Casa de Saúde 2017
VIDEO INSTITUCIONAL
Rede de Saúde Santa Marcelina
UNIDADES DE SAÚDE Total de Leitos 1.474 Casa de Saúde Santa Marcelina Início em 05 de Agosto de 1961 742 Leitos Hospitalares OSS HOSPITAL DEITAIM PAULISTA OSS HOSPITAL DEITAQUAQUECETUBA Início em 05 de Agosto de 1998 260 Leitos Hospitalares Início em 24 de Março de 2000 244 Leitos Hospitalares OSS HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES Início em 01 de Julho de 2007 228 Leitos Hospitalares OSS AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES Início em 18 de Junho de 2007 45 Especialidades Médicas
PRESENÇA NA ZONA LESTE
PARCERIAS GOVERNO DO ESTADO E MUNICIPIO O repasse de cada contrato é Efetivado Mensalmente pelo Gestor.
ATENDIMENTOS 2017 PRODUÇÃO JANEIRO A JUNHO DE 2017 Indicadores Itaquera Itaim Paulista Itaquaquecetuba Cidade Tiradentes Porto Velho Total Internações 17.378 7.687 6.860 7.975 1.381 41.281 Ambulatório 208.814 12.792 15.648 8.495 14.941 260.690 Pronto Socorro 147117 66.030 30.374 93.717 337.238 Cirurgias 7.759 2.469 2.105 2.925 738 15.996 Partos 1.617 1.930 2.149 2.530 8.226 Transplantes 40 40 SADT e Procedimentos 1.785.337 436.769 312.110 309.306 27.628 2.871.150 INTERNAÇÕES POR HOSPITAL ZONA LESTE - 2017 60,00% 50,00% 52,03% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% SANTA MARCELINA ITAIM PAULISTA CIDADE TIRADENTES GUAIANAZES ERMELINO MATARAZZO ALIPIO CORREA GERAL DE SAO MATEUS TIDE SETUBAL PLANALTO - WALDOMIRO DE PAULA TOTAL MARCELINAS
NOSSA FORÇA DE TRABALHO Casa de Saúde Santa Marcelina 3.365 Centro Infantil (4) 129 HSM ITAIM P. ITAQUA Centro da Juventude 31 Ambulatório de Especialidades 213 Residentes/Estagiários/Aprimorandos/ Internos 459 Autônomo (Média) 16 AME CID. TIRADENTES Terceirizados (Média) 350 Total 4.563 Atenção Primária à Saúde 6.097 APS Prefeitura (Contratado pela prefeitura) 287 Total 6.384 Hospital OSS Itaim Paulista 1.333 Terceirizados (Média) 156 Total 1.489 Público Interno: 15.046 colaboradores Hospital OSS Itaquaquecetuba 1.169 Terceirizados/ Autônomo (Média) 92 Total 1.261 Hospital OSS Tiradentes 1.290 Terceirizados/Autônomo (Média) 59 Total 1.349 Total Geral 15.046
Missão Oferecer assistência, ensino e pesquisa em saúde, com excelência, à luz dos valores éticos, humanitários e cristãos. Visão Uma instituição que se torne modelo de gestão em saúde através da integração dos processos de informação, humanização e competência técnico-administrativa. Valores A Espiritualidade O Respeito A Hospitalidade A Alta Performance O Aprendizado Organizacional A Responsabilidade Social
NOSSO GRANDE DESAFIO! EQUILIBRIO FINANCEIRO $ ANO 2009: DEFICIT: R$ 3.500.000,00/MÊS ( FLUXO DE CAIXA )
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE INTERNO 2010 Matriz Swot FORÇAS ACESSO AO CRÉDITO CREDIBILIDADE NO MERCADO PARCERIAS DE SUCESSO PROJETOS SOCIAIS RECONHECIMENTO DA POPULAÇÃO ESPIRITO DE SOLIDARIEDADE FRAQUEZAS CUSTOS FIXOS ELEVADOS GESTÃO DE SUPRIMENTOS PROCESSO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL GESTÃO FINANCEIRA NÃO INTEGRADA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIÁVEL INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS OPORTUNIDADES DEMANADA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DE CONVÊNIOS/PARTICULARES OTIMIZAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL CARGOS/SALÁRIOS OTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS REVISÃO DO MODELO GERENCIAL DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA DE MARKTING ALINHADA À CAPTAÇÃO DE RECURSOS REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS AMEAÇAS REDUÇÃO NA CAPTAÇÃO DE RECUROS (CRISE ECONOMICA CONSTANTES MUDANÇAS LEGISLATIVAS PERDA DA CONDIÇÃO DE FILANTROPIA AUMENTO DOS CUSTOS/GASTOS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ZONA LESTE AUSENCIA DE CRITERIOS SEGUROS PARA O USO DOS RECURSOS DA ASSISTENCIA PELA ACADEMIA AÇÕES TRABALHISTAS AUSENCIA DA POLITICA DE SALARIOS
LINHA DO TEMPO - 2010 2010 2012 2014 2016 2011 2013 2015 2017
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2010 Elaboração do Planejamento Estratégico (BSC). Organização da estrutura operacional e reengenharia de processos. Fortalecimento da implantação do sistema de gestão. Início da política da qualidade. Políticas de RH. Modelo de Gestão Administrativa.
LINHA DO TEMPO - 2011 2010 2012 2014 2016 2011 2013 2015 2017
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2011 P.E. com foco no crescimento do convênio. Fortalecimento das relações com Ministério da Saúde. Participação do projeto SOS Emergência. Organização das Portas do Pronto Socorro SUS. Implantação do Núcleo Interno de Regulação e NAHQ. Elaboração do plano diretor para atualização tecnológica.
LINHA DO TEMPO - 2012 2010 2012 2014 2016 2011 2013 2015 2017
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2012 P. E. com foco em crescimento de receitas e otimização de recursos. Início do processo de certificação da qualidade Acreditação. Ampliação das atividades cirúrgicas para os convênios. Implantação da política de custos. Implantação da ferramenta de BI e validação da informação. Inicio da elaboração do Plano Diretor de Obras.
LINHA DO TEMPO - 2013 2010 2012 2014 2016 2011 2013 2015 2017
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2013 Planejamento Estratégico com foco no crescimento e sustentabilidade da Missão. Implantação de protocolos. Gestão da qualidade com foco em processos. Plano diretor de obras com foco na melhoria das áreas do Pronto Socorro SUS e outras áreas com impacto na assistência. Aumento dos leitos de UTI Convênio. Estruturação financeira de médio e longo prazo. Gestão corporativa e serviços compartilhados.
LINHA DO TEMPO - 2014 2010 2012 2014 2016 2011 2013 2015 2017
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2014 Planejamento Estratégico com meta de crescimento de 15% ao ano. Redução de custos em 10%, com foco em estruturação dos processos de trabalho. implantação da Cadeia de Valor. início das interações e acordos interdisciplinares. Implantação do núcleo de segurança do paciente. Cuidado centrado ao paciente. Linhas de Cuidados. Gerenciamento de custos. Construção do novo Pronto Socorro SUS. Início da construção do Bloco G. Readequação e aumento dos leitos do convênio. Início da política de orçamento institucional.
LINHA DO TEMPO - 2015 2010 2012 2014 2016 2011 2013 2015 2017
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2015 Planejamento com crescimento de 20% ao ano. Implantação dos novos servidores. Implantação dos indicadores estratégicos. Implantação das metas operacionais, administrativas e assistenciais. Adequação das farmácias satélites e logística de suprimentos. Implantação do Plano Orçamentário. Gestão do Acesso Hospitalar Desenvolvimento do modelo de gestão participativo. Implantação dos times do Núcleo de Segurança do Paciente.
LINHA DO TEMPO - 2016 2010 2012 2014 2016 2011 2013 2015 2017
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2016 Definição das Metas Assistenciais. Definição dos Tetos de Produção para cada Especialidade. Gestão Orçamentária para cada Unidade de Negócio. Modelo de Gestão Integrativa
MODELO DE GESTÃO INTEGRATIVA - EQUILIBRIO FINANCEIRO - DESFECHO CLINICO ESPERADO - GESTÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO - GOVERNANÇA CLINICA - GESTÃO ORÇAMENTARIA - PROTOCOLOS GERENCIADOS - EXPECTATIVA CUSTO - LINHA DE CUIDADO PACIENTE
LINHA DO TEMPO - 2017 2010 2012 2014 2016 2011 2013 2015 2017
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2017 Governança corporativa e controladoria geral. Crescimento de 15%. Otimização de recursos em 20%. Redução de custos global 3%. Plano Orçamentário. Plano de Metas Assistencial e Linhas de Cuidados. Certificação da Qualidade. Desmobilização da terceirização do serviço de Imagem e Implantação da Central de laudos. Ampliação de leitos de UTI Pediátrica convênio. Ampliação do ambulatório e Pronto Socorro da Ortopedia - Convênio. Reforma da oncologia SUS. Implantação do Novo Acelerador Linear da Radioterapia. Implantação do Central de Ar condicionado para as UTIs. Central de Monitoramento. Aquisição da Ressonância Magnética. Adequações de exigências Contru.
RESULTADOS
GESTÃO INTEGRADA Buscamos posicionamento de mercado. Equipes administrativas e técnicas qualificadas. Sinergia entre os processos da cadeia de faturamento. Utilização efetiva das ferramentas de gestão. Negociação de todas as tabelas com as operadoras. Participação efetiva do Corpo Clinico.
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO
OBJETIVO: AUMENTO DAS RECEITAS 90% 80% EVOLUÇÃO EM % DO FATURAMENTO CONVÊNIO 83% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 18% 23% 15% 15% 27% 20% 15% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OBJETIVO: AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA RECEITA Crescimento Faturamento do convênio 20% ao ano. Revisão de Processos de Faturamento. Identificação de oportunidades no Mercado. 60% 50% % FATURAMENTO CONVÊNIO X FATURAMENTO TOTAL 47% 51% 53% 40% 29% 32% 36% 37% 39% 39% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nº DE LEITOS Não diminuímos leitos SUS! Aumentamos 40% leitos Convênio
DESAFIOS!
DESAFIOS Manutenção do equilíbrio em tempos de crise. Manutenção da Missão SUS acima de 80%. Crescimento Sustentável. Integração da Rede de Saúde Santa Marcelina.
PARA REFLETIR!!! CONVENIO; 147; 8% SUS; 1742; 92% Se cada um dos pacientes do Convênio que estão no SUS fizessem somente uma sessão de QT o faturamento seria em torno de R$ 500.000,00