Cuidar bem de nossos clientes: esse é o compromisso de todos os dias!

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2 Cuidar bem de nossos clientes: esse é o compromisso de todos os dias!

3 A Rede Mater Dei de Saúde está sempre pronta para atender a toda família. Estrutura, equipes qualificadas, segurança assistencial e o padrão Mater Dei de atendimento. Nossas certificações de qualidade

4 Referência para os mineiros! Fundação do Hospital Mater Dei em 1º de junho de DNA da instituição: inovação e busca permanente pela qualidade dos serviços. Expansão do Mater Dei Santo Agostinho, em 2000, com a inauguração do Bloco II. Criação da Rede Mater Dei de Saúde, em 2014, com a inauguração do Mater Dei Contorno. Construção do Mater Dei Santo Agostinho. Década de 70 É preciso roubar parte da vida para se dedicar aos sonhos, ideais e realizações que não queremos que morram conosco. José Salvador Silva Déc. 70 Construção Hospital Mater Dei

5 Missão Compromisso com a qualidade pela vida! Valores Atendimento diferenciado, personalizado e humanizado Respeito ao ser humano Compromisso com o fazer seguro e bem feito Cuidado com a imagem institucional Valor para a sociedade Estímulo para o desenvolvimento e o crescimento pessoal e profissional Visão de longo prazo Inovação, pioneirismo, perenidade e sustentabilidade Responsabilidade com resultados nas diversas dimensões

6 A Rede Hospitais gerais de Alta Complexidade e nível quaternário Cuidado para a família em todas as fases da vida Alguns de nossos serviços: Hospital Integrado do Câncer (HIC) Transplante de Medula Óssea (TMO) Medicina Diagnóstica Mais Saúde Mater Dei para pacientes crônicos Medicina do Esporte Centro de Reprodução Humana Prontos-socorros adulto e pediátrico com especialidades 24 horas Pronto-socorro oncológico Centros cirúrgicos Sistema de cirurgia robótica Check-up CTIs adulto e pediátrico Unidades de internação

7 A Rede hoje.686 Leitos leitos de UTI adulta e 61 de pediátrica e neonatal Salas cirúrgicas e obstétricas: 39

8 Mater Dei Santo Agostinho 1º hospital da Rede: fundado em 1º de junho de Na unidade os clientes contam com: Pronto-socorro adulto Medicina Diagnóstica Serviço de Hemodinâmica Maternidade Pronto-socorro ginecológico e obstétrico Centro de Reprodução Humana Centro Cirúrgico e Obstétrico Unidades de Internação Centro de Terapia Intensiva Adulta Unidade de Terapia Intensiva Neonatal Heliponto

9 Mater Dei Contorno 2º hospital da Rede: fundado em 1º de junho de 2014 Na unidade os clientes contam com: Hospital Integrado do Câncer Pronto-socorro adulto e pediátrico Medicina Diagnóstica Serviço de Hemodinâmica e Sala Híbrida Serviço de Hemodiálise Sistema de cirurgia robótica Centro Cirúrgico Unidades de Internação Centro de Terapia Intensiva Adulta Unidade de Terapia Intensiva Infantil Heliponto

10 A Rede Mater Dei de Saúde investe em mais leitos, mais estrutura e mais acesso. Sabe pra quê? Pra você ficar bem!

11 Mater Dei Betim-Contagem 42 mil m² de área construída 367 leitos - 36 leitos de UTI adulta e 20 de UTI Pediátrica e neonatal 13 salas cirúrgicas Medicina Diagnóstica incluindo Ressonância Magnética, Tomografia e Laboratório Hemodiálise Oncologia Hemodinâmica Pediatria Maternidade Ambulatório Check-Up Pronto-socorro adulto e pediátrico 24h Heliponto Capacidade instalada - previsão

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13 29 de Junho de A Auditoria Interna dentro do Programa de Integridade A experiência da Rede Mater Dei de Saúde

14 Auditoria Interna na Rede Respeito ao ser humano Compromisso com o fazer seguro e bem feito Responsabilidade com resultados nas diversas dimensões

15 Programa de Integridade 1. Comprometimento e apoio da alta direção 2. Políticas, procedimentos e padrões de conduta 3. Treinamento e Comunicação 4. Instância responsável pelo programa 5. Canal de Denúncias 6. Análise periódica de riscos 7. Sistema de recrutamento interno e externo 8. Auditoria Interna e Monitoramento

16 Comprometimento e apoio da alta direção 17 membros da direção envolvidos diretamente na revisão de documentos 13 revisões 20 horas de discussões Participação de 100% da direção nos treinamentos dos gestores e do corpo clínico Reuniões semanais diretores x gestores Fácil acesso Participação efetiva diante de relatos de auditoria

17 Canal de Denúncias ou Ouvidoria Canal de Denúncias

18 Auditoria Interna Equipe Processo seletivo: PI, entrevista por competências, pesquisa de referência e testes específicos PDI Constante desenvolvimento PLR Resultados Estudar, estudar, estudar...

19 Auditoria Interna Plano Anual de Auditoria

20 Auditoria Interna Legislação Normas Internacionais para a prática profissional de Auditoria Interna (IIA) Lei 12846/2013 e Decreto 8420/2015

21 Auditoria Interna Programa de Trabalho

22 Auditoria Interna Mapeamento de Fluxos Compreensão, desenho e aprovação Imagem meramente ilustrativa

23 Auditoria Interna Testes de controle Verificação da existência ou aderência aos controles internos através da ferramentas de auditoria.

24 Auditoria Interna Encerramento da auditoria Nível de exigência - Evidências Acordos assinados - Follow up - Ações recomendadas Definição de monitoramentos/auditoria Contínua

25 Indicadores Plano Anual de Auditorias Adesão as ações recomendadas Adesão ao planejamento de auditorias contínuas Adesão ao Programa de Compliance Tempo de resposta as denúncias Tempo de resposta aos registros da ouvidoria Eficácia do Programa de Compliance

26 Obrigada, Janaína Bitencourt Ferreira Coordenadora de Auditoria Interna e Compliance (31) Janaina.ferreira@materdei.com.br