para informar a hora de Entrada ou Saída da Mercadoria. A nova tag deve possuir o formato Formato HH:MM:SS

13 SINIEF Ato Cotepe Grupo Tag Descrição Nfref - Grupo de Notas Fiscais referenciadas. Acréscimo da Nota Fiscal de Produtor, chave de acesso do CT-e e Cupom Fiscal como documentos fiscais referenciados. ide dhcont Data e Hora da entrada em contingência. Adicionar os novos grupos (refnfp: Grupo com as informações NF de produtor referenciada; refcte. Referencia a Chave de acesso do CT-e; refecf. Referencia ao um Cupom Fiscal) Permitir ao Emitente inserir esta informação por NF-e que for convertida em Contingência ide xjust Justificativa da entrada em contingência. Permitir ao Emitente inserir esta informação por NF-e que for convertida em Contingência - fone Todas as Tags fone: Telefone Alteração no tamanho da tag para 6-12 dígitos emit CRT Código de Regime Tributário do Emitente (Filial) Alteração do cadastro de filial para permitir selecionar o código de regime tributário: 1 Simples Nacional; 2 Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta; 3 Regime Normal. (v2.0) dest ISUF Inscrição Suframa A tag deixa de possuir 1-9 e passa a ser entre 8-9 caracteres dest Nova Tag de do destinatário Vincular a tag ao campo existente retirada / Tag CPF adicionada. Não será mais possível CNPJ, CPF Adicionar tratamento para buscar estes campos no sistema de origem entrega informar o CPF na tag CNPJ prod NCM A tag NCM possuiu nova regra de geração. Adicionar a regra de negócio ao sistema retirada literalmente do Manual do Contribuinte: Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99 (v2.0) prod genero A tag gênero deixa de existir Retirar o tratamento para geração deste campo prod qcom Alteração no tamanho da tag O campo passa a ser de 12 (4) para 15 (0-4) prod vuncom Alteração no tamanho da tag O campo passa a ser de 16 (4) para 21 (0-10) prod qtrib Alteração no tamanho da tag O campo passa a ser de 12 (4) para 15 (0-4) prod vuntrib Alteração no tamanho da tag O campo passa a ser de 16 (4) para 21 (0-10) prod voutro Nova tag de Despesas Acessórias por Item Vincular ao campo de despesas acessórias do item

14 SINIEF Ato Cotepe Grupo Tag Descrição prod indtot Indicador que determina se valor do Item (vprod) entra no valor total da NF-e (vprod) do grupo ICMSTot Adicionar campo que permita ao sistema de origem informar este valor adi xped Número do Pedido de Compra por Declaração de Importação Criar campos e vincular regra de negócio para quando a NF-e for emitida pelo sistema pw.ce adi nitemped Número do Item do Pedido de Compra por Declaração de Importação Criar campos e vincular regra de negócio para quando a NF-e for emitida pelo sistema pw.ce veicprod cilin Nova tag de Número de Cilindradas do grupo de veículos (veic) Criar novo campo na tabela de veículos veicprod tpcomb Nova tag de Tipo de Combustível, descrita na tabela RENAVAM, do grupo de veículos (veic) Criar novo campo na tabela de veículos veicprod CMT Nova tag de Capacidade Máxima de Tração do grupo de veículos (veic) Criar novo campo na tabela de veículos veicprod CMKG A tag CMKG do grupo de veículos (veic) deixa de existir Retirar o tratamento para geração deste campo veicprod RENAVAM veicprod ccorden veicprod lota veicprod tpres med - A tag RENAVAM do grupo de veículos (veic) deixa de existir Nova tag de Código da Cor do veículo do grupo de veículos (veic) Nova tag de Capacidade máxima de lotação do grupo de veículos (veic) Nova tag de Tipo de Restrição do veículo do grupo de veículos (veic) Grupo de medicamentos. Passa a ser também para matérias primas (compostos químicos) Retirar o tratamento para geração deste campo Criar novo campo na tabela de veículos Criar novo campo na tabela de veículos Criar novo campo na tabela de veículos Não gera impacto

15 SINIEF Ato Cotepe Grupo Tag Descrição comb ICMS40 cprodanp vicms Modificação na descrição da tag Código ANP. Descrição literal retirada do Manual do Contribuinte: Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos SIMP ( Informar se o produto não possuir código de produto ANP. Nova tag que corresponde ao valor do ICMS que deverá ser informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. Não gera impacto Identificar o cenário para preencher esta tag ICMS40 Nova tag que corresponde ao motivo da desoneração. Este motdesicms campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Identificar o cenário para preencher esta tag ICMS60 vbcstret Nova tag que substituirá a tag vbcst Manter a regra, apenas modificando o nome da tag ICMS60 vicmsstret Nova Tag que substituirá a tag vicmsstret Manter a regra, apenas modificando o nome da tag ICMSPart - ICMSST - ICMSSN101 - ICMSSN102 - ICMSSN201 - Novo Grupo de partilha de ICMS entre UF Emitente e Destinatária. Descrição literal retirada do Manual do Contribuinte: Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a UF do destinatário ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículos) (v2.0) Novo Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0) Novo Grupo de Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101 (v.2.0) Novo Grupo de Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v.2.0) Novo Grupo de Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201 (v.2.0) Adicionar Código de Imposto e campos novos à tabela de Impostos Adicionar Código de Imposto e campos novos à tabela de Impostos Adicionar Código de Imposto e campos novos à tabela de Impostos Adicionar Código de Imposto e campos novos à tabela de Impostos Adicionar Código de Imposto e campos novos à tabela de Impostos

16 SINIEF Ato Cotepe Grupo Tag Descrição ICMSSN202 - Novo Grupo de Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203 Adicionar Código de Imposto e campos novos à tabela de Impostos (v.2.0) ICMSSN500 - Novo Grupo de Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=500 (v.2.0) Adicionar Código de Imposto e campos novos à tabela de Impostos ICMSSN900 - Novo Grupo de Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=900 (v2.0) Adicionar Código de Imposto e campos novos à tabela de Impostos ISSQN csittrib Nova tag de Código de Tributação do ISSQN Adicionar Campo na tabela de Item transp modfrete Adicionado novos tipos de Modalidade do frete Descrição literal retirada do Manual do Contribuinte: 0- Por conta do emitente; 1- Por conta do destinatário/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem frete. (V2.0) transporta IE Aperfeiçoamento da Regra de validação da IE do Transportador Descrição literal retirada do Manual do Contribuinte: Informar a IE quando o transportador for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o transportador for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Não informar o conteúdo da TAG se o transportador não for contribuinte do ICMS. Esta tag aceita apenas: ausência de conteúdo (<IE></IE> ou <IE/>) para transportador não contribuinte do ICMS; algarismos para transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); literal ISENTO para transportador contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS; A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) transporta UF veictransp veictransp reboque - Regra para informar a tag UF: A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) Alteração na descrição do grupo de veículo de transporte para Informar o veículo trator (v2.0) Alteração na descrição do grupo para Informar os reboques/dolly (v2.0) e aumento no número de reboques permitidos de 2 para 5 Informar a UF apenas se a IE for informada e diferente de ISENTO Não gera impacto Adicionar dois campos novos relacionados aos elementos novos deste grupo

17 SINIEF Ato Cotepe Grupo Tag Descrição infadic infadfisco Tag de informações adicionais de interesse do fisco passou de 256 para 2000 caracteres Não gera impacto. O sistema pw.nf-e sempre permitiu esta quantidade de caracteres, porém era limitado pelo Schema XSD cana - Novo Grupo de Informações de registro aquisições de cana v2.0 Necessário criar campo para preenchimento destas informações fordia - Novo Grupo de Fornecimento diário de cana Necessário criar tabela para preenchimento destas informações deduc - Novo Grupo de Deduções Taxas e Contribuições do grupo cana Necessário criar tabela para preenchimento destas informações

18 Referências Ajuste SINIEF 12, de 25 de Setembro de 2009 o Link: Ato Cotepe 49, de 27 de Novembro de 2009 o Link: OTEPE% htm Nota Técnica o Link: Manual_NFe_v4.01.pdf Manual de Integração do Contribuinte 4.01 o Link: 04.pdf Manual de Integração do Contribuinte 4.0 o Link: 21.pdf Manual de Integração do Contribuinte 3.0 o Link: nte_v pdf Schema XSD PL006 (Pré) o Link: Schema XSD PL005d o Link:

19 Anexos RoadMap