Layout do Arquivo de Emissão NF-e

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1 Layout do Arquivo de Emissão NF-e Mais Exemplos: Exemp los de NF-e Identificação do Tipo de Comando Tipo Comando Nome do tipo de comando C Obrig Informar constante "NOTAFISCAL" Quantidade de Notas qtd notas fiscais no arquivo N Obrig Grupo A - Dados da Nota Fiscal eletrônica Informações da NF-e - Obrigatório - Grupo que contém as informações da NF-e 1 A versao Versão do leiaute C Obrigatório Versão do leiaute (3.10) 2 A Id Informar em branco este campo. Grupo B - Identificação da Nota Fiscal eletrônica Informações de identificação da NF-e Obrigatório 1 B cuf Código da UF do emitente do Documento Fiscal 2 B cnf Código Numérico que compõe a Chave de Acesso 3 B natop Descrição da Natureza da Operação 4 B indpag Indicador da forma de pagamento 5 B mod Código do Modelo do Documento Fiscal N Obrigatório 2 Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. N Opcional 8 Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. C Obrigatório Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de N Obrigatório 1 0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros. C Obrigatório 2 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 6 B serie Série do Documento Fiscal N Obrigatório Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série : uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procemi=2). Serie : uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. 7 B nnf Número do Documento Fiscal N Obrigatório Número do Documento Fiscal. 8 B dhemi Data e hora de emissão do Documento Fiscal D Obrigatório Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: T13:00:15-03:00. 1 / 35

2 9 B dhsaient Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto 10 B iddest Identificador de local de destino da operação D Opcional Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: T13:00:15-03:00. N Obrigatório 1 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. 11 B tpnf Tipo de Operação N Obrigatório 1 0=Entrada; 1=Saída 12 B cmunfg Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador 13 B tpimp Formato de Impressão do DANFE N Obrigatório 7 Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE. N Obrigatório 1 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpimp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE). 14 B tpemis Tipo de Emissão da NF-e N Obrigatório 1 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 15 B cdv Informar em branco este campo. 16 B tpamb Identificação do Ambiente N Obrigatório 1 1=Produção; 2=Homologação 17 B finnfe Finalidade de emissão da NF-e N Obrigatório 1 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução/Retorno. 18 B procemi Processo de emissão da NF-e N Obrigatório 1 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. 19 B verproc Versão do Processo de emissão da NF-e 20 B dhcont Data e Hora da entrada em contingência 21 B xjust Justificativa da entrada em contingência 22 B indfinal Indica operação com Consumidor final 23 B indpres Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação C Obrigatório Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. D Obrigatório Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão - 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: T13:00:15-03:00. C Obrigatório N Obrigatório 1 0=Não; 1=Consumidor final; N Obrigatório 1 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 9=Operação não presencial, outros. Grupo Documento Fiscal Referenciado 2 / 35

3 Informação de Documentos Fiscais referenciados Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). 1 B13 refnfe Chave de acesso da NF-e referenciada N Obrigatório 44 Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) Informação da NF modelo 1/1A referenciada Obrigatório refnf 1 B14 cuf Código da UF do emitente N Obrigatório 2 Utilizar a Tabela do IBGE. 2 B14 AAMM Ano e Mês de emissão da NF-e N Obrigatório 4 AAMM da emissão da NF 3 B14 CNPJ CNPJ do emitente N Obrigatório 14 Informar o CNPJ do emitente da NF 4 B14 mod Modelo do Documento Fiscal N Obrigatório 2 01=modelo 01 5 B14 serie Série do Documento Fiscal N Obrigatório Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. 6 B14 nnf Número do Documento Fiscal N Obrigatório Faixa: Informações da NF de produtor rural referenciada Obrigatório refnfp 1 B20A cuf Código da UF do emitente N Obrigatório 2 Utilizar a Tabela do IBGE. 2 B20A AAMM Ano e Mês de emissão da NF-e N Obrigatório 4 AAMM da emissão da NF de produtor. 3 B20A IE IE do emitente N Obrigatório Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal ISENTO. 4 B20A mod Modelo do Documento Fiscal N Obrigatório 2 04=NF de Produtor; 01=NF 5 B20A serie Série do Documento Fiscal N Obrigatório Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente). 6 B20A nnf Número do Documento Fiscal N Obrigatório Faixa: B20D CNPJ CNPJ do emitente N Obrigatório 14 Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor. 1 B20E CPF CPF do emitente N Obrigatório 11 Informar o CPF do emitente da NF de produtor. Informações do CT-e referenciado. Obrigatório 1 B20I refcte Chave de acesso do CT-e referenciada N Obrigatório 44 Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual. Informações do Cupom Fiscal referenciado Obrigatório Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e. refecf 1 B20J mod Modelo do Documento Fiscal C Obrigatório 2 "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF). 2 B20J necf Número de ordem sequencial do ECF 3 B20J ncoo Número do Contador de Ordem de Operação - COO N Obrigatório 3 Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e. N Obrigatório 6 Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e. Grupo C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica Identificação do emitente da NF-e Obrigatório emit 1 C xnome Razão Social ou Nome do emitente C Obrigatório C xfant Nome fantasia C Opcional / 35

4 3 C IE Inscrição Estadual do Emitente C Obrigatório Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Nota: Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal ISENTO para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS. 4 C IEST IE do Substituto Tributário N Opcional IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. 5 C IM Inscrição Municipal do Prestador de Serviço C Obrigatório Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. 6 C CNAE CNAE fiscal N Opcional 7 Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal for informada. 7 C CRT Código de Regime Tributário N Obrigatório 1 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. 1 1 C02 C02a CNPJ CPF CNPJ do emitente CPF do remetente N N Obrigatório Obrigatório Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Endereço do emitente Obrigatório enderemit 1 C05 xlgr Logradouro C Obrigatório C05 nro Número C Obrigatório C05 xcpl Complemento C Opcional C05 xbairro Bairro C Obrigatório C05 cmun Código do município N Obrigatório 7 Utilizar a Tabela do IBGE. 6 C05 xmun Nome do município C Obrigatório C05 UF Sigla da UF C Obrigatório 2 8 C05 CEP Código do CEP N Obrigatório 8 Informar os zeros não significativos. 9 C05 cpais Código do País N Opcional =Brasil 10 C05 xpais Nome do País C Opcional Brasil ou BRASIL 11 C05 fone Telefone N Opcional Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone. Grupo E - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica Identificação do Destinatário da NF-e Opcional Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). dest 1 E xnome Razão Social ou nome do destinatário 2 E IE Inscrição Estadual do Destinatário C Opcional Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55). N Opcional Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). 3 E ISUF Inscrição na SUFRAMA N Opcional Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. 4 E C Opcional Campo pode ser utilizado para informar o de recepção da NF-e indicada pelo destinatário. 4 / 35

5 5 E indiedest Indicador da IE do Destinatário 6 E IM Inscrição Municipal do Tomador do Serviço N Obrigatório 1 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indiedest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indiedest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indiedest=2), não informar a tag IE do destinatário. C Opcional Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. 1 E02 CNPJ CNPJ do destinatário N Obrigatório 14 Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. 1 E03 CPF CPF do destinatário N Obrigatório 11 1 E04 idestrangeiro Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro C Obrigatório No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idestrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Endereço do Destinatário da NF-e Opcional Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). enderdest 1 E05 xlgr Logradouro C Obrigatório E05 nro Número C Obrigatório E05 xcpl Complemento C Opcional E05 xbairro Bairro C Obrigatório E05 cmun Código do município N Obrigatório 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. 6 E05 xmun Nome do município C Obrigatório Informar EXTERIOR para operações com o exterior. 7 E05 UF Sigla da UF C Obrigatório 2 Informar EX para operações com o exterior. 8 E05 CEP Código do CEP N Opcional 8 Informar os zeros não significativos. 9 E05 cpais Código do País N Opcional Utilizar a Tabela do BACEN. 10 E05 xpais Nome do País C Opcional E05 fone Telefone N Opcional Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone. Grupo F - Identificação do Local de Retirada Identificação do Local de retirada Opcional Informar somente se diferente do endereço do remetente. retirada 1 F xlgr Logradouro C Obrigatório F nro Número C Obrigatório F xcpl Complemento C Opcional F xbairro Bairro C Obrigatório F cmun Código do município N Obrigatório 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. 6 F xmun Nome do município C Obrigatório Informar EXTERIOR para operações com o exterior. 7 F UF Sigla da UF C Obrigatório 2 Informar EX para operações com o exterior. 5 / 35

6 1 F02 CNPJ CNPJ N Obrigatório 0 ou 14 Informar CNPJ ou CPF. 1 F02A CPF CPF N Obrigatório 11 Preencher os zeros não significativos. Grupo G - Identificação do Local de Entrega Identificação do Local de entrega Opcional Informar somente se diferente do endereço destinatário. entrega 1 G xlgr Logradouro C Obrigatório G nro Número C Obrigatório G xcpl Complemento C Opcional G xbairro Bairro C Obrigatório G cmun Código do município N Obrigatório 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. 6 G xmun Nome do município C Obrigatório Informar EXTERIOR para operações com o exterior. 7 G UF Sigla da UF C Obrigatório 2 Informar EX para operações com o exterior. 1 G02 CNPJ CNPJ N Obrigatório 0 ou 14 Informar CNPJ ou CPF. 1 G02A CPF CPF N Obrigatório 11 Preencher os zeros não significativos. Grupo G50 - Autorização para obter XML Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e 0-10 autxml 1 G50A CNPJ CNPJ Autorizado N Obrigatório 14 Informar CNPJ. Preencher os zeros não significativos. 1 G50B CPF CPF Autorizado N Obrigatório 11 Informar CPF. Preencher os zeros não significativos. Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e Detalhamento de Produtos e Serviços Múltiplas ocorrências (máximo = 990) det 1 H nitem Número do item N Obrigatório Número do item (1-990) 2 H infadprod Informações Adicionais do Produto C Opcional Norma referenciada, informações complementares, etc. Grupo I - Produtos e Serviços da NF-e Detalhamento de Produtos e Serviços Obrigatório prod 1 I cprod Código do produto ou serviço C Obrigatório Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato CFOP I cean GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras 3 I xprod Descrição do produto ou serviço N Obrigatório 0, 8, 12, 13, 14 C Obrigatório Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. 6 / 35

7 4 I NCM Código NCM com 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero) N Obrigatório 2, 8 Código NCM (8 posições), informar o Capítulo do NCM (gênero) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros). 5 I EXTIPI EX_TIPI N Opcional Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. 6 I CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações N Obrigatório 4 Utilizar Tabela de CFOP. 7 I ucom Unidade Comercial C Obrigatório Informar a unidade de comercialização do produto. 8 I qcom Quantidade Comercial N Obrigatório 11v Informar a quantidade de comercialização do produto. 9 I vuncom Valor Unitário de Comercialização 10 I vprod Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços 11 I ceantrib GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras N Obrigatório 11v Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (Opcional0 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. N Obrigatório 13v2 N Obrigatório 0, 8, 12, 13, 14 Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. 12 I utrib Unidade Tributável C Obrigatório I qtrib Quantidade Tributável N Obrigatório 11v Informar a quantidade de tributação do produto. 14 I vuntrib Valor Unitário de tributação N Obrigatório 11v Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (Opcional0 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável (NT 2013/003). 15 I vfrete Valor Total do Frete N Opcional 13v2 16 I vseg Valor Total do Seguro N Opcional 13v2 17 I vdesc Valor do Desconto N Opcional 13v2 18 I voutro Outras despesas acessórias N Opcional 13v2 (v2.0) 19 I indtot Indica se valor do Item (vprod) entra no valor total da NF-e (vprod) N Obrigatório 1 0=Valor do item (vprod) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vprod) compõe o valor total da NF-e (vprod) (v2.0) 20 I xped Número do Pedido de Compra C Opcional Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) 21 I nitemped Item do Pedido de Compra N Opcional 6 22 I nfci Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação 23 I NVE Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. 24 I CEST Código Especificador da Subst. Tributária - CEST C Opcional 36 Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE C Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. OBS: caso o produto tenha mais de um NVE informar na linha I05A C Código Especificador da Substituição Tributária - CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. Codificação NVE / 35

8 1 I05A NVE Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. C Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Grupo I18 - Produtos e Serviços / Declaração de Importação Declaração de Importação Informar dados da importação. DI 1 I18 ndi Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE,...) 2 I18 ddi Data de Registro do documento C Obrigatório (NT 2011/004) D Obrigatório Formato AAAA-MM-DD 3 I18 xlocdesemb Local de desembaraço C Obrigatório I18 UFDesemb Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro 5 I18 ddesemb Data do Desembaraço Aduaneiro C Obrigatório 2 D Obrigatório Formato AAAA-MM-DD 6 I18 cexportador Código do Exportador C Obrigatório Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e 7 I18 tpviatransp Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) 8 I18 vafrmm Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante 9 I18 tpintermedio Forma de importação quanto a intermediação 10 I18 CNPJ CNPJ do adquirente ou do encomendante 11 I18 UFTerceiro Sigla da UF do adquirente ou do encomendante N Obrigatório 2 1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal 6=Ferroviária; 7=Rodoviária; 8=Conduto / Rede Transmissão; 9=Meios Próprios; 10=Entrada / Saída ficta. N Opcional 13v2 A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima. N Obrigatório 1 1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda; N Opcional 14 Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos C Opcional 2 Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". Adições adi 1 I25 nadicao Numero da Adição N Obrigatório I25 nseqadicc Numero sequencial do item dentro da Adição 3 I25 cfabricante Código do fabricante estrangeiro 4 I25 vdescdi Valor do desconto do item da DI Adição 5 I25 ndraw Número do ato concessório de Drawback N Obrigatório C Obrigatório Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e N Opcional 13v2 N Opcional 11 Grupo I50 - Produtos e Serviços / Grupo de Exportação Grupo de informações de exportação para o item Informar apenas no Drawback e nas exportações. detexport 1 I50 ndraw Número do ato concessório de Drawback N Opcional 11 8 / 35

9 Grupo sobre exportação indireta Opcional exportind 1 I52 nre Número do Registro de Exportação 2 I52 chnfe Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação 3 I52 qexport Quantidade do item realmente exportado N Obrigatório 12 N Obrigatório 44 NF-e recebida com fim específico de exportação N Obrigatório 11v4 A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item Grupo J - Detalhamento Específico de Veículos novos Detalhamento de Veículos novos Obrigatório Informar apenas quando se tratar de veículos novos. veicprod 1 J tpop Tipo da operação N Obrigatório 1 1=Venda concessionária, 2=Faturamento direto para consumidor final 3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo,...) 0=Outros 2 J chassi Chassi do veículo C Obrigatório 17 VIN (código-identificação-veículo) 3 J ccor Cor C Obrigatório Código de cada montadora 4 J xcor Descrição da Cor C Obrigatório J pot Potência Motor (CV) C Obrigatório Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) 6 J cilin Cilindradas C Obrigatório Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas). 7 J pesol Peso Líquido C Obrigatório Em toneladas - 4 casas decimais 8 J pesob Peso Bruto C Obrigatório Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais 9 J nserie Serial (série) C Obrigatório J tpcomb Tipo de combustível C Obrigatório Utilizar Tabela RENAVAM. 01=Álcool, 02=Gasolina, 03=Diesel, (...); 16=Álcool/Gasolina; 17=Gasolina/Álcool/GNV 18=Gasolina/Elétrico 11 J nmotor Número de Motor C Obrigatório J CMT Capacidade Máxima de Tração C Obrigatório CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais. 13 J dist Distância entre eixos C Obrigatório J anomod Ano Modelo de Fabricação N Obrigatório 4 15 J anofab Ano de Fabricação N Obrigatório 4 16 J tppint Tipo de Pintura C Obrigatório 1 17 J tpveic Tipo de Veículo N Obrigatório Utilizar Tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02=CICLOMOTO; 03=MOTONETA; 04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO; 06=AUTOMÓVEL; 07=MICROÔNIBUS; 08=ÔNIBUS; 10=REBOQUE; 11=SEMIRREBOQUE; 13=CAMINHONETA; 14=CAMINHÃO; 17=C. TRATOR; 22=ESP / ÔNIBUS; 23=MISTO / CAM; 24=CARGA/CAM; J espveic Espécie de Veículo N Obrigatório 1 Utilizar Tabela RENAVAM 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO; 4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL; 9 / 35

10 19 J VIN Condição do VIN C Obrigatório 1 Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal 20 J condveic Condição do Veículo N Obrigatório 1 1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado 21 J cmod Código Marca Modelo N Obrigatório Utilizar Tabela RENAVAM 22 J ccordenatran Código da Cor N Obrigatório Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO, 02=AZUL, 03=BEGE, 04=BRANCA, 05=CINZA, 06=-DOURADA, 07=GRENÁ, 08=LARANJA, 09=MARROM, 10=PRATA, 11=PRETA, 12=ROSA, 13=ROXA, 14=VERDE, 15=VERMELHA, 16=FANTASIA 23 J lota Capacidade máxima de lotação N Obrigatório Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista. 24 J tprest Restrição N Obrigatório 1 0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos; 9=Outras. Grupo K - Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências. med 1 K nlote Número do Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas 2 K qlote Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas C Obrigatório N Obrigatório 8v3 3 K dfab Data de fabricação D Obrigatório Formato AAAA-MM-DD 4 K dval Data de validade D Obrigatório Formato AAAA-MM-DD 5 K vpmc Preço máximo consumidor N Obrigatório 13v2 Grupo L - Detalhamento Específico de Armamentos Detalhamento de Armamento Informar apenas quando se tratar de armamento, permite ocorrências. arma 1 L tparma Indicador do tipo de arma de fogo N Obrigatório 1 0=Uso permitido; 1=Uso restrito; 2 L nserie Número de série da arma C Obrigatório L ncano Número de série do cano C Obrigatório L descr Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. C Obrigatório Grupo L01 - Detalhamento Específico de Combustíveis 10 / 35

11 Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes Obrigatório Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes. comb 1 L01 cprodanp Código de produto da ANP N Obrigatório 9 Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (h ttp:// ). (NT 2012/003) 2 L01 CODIF Código de autorização / registro do CODIF 3 L01 qtemp Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. N Opcional 1-21 Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). N Opcional 12v4 Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qcom" tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. 4 L01 UFCons Sigla da UF de consumo C Obrigatório Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior. 5 L01 pmixgn Percentual de Gás Natural para o produto GLP (cprodanp= ) N Opcional 2v4 Grupo L02 - Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune 1 L02 nrecopi Número do RECOPI N Obrigatório 20 Identificador RECOPI Grupo L105 - Informações da CIDE. Informações da CIDE Opcional Grupo de informações da CIDE. 1 L105 qbcprod BC da CIDE N Obrigatório 12v Informar a BC da CIDE em quantidade 2 L105 valiqprod Valor da alíquota da CIDE N Obrigatório 11v4 Informar o valor da alíquota em reais da CIDE 3 L105 vcide Valor da CIDE N Obrigatório 13v2 Informar o valor da CIDE Grupo M - Tributos incidentes no Produto ou Serviço Tributos incidentes no Produto ou Serviço Obrigatório Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. imposto 1 M vtottrib Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. N Opcional 13v2 (NT 2013/003) Grupo N - ICMS Normal e ST Informações do ICMS da Operação Obrigatório Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS Grupo Tributação do ICMS= 00 Obrigatório Tributada integralmente 11 / 35

12 1 N02 orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N02 CST Tributação do ICMS = 00 N Obrigatório 2 00=Tributada integralmente. 3 N02 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrigatório 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 1 N02 vbc Valor da BC do ICMS N Obrigatório 13v2 5 N02 picms Alíquota do imposto N Obrigatório 3v N02 vicms Valor do ICMS N Obrigatório 13v2 Grupo Tributação do ICMS = 10 Obrigatório Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS10 1 N03 orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N03 CST Tributação do ICMS = 10 N Obrigatório 2 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 3 N03 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrigatório 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 4 N03 vbc Valor da BC do ICMS N Obrigatório 13v2 5 N03 picms Alíquota do imposto N Obrigatório 3v N03 vicms Valor do ICMS N Obrigatório 13v2 7 N03 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST N Obrigatório 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 12 / 35

13 8 N03 pmvast Percentual da margem de valor N Opcional 3v Adicionado do ICMS ST 9 N03 predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v N03 vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrigatório 13v2 11 N03 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrigatório 3v N03 vicmsst Valor do ICMS ST N Obrigatório 13v2 Valor do ICMS ST retido Grupo Tributação do ICMS = 20 Obrigatório Tributação com redução de base de cálculo. ICMS20 1 N04 orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N04 CST Tributação do ICMS = 20 N Obrigatório 2 20=Com redução de base de cálculo 3 N04 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrigatório 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 4 N04 predbc Percentual da Redução de BC N Obrigatório 3v N04 vbc Valor da BC do ICMS N Obrigatório 13v2 6 N04 picms Alíquota do imposto N Obrigatório 3v N04 vicms Valor do ICMS N Obrigatório 13v2 8 N04 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Opcional 13v2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. 9 N04 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Opcional 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Grupo Tributação do ICMS = 30 Obrigatório Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. ICMS30 13 / 35

14 1 N05 orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N05 CST Tributação do ICMS = 30 N Obrigatório 2 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 3 N05 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST 4 N05 pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST 5 N05 predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Obrigatório 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); N Opcional 3v N Opcional 3v N05 vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrigatório 13v2 7 N05 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrigatório 3v N05 vicmsst Valor do ICMS ST N Obrigatório 13v2 Valor do ICMS ST retido 9 N05 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Opcional 13v2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. 10 N05 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Opcional 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros; Grupo Tributação ICMS = 40, 41, 50 Obrigatório Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão. ICMS40 1 N06 orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 14 / 35

15 2 N06 CST Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 N Obrigatório 2 40=Isenta; 41=Não tributada; 50=Suspensão. 3 N06 vicmsdeson Valor do ICMS N Opcional 13v2 Informar apenas nas operações: a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção. c) de venda a órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004) 4 N06 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Opcional 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 2=Deficiente Físico *** Eliminado***; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). Grupo Tributação do ICMS = 51 Obrigatório Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). ICMS51 1 N07 orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N07 CST Tributação do ICMS = 51 N Obrigatório 2 51=Diferimento 3 N07 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Opcional 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 4 N07 predbc Percentual da Redução de BC N Opcional 3v N07 vbc Valor da BC do ICMS N Opcional 13v2 6 N07 picms Alíquota do imposto N Opcional 3v N07 vicms Valor do ICMS N Opcional 13v2 Informar o valor realmente devido. 8 N07 vicmsop Valor do ICMS da Operação N Opcional 13v2 Valor como se não tivesse o diferimento 9 N07 pdif Percentual do diferimento N Opcional 3v No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". 10 N07 vicmsdif Valor do ICMS diferido N Opcional 13v2 15 / 35

16 Grupo Tributação do ICMS = 60 Obrigatório Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ICMS60 1 N08 orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N08 CST Tributação do ICMS = 60 N Obrigatório 2 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 3 N08 vbcstret Valor da BC do ICMS ST retido N Obrigatório 13v2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) 4 N08 vicmsstret Valor do ICMS ST retido N Obrigatório 13v2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) Grupo Tributação do ICMS = 70 Obrigatório Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária. ICMS70 1 N09 orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N09 CST Tributação do ICMS = 70 N Obrigatório 2 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 3 N09 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrigatório 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 4 N09 predbc Percentual da Redução de BC N Obrigatório 3v N09 vbc Valor da BC do ICMS N Obrigatório 13v2 6 N09 picms Alíquota do imposto N Obrigatório 3v N09 vicms Valor do ICMS N Obrigatório 13v2 16 / 35

17 8 N09 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST 9 N09 pmvast Percentual da margem de valor N Obrigatório 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); N Opcional 3v Adicionado do ICMS ST 10 N09 predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v N09 vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrigatório 13v2 12 N09 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrigatório 3v N09 vicmsst Valor do ICMS ST N Obrigatório 13v2 Valor do ICMS ST retido 14 N09 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Opcional 13v2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. 15 N09 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Opcional 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Grupo Tributação do ICMS = 90 Obrigatório Tributação ICMS: Outros. ICMS90 1 N10 orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10 CST Tributação do ICMS = 90 N Obrigatório 2 90=Outros 3 N10 modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrigatório 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 4 N10 predbc Percentual da Redução de BC N Opcional 3v N10 vbc Valor da BC do ICMS N Obrigatório 13v2 6 N10 picms Alíquota do imposto N Obrigatório 3v N10 vicms Valor do ICMS N Obrigatório 13v2 8 N10 modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST 9 N10 pmvast Percentual da margem de valor N Obrigatório 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); N Opcional 3v Adicionado do ICMS ST 10 N10 predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Opcional 3v / 35

18 11 N10 vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrigatório 13v2 12 N10 picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrigatório 3v N10 vicmsst Valor do ICMS ST N Obrigatório 13v2 Valor do ICMS ST retido 14 N10 vicmsdeson Valor do ICMS desonerado N Opcional 13v2 Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. 15 N10 motdesicms Motivo da desoneração do ICMS N Opcional 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação. Obrigatório Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo). ICMSPart 1 N10A orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10A CST Tributação do ICMS N Obrigatório 2 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros. 3 N10A modbc Modalidade de determinação da BC do ICMS N Obrigatório 1 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. 4 N10A predbc Percentual da Redução de BC N Opcional 3v N10A vbc Valor da BC do ICMS N Obrigatório 13v2 6 N10A picms Alíquota do imposto N Obrigatório 3v N10A vicms Valor do ICMS N Obrigatório 13v2 8 N10A modbcst Modalidade de determinação da BC do ICMS ST 9 N10A pmvast Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST 10 N10A predbcst Percentual da Redução de BC do ICMS ST N Obrigatório 1 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); N Opcional 3v N Opcional 3v N10A vbcst Valor da BC do ICMS ST N Obrigatório 13v2 12 N10A picmsst Alíquota do imposto do ICMS ST N Obrigatório 3v N10A vicmsst Valor do ICMS ST N Obrigatório 13v2 Valor do ICMS ST. 14 N10A pbcop Percentual da BC operação própria N Obrigatório 3v Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. 18 / 35

19 15 N10A UFST UF para qual é devido o ICMS ST C Obrigatório 2 Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário Obrigatório Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. ICMSST 1 N10B orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10B CST Tributação do ICMS N Obrigatório 2 41=Não Tributado. 3 N10B vbcstret Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente 4 N10B vicmsstret Valor do ICMS ST retido na UF remetente 5 N10B vbcstdest Valor da BC do ICMS ST da UF destino 6 N10B vicmsstdest Valor do ICMS ST da UF destino N Obrigatório 13v2 Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente. N Obrigatório 13v2 Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente. N Obrigatório 13v2 Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino. N Obrigatório 13v2 Informar o valor do ICMS ST da UF destino. Grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=101 Obrigatório Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN= N10C orig Origem da mercadoria N Obrigatório Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 2 N10C CSOSN Código de Situação da Operação Simples Nacional N Obrigatório 3 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. 19 / 35