PROJETO NF-e. Nota Fiscal. (VERSÃO /05/2014) (Versão XML 3.10) (Manual de Integração do Contribuinte 5)

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1 PROJETO NF-e Nota Fiscal (VERSÃO /05/2014) (Versão XML 3.10) (Manual de Integração do Contribuinte 5)

2 Definições gerais do lay-out da mensagem/arquivo de Notas Fiscais A geração/gravação dos registros que compõem esse arquivo pode ser Opcional, ou seja, o registro pode ou não ser gerado em função de uma determinada situação, ou Obrigatório, nesse caso, o registro deve ser sempre gerado, pois a falta desse registro irá caracterizar erro de formatação do arquivo. Os registros que compõem esse arquivo são de tamanho fixo, todos devem possuir o mesmo tamanho conforme especificado no lay-out. Os registros devem conter separador de campos representado por ; Na coluna TIPO é indicada a sintaxe de cada campo: - C = Campo alfanumérico, quando não tiver dados no campo enviar ;;. - N = Campo numérico, quando campo não conter dados enviar ;;. - D = Campo data com formato (AAAA-MM-DD). Na Coluna Tamanho é indicado o tamanho máximo de cada campo: O tamanho máximo de um campo é de 12 posições. Caso o campo possua alguma casa decimal, a representação será: 12,4, onde 8 é o número de casas inteiras e 4 o número de casas decimais. NÃO há representação explícita do ponto/vírgula decimal, exemplo: campo 12,4 preencher com 4 decimais sem virgula, para o valor de R$ : Quando não houver dado/conteúdo para o preenchimento de um campo qualquer, verificar qual é a sintaxe do campo e preenchê-lo com zero ou manter o campo nulo. Nos campos Alfanuméricos, são aceitos somente caracteres no seguinte intervalo UTF8: [a-z], [A-Z], [0-9] e [:., - = +! ( # % * _ / ] Importante: Caracteres acentuados não podem ser utilizados da mesma forma que caracteres fora dos intervalos acima. Na coluna Status é indicada a condição de preenchimento do campo, onde: - C = Indica que o preenchimento é Condicional, nesse caso o campo pode ou não ser preenchido e - M = Indica que o campo é Mandatório, nesse caso o campo DEVE ser preenchido. Tributação: Adicionar o registro fixo 30 para cada fixo 20 produto informado na nota fiscal, o fixo 30 pode repetir para mais de um fixo 20, exemplo quando um produto recolhe IPI e ICMS. O preenchimento dos campos de impostos deve seguir o modelo apresentado no Manual de Integração, conforme o tipo de ICMS utilizado, pois conforme o ICMS/IPI/PIS... selecionados, campos Condicionais destes Impostos se tornam Mandatórios. A utilização e preenchimento dos campos dependem das operações selecionadas que devem ser verificadas com o Manual de Integração do SEFAZ, conforme link abaixo para a versão 1.10 do XML. (

3 Versão TXT Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Obrigatório) 01- Informa versão EDI TXT 02 Versão TXT N 4 M Utilizar modelo do TXT exemplo 0718 Cabeçalho Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Obrigatório) 10 Informa cabeçalho 02 Código da UF do Emitente da NF N 2 M Utilizar tabela do IBGE 03 Descrição da natureza de operação C 60 M 04 Indicador da forma de pagamento N 1 M 05 Série da Nota Fiscal N 3 M 06 Número da Nota Fiscal N 9 M Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de pagamento a vista, 1- pagamento a prazo, 2- outros Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0) Série de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procemi=2). (v2.0) Serie uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0) 07 Data da emissão da Nota Fiscal D 10 M Formato UTC yyyy-mm-ddthh:mm:ssz 08 Tipo do documento fiscal N 1 M 0 Entrada, 1- Saída 09 Código do município de ocorrência N 7 M Utilizar tabela do IBGE 10 Finalidade de emissão N 1 M 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução/Retorno. 11 Emitente CNPJ C 14 M Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ. 12 Emitente Razão Social C 60 M 13 Emitente Endereço: Logradouro C 60 M 14 Emitente Endereço: Número C 60 M 15 Emitente Endereço: Complemento C 60 C 16 Emitente Endereço: Bairro C 60 M 17 Emitente Endereço: Código município N 7 M Utilizar tabela do IBGE Para operações com exterior informar Emitente Endereço: Nome município C 60 M Informar EXTERIOR para operações com o exterior 19 Emitente Endereço: UF C 2 M Informar EX para operações com o exterior 20 Emitente Endereço: CEP C 8 M 21 Emitente Inscrição Estadual C 14 C 22 Emitente Inscrição Estadual do Substituto tributário C 14 C 23 Destinatário CNPJ C 14 M 24 Destinatário Razão Social C 60 M 25 Destinatário Endereço: Logradouro C 60 M 26 Destinatário Endereço: Número C 60 M 27 Destinatário Endereço: Complemento C 60 C Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procemi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); O literal ISENTO deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa; Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver retenção do ICMS ST para a UF de destino. Enviar em branco quando o destinatário for do exterior. Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ.

4 28 Destinatário Endereço: Bairro C 60 M 29 Destinatário Endereço: Código município N 7 M Utilizar tabela do IBGE Para operações com exterior informar Destinatário Endereço: Nome município C 60 M Informar EXTERIOR para operações com o exterior 31 Destinatário Endereço: UF C 2 M Informar EX para operações com o exterior 32 Destinatário Endereço: CEP C 8 M 33 Destinatário Inscrição Estadual C 14 C 34 Destinatário Endereço: Telefone N 14 C Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Não informar o conteúdo da TAG se o destinatário não for contribuinte do ICMS. Esta tag aceita apenas:. ausência de conteúdo (<IE></IE> ou <IE/>) para destinatários não contribuintes do ICMS;. algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.);. literal ISENTO para destinatários contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS; Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v.2.0) 35 Hora da Saída C 8 C Formato HH:MM:SS (v.2.0) 36 Emitente Endereço: Telefone N 14 C 37 Destinatário Endereço: Código do País N 4 C 38 Destinatário Endereço: Nome do País C 60 C Preencher com o Código DDD + número do telefone. (v.2.0)(nt2011/004) Enviar apenas os códigos de países existentes na tabela do BACEN 39 Data de Saída ou Entrada Mercadoria D 10 C Formato UTC yyyy-mm-ddthh:mm:ssz 40 Emitente Endereço: Código do País N 4 C Enviar somente Emitente Endereço: Nome do País C 60 C Enviar somente BRASIL 42 Emitente Inscrição Municipal C 15 C 43 Emitente CNAE fiscal C 7 C 44 Destinatário Inscrição na SUFRAMA C 9 C 45 Informações adicionais CONTRIBUINTE C 5000 C 46 Informações adicionais FISCO C 256 C 47 Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS. Este campo deve ser informado quando o campo Inscrição Municipal (42) for informado. Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA. (v2.0) C 2 C Obrigatório apenas para exportação 48 Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos C 60 C Obrigatório apenas para exportação 49 Nota de Empenho C 22 C 50 Pedido C 60 C 51 Contrato C 60 C Informar adicionais de compra Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas Informar adicionais de compra Informar adicionais de compra

5 52 Nome da Impressora C 60 C Nome da impressora onde deve ser impressa a NF 53 Destinatário C 60 C 54 CHAVE NF-e N 44 C 55 Quantidade Impressão N 1 C 56 Tipo da Emissão da Nota Fiscal N 1 M 57 Código Numérico que Compõe a Chave de Acesso N 8 C 58 Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto 59 Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e N 1 C 60 Processo de emissão da NF-e N 1 M 61 Data da entrada em contingência D 10 C 62 Hora da entrada em contingência D 8 C D 10 C Formato AAAA-MM-DD Informar o do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0) Chave gerada pelo sistema ERP do CLIENTE A responsabilidade da geração da chave é do cliente. Quantidade de vias a serem impressas (Se não for preenchido será enviado 1 via para a impressora) 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e); Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9. Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Integração) Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Informar a data de entrada em contingência no formato AAAA-MM-DD (v.2.0). Informar a hora de entrada em contingência no formato HH:MM:SS (v.2.0). 63 Justificativa da entrada em contingência C 256 C Informar a Justificativa da entrada em (v.2.0) 64 Emitente Nome Fantasia C 60 C 65 Código de Regime Tributário N 1 C 66 Formato de Impressão do DANFE N 1 M 67 Transportadora C 100 C da Transportadora 68 Identificador de local de destino da operação N 1 M Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 Simples Nacional; 2 Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta; 3 Regime Normal. (v2.0). 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpimp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE). 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.

6 69 Indica operação com Consumidor final N 1 M 70 Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação N 1 M 71 Indicador da IE do Destinatário N 1 M 72 Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro C 0,5,20 C 0=Não; 1=Consumidor final; 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 9=Operação não presencial, outros. 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indiedest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indiedest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indiedest=2), não informar a tag IE do destinatário. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idestrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (este campo aceita valor Nulo). NF/NF-e Referenciadas Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Código da UF do emitente do Documento Fiscal N 2 C 11 Informação das NF/NF-e referenciadas Grupo com as informações das NF/NF-e /NF de produtor/ Cupom Fiscal referenciadas. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de Mercadorias, Substituição de NFcancelada, Complementação de NF, etc.). (v.2.0) Mandatário se campo 05 = 01 Utilizar tabela do IBGE 03 Ano e Mês de emissão da NF-e D 4 C Mandatário se campo 05 = 01 Formato (YYMM) 04 CNPJ do emitente C 14 C Mandatário se campo 05 = Modelo N 2 M Código do modelo do Documento fiscal: 01 modelo modelo NF-e 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento). 06 Série da Nota Fiscal N 3 C Mandatário se campo 05 = Número da Nota Fiscal N 9 C Mandatário se campo 05 = Chave da NF-e Referenciada N 44 C 09 NF-e de produtor Rural Referenciada: Código da UF do emitente do Documento Fiscal 10 NF-e de produtor Rural Referenciada: Ano e Mês de emissão da NF-e 11 NF-e de produtor Rural Referenciada: CNPJ do Emitente 12 NF-e de produtor Rural Referenciada: CPF do Emitente 13 NF-e de produtor Rural Referenciada: IE do Emitente 14 NF-e de produtor Rural Referenciada: Modelo do Documento Fiscal 15 NF-e de produtor Rural Referenciada: Série do Documento Fiscal 16 NF-e de produtor Rural Referenciada: Número do Documento Fiscal 17 CT-e Referenciado Chave de acesso do CT-e referenciada N 2 C Mandatário se campo 05 = 55 ou 65 Chave da NFe Referenciada Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País) (v2.0) N 4 C AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) C 14 C C 11 C Informar o CNPJ do emitente danf de produtor (v2.0) Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) C 14 C Informar a IE do emitente da NF de Produtor (v2.0) N 2 C N 3 C N 9 C (v2.0) N 44 C Informar o código 04 NF de Produtor ou 01- para NF avulsa (v2.0) Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual (v2.0). 18 Cupom Fiscal Referenciado C 2 C Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0).

7 19 20 Modelo do Documento Fiscal Cupom Fiscal Referenciado Número de ordem seqüencial do ECF Cupom Fiscal Referenciado Número do Contador de Ordem de Operação - COO N 3 C N 6 C Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). Informar o número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). NF-e Contingência Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 12 Informação da chave da nota quando em contingência 02 Chave da NF-e em contingência N 44 M Mandatário se nota emitida em contigência. NF-e Transferência de ICMS Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 13 Transferência de ICMS Ocorre somente uma vez por nota fiscal 02 Código da Transferência de ICMS C 5 M Código da Transferência de ICMS 03 Mensagem da Transferência de ICMS C 255 M Mensagem da Transferência de ICMS NF-e Transferência de ICMS Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 14 Transferência de ICMS 02 Número da Nota N 9 M Número da nota transferida 03 Série da Nota N 3 M Série da Nota Transferida 04 Data da Nota Fiscal D 10 C Data da Nota Transferida Formato (AAAA-MM-DD) 05 Valor da Nota N 15,2 M Valor da Nota a ser Transferido 06 Valor a ser Transferido N 15,2 M Valor a ser Transferido Local de Entrega Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 15 Local de Entrega Diferente do Destinatário 02 Local Entrega CNPJ C 14 M 03 Local Entrega Endereço: Logradouro C 60 M 04 Local Entrega Endereço: Número C 8 M 05 Local Entrega Endereço: Complemento C 60 C 06 Local Entrega Endereço: Bairro C 60 M 07 Local Entrega Endereço: Código município N 7 M Utilizar tabela do IBGE Para operações com exterior informar Local Entrega Endereço: Nome município C 60 M Informar EXTERIOR para operações com o exterior 09 Local Entrega Endereço: UF C 2 M Informar EX para operações com o exterior 10 Local Entrega CPF C 11 M Local de Retirada Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 16 Local de Retirada Diferente do Emitente 02 Local de Retirada CNPJ C 14 M 03 Local de Retirada Endereço: Logradouro C 60 M 04 Local de Retirada Endereço: Número C 60 M 05 Local de Retirada Endereço: Complemento C 60 C 06 Local de Retirada Endereço: Bairro C 60 M 07 Local de Retirada Endereço: Código município N 7 M Utilizar tabela do IBGE Para operações com exterior informar Local de Retirada Endereço: Nome município C 60 M Informar EXTERIOR para operações com o exterior 09 Local de Retirada Endereço: UF C 2 M Informar EX para operações com o exterior 10 Local de Retirada CPF C 11 M Lote Para Impressão Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)

8 17 Lote para Impressão 02 Número do Lote A 30 M 03 Nota Inicial do Lote N 9 M 04 Nota Final do Lote N 9 M 05 Quantidade de Notas do Lote N 5 M Avulsa Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 18 Informações do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco. 02 CNPJ do órgão emitente C 14 M Informar os zeros não significativos. 03 Órgão emitente C 60 M 04 Matrícula do Agente C 60 M 05 Nome do Agente C 60 M 06 Telefone N 14 C 07 Sigla da UF C 2 M 08 Número do Documento de Arrecadação de Receita C 60 C (NT2011/004) Preencher com Código DDD + número do telefone (v.2.0)(nt2011/004) 09 Data de emissão do Documento de Arrecadação D 10 C Formato AAAA-MM-DD (NT2011/004) 10 Valor Total constante no Documento de Arrecadação de Receita N 15,2 C (NT2011/004) 11 Repartição Fiscal do Emitente C 60 M 12 Data de pagamento do Documento de Arrecadação D 10 C Formato AAAA-MM-DD Itens Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Obrigatório) 20 Informa itens 02 Seqüencial N 3 M 03 Código do produto C 60 M 04 EAN produto C 14 C 05 Descrição do produto ou serviço C 120 M 06 Código NCM C 8 C 07 CFOP N 4 M 08 Unidade comercial C 6 M 09 Quantidade N 11,4 M 10 Valor unitário N 21,10 M 11 Valor total bruto N 15,2 M 12 EAN Unidade tributável C 14 C 13 Unidade tributável C 6 M 14 Quantidade tributável N 15,4 M Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato CFOP9999 Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99 (v2.0) Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0). Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0) Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. Informar a quantidade de tributação do produto (v2.0).

9 15 Valor Unitário de Tributação N 21,10 M 16 Valor Frete N 15,2 C 17 Valor Seguro N 12,2 C 18 Valor Desconto N 15,2 C 19 EX_TIPI N 3 C Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável. Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço não enviar. 20 Gênero do Produto ou Serviço N 2 C Em caso de serviço não enviar. 21 Percentual N 5,2 C Percentual de desconto 22 Informações Adicionais do Produto C 500 C Informações Adicionais do Produto 23 Valor Desconto do Campo Adicional N 15,2 C Valor Desconto do Campo Adicional 24 Outras Despesas Acessórias N 15,2 C (v2.0) 25 Indica se valor do Item (vprod) entra no valor total da NF-e (vprod) N 1 M Este campo deverá ser preenchido com: 0 o valor do item (vprod) não compõe o valor total da NF-e (vprod) (v2.0) 1 o valor do item (vprod) compõe o valor total da NF-e (vprod) 26 Número do Pedido de Compra C 15 C Informação de interesse do emissor para controle 27 Item do Pedido de Compra N 6 C do B2B. (v2.0) 28 Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação C 36 C Observação Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE

10 Declaração de Importação Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 21 Dados de Importação ocorre a cada reg Número do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA) C 12 M 03 Data de Registro da DI/DSI/DA D 10 M Formato (AAAA-MM-DD) 04 Local de desembaraço C 60 M 05 Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro C 2 M 06 Data do Desembaraço Aduaneiro D 10 M Formato (AAAA-MM-DD) 07 Código do exportador C 60 M Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante N 2 M N 13,2 C 10 Forma de importação quanto a intermediação N 1 M 11 CNPJ do adquirente ou do encomendante C 14 C 12 Sigla da UF do adquirente ou do encomendante C 2 C Código do exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e 1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal 6=Ferroviária; 7=Rodoviária; 8=Conduto / Rede Transmissão; 9=Meios Próprios; 10=Entrada / Saída ficta. A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima. 1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda; Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". Adições (Declaração de Importação) Tipo Tamanho Campo 02 Número da Adição N 3 M Número da Adição Descrição Campo (Registro Obrigatório se existir Declaração de Importação) 22 Dados de Adição ocorre no mínimo 1 vez quando existir Declaração de Importação 03 Número Seqüencial do Item Dentro da Adição N 3 M Número Seqüencial do Item Dentro da Adição 04 Código do Fabricante Estrangeiro C 60 M Código do Fabricante Estrangeiro 05 Valor do Desconto do Item da DI - Adição N 15,2 C Valor do Desconto do Item da DI - Adição Detalhamento de Medicamentos e de matériasprimas farmacêuticas 02 Número do Lote do medicamento C 20 M 03 Quantidade de produto no Lote do medicamento N 11,3 M Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 23 Informar apenas quando se tratar de medicamentos, permite múltiplas ocorrências (ilimitado) ocorre a cada reg Data de fabricação D 10 M Formato (AAAA-MM-DD) 05 Data de validade D 10 M Formato (AAAA-MM-DD) 06 Preço máximo consumidor N 15,2 M Detalhamento de Veículos Novos Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Tipo da operação N 1 M 24 Informar apenas quando se tratar de veículos novos, permite uma ocorrência por produto ocorre a cada reg Venda concessionária, 2 Faturamento direto para consumidor final 3 Venda direta para grandes consumidores

11 (frotista, governo,...) 0 Outros 03 Chassi do Veículo C 17 M VIN (código-identificação-veículo) 04 Cor C 4 M Código de cada montadora 05 Descrição da Cor C 40 M 06 Potência Motor C 4 M 07 CM³ (Potência) C 4 M Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas) (v2.0) 08 Peso Líquido C 9 M Em toneladas - 4 casas decimais 09 Peso Bruto C 9 M Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais 10 Serial (série) C 9 M 11 Tipo de Combustível C 2 M 12 Número do Motor C 21 M 13 CMT C 9 M Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01-Álcool 02-Gasolina 03-Diesel (...) 16-Álcool/Gasolina 17-Gasolina/Álcool/GNV 18-Gasolina/Elétrico CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0) 14 Distância entre Eixos C 4 M em metros - 4 casas decimais 15 RENAVAM N 9 C Não informar a TAG na Exportação 16 Ano de Modelo de Fabricação N 4 M 17 Ano de Fabricação N 4 M 18 Tipo de Pintura C 1 M 19 Tipo de Veículo N 2 M 20 Espécie de Veículo N 1 M 21 Condição VIN C 1 M 22 Condição do Veículo N 1 M Utilizar Tabela RENAVAM 06-AUTOMÓVEL 14-CAMINHÃO 13-CAMINHONETA 24-CARGA / CAM 02-CICLOMOTO 22-ESP / ÔNIBUS 07-MICROÔNIBUS 23-MISTO / CAM 04-MOTOCICLO 03-MOTONETA 08-ÔNIBUS 10-REBOQUE 05-TRICICLO 17-C. TRATOR *Lista exemplificativa. Utilizar Tabela RENAVAM 1-PASSAGEIRO 2-CARGA 3-MISTO 4-CORRIDA 5-TRAÇÃO 6-ESPECIAL Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R-Remarcado N-Normal 1 Acabado; 2 Inacabado; 3 Semi-acabado. 23 Código Marca Modelo N 6 M Utilizar Tabela RENAVAM 24 Código da Cor N 2 M Segundo as regras de précadastro do DENATRAN (v2.0) 01-AMARELO 02-AZUL 03-BEGE 04-BRANCA 05-CINZA

12 25 Capacidade máxima de lotação N 3 M 26 Restrição N 1 M 06-DOURADA 07-GRENA 08-LARANJA 09-MARROM 10-PRATA 11-PRETA 12-ROSA 13-ROXA 14-VERDE 15-VERMELHA 16-FANTASIA Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista. (v2.0) 0 - Não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva de Domínio; 4 - Penhor de Veículos; 9 - outras. (v2.0)

13 Detalhamento de Armamentos Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Indicador do tipo de arma de fogo N 1 M 03 Número de série do arma N 9 M 04 Número de série do cano N 9 M 25 Informar apenas quando se tratar de armamento, permite múltiplas ocorrências (ilimitado) ocorre a cada reg Uso permitido; 1 - Uso restrito; 05 Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. C 256 M Detalhamento de Combustíveis Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Código de produto da ANP N 9 M 03 Código de autorização / registro do CODIF N 21 C 04 Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. N 16 C 05 Sigla da UF de consumo N 2 M Informar a UF de consumo 26 Informar apenas quando se tratar de armamento, permite múltiplas ocorrências (ilimitado) ocorre a cada reg. 20 Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP ( Informar se o produto não possuir código de produto ANP. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). Informar quando a quantidade faturada informada no campo qcom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. 06 BC da CIDE N 16 M Informar a BC da CIDE em quantidade 07 Valor da alíquota da CIDE N 15 M Informar o valor da alíquota em reais da CIDE 08 Valor da CIDE N 15 M Informar o valor da CIDE Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 28 Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e 02 CNPJ Autorizado VARCHAR 14 M CNPJ Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do 03 CPF Autorizado VARCHAR 11 M CPF remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e 02 CNPJ Autorizado VARCHAR 14 M CNPJ Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 29 Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Impostos Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Obrigatório) 30 Informa impostos ocorre a cada reg Tipo de imposto C 4 M ICMS/IPI/ PIS/COFINS/...

14 03 Modo Tributação C 2 M Vide tabelas abaixo 04 Modalidade de determinação da base de cálculo C 1 C 05 Valor da base de cálculo N 15,2 C 06 Alíquota do imposto N 15,2 C 07 Valor do imposto N 15,2 C 0- Margem valor agregado, 1- Pauta (valor), 2- Preço tabelado 14ax. (valor), 3- Valor da operação Caso o imposto seja tributado em reais, não usar percentual (COFINS) O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. (v2.0) 08 Modalidade de determinação da base de cálculo do ST N 1 C 0- Preço tabelado ou máximo sugerido, 1- Lista negativa, 2- Lista positiva, 3- Lista neutra, 4 Margem valor agregado, 5- pauta 09 Percentual da margem de valor adicionado do ST N 5,2 C 10 Valor da BC ST N 15,2 C 11 Alíquota do imposto ST N 5,2 C 12 Valor do imposto ST N 15,2 C 13 Quantidade total na unidade padrão de tributação (quantidade vendida) N 16,4 C 14 Valor por unidade tributável N 15,4 C Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e 15 Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. 16 Somente para os casos de exportação direta ou indireta. C 5 C C 14 C 17 Código do selo de controle IPI C 60 C 18 Quantidade de selo de controle N 12 C 19 Código de Enquadramento Legal do IPI C 3 C 20 Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN 21 Código da Lista de Serviços N 4 C Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0) Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0) Somente utilizar se o item for tributado por quantidade Informar os zeros não significativos Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada. N 7 C Quando houver ocorrência de ISSQN Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço. Quando houver ocorrência de ISSQN. 22 Valor das despesas aduaneiras N 15,2 C Obrigatório somente para Importação. 23 Valor do Imposto sobre Operações Financeiras N 15,2 C Obrigatório somente para Importação. 24 Origem da Mercadoria N 1 C 25 Percentual da Redução de BC do ICMS ST N 5,2 C Obrigatório quando houver tributação de ICMS. 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 26 Percentual da Redução de BC N 5,2 C Obrigatório quando houver redução de ICMS. 27 Motivo da desoneração do ICMS N 1 C Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1 Táxi; 2 Deficiente Físico; 3 Produtor Agropecuário;

15 28 Código de Tributação do ISSQN C 1 C 29 Valor da BC do ICMS ST retido N 15,2 C 30 Valor do ICMS ST retido N 15,2 C 31 Percentual da BC operação própria N 5,2 C 32 UF para qual é devido o ICMS ST C 2 C 33 Valor da BC do ICMS ST da UF destino N 15,2 C 4 Frotista/Locadora; 5 Diplomático/Consular; 6 Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7 SUFRAMA; 8 Venda a Órgãos Públicos 9 outros. (v2.0) Informar o código da tributação do ISSQN: N NORMAL; R RETIDA; S SUBSTITUTA; I ISENTA. (v.2.0) Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0) ). O valor pode ser omitido quando a lesgislação não exige a sua informação. (NT2011/004). Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0) ).O valor pode ser omitido quando a lesgislação não exige a sua informação. (NT2011/004). Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. (v2.0) Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. (v2.0) Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) 34 Valor do ICMS ST da UF destino N 15,2 C Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0) Impostos DAS Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Origem da Mercadoria N 1 M 03 Código de Situação da Operação Simples Nacional Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples 04 Nacional). Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado 05 nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) N 3 C N 5,2 C N 15,2 C 06 Modalidade de determinaçãoda BC do ICMS ST N 1 C 07 Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST N 5,2 C 31 Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL (v.2.0) Origem da Mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importação direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v.2.0) 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0) 202- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0) 300 Imune. 400 Não tributada pelo Simples Nacional (v.2.0) 500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (v.2.0) Tributação pelo ICMS Outros(v2.0) 0 Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); (v.2.0)

16 08 Percentual da Redução de BC do ICMS ST N 15,2 C 09 Valor da BC do ICMS ST N 5,2 C 10 Alíquota do imposto do ICMS ST N 15,2 C 11 Valor do ICMS ST N 5,2 C 12 Valor da BC do ICMS N 15,2 C (v2.0) 13 Valor do ICMS ST retido N 15,2 C 14 Modalidade de determinação da BC do ICMS N 1 M 15 Percentual da Redução de BC do ICMS N 5,2 C (v2.0) 16 Alíquota do Imposto N 5,2 C (v2.0) 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. (v2.0) 17 Valor do ICMS N 15,2 M (v2.0) (NT2011/004) 18 Valor da BC do ICMS STretido N 15,2 C Detalhamento Valor Total dos Impostos por Item 02 Valor Total dos Impostos por Item N 15,2 C Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0) Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 32 Detalhamento Valor Total dos Impostos por Item Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais

17 Dados de Cobrança Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 40 Informa dados de Fatura 02 Número da fatura C 60 C 03 Valor original da fatura N 15,2 C 04 Valor do desconto N 15,2 C 05 Valor líquido da fatura N 15,2 C Dados das Duplicatas Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Número da duplicata C 60 C 41 Informa dados das duplicatas ocorre a cada reg Data de vencimento D 10 C Formato (AAAA-MM-DD) 04 Valor da duplicata N 15,2 C Dados dos Boletos Header Lote Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 42 Informa dados dos boletos ocorre a cada reg Banco N 3 C Código do Banco na Compensação 03 Lote N 10 C Lote de Serviço 04 Empresa/Inscrição/Tipo N 1 M Tipo de Inscrição da Empresa 05 Empresa/Inscrição/Número N 15 M 06 Empresa/Convênio C 20 M Código do Convênio no Banco 07 Empresa/C/C/Agencia/Código N 5 M Agência Mantenedora da Conta 08 Empresa/C/C/Agencia/DV C 1 M Dígito Verificador da Conta 09 Empresa/C/C/Conta/Número N 12 M Número da Conta Corrente 10 Empresa/C/C/Conta/DV C 1 M Dígito Verificador da Conta 11 Empresa/C/C/DV C 1 C Dígito Verificador da Ag/Conta 12 Empresa/Nome C 30 M Nome da Empresa 13 Informação 1 C 40 C Mensagem 1 14 Informação 2 C 40 C Mensagem 2 15 Controle da Cobrança/Nº Rem./Ret. N 8 C Número Remessa/Retorno 16 Controle da Cobrança/Dt. Gravação D 10 C Data de Gravação Remessa/Retorno 17 Informação 3 C 40 C Mensagem 3 18 Carteira N 2 M Numero da Carteira 19 Convenio N 1 M Numero de Posições do Convenio 20 Variação da Carteira N 3 M Variação da Carteira Dados dos Boletos Segmento P (Obrigatório - Remessa) Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 43 Informa dados dos boletos ocorre a cada reg Segmento P (Obrigatório - Remessa) 02 Banco N 3 M Código do Banco na Compensação 03 Lote N 10 C Lote de Serviço 04 Registro N 1 C Tipo de Registro (Default 3 ) 05 C/C/Agencia/Código N 5 C Agência Mantenedora da Conta 06 C/C/Agencia/DV C 1 C Dígito Verificador da Conta 07 C/C/Conta/Número N 12 C Número da Conta Corrente 08 C/C/Conta/DV C 1 C Dígito Verificador da Conta 09 C/C/DV C 1 C Dígito Verificador da Ag/Conta 10 Nosso Número C 20 C Identificação do Título no Banco 11 Caracteristica Cobrança/Carteira N 1 M Código da Carteira 12 Caracteristica Cobrança/Cadastramento N 1 M Forma de Cadastr. do Título no Banco 13 Caracteristica Cobrança/Documento C 1 M Tipo de Documento

18 14 Caracteristica Cobrança/Emissão Bloqueto N 1 M Identificação da Emissão do Bloqueto 15 Caracteristica Cobrança/Distrib. Bloqueto C 1 M Identificação da Distribuição 16 Nº do Documento C 15 M Número do Documento de Cobrança 17 Vencimento D 10 M Data de Vencimento do Título 18 Valor do Título N 15,2 M Valor Nominal do Título 19 Ag. Cobradora N 5 C Agência Encarregada da Cobrança 20 DV N 1 C Dígito Verificador da Agência 21 Espécie de Título N 2 M Espécie do Título 22 Aceite C 1 M Identific. de Título Aceito/Não Aceito 23 Data Emissão do Título D 10 M Data da Emissão do Título 24 Juros/Cód. Juros Mora N 1 M Código do Juros de Mora 25 Juros/Data Juros Mora D 10 C Data do Juros de Mora 26 Juros/Juros Mora N 15,2 C Juros de Mora por Dia/Taxa 27 Desc 1/Cód. Desc. 1 N 1 C Código do Desconto 1 28 Desc 1/Data Desc. 1 D 10 C Data do Desconto 1 29 Desc 1/Desconto 1 N 15,2 C Valor/Percentual a ser Concedido 30 Vlr IOF N 15,2 C Valor do IOF a ser Recolhido 31 Vlr Abatimento N 15,2 C Valor do Abatimento 32 Uso Empresa Cedente C 25 C Identificação do Título na Empresa 33 Código p/ Protesto N 1 M Código para Protesto 34 Prazo p/ Protesto N 2 C Número de Dias para Protesto 35 Código p/ Baixa/Devolução N 1 M Código para Baixa/Devolução 36 Prazo p/ Baixa/Devolução C 3 C Número de Dias para Baixa/Devolução 37 Código da Moeda N 2 M Código da Moeda 38 Número do Contrato N 10 M Nº do Contrato da Operação de Créd. 39 CNAB C 1 C Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 40 Multa/Cód. Multa N 1 C Código da Multa 41 Multa/Data Multa D 10 C Data da Multa 42 Multa/Valor Multa ou Percentual N 15,2 C Valor da Multa Dados dos Boletos Segmento Q (Obrigatório - Remessa) Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 44 Informa dados dos boletos ocorre a cada reg Segmento Q (Obrigatório - Remessa) 02 Banco N 3 C Código do Banco na Compensação 03 Lote N 10 C Lote de Serviço 04 Registro N 1 C Tipo de Registro (Default 3 ) 05 Dados do Sacado/ Inscrição/Tipo N 1 C Tipo de Inscrição da Empresa 06 Dados do Sacado/ Inscrição/Número C 15 C 07 Dados do Sacado/Nome C 40 C Nome da Empresa 08 Dados do Sacado/Endereço C 40 C Endereço 09 Dados do Sacado/Bairro C 15 C Bairro 10 Dados do Sacado/CEP C 5 C CEP 11 Dados do Sacado/Sufixo do CEP N 3 C Sufixo do CEP 12 Dados do Sacado/Cidade C 15 C Cidade 13 Dados do Sacado/ UF C 2 C Unidade da Federação 14 SAC/AVAL/Inscrição/Tipo N 1 C Tipo de Inscrição 15 SAC/AVAL/Inscrição/Número C 15 C Número de Inscrição 16 SAC/AVAL/Nome C 40 C Nome do Sacador/Avalista 17 Banco Correspondente N 3 C Cód. Bco. Corresp. na Compensação 18 Nosso Núm. Bco. Correpondente N 20 C Nosso Nº no Banco Correspondente 19 CNAB N 8 C Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

19 Informações Boletos Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Informação 1 C 50 C Mensagem 1 03 Informação 2 C 50 C Mensagem 2 04 Informação 3 C 50 C Mensagem 3 05 Informação 4 C 50 C Mensagem 4 06 Informação 5 C 50 C Mensagem 5 07 Informação 6 C 50 C Mensagem 6 08 Informação 7 C 50 C Mensagem 7 09 Informação 8 C 50 C Mensagem 8 49 Informa dados dos boletos ignorando dados do CNAB. Transporte Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Obrigatório) 50 Informações do Transporte 02 Transportadora CNPJ C 14 C Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ. 03 Transportadora Razão Social C 60 C 04 Transportadora Inscrição Estadual C 14 C 05 Transportadora Endereço Completo C 60 C 06 Transportadora Município C 60 C 07 Transportadora UF C 2 C 08 Transportadora Placa do Veículo C 7 C (NT2011/004) Informar a IE quando o transportador for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o transportador for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Não informar o conteúdo da TAG se o transportador não for contribuinte do ICMS. Esta tag aceita apenas:. ausência de conteúdo (<IE></IE> ou <IE/>) para transportador não contribuinte do ICMS;. algarismos para transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.);. literal ISENTO para transportador contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS; A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) 09 Transportadora UF do Veículo C 2 C Se existir Placa do Veículo este campo é obrigatório 10 Responsável Pagamento Frete C 1 M 11 Registro Nacional de Transportador de Carga C 20 C 12 Valor do Serviço N 15,2 C 13 BC da Retenção do ICMS N 15,2 C BC da Retenção do ICMS 14 Alíquota da Retenção N 5,2 C Alíquota da Retenção 15 Valor do ICMS Retido N 15,2 C Valor do ICMS Retido 16 CFOP N 4 C CFOP 17 Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS do Transporte N 7 C 0- Por conta do emitente; 1- Por conta do destinatário/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem frete. (V2.0) ANTT Se enviar este campo é obrigatório enviar a Placa do Veiculo Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS do Transporte Transporte - Volumes Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Quantidade de volumes transportados N 15 C 03 Espécie dos volumes transportados C 60 C 04 Marca dos volumes transportados C 60 C 05 Numeração do volume C 60 C 06 Peso Líquido (em kg) N 15,3 C 51 Informações de Volume de Transporte ocorre a cada reg. 50

20 07 Peso Bruto (em kg) N 15,3 C Transporte - Lacres Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Número dos Lacres C 60 M Número dos Lacres 52 Informações de Volume de Transporte pode ocorrer varias vezes Transporte - Reboque Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 53 Informações de Volume de Transporte pode ocorrer até duas vezes a cada Placa do Reboque N 7 C Placa do Reboque(NT2011/004) 03 Sigla da UF C 2 C Sigla da UF 04 Registro Nacional de Transportador de Carga C 20 C Registro Nacional de Transportador de Carga 05 Identificação do vagão C 20 C 06 Identificação da balsa C 2 C Total Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Obrigatório) 60 Informações de Totais da NF-e 02 Base de Cálculo do ICMS N 15,2 M 03 Valor Total do ICMS N 15,2 M 04 Base de Cálculo do ICMS ST N 15,2 M 05 Valor Total do ICMS ST N 15,2 M 06 Valor Total dos produtos e serviços N 15,2 M 07 Valor Total do Frete N 15,2 M 08 Valor Total do Seguro N 15,2 M 09 Valor Total do Desconto N 15,2 M 10 Valor Total do II N 15,2 M 11 Valor Total do IPI N 15,2 M 12 Valor do PIS N 15,2 M 13 Valor do COFINS N 15,2 M 14 Outras Despesas acessórias N 15,2 M 15 Valor Total da NF-e N 15,2 M 16 Valor Total dos Serviços sob não incidência ou não tributados pelo ICMS N 15,2 C 17 Base de Cálculo do ISS N 15,2 C 18 Valor Total do ISS N 15,2 C 19 Valor do PIS sobre serviços N 15,2 C 20 Valor do COFINS sobre serviços N 15,2 C 21 Valor Retido de PIS N 15,2 C Exemplos de atos normativos que definem 22 Valor Retido de COFINS N 15,2 C obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de 23 Valor Retido de CSLL N 15,2 C Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.430, de 27 de 24 Base de Cálculo do IRRF N 15,2 C dezembro de 1996, art. 64 Lei nº /2003, art. 34 como normas infralegais, temos como exemplo: 25 Valor Retido do IRRF N 15,2 C Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução 26 Base de Cálculo da Retenção da Normativa nº 539, de 25/04/2005. N 15,2 C Previdência Social b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 27 Valor da Retenção da Previdência Social N 15,2 C PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.450/85, ART. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte Lei nº de , arts. 30, 31, 32, 35 e Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais N 15,2 C vtottrib Grupo do campo de uso livre do contribuinte Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 65 Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xcampo e o conteúdo

21 02 Identificação do campo C 20 M Identificação do campo 03 Conteúdo do campo C 60 M Conteúdo do campo do campo no xtexto Pode ocorrer até 10 vezes Grupo do processo referenciado Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 66 Processo referenciado Pode ocorrer n vezes 02 Identificador do processo ou ato concessório C 60 M Identificação do campo 03 Indicador da origem do processo C 1 M Conteúdo do campo Informações do Registro de Aquisição de Cana Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Identificação da safra C 9 M safra 03 Mês e ano de referência C 6 M ref 04 Quantidade Total do Mês N 21,10 M qtotmes 05 Quantidade Total Anterior N 21,10 M qtotant 06 Quantidade Total Geral N 21,10 M qtotger 07 Valor dos Fornecimentos N 15,2 M vfor 08 Valor Total da Dedução N 15,2 M vtotded 09 Valor Líquido dos Fornecimentos N 15,2 M vliqfor 70 Informações de registro aquisições de cana v2.0 Grupo de Fornecimento diário decana Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 02 Dia N 11 M 03 Quantidade N 11,10 M Quantidade de KG 71 Informar os fornecimentos diários de cana v2.0 Ocorre até 31 vezes a cada 70 Grupo de Deduções Taxas e Contribuições Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 72 Informar as Deduções Taxas e Contribuições v2.0 - Ocorre até 10 vezes a cada Descrição da Dedução N 11 M Informar a Descrição da Dedução v Valor da Dedução N 11,10 M Finalizador do Arquivo Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Obrigatório) 99 Bloco Finalizador do Arquivo

22 Tabelas de Tributação ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - Cobrado anteriormente por substituição 70 - Com redução de base de calculo e cobrança por substituição 90 Outros 98 Partilha do ICMS UF Dest. Ou UF Definida 99 Repasse ICMS ST retido anteriormente. IPI 00 - Entrada com recuperação de crédito 49 - Outras entradas 50 - Saída tributada 99 - Outras saídas 01 - Entrada tributada com alíquota zero 02 - Entrada isenta 03 - Entrada não tributada 04 - Entrada imune 05 - Entrada com suspensão 51 - Saída tributada com alíquota zero 52 - Saída isenta 53 - Saída não tributada 54 - Saída imune 55 - Saída com suspensão PIS/COFINS 01 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))) 02 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero) 07 - Operação isenta da contribuição 08 - Operação sem incidência de contribuição 09 - Operação com suspensão da contribuição 99 - Outras operações INFORMATIVO: Utilizar tabela do IBGE municípios (ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao/divisao_territorial/2008/dtb_2008.zip) Utilizar tabela do BACEN - países ( Dúvidas enviar para suporte@targetit.com.br