JOGOS MAÇONICOS - 2017 RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO Inicialmente a este relatório, informamos novamente, quanto algumas mudanças no local e modalidades, devidamente comunicado junto ao gestor do projeto designado pela Secretaria Municipal do Esporte - SEME e foi encaminhado oficio dando ciência do novo local e a realização ocorrendo nos dias 16 e 17 de dezembro. As modalidades de Judô e Karatê não foram realizadas, devido a indisponibilidade do local, por motivo de força maior e não houve tempo hábil para a realocação da competição em outros locais. Também quanto as modalidades coletivas, as inscrições foram abertas e procedida com a divulgação do campeonato: Futebol de Salão, Handebol, Voleibol, Basquete, destas modalidades, houve inscrições somente para o Futebol de Salão. Nas demais modalidades, não foi obtido o número mínimo de inscrições para a realização da competição. Em virtude desta readequação, o evento foi realizado, mesmo com todos estes imprevistos que surgiram, em especial face á reserva do equipamento de esportes, desta forma e procurando atender a proposta inicial, realizamos no sábado dia 16 de dezembro entre ás 8:30 e 15:00 horas: 1-) Duas (2) partidas de Futebol de Salão, com tempo conforme normas da modalidade, transcorrendo com regularidade, sendo o 1º Jogo ás 10h30min com atletas acima dos 45 anos. Nesta partida a Loja Penha saiu vitoriosa com o placar de 4 x 3 contra a Loja Morumbi. Na partida seguinte tivemos a categoria livre teve início ás 13:30 horas e seu término ás 15:00 horas, com atletas acima dos 17 anos até 21 anos, onde a Loja Rainha saiu vitoriosa pelo placar de 6 x 1 contra a Loja Penha de França, conforme súmula anexa. Em ambas as partidas houve abertura com as equipes perfilando com execução do Hino Nacional. No final de cada partida foi realizada a premiação com os Troféus para ambas as equipes e medalhas para cada atleta e equipe técnica.
2-) No domingo com início às 13h30min horas iniciou-se as competições de Futebol de Salão na categoria livre (entre 14 anos á 17 anos) e sorteio dos praticantes ocorreu por ordem de chegada, buscando a integração entre os mesmos. Formada as 4 (quatro) equipes e realizado 3 (três) jogos em forma de quadrangular, conseguindo apurar as 2 (duas) equipes finalistas e obterem suas premiações. Os eventos não tiveram ocorrências e transcorreram conforme o estabelecido. Aproveitamos reafirmar o que já tínhamos expressado em oficio, quanto a não Utilizamos de alguns serviços e matérias, exemplo os serviços de Filmagem, foram dispensados, sendo contratado somente os serviços de Fotografo. Não vimos necessidade de fazermos 6 Faixas, face aos cancelamentos do Judô e Karatê, confeccionando somente 3 (três) faixas conforme o padrão informado.
Não foram contratados os serviços de arbitragem das modalidades de Judô, Karatê, Basquetebol, Handebol e Voleibol, contratando somente a de Futebol de salão. O serviço de delegado de competição, foi utilizado somente uma diária desse serviço na competição. Foram premiados os participantes com medalhas e troféus, sendo 6 (seis) troféus para as equipes e 2 (dois) para homenageados, entregue 1 (um) ao Diretor responsável pelo Clube e o outro para o Idealizador dos Jogos.
O serviço de ambulância esteve a postos nos dois dias de evento.
1. NOME DO PROJETO: 3. Nº DO EMPENHO 119.623 2. NOME DO PROPONENTE: 4. Nº DO PROCESSO RECEITA PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária JOGOS MAÇONICOS 2017 PANATHLON CLUBE DE SÃO PAULO DESPESAS 5. DATA 6. HISTÓRICO 7. VALOR 8. DATA 9. NOME DO CREDOR 10. Nº TED - DOC 11. NOTA FISCAL/ RECIBO 2017-.0169.902-4-0 20/12/2017 Secretaria Municipal 28.95 29/12/2017 AR4 COMUNICAÇÃO 34.645 NF 2920 R$ 60 05/03/2018 tarifas Bancárias/glosa - Recursos Próprios 853,50 02/02/2018 SHARA VICTORIA HADDAD - EVENTOS 20.201 NF 49/50 R$ 5.65 05/03/2018 02/02/2018 ALEXANDRA DA SILVA ALVES - COMUNICAÇÃO 20.202 NF 296 R$ 4.95 02/02/2018 JS REMOÇÕES EIRELI 20.203 NF 335 R$ 2.80 05/03/2018 DAMSP 30.501 DAMSP R$ 15.63 12. VALOR 05/03/18 tarifas bancárias R$ 173,50 13. TOTAL... R$ 29.803,50 14. TOTAL... 16. LOCAL E DATA 29.803,50 15. SALDO... R$ - 17. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. São Paulo, 05 de março de 2018 Georgios Stylianos - Presidente 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Execução da Receita e da Despesa 1. NOME DO PROJETO: JOGOS MAÇONICOS 2017 3. Nº DO EMPENHO 119.623 2. NOME DO PROPONENTE: 4. Nº DO PROCESSO PANATHLON CLUBE DE SÃO PAULO 2017-.0169.902-4-0 RECEITA 5. ORIGEM 6. DATA 7. VALOR 8. DATA 9. RAZÃO SOCIAL DESPESAS 10. NOTA FISCAL/ RECIBO 11. VALOR Secretaria Municipal 20/12/2017 28.95 29/12/2017 AR4 COMUNICAÇÃO NF 2920 R$ 60 tarifas Bancárias/glosa - Recursos Próprios 05/03/2018 853,50 02/02/2018 SHARA VICTORIA HADDAD - EVENTOS NF 49/50 R$ 5.65 02/02/2018 ALEXANDRA DA SILVA ALVES - COMUNICAÇÃO NF 296 R$ 4.95 02/02/2018 JS REMOÇÕES EIRELI NF 335 R$ 2.80 05/03/2018 DAMSP DAMSP R$ 15.63 05/03/18 tarifas bancárias R$ 173,50 12. TOTAL... 29.803,50 13. TOTAL... 29.803,50 14. SALDO... 15. LOCAL E DATA 16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. São Paulo, 05 de março de 2018 Georgios Stylianos - Presidente
Usuário: 029.343.948-67 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=296&inscricao=460851... Page 1 of 1 26/12/2017
2018000066 05/03/2018 PANATHLON CLUB DE SÃO PAULO 51.583.300/0001-81 PRECOS PUBLICOS A CLASSIFICAR 004 2 SEME 02/03/2018 DEVOLUCOES DE SALDOS DE CONVENIOS 7227 REAL X = 15.63 R ESTELA, 134 SALA 4 VILA MARIANA 04011-000 ***************** - PAGÁVEL NOS BANCOS AUTORIZADOS ATÉ A DATA DE VALIDADE. - APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO. - DEVOLUÇÃO SALDO REF GLOSA DO PROCESSO 2017-0.170.077-4 EVENTO: JOGOS MAÇONICOS 2017 DAMSP VIA INTERNET 72272018000066 05/03/2018 0042 7227 2018 000066 8 6 816100001568 300000007223 018030500005 667227201825 15.63 2018000066 05/03/2018 PANATHLON CLUB DE SÃO PAULO 51.583.300/0001-81 PRECOS PUBLICOS A CLASSIFICAR 004 2 SEME 02/03/2018 DEVOLUCOES DE SALDOS DE CONVENIOS 7227 REAL X = 15.63 R ESTELA, 134 SALA 4 VILA MARIANA 04011-000 ***************** - PAGÁVEL NOS BANCOS AUTORIZADOS ATÉ A DATA DE VALIDADE. - APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO. - DEVOLUÇÃO SALDO REF GLOSA DO PROCESSO 2017-0.170.077-4 EVENTO: JOGOS MAÇONICOS 2017 DAMSP VIA INTERNET 72272018000066 05/03/2018 0042 7227 2018 000066 8 6 816100001568 300000007223 018030500005 667227201825 15.63 2018000066 05/03/2018 PANATHLON CLUB DE SÃO PAULO 51.583.300/0001-81 PRECOS PUBLICOS A CLASSIFICAR 004 2 SEME 02/03/2018 DEVOLUCOES DE SALDOS DE CONVENIOS 7227 REAL X = 15.63 R ESTELA, 134 SALA 4 VILA MARIANA 04011-000 ***************** - PAGÁVEL NOS BANCOS AUTORIZADOS ATÉ A DATA DE VALIDADE. - APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO. - DEVOLUÇÃO SALDO REF GLOSA DO PROCESSO 2017-0.170.077-4 EVENTO: JOGOS MAÇONICOS 2017 DAMSP VIA INTERNET 72272018000066 05/03/2018 0042 7227 2018 000066 8 6 816100001568 300000007223 018030500005 667227201825 15.63
05/03/2018 Banco do Brasil Consultas - Extrato de conta corrente A35F050946204715011 05/03/2018 09:54:43 Cliente - Conta atual Agência 1189-4 Conta corrente 51861-1 PANATHLON CLUB SAO PAULO Período do extrato de 05 / 02 / 2018 até 05 / 03 / 2018 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 02/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 14.849,90 C 14/02/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.249.115 73,40 D 14.776,50 C Tarifa referente a 14/02/2018 02/03/2018 1189 99015 870 Transferência recebida 551.189.000.051.851 853,50 C 15.63 C 02/03 1189 51851-4 PANATHLON CLUB 05/03/2018 1189 01189 375 Impostos 30.501 15.63 D PREF MUN SAO PAULO 05/03/2018 0000 00000 999 S A L D O C ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JC230216 PAULO A D TEIXEIRA. https://aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=ddfaa9a25729a4851a7a1d8b7203ab07# 1/1
22/02/2018 Banco do Brasil Consultas - Extrato de conta corrente A33C221604643568023 22/02/2018 16:24:24 Cliente - Conta atual Agência 1189-4 Conta corrente 51861-1 PANATHLON CLUB SAO PAULO Período do extrato de 15 / 12 / 2017 até 15 / 01 / 2018 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 13/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior C 20/12/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1.418 28.95 C 28.95 C SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 29/12/2017 1189 99015 470 Transferência enviada 551.195.000.034.645 60 D 28.35 C 29/12 1195 34645-4 AR4 COMUNICACA 10/01/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 880.101.002.339.982 71,00 D 28.279,00 C Tarifa referente a 10/01/2018 15/01/2018 0000 00000 999 S A L D O 28.279,00 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JC142753 PAULO A PROUVOT. https://aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=88649c3f53d9d910ba6a921fdab22fa7# 1/1
22/02/2018 Banco do Brasil Consultas - Extrato de conta corrente A33C221604643568026 22/02/2018 16:25:11 Cliente - Conta atual Agência 1189-4 Conta corrente 51861-1 PANATHLON CLUB SAO PAULO Período do extrato de 15 / 01 / 2018 até 15 / 02 / 2018 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 10/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 28.279,00 C 02/02/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 11 3.54 C AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA 02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.201 5.65 D 033 3632 024241017000107 SHARA VICTORI 02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.202 4.95 D 033 4268 016874552000169 ALEXANDRA DA 02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.203 2.80 D 033 0201 011276109000172 JS REMOCOES - 02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.204 3.54 D 341 0585 006881802000134 EMILE CRISTIN 02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.681 9,70 D Tarifa referente a 02/02/2018 02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.682 9,70 D Tarifa referente a 02/02/2018 02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.683 9,70 D 14.849,90 C Tarifa referente a 02/02/2018 14/02/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.249.115 73,40 D 14.776,50 C Tarifa referente a 14/02/2018 15/02/2018 0000 00000 999 S A L D O 14.776,50 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JC142753 PAULO A PROUVOT. https://aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=88649c3f53d9d910ba6a921fdab22fa7# 1/1
05/03/2018 Banco do Brasil A35F050946204715010 05/03/2018 09:53:27 Pagamento de outros convênios SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.29 1189401189 COMPROVANTE DE PAGAMENTO CLIENTE: PANATHLON CLUB SAO PAULO AGENCIA: 1189-4 CONTA: 51.861-1 EFETUADO POR: PAULO A D TEIXEIRA ================================================ Convenio PREF MUN SAO PAULO Codigo de Barras 81610000156-8 30000000722-3 01803050000-5 66722720182-5 Data do pagamento 05/03/2018 TRIBUTO DAMSP GENERICO DE SERVICOS PUBLICOS Valor Total 15.63 ================================================ DOCUMENTO: 030501 AUTENTICACAO SISBB: E.0DB.1D8.217.E4F.BC1 Assinada por JC142753 PAULO A PROUVOT 05/03/2018 09:51:40 JC230216 PAULO A D TEIXEIRA 05/03/2018 09:53:27 Transação efetuada com sucesso. Transação efetuada com sucesso por: JC230216 PAULO A D TEIXEIRA. https://aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=ddfaa9a25729a4851a7a1d8b7203ab07# 1/1
RECEBEMOS DE AR 4 COMUNICAÇÃO EIRELI-EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 2920 Série 1 AR 4 COMUNICAÇÃO EIRELI- EPP R SOLON, 802 BOM RETIRO - 01127-010 SAO PAULO - SP- Fone: (11) 3798-0170 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2920 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 1 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3517 1212 4097 1600 0126 5500 1000 0029 2018 7523 9757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado INSCRIÇÃO ESTADUAL 147411727118 DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PANATHLON CLUB DE SÃO PAULO ENDEREÇO Rua Estela, 134 (SALA 1) MUNICÍPIO São Paulo FATURA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. FONE/FAX BAIRRO/DISTRITO Vila Mariana UF SP 1 PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO 135170851859785 CNPJ 12.409.716/0001-26 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF 51.583.300/0001-81 CEP 04011-000 DATA DE EMISSÃO 28/12/2017 DATA DE ENTR./SAÍDA 27/01/2018 HORA ENTR./SAÍDA CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL DE PRODUTOS 60 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL OUTRAS DESP. FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário VALOR DO IPI V. ICMS UF DEST. V. APROX. DO TRIBUTO VALOR DA CONFINS R$ 168,42 CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL V. TOTAL DA NOTA 60 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMSH CST CFOP UN Qth. VLR.UNIT VLR.TOTAL BC ICMS VLR.ICMS VLR.IPI ALIQ.ICMS ALIQ.IPI 2000000000091 FAIXA NO FORMATO 200X100CM 94056000 0102 5102 UN 3,00 20 60 CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41277368 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO JOGOS MAÇONICOS PROCESSO Nº 2017-0.169.902-4 TERMO DE CONVENIO: 054/SEME/2017 NOTA DE EMPENHO: 119.623 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.(Emitido através do Marketup) BASE DE CÁLCULO DO ISSQN RESERVA AO FISCO VALOR DO ISSQN
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NATUREZA DA OPERAÇÃO 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.124 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 1 CHAVE DE ACESSO 3517 1206 8818 0200 0134 5500 1000 0011 2410 0009 9860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA 135170847073431-26/12/2017-15:09:16 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO CNPJ 148273657115 06.881.802/0001-34 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO PANATHLON CLUB DE SAO PAULO 51.583.300/0001-81 26/12/2017 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA RUA ESTELA, 134 MUNICÍPIO UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA SAO PAULO VILA MARIANA SP 04011-000 26/12/2017 15:50:59 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS B. CÁLC. DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.54 637,20 3.54 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 3.54 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE P. CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF EMILE CRISTINA GRAVALOS ME 0-EMIT. 06.881.802/0001-34 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA BARRA DO TIBAGI, 242 - BOM RETIRO SAO PAULO SP 148273657115 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT. 0035 TROFEU LUXO VALOR APROX. DOS TRIB.: R$ 1.049,49 - FONTE IBPT 0116 MEDALHA VALOR APROX. DOS TRIB.: R$ 326,51 - FONTE IBPT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B. CALC. ICMS VALOR ICMS ALIQ. ICMS 39264000 0/00 5101 PC 9,000 30 2.70 2.70 486,00 18,00 0 39264000 0/00 5101 PC 120 7,00 84 84 151,20 18,00 0 ALIQ. IPI DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 1.376.00 38.87% - FONTE: IBPT. PROJETO: JOGOS MAÇONICOS PROCESSO Nº 2017-0.169.902-4 TERMO DE CONVÊNIO: 054/SEME/2017 NOTA DE EMPENHO: 119623 PARA OBTER A SEGUNDA VIA DO DANFE OU XML DESTA NF-E. ACESSE HTTP://ERP.WEESY.COM.BR/DOWNLOAD/NFE. RESERVADO AO FISCO RECEBEMOS DE EMILE CRISTINA GRAVALOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/12/2017 - VALOR TOTAL: R$ 3.54 - DESTINATÁRIO: PANATHLON CLUB DE SAO PAULO - RUA ESTELA, 134 - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP. NF-e DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Emitida com o Weesy - nfe.weesy.com.br Nº 000.001.124 SÉRIE 001
26/12/2017 Usuário: 24.241.017/0001-07 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=49&inscricao=54199875&sms=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54199875 1/1
26/12/2017 Usuário: 24.241.017/0001-07 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=50&inscricao=54199875&sms=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54199875 1/1