LAYOUT PDV PADRÃO
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ÍNDICE Layout PDV Padrão... 4 Objetivo... 4 do processo... 4 Formatos... 4 EXPORTAÇÃO (RMS RETAIL -> PDV)... 4 IMPORTAÇÃO (PDV -> RMS RETAIL)... 6 3
Layout PDV Padrão Objetivo Este documento descreve a formatação das tabelas e campos para exportação e importação de dados entre o sistema RMS RETAIL e a sistema de Frente de Loja padrão RMS via banco de dados Oracle. do processo Formatos Formato Data AAAMMDD Padrão de data RMS, AAA = Ano com 4 posições 1900, exemplo 2010 1900 = 110 Exemplo data: 31/12/2010, formato RMS = 1101231 EXPORTAÇÃO (RMS RETAIL -> PDV) Exportação - Tabela AG1PDVPD Cadastro e Preço do Produto Armazena os dados de cadastro e preços dos produtos exportados para o PDV, os dados são atualizados quando o usuário efetua a exportação para o PDV e não são excluídos. PDV_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) PDV_CODIGO_EAN13 NUMBER 14 Código EAN PDV_ITEM NUMBER 7 Código do Produto (sem digito) PDV_SECAO NUMBER 3 Código da Seção PDV_GRUPO NUMBER 3 Código do Grupo PDV_SUBGRUPO NUMBER 3 Código do Subgrupo PDV_COD_FOR NUMBER 7 Código do Fornecedor (sem digito) PDV_NOME_FOR VARCHAR2 30 Razão Social do Fornecedor PDV_DESCRICAO VARCHAR2 40 do Produto PDV_DESC_REDUZ VARCHAR2 22 Reduzida do Produto PDV_DESC_SECAO VARCHAR2 30 da Seção PDV_DESC_GRUPO VARCHAR2 30 do Grupo PDV_DESC_SUBGRUPO VARCHAR2 30 do Subgrupo PDV_MARCA_PROD VARCHAR2 20 da Marca do Produto PDV_TPO_EMB_VENDA VARCHAR2 2 Tipo de Embalagem de Venda (UN, KG, LT...). PDV_EMB_VENDA NUMBER 5 Quantidade da Embalagem de Venda PDV_GRAMATURA NUMBER 8 3 Gramatura do Produto PDV_TIPO_GRM VARCHAR2 2 Tipo de Gramatura (KG, UN, ML, LT...) PDV_CUSTO NUMBER 13 2 Preço de Custo PDV_PRECO_NORMAL NUMBER 13 2 Preço de Venda Normal Campos Chave 4
PDV_PRECO_NORMAL_DTA NUMBER 7 Data do Preço de Venda Normal (AAAMMDD) Igual a Zeros o produto não esta em oferta PDV_OFERTA_INI NUMBER 7 Data Inicial da Oferta (AAAMMDD) PDV_OFERTA_FIM NUMBER 7 Data final de Oferta (AAAMMDD) PDV_OFERTA_PRECO NUMBER 13 2 Preço de Oferta PDV_SIT_TRIBUT NUMBER 3 Situação Tributária PDV_TRIBUT NUMBER 6 3 Percentual Tributação PDV_REDUCAO NUMBER 6 3 Percentual de Redução PDV_R_PDV VARCHAR2 2 Redução R PDV_T_PDV VARCHAR2 2 Tributação PDV PDV_T_ECF VARCHAR2 2 Tributação ECF PDV_PERC_SUBST NUMBER 5 2 Percentual de Substituição PDV_PIS_COFINS NUMBER 1 0-Normal, 1-Antecipado, 2-Isento, 3-Aliquota Zero PDV_EMI_ETIQUETA VARCHAR2 1 S-Emite Etiqueta, N-Não Emite PDV_DTA_ALTERACAO NUMBER 7 Data de Alteração de Preço (AAAMMDD) PDV_MULTIPLA_EMB VARCHAR2 1 N-Normal, S-Possui Multiplas Embalagens/Embalagem Especial PDV_PESADO_PDV VARCHAR2 1 S-Pesado, N-Não Pesado PDV_TIPO_PROD NUMBER 2 Tipo de Produto RMS 1-Normal, 2-Utilizado na Produção, 3- Receita, 5-SKU, 6-Ordem de Produção, 8-Serviços PDV_FLAG VARCHAR2 10 Livre (inicializado em toda atualização do registro) PDV_ITEM_DIGITO NUMBER 1 Digito verificador do item Exportação - Tabela AG1PDVRE Componentes de um produto Receita ou Ordem de Produção PDV_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) PDV_COMPONENTE NUMBER 7 Código do Produto Componente (sem digito) PDV_RECEITA NUMBER 7 Código do Produto Receita (sem digito) PDV_QUANTIDADE NUMBER 18 6 Quantidade / Fator do Componente na Receita PDV_PRC_VIG_UN_ME NUMBER 13 2 Múltipla Embalagem - Preço Vigente Unitário PDV_PRC_OFT_UN_ME NUMBER 13 2 Múltipla Embalagem - Preço Oferta Unitário PDV_DIG_RECEITA NUMBER 1 Digito verificador do item receita PDV_DIG_COMPONENTE NUMBER 1 Digito verificador do item componente Campos Chaves Exportação - Tabela AG1PDVOC Cadastro dos Operadores de Caixa PDVOC_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) Campos PDVOC_CODIGO NUMBER 7 Código do Operador (sem digito) Chaves PDVOC_MATRICULA NUMBER 7 Código de Matricula PDVOC_LOGIN_PDV VARCHAR2 5 Nome de Login no PDV PDVOC_NOME VARCHAR2 30 Nome do Operador PDVOC_ATIVO VARCHAR2 1 S-Ativo, N-Não PDVOC_TIPO VARCHAR2 1 O-Operador, S-Supervisor, G-Gerente PDVOC_ADM VARCHAR2 1 S-Sim, N-Não PDVOC_SENHA_PDV VARCHAR2 10 * Criptografia configurada para cada software de PDV 5
IMPORTAÇÃO (PDV -> RMS RETAIL) Importação - Tabela AG1PDVVI Venda por Item PDV_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) PDV_DATA NUMBER 7 Data Venda (AAAMMDD) PDV_EAN NUMBER 14 EAN Venda PDV_COD_ITEM NUMBER 7 Código do item (sem digito) EAN Venda=Zeros utiliza código PDV_QUANTIDADE NUMBER 18 6 Quantidade total de venda PDV_VLR_TOTAL NUMBER 14 2 Valor total da venda PDV_DIG_ITEM NUMBER 1 Digito verificador do item Campos Chave Importação - Tabela CAPCUPOM CAPA DO CUPOM CAP_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) CAP_DATA NUMBER 7 Data de Movimento (AAAMMDD) CAP_NR_PDV NUMBER 3 Número do PDV CAP_NR_CUPOM NUMBER 7 Número do Cupom CAP_IDENT_CLIENTE VARCHAR2 40 Identificação do Cliente (Número de Cartão) CAP_COD_CLIENTE NUMBER 7 Código do Cliente RMS CAP_DATA_TRANSACAO NUMBER 7 Data da Transação (AAAMMDD) CAP_HORA_TRANSACAO NUMBER 6 Hora da Transação (HHMMSS) CAP_COD_OPERADOR NUMBER 7 Código do Operador CAP_TIPO_TRANSACAO VARCHAR2 1 CAP_VLR_CUPOM NUMBER 12 2 Valor do Cupom CAP_NRO_DOC NUMBER 7 Nr. Documento produzido Tipo de Transação 1-Venda Dinheiro, 4-Devolução, 5-Venda a Crédito, 6-Devolução de Crédito, 7-Recebimentos CAP_ID_FISCAL VARCHAR2 15 Identificação Fiscal / Número do Contribuinte CAP_CANCELADO VARCHAR2 1 S-Cancelado, N-Não Cancelado CAP_PROCESSADO VARCHAR2 1 Uso Interno RMS, incluir registro com N CAP_ORG_DOC VARCHAR2 25 Número Documento Back-Ofice (default nulo) CAP_TURNO NUMBER 3 Turno da efetivação operacional (default 1) CAP_VLR_CUPOM_ALT NUMBER 12 2 Valor do cupom antes da alteração (default 0) CAP_USUA_ALT VARCHAR2 12 Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo) CAP_GT_INICIAL NUMBER 17 2 Número do GT Inicial CAP_GT_FINAL NUMBER 17 2 Número do GT Final CAP_NR_COO NUMBER 7 Número de Contador de Operação CAP_NF_CONJUGADA VARCHAR2 1 S-Nota Fiscal Conjugada Emitida, N-Não Emitida (Default N ) CAP_FIS_JUR VARCHAR2 1 F-Física, J-Jurídica CAP_CNPJ_CPF NUMBER 15 CNPJ/CPF Cliente Campos Chave 6
Importação - Tabela DETCUPOM DETALHE DOS ITENS DO CUPOM DET_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) DET_DATA NUMBER 7 Data Movimento (AAAMMDD) DET_NR_PDV NUMBER 3 Número PDV DET_NR_CUPOM NUMBER 7 Número Cupom DET_SEQ NUMBER 4 Sequência do produto no Cupom DET_EAN NUMBER 14 DET_QTDE NUMBER 12 3 Quantidade EAN do Produto (Produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS) DET_PRECO NUMBER 12 3 Valor Unitário Venda (não abatido desconto) DET_DESCONTO NUMBER 12 3 Valor Desconto DET_TOTAL NUMBER 12 3 Valor Venda (Liquido) DET_DEVOLUCAO VARCHAR2 1 S-Produto Devolvido, N-Não DET_CANCELADO VARCHAR2 1 S-Cancelado, N-Não Cancelado DET_CUPOM_CANC NUMBER 7 DET_PROCESSADO VARCHAR2 1 Uso interno RMS. Sempre = N DET_PERC_ICMS NUMBER 4 2 % ICMS Venda DET_VLR_ICMS NUMBER 10 2 Valor ICMS Venda Número Cupom Cancelado (Informar o número do cupom origem, caso não seja o mesmo) DET_COD_ITEM NUMBER 7 Código do produto RMS (sem digito) DET_TIPO_DESC VARCHAR2 1 Tipo de Desconto (default nulo) DET_T_PDV VARCHAR2 2 Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...) DET_DIG_ITEM NUMBER 1 Digito verificador do item Importação - Tabela DETCUPOMP1 DETALHES DE PAGAMENTO DO CUPOM DETP_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) DETP_DATA NUMBER 7 Data Movimento (AAAMMDD) DETP_NR_PDV NUMBER 3 Número PDV DETP_NR_CUPOM NUMBER 7 Número Cupom DETP_SEQ NUMBER 4 Sequência do pagamento DETP_COD_PGTO NUMBER 3 Código da Condição de Pagamento / Finalizadora DETP_DESCR_PGTO VARCHAR2 20 da Condição de Pagamento / Finalizadora DETP_VLR_PGTO NUMBER 12 2 Valor da Condição de Pagamento / Finalizadora DETP_NRO_CTA_BANCO VARCHAR2 30 Número da Conta Bancaria DETP_COD_VALE VARCHAR2 20 Código do Vale DETP_VLR_VALE NUMBER 12 2 Valor do Vale DETP_CANCELADO VARCHAR2 1 S-Cancelado, N-Não Cancelado DETP_DOC_COFRE NUMBER 3 Código do documento do cofre na tesouraria DETP_VLR_PGTO_ALT NUMBER 12 2 Valor da Condição de Pagamento após alteração (default 0) DETP_USUA_ALT VARCHAR2 12 Usuário de alteração (default 0) DETP_DATA_ALT DATE Data de alteração (default nulo) 7
DETP_TEF_PROD VARCHAR2 30 DETP_TEF_BIN VARCHAR2 30 TEF Numero BIN DETP_TEF_COD VARCHAR2 20 TEF Código DETP_TEF_AUT VARCHAR2 20 TEF Autorização TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, Rede/Bandeira) DETP_TEF_NSU VARCHAR2 20 TEF Número sequencial único DETP_TEF_PARCELA NUMBER 4 TEF Numero parcelas DETP_CHQ_BANCO NUMBER 4 Cheque Banco DETP_CHQ_AGENCIA NUMBER 6 Cheque Agencia DETP_CHQ_CONTA NUMBER 9 Cheque Conta DETP_CHQ_NUMERO NUMBER 9 Cheque Numero DETP_CHQ_SERIE VARCHAR2 6 Cheque Serie DETP_CHQ_CPF NUMBER 14 Cheque CPF/CNPJ DETP_CHQ_VENCIMENTO NUMBER 7 Cheque Vencimento (AAAMMDD) DETP_JUROS NUMBER 12 2 Valor do Juros DETP_ENCARGOS NUMBER 12 2 Valor do Encargo Importação - Tabela DETCUPOMT1 DETALHES DE TROCO DO CUPOM DETT_FILIAL NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) DETT_DATA NUMBER 7 Data Movimento (AAAMMDD) DETT_NR_PDV NUMBER 3 Número PDV DETT_NR_CUPOM NUMBER 7 Número Cupom DETT_SEQ NUMBER 4 Sequencial DETT_COD_PGTO NUMBER 3 Código da Finalizadora (Troco) DETT_DESCR_PGTO VARCHAR2 20 da Finalizadora (Troco) DETT_VLR_TROCO NUMBER 12 2 Valor do Troco DETT_CANCELADO VARCHAR2 1 S-Cancelado, N-Não Cancelado DETT_DOC_COFRE NUMBER 3 Código do documento do cofre na tesouraria (default 0) Importação - Tabela AG2VSANG Sangria SANG_LOJA NUMBER 8 Código da Filial (com digito) SANG_DATA NUMBER 7 Data do Movimento (AAAMMDD) SANG_ECF NUMBER 7 Número do PDV SANG_TIPO NUMBER 5 SANG_SEQUENCIA NUMBER 7 Sequencial do registro Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3- Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa SANG_FINALIZA NUMBER 5 Código da Condição de Pagamento / Finalizadora SANG_CUPOM NUMBER 7 Número do Cupom SANG_OPERADOR NUMBER 8 Código do Operador (sem digito) SANG_TURNO NUMBER 3 Código do Turno SANG_FISCAL NUMBER 8 Código do Fiscal (sem digito informativo) SANG_HORA NUMBER 6 Horário do Movimento 8
SANG_VALORI NUMBER 17 2 Valor Original SANG_VALATU NUMBER 17 2 Valor Atual (mesmo valor que o Valor Original) SANG_USUA_ALT VARCHAR2 12 Usuário de Alteração (default nulo) SANG_DATA_ALT DATE Data/Hora de Alteração (default nulo) SANG_DT1 DATE Chave Zanthus - M00AF Data SANG_DT2 DATE Sem uso SANG_CH1 VARCHAR2 30 Chave Zanthus - M04AB Identificador SANG_CH2 VARCHAR2 30 Sem uso SANG_NB1 NUMBER 18 Chave Zanthus - M00ZA Loja SANG_NB2 NUMBER 18 Chave Zanthus - M00AC ECF SANG_NB3 NUMBER 18 Chave Zanthus - M00AD - Sequência de Operação SANG_NB4 NUMBER 18 Chave Zanthus - M00AC ECF SANG_NB5 NUMBER 18 Sem uso Importação - Tabela AG1VIOPE Saída do Operador Armazena a saída do Operador (para Tesouraria não 100% online) IOPE_LOJA NUMBER 7 Código da Filial (sem digito) IOPE_DATA NUMBER 8 Data Movimento (AAAAMMDD) IOPE_CAIXA NUMBER 3 Número PDV IOPE_OPERADOR NUMBER 7 Código do Operador IOPE_FINALIZADORA NUMBER 3 Código da Finalizadora IOPE_VENDA NUMBER 17 2 Valor da Venda (Liquido) IOPE_TROCO NUMBER 17 2 Valor de Troco (Liquido) Importação - Tabela AG2VZBIN Cadastro de documentos do cofre (somente leitura) Cadastro de documentos do cobre, utilizar para obter o número de documento do cofre ZBIN_LOJA NUMBER 8 Código da Filial (com digito) ZBIN_FINALIZA NUMBER 5 Finalizadora ZBIN_ADM NUMBER 5 Administradora ZBIN_BIN NUMBER 6 BIN ZBIN_PARCELA NUMBER 3 Número de parcelas ZBIN_DOCUMENTO NUMBER 3 Número de Documento 9
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