Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: RJ Nome do programa de trabalho: Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino - Nacional Número do programa de trabalho: 25.662.0288.2767.0001 Nome da UO: PETROLEO BRASILEIRO S. A. Número da UO: 32230 Tipo de Obra: OBRAS ESPECIAIS Processo: 7259/2003-5 Importância Socioeconômica: As obras auditadas localizam-se na Refinaria Henrique Lage - REVAP, em São José dos Campos/SP, e estão inseridas no Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional - PEGASO. Tal programa, de âmbito nacional, foi uma reação da Petrobrás em face dos vazamentos em oleodutos na Baía de Guanabara e no Paraná ocorridos em 2000, que acarretaram graves problemas ambientais. O PEGASO tem como objetivo redirecionar a gestão de segurança, meio ambiente e saúde da Companhia e investir, de 2000 a 2003, mais de US$ 1 bilhão para reduzir emissões, resíduos, efluentes e aprimorar a prevenção e controle de acidentes em todas as suas unidades. O PEGASO foi coordenado por um grupo de trabalho que envolveu dez diferentes gerências, 80 especialistas e, posteriormente, todos os demais escalões da Companhia. Foram implantados no País nove Centros de Defesa Ambiental (CDAs) junto às principais áreas de atuação da empresa, para agirem prontamente em caso de acidentes. Também está sendo aprimorado o tratamento de efluentes e reduzida a geração de resíduos em todas as unidades da Companhia. Está sendo ampliada a confiabilidade dos equipamentos, dos sistemas de gestão, e novas tecnologias ambientais vêm sendo desenvolvidas. O PEGASO abrange diversas atividades da Petrobrás, sendo que este PT 25.662.0288.2767.001 referese apenas às obras concernentes à atividade REFINO. Ainda que consideremos somente a atividade REFINO, objeto desta programática, constata-se a enorme complexidade e diversidade de obras, envolvendo as seguintes unidades de diversas regiões do País: Fafen, Lubnor, Recap, Reduc, Refap, Regap, Reman, Repar, Replan, Revap, Rpbc, Six, RLAM. Assim, a Equipe de Auditoria considerou necessário restringir o escopo do trabalho, selecionando, por meio dos critérios de materialidade e proximidade geográfica, a Refinaria Henrique Lage - REVAP, em São José dos Campos/SP, como a unidade da Petrobras a ser auditada. Além disso, ressalte-se que a

Revap tem investido, no âmbito do PEGASO, em diferentes áreas: eliminação de possíveis vazamentos, tratamento de efluentes com redução de contaminação do meio ambiente, diminuição de riscos operacionais, melhoria na segurança da operação das unidades de processo, manuseio e bombeamento de derivados através de oleodutos. Foi priorizado também o levantamento de informações que irão subsidiar os futuros trabalhos, visto que esta foi a primeira auditoria do TCU relativa ao PEGASO. Cabe ainda destacar que: a) os dados constantes deste relatório são específicos e exclusivos da Revap, exceção feita apenas aos dados do "Cronograma de Desembolso" que referem-se a valores globais do PT obtidos junto à Coordenadoria de Orçamentação e Contratação de Empreendimentos de Refino, órgão central da Petrobras-RJ; b) os contratos constantes do relatório representam apenas uma amostra daqueles firmados pela Revap e considerados pela Equipe de Auditoria como relevantes. Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) básico(s) abrange(m) toda obra Exige licença ambiental: Sim Possui licença ambiental: Sim As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas tempestivamente? Sim Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Não Projetos Básicos Data Elaboração: 15/02/2000 Custo da obra: R$ 47.997.700,00 Data Base: 15/02/2000 Objeto: implementação do PEGASO

Os dados apresentados referem-se ao projeto/planejamento que embasou o início da implementação do PEGASO na Revap, portanto trata-se de um valor orçamentário global, não se enquadrando exatamente nos moldes de projeto básico estabelecidos pelo art. 6, inciso IX, da Lei 8666/93, o que torna tolerável a diferença de valores constatada no Cronograma de Desembolso. A grande quantidade de obras, que compõe este PT, tornou inviável o levantamento da totalidade dos projetos básicos (um para cada obra) nesta auditoria. Execução Física Dt. Vistoria: 29/05/2003 Percentual realizado: 70 Data do Início da Obra: 01/06/2000 Data Prevista para Conclusão: 31/12/2003 Situação na Data da Vistoria: Em andamento. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: 3o Estágio de Separação de Particulados, Substituição das bacias pulmão, Segregação de águas de tubovias, Up-grade do SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído), Espessamento de lodo industrial, Monitoramento das principais bombas de processo Observação: Sem Observações Execução Financeira/Orçamentária Primeira Dotação: 01/06/2000 Valor estimado para conclusão: R$ 13.000.000,00 Desembolso Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda Outros 2003 307.103.900,00 75.071.880,00 307.103.900,00 Real Outros 2002 251.389.000,00 248.690.190,00 251.389.000,00 Real Outros 2001 251.389.000,00 250.160.700,00 251.389.000,00 Real

Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda Outros 2000 251.389.000,00 132.286.000,00 251.389.000,00 Real Observação: A Administração informou que o PEGASO deverá se encerrar ainda neste exercício de 2003. Entretanto, as ações de Segurança e Meio Ambiente deverão prosseguir como uma atividade normal da empresa, embora com investimentos em menor escala ( podendo haver ou não alteração da classificação programática). Os dados informados no campo "Cronograma de Desembolso" referem-se a valores nacionais/globais do PT. Tendo em vista que os demais dados deste relatório são específicos da refinaria auditada, convém informar também o "Cronograma de Desembolso" da Revap, qual seja: Exercício Valor Aprovado Valor Executado 2000 R$19.213.000,00 R$10.833.000,00 2001 R$18.132.000,00 R$17.700.000,00 2002 R$28.215.000,00 R$28.840.000,00 2003 R$ 5.420.000,00 R$20.111.000,00 Contratos/Convênios Contratos Principais Dados básicos Objeto do Contrato: Serviços de projeto e modificações do sistema de drenagem pluvial das bacias dos tanques

No. Contrato: 285.2.301/00-5 Data da Assinatura: 21/07/2000 CNPJ Contratada: 65.045.619/0001-68 Ltda Razão Social: Imigrantes Pintura Industrial S/C Modalidade Licitação: CONVITE Situação Inicial Vigência Inicial: 24/07/2000 a 31/03/2001 Valor Inicial: R$ 1.312.084,00 Data Base: 01/07/2000 SIASG: -- Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Condições de Reajuste: Situação Atual Vigência Atual: 24/07/2000 a 10/07/2001 Valor Atual: R$ 1.443.284,00 No. Termo Aditivo Vigente: Assinatura Último Termo Aditivo: Situação: Concluído. Rescisão: Data Base Atual: 01/07/2000 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: Custo Unitário Atual: 0,00 R$ Condições Atuais de Reajuste: Dados básicos Objeto do Contrato: Manutenção, limpeza, pintura em tanques de armazenamento de derivados de petróleo e inspeção, manutenção e pintura das esferas No. Contrato: 285.2.820/02-4 Data da Assinatura: 24/07/2002

CNPJ Contratada: 02.460.761/0001-51 INDUSTRIAL LTDA Razão Social: BLASTING PINTURA Modalidade Licitação: CONVITE Situação Inicial Vigência Inicial: 12/08/2002 a 04/11/2003 Valor Inicial: R$ 2.130.000,00 Data Base: 01/06/2002 SIASG: -- Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Condições de Reajuste: PCR=PCI (0,5 D/D0 + M/M0 + I/I0) vide observações Situação Atual Vigência Atual: 12/08/2002 a 04/11/2003 Valor Atual: R$ 2.130.000,00 No. Termo Aditivo Vigente: 1 Assinatura Último Termo Aditivo: 19/02/2003 Situação: Concluído. Rescisão: Data Base Atual: 01/06/2002 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: Custo Unitário Atual: 0,00 R$ Condições Atuais de Reajuste: inalteradas PCR=PCI (0,5 D/D0 + M/M0 + I/I0) vide observações Onde: PCR = Preço unitário reajustado PCI = Preço unitário inicial D= valor definitivo do índice de Custo da Construção Municípios das Capitais São Paulo Mão-de obra (Coluna 56), FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento.

M= valor definitivo do Índice de Preços por Atacado Coluna 13, FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento I= valor definitivo do índice de Preços por Atacado (Coluna 13), FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento. D0, M0, I0 = valores definitivos dos mesmos índices correspondentes ao mês da apresentação da proposta da contratada Dados básicos Objeto do Contrato: Serviços ded detalhamento de projetos de tubulação, caldeiraria, mecânica, civil, elétrica e intrumentação No. Contrato: 285.2.313/02-2 Data da Assinatura: 27/11/2002 CNPJ Contratada: 64.098.932/0001-00 Razão Social: Projectus Ltda. Modalidade Licitação: CONVITE Situação Inicial Vigência Inicial: 04/12/2002 a 03/12/2003 Valor Inicial: R$ 3.702.240,00 Data Base: 01/11/2002 SIASG: -- Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Condições de Reajuste: PCR=PCI (0,9 D/D0 + 0,1 M/M0) Situação Atual Vigência Atual: 04/12/2002 a 03/12/2003 Valor Atual: R$ 3.702.240,00 No. Termo Aditivo Vigente: Assinatura Último Termo Aditivo: Situação: Em andamento. Rescisão:

Data Base Atual: 01/11/2002 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: Custo Unitário Atual: 0,00 R$ Condições Atuais de Reajuste: inalteradas PCR=PCI (0,9 D/D0 + 0,1 M/M0) vide observações Onde: PCR = Preço unitário reajustado PCI = Preço unitário inicial D= valor definitivo do índice de Custo da Construção Municípios das Capitais São Paulo Mão-de obra (Coluna 56), FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento. M= valor definitivo do Índice de Preços por Atacado Coluna 13, FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento D0, M0 = valores definitivos dos mesmos índices correspondentes ao mês da apresentação da proposta da contratada Dados básicos Objeto do Contrato: Serviços de atualização de documentação técnica e cálculo de pressão máxima de trabalho de vasos de pressão No. Contrato: 285.2.312/02-1 Data da Assinatura: 05/11/2002 CNPJ Contratada: 64.098.932/0001-00 Razão Social: Projectus Ltda. Modalidade Licitação: CONVITE

Situação Inicial Vigência Inicial: 25/11/2002 a 24/11/2003 Valor Inicial: R$ 1.328.400,00 Data Base: 01/10/2002 SIASG: -- Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Condições de Reajuste: PCR=PCI (0,9 D/D0 + 0,1 I/I0) vide observações Situação Atual Vigência Atual: 25/11/2002 a 24/11/2003 Valor Atual: R$ 1.328.400,00 No. Termo Aditivo Vigente: Assinatura Último Termo Aditivo: Situação: Em andamento. Rescisão: Data Base Atual: 01/10/2002 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: Custo Unitário Atual: 0,00 R$ Condições Atuais de Reajuste: inalteradas PCR=PCI (0,9 D/D0 + 0,1 I/I0) vide observações Onde: PCR = Preço unitário reajustado PCI = Preço unitário inicial D= valor definitivo do índice de Custo da Construção Municípios das Capitais São Paulo Mão-de obra (Coluna 56), FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento. I= valor definitivo do índice de Preços por Atacado (Coluna 13), FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento.

D0, I0 = valores definitivos dos mesmos índices correspondentes ao mês da apresentação da proposta da contratada Dados básicos Objeto do Contrato: Fabricação e montagem de tubulação, elétrica, instrumentação e mecânica No. Contrato: 285.2.304/01-1 Data da Assinatura: 16/10/2001 CNPJ Contratada: 04.018.196/0001-00 MANUTENÇÃO GERAL LTDA. Razão Social: FMG COMERCIO MONTAGEM E Modalidade Licitação: CONVITE Situação Inicial Vigência Inicial: 22/10/2001 a 30/09/2002 Valor Inicial: R$ 1.055.199,60 Data Base: 01/08/2001 SIASG: -- Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Condições de Reajuste: fixos e irreajustáveis Situação Atual Vigência Atual: 22/10/2001 a 30/09/2002 Valor Atual: R$ 1.160.719,56 No. Termo Aditivo Vigente: 4 Assinatura Último Termo Aditivo: 27/06/2002 Situação: Concluído. Rescisão: Data Base Atual: 01/09/2002 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: Custo Unitário Atual: R$ Condições Atuais de Reajuste: inalteradas

Contratos Secundários Objeto do Contrato: Serviços de projeto executivo e instalação da infraestrutura e de fibras ópticas do SDCD No. Contrato:285.2.305/01-4 SIASG:-- Situação Atual: Em andamento. Valor Atual: R$ 444.770,79 Vigência Atual:12/11/2001 a 11/11/2002 Data-Base: 01/09/2001 CNPJ Contratada:00.030.176/0001-96 SISTEMAS LTDA Razão Social:UPCONTROL ENGENHARIA E Reajustamento de Preços: PCR=PCI (0,5 D/D0 + M/M0) Onde: PCR = Preço unitário reajustado PCI = Preço unitário inicial D= valor definitivo do índice de Custo da Construção Municípios das Capitais São Paulo Mão-de obra (Coluna 56), FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento. M= valor definitivo do Índice de Preços por Atacado Coluna 13, FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento D0 e M0 = valores definitivos dos mesmos índices correspondentes ao mês da apresentação da proposta da contratada

Objeto do Contrato: Manutenção, troca do sistema de selagem e pintura do tanque TQ-41006 No. Contrato:285.3.804/01-8 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 222.834,43 Vigência Atual:12/03/2001 a 15/09/2001 Data-Base: 01/02/2001 CNPJ Contratada:02.460.761/0001-51 INDUSTRIAL LTDA Razão Social:BLASTING PINTURA Objeto do Contrato: Serviços de recuperação de estrada ao longo da rede de efluentes e captação de água No. Contrato:285.2.500/01-2 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 383.399,00 Vigência Atual:09/01/2001 a 31/10/2001 Data-Base: 01/12/2000 CNPJ Contratada:55.435.341/0001-81 DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA Razão Social:EBCP EMPRESA BRASILEIRA Objeto do Contrato: Serviços de construção de canaletas nas bacias dos tanques No. Contrato:285.3.312/01-3 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 245.003,41 Vigência Atual:29/10/2001 a 02/04/2002 Data-Base: 01/09/2001 CNPJ Contratada:03.011.782/0001-52 MANUTENÇÃO LTDA Razão Social:PITHAN ENGENHARIA E

Objeto do Contrato: Manutenção, troca do sistema de selagem e pintura do tanque TQ-41001 No. Contrato:285.3.802/00-4 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 218.643,00 Vigência Atual:01/03/2000 a 19/02/2001 Data-Base: 01/02/2000 CNPJ Contratada:01.265.944/0001-53 MONTAGEM INDUSTRIAL S/C LTDA Razão Social:LM MANUTENÇÃO E Objeto do Contrato: Manutenção, troca do sistema de selagem e pintura do tanque TQ-41012 No. Contrato:285.3.816/00-0 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 206.805,71 Vigência Atual:13/11/2000 a 17/04/2001 Data-Base: 01/08/2000 CNPJ Contratada:02.460.761/0001-51 INDUSTRIAL LTDA Razão Social:BLASTING PINTURA Objeto do Contrato: Montagem de projetos de eletricidade e instrumentação na ETDI e no TEVAP No. Contrato:285.2.301/01-3 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 353.648,38 Vigência Atual:08/08/2001 a 21/01/2003 Data-Base: 01/05/2001 CNPJ Contratada:00.030.176/0001-96 Razão Social:UPCONTROL ENGENHARIA E

SISTEMAS LTDA Objeto do Contrato: Projeto, fabricação, montagem e testes de operação de campânulas em resinas para cobertura das bacias BA-68336 A/C/D No. Contrato:285.2.300/00-2 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 362.469,08 Vigência Atual:16/05/2000 a 10/01/2001 Data-Base: 16/05/2000 CNPJ Contratada:02.088.577/0001-22 REPRESENTAÇÕES S/C LTDA Razão Social:TECHNION CONSULTORIA E Objeto do Contrato: Montagem de infraestrutura e da linha de dados do sistema de monitoração de vibrações TM2000 No. Contrato:285.3.803/01-5 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 260.650,51 Vigência Atual:12/03/2001 a 12/12/2001 Data-Base: 01/01/2000 CNPJ Contratada:00.263.028/0001-11 INDUSTRIAL LTDA Razão Social:COMIN AUTOMAÇÃO Objeto do Contrato: Serviços de instalação de fibra optica do sistema digital de controle distribuído SDCD No. Contrato:285.2.310/02-4 SIASG:-- Situação Atual: Em andamento. Valor Atual: R$ 409.948,35

Vigência Atual:09/10/2002 a 08/10/2003 Data-Base: 01/09/2002 CNPJ Contratada:67.726.505/0001-09 Razão Social:TMS TELEINFORMÁTICA LTDA PCR=PCI (0,5 D/D0 + 0,5 M/M0) vide observações Onde: PCR = Preço unitário reajustado PCI = Preço unitário inicial D= valor definitivo do índice de Custo da Construção Municípios das Capitais São Paulo Mão-de obra (Coluna 56), FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento. M= valor definitivo do Índice de Preços por Atacado Coluna 13, FGV, calculado em Reais, considerado como representativo do insumo formador de preço, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento D0, M0 = valores definitivos dos mesmos índices correspondentes ao mês da apresentação da proposta da contratada Objeto do Contrato: Serviços de fabricação, montagem de tubulações, elétrica, inst. mecânica e recuperação de equipamentos da unidade de solvente No. Contrato:285.2.802/00-2 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 473.250,00 Vigência Atual:05/07/2000 a 22/10/2000 Data-Base: 01/06/2000 CNPJ Contratada:65.054.355/0001-09 SERVIÇOS LTDA. Razão Social:QUALIMAN COMERCIO E

Convênios Não há Convênios Indícios de Irregularidades Área de Ocorrência: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Número : 1 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Deficiência de projetos Descrição: Inobservância local aos limites dos orçamentos aprovados pela empresa, indicando falhas na elaboração do planejamento e/ou dos projetos. Área de Ocorrência: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Número : 2 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Impropriedades relacionadas à documentação Descrição: Os contratos não estão sendo registrados no SIASG. Área de Ocorrência: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Número : 3 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES

Tipo: Impropriedades na celebração do contrato Descrição: Contratos nos quais não constam o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Área de Ocorrência: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Número : 4 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Impropriedades relacionadas à documentação Descrição: Instrumentos, para acompanhamento da execução orçamentária da funcional programática, deficientes. Histórico de Fiscalizações Exercício Obra já fiscalizada pelo TCU? Foram observados indícios de irregularidades graves? 2001 Não Não 2002 Não Não Conclusão Parecer/Proposta do secretário :

Determinação a Órgão/Entidade: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - Refinaria Henrique Lage - REVAP: Fazer constar nos contratos o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme dispõe o art. 55, inciso V, c/c, 119, da Lei 8.666/93. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 0 DIAS. Determinação a Órgão/Entidade: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - Refinaria Henrique Lage - REVAP: Envidar esforços para aprimorar os instrumentos de controle e acompanhamento da execução das obras e contratos, de modo a facilitar a fiscalização, por funcional programática, da execução orçamentária, financeira e contratual, nos termos do art. 87 da Lei 10.514/2002 (LDO/2003) PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 0 DIAS. Determinação a Órgão/Entidade: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - Refinaria Henrique Lage - REVAP: Elaborar com precisão suas propostas orçamentárias de forma a evitar extrapolações dos limites aprovados pela Empresa como as que ocorreram na Revap nos exercícios de 2000 e 2001 na execução deste PT 30.32.230.25.0662.0288.27670000. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 0 DIAS. Determinação a Órgão/Entidade: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - Refinaria Henrique Lage - REVAP: Adotar as providências cabíveis para o cumprimento do disposto no art. 18 da Lei 10.514/2002 (LDO/2003). PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 0 DIAS. Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - SP: Encaminhar à 1ª SECEX e à SECOB as informações apresentadas em meio magnético pela Coordenadoria de Orçamentação e Contratação de Empreendimentos de Refino e concernentes às principais obras deste PT espalhadas deste pelo País, contendo o posicionamento do avanço físico e financeiro de cada uma delas, com o fim de subsidiar o planejamento das futuras auditorias, tanto na seleção de obras merecedoras de uma análise mais aprofundada, quanto na definição das questões de auditoria mais relevantes. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0 Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria-Geral de Controle Externo: Analisar a conveniência e a possibilidade de que as próximas auditorias de projetos especiais da Petrobras de âmbito nacional, como este, possam ser executadas regionalizadamente, por exemplo, designando as equipes locais para auditar tanto as obras específicas da refinaria quanto as parcelas executadas naquela unidade referentes a PTs de âmbito nacional, com possíveis vantagens de custo e qualidade dos trabalhos. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0 Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria Adjunta de Fiscalização: Analisar a possibilidade de se incluir como itens a serem averiguados nas próxima auditorias deste PT: a) a efetividade do PEGASO, no que tange aos resultados atingidos e se estes justificam os altos

investimentos, já que o PEGASO, como esforço concentrado da empresa na área de segurança e meio ambiente, será concluído ainda em 2003; b) o andamento das obras de Melhorias na Operação da Estação de Tratamento de Despejos Industriais na Revap (SEP 2261 a 2265), interrompidas em 2002 com o objetivo de se avaliar o desempenho das partes já executadas, mas que deverão ser retomadas em 2004; c) a implementação de alternativa mais adequada ao empreendimento cancelado SEP 2343 - Projeto e Implantação de Aterro Perigoso na Revap. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0 Observações Complementares: Não há observações complementares. Processo de Interesse Processo: 7259/2003-5 Deliberação: AC-1.418-37/2003-PL Data: 24/09/2003 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.: 9.1. determinar à Petróleo Brasileiro S.A. que: 9.1.1. faça constar em todos os contratos celebrados o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme dispõe o art. 55, inciso V, c/c, 119, da Lei 8.666/93; Deliberação: AC-1.418-37/2003-PL Data: 24/09/2003 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.: 9.1.2. instituir instrumentos de controle e acompanhamento da execução das obras e contratos, de modo a viabilizar a fiscalização, por classificação funcional programática, da execução orçamentária, financeira e contratual, nos termos do art. 87 da Lei 10.524/2002 (LDO/2003);

Deliberação: AC-1.418-37/2003-PL Data: 24/09/2003 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria Adjunta de Fiscalização: 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Secretaria Adjunta de Fiscalização - ADFIS para averiguar a pertinência dos procedimentos de auditoria sugeridos pela Secex/SP; Deliberação: AC-1.418-37/2003-PL Data: 24/09/2003 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: 1ª Secretaria de Controle Externo: 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam à 1ª Secex, salientando que as informações constantes deste processo poderão, oportunamente, subsidiar futuros trabalhos de fiscalização; Deliberação: AC-1.418-37/2003-PL Data: 24/09/2003 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - RS: 9.5. apensar, oportunamente, estes autos às contas da Petróleo Brasileiro S.A. relativas ao exercício de 2003, para efeito de verificação de descumprimento de determinações proferidas anteriormente e conseqüente apenação dos gestores; Deliberação: AC-1.418-37/2003-PL Data: 24/09/2003 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo que não foram identificadas irregularidades relacionadas ao Programa de Trabalho n.º 25.662.0288.2767.0001, que ensejem a paralisação de obras;

Fotografias No. Apresentação: 1 Data: 29/05/2003 Legenda: cobertura dos aeradores das bacias No. Apresentação: 2 Data: 29/05/2003 Legenda: coberturas dos aeradores das bacias (visão total)

No. Apresentação: 3 Data: 29/05/2003 Legenda: Espessamento do lodo industrial da ETDI - Estação de Tratamento de Despejos Industriais. No. Apresentação: 4 Data: 29/05/2003 Legenda: Impermeabilização das bacias Bas-68318/19

No. Apresentação: 5 Data: 29/05/2003 Legenda: Terceiro Estágio de Separação de Particulados (vista mais aproximada da obra) No. Apresentação: 6 Data: 29/05/2003 Legenda: Terceiro Estágio de Separação de Particulados (foco da torre)

No. Apresentação: 7 Data: 29/05/2003 Legenda: Substituição das bacias pulmão Bas-68318/19 pela Bas 68357A/B e Ba-68358 No. Apresentação: 8 Data: 29/05/2003 Legenda: Canal do sistema de segregação de águas de chuvas