Webinar esocial. Junho T O D O S O S D I R E I T O S R E S E R V A D O S 2018

Transcrição

1 Webinar esocial Junho T O D O S O S D I R E I T O S R E S E R V A D O S 2018

2 Objetivos Demonstrar as parametrizações dos Eventos Exclusivos e sua utilização na geração dos eventos periódicos 3ª Fase bem como a visualização dos eventos da 3º Fase dentro do TAF

3 AGENDA Eventos Exclusivos Cenários de Utilização Periódicos visualizando dentro do TAF Diagnóstico TAF

4 01 Eventos Exclusivos (FP0026)

5 EVENTOS EXCLUSIVOS - DEFINIÇÃO Quando um evento(rubrica) tramita em mais de um tipo de cálculo no produto, é necessário efetuar um de/para deste evento, onde para alguns tipos de cálculo o seu valor será descarregado em um evento exclusivo para o esocial. No cadastro do evento exclusivo é possível definir se o mesmo será enviado ao governo e com quais incidências. Caso o de/para não seja feito e o evento tramite em mais de um tipo de cálculo, a base de cálculo poderá ficar duplicada no governo, pois o mesmo evento(rubrica) será enviado para cada tipo de cálculo em que tramitou. Outro cenário em que a utilização de um evento exclusivo é necessário, é quando um mesmo evento passa em mais de um tipo de cálculo, porém para cada tipo de cálculo ele deverá ser declarado para o Governo em uma natureza distinta. Exemplo: Os eventos de horas normais (001 e 003) são utilizados para pagamento de horas tanto na folha normal como em rescisão. Porém para a folha normal sua natureza é 1000 Salário, vencimento, soldo ou subsídio, enquanto que para os dias pagos em rescisão sua natureza é 6000 Saldo de salários na rescisão contratual.

6 MATERIAL DE APOIO DISPONÍVEL NO TDN Para auxílio, foi disponibilizado no TDN alguns cenários exemplificando a parametrização das rubricas padrões de cálculo com seus de/para de eventos exclusivos quando necessário. Links para acesso:

7 MATERIAL DE APOIO DISPONÍVEL NO TDN Localize o evento exclusivo na coluna de rubrica para ver as parametrizações a serem feitas no FP0026 Quando a rubrica exigir um exclusivo, o mesmo será preenchido na coluna indicando para qual tipo de cálculo deve ser cadastrado o de/para no fp0020

8 02 Cenários de utilização

9 EVENTO 001 E 003 EM FOLHAS DISTINTAS Para que os eventos de pagamento de horas normais que tramitam em rescisão sejam enviados ao Governo com a natureza 6000, cria-se um evento exclusivo no FP0026 para cada evento analítico, com as mesmas incidências que os eventos originais possuem no FP0020, relacionando este evento exclusivo a natureza Após isto relaciona-se este evento exclusivo aos eventos de horas normais no FP0026 para o tipo de folha Rescisão. Assim quando do cálculo de rescisão, para o envio do S-2299 será considerado o evento exclusivo.

10 EVENTO 001 E 003 EM FOLHAS DISTINTAS Após criação do evento exclusivo, este gerará uma mensagem automática de S-1010 no FP9850. Esta mensagem de inclusão da nova rubrica deverá ser enviada ao Governo antes do envio do S-2299 com o relacionamento do evento exclusivo.

11 FÉRIAS + FOLHA PAGA NO MÊS Funcionário com 15 dias de férias em folha paga dentro do mês.

12 FÉRIAS + FOLHA PAGA NO MÊS Como os eventos de pagamento de férias passam na folha normal pagando e descontando para contabilizar, é necessário que sejam criados eventos exclusivos de férias, sem incidência para IRRF, para que a base de cálculo do funcionário não fique dobrada.

13 FÉRIAS + FOLHA PAGA NO MÊS Assim quando da geração do XML do S-1200 serão enviados os eventos exclusivos que foram relacionados aos eventos originais de pagamento e que não tem incidência para IRRF, uma vez que os eventos originais de pagamento das férias, que tem incidência para IRRF serão enviados no S-1210.

14 FÉRIAS + FÉRIAS COMPLEMENTARES +FOLHA PAGA NO MÊS Funcionário com 15 dias de férias em folha paga dentro do mês e Alteração Salarial dentro do mês.

15 FÉRIAS + FÉRIAS COMPLEMENTARES +FOLHA PAGA NO MÊS É necessário criar eventos distintos para o pagamento de complemento de férias, uma vez que o complemento das férias é pago em folha normal e deverá tributar normalmente para IRRF. Poderá ser realizada uma cópia dos eventos originais de pagamento de férias apenas alterando a descrição. Os novos eventos deverão ser relacionados aos índices de função específica de férias no FR0020.

16 FÉRIAS + FÉRIAS COMPLEMENTARES +FOLHA PAGA NO MÊS Assim quando da geração do XML do S-1200 serão enviados os eventos exclusivos que foram relacionados aos eventos originais de pagamento e que não tem incidência para IRRF mais os eventos de pagamento da complementar de férias que possuem incidência pra IRRF e que irão compor devidamente a base de IR.

17 ADIANTAMENTO NORMAL EM ESTABELECIMENTO SEM E COM TRIBUTAÇÃO DE IR Para empresas que possuem cálculo de adiantamento em estabelecimentos distintos, cujo um deles o evento de adiantamento tribute IR (paga a folha normal fora do mês de competência) e o outro não (paga a folha normal dentro do mês de competência), deverá ser criado um evento exclusivo para o cálculo que não tributa IR. Isto é necessário porque o evento de adiantamento (evento ligado ao índice de função específica 22) tem incidência para IR e se este evento for enviado no S-1200 do cálculo do estabelecimento que paga dentro do mês, o Governo entenderá que ele tributou IR no cálculo e formará uma base errada de IR.

18 ADIANTAMENTO NORMAL EM ESTABELECIMENTO SEM E COM TRIBUTAÇÃO DE IR O evento exclusivo criado no FP0026, que será utilizado para compor o XML do estabelecimento que paga dentro do mês, não terá incidência para IR. Este evento exclusivo será relacionado no FP0028 ao evento 401 na opção Não Tributável IR, conforme exemplo:

19 ADIANTAMENTO NORMAL EM ESTABELECIMENTO SEM E COM TRIBUTAÇÃO DE IR Para os casos de adiantamento normal através da habilitação de cálculo o sistema irá identificar se o estabelecimento calcula ou não IR sobre o adiantamento e assim saberá qual evento deverá constar no XML do S-1200.

20 ADIANTAMENTO NORMAL EM ESTABELECIMENTO SEM E COM TRIBUTAÇÃO DE IR Exemplo de como ficará o XML do S-1200 de estabelecimento que não tributa IR no cálculo de adiantamento. Constará no XML o evento exclusivo 1401 que não tem incidência para IR mesmo no cálculo do adiantamento tendo passado o evento 401, que tributa para IR.

21 ADIANTAMENTO NORMAL EM ESTABELECIMENTO SEM E COM TRIBUTAÇÃO DE IR Exemplo de como ficará o XML do S-1200 de estabelecimento que tributa IR no cálculo de adiantamento.

22 03 Periódicos VISUALIZANDO OS REGISTROS DENTRO DO TAF

23 PERIÓDICOS VISUALIZANDO O S-1200 NO TAF Os registros de folha de pagamento (S-1200) podem ser consultados dentro do TAF em Atualizações> Eventos Esocial> Periódicos > Folha de Pagamento.

24 PERIÓDICOS VISUALIZANDO O S-1200 NO TAF Na subpasta Demonstrativos de Valores serão demonstradas todas as folhas daquela competência, ao selecionar a folha o TAF demonstrará as verbas que compõe a mesma no quadro Itens da Remuneração do Trabalhador.

25 PERIÓDICOS VISUALIZANDO O S-1210 NO TAF Os registros de folha de pagamento (S-1210) podem ser consultados dentro do TAF em Atualizações> Eventos Esocial> Periódicos > Pgto Rend.Trab.

26 PERIÓDICOS VISUALIZANDO O S-1210 NO TAF Conforme é alternada a folha selecionada no quadro Informações dos Pagamentos Efetuados, o TAF demonstrará as bases e recolhimento e IR e de Pensão daquela folha nos quadros Detalhamento dos Eventos S-1200 S1202 etc Retenções de Pagamento Total e Pensão Alimentícia

27 PERIÓDICOS VISUALIZANDO O S-1210 NO TAF Caso o trabalhador tenha tido pagamento de férias na competência esta será demonstrada em subpasta separada conforme print de exemplo:

28 04 Diagnóstico TAF

29 DIAGNÓSTICO TAF Criada a tela de diagnóstico cujo objetivo é determinar se o ambiente e o sistema estão devidamente configurados e atualizados para um correto funcionamento do TAF. Para auxílio, foi disponibilizado no TDN uma base de conhecimento que explica cada campo que compõe a tela de diagnóstico. Link para acesso:

30 OBRIGADA MARIA ISABEL VIEIRA company/totvs fluig.com