Fórum de Custos PAINEL DE INDICADORES. Maria Beatriz Nunes Pires Coordenadora Técnica Central de Análises - Planisa

Transcrição

1 Fórum de Custos Maria Beatriz Nunes Pires Coordenadora Técnica Central de Análises - Planisa

2 Indicadores são variáveis que medem quantitativamente as variações no comportamento de critérios previamente estabelecidos, durante um período de tempo, em termos de qualidade e quantidade das ações executadas.

3 A complexidade que envolve o hospital faz com que seja impossível medir produtividade com um único índice, tornando-se necessária a utilização de um conjunto de indicadores.

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5 Instrumento de gestão úteis para: o Avaliar o desempenho hospitalar. o Avaliar a assistência prestada. o Controlar e monitorar os custos gerados na produção dos serviços. o Avaliar o grau de resolutividade dos serviços.

6 o Acompanhar metas pactuadas, assim como práticas de certificação de qualidade. o Indicar a direção e a velocidade das mudanças e permitir a comparação: em diferentes tempos, do mesmo local. (interna) de diferentes locais, no mesmo período de tempo. (benchmark)

7 Características ideais de um Indicador: o Específico: o que se pretende atingir. o Confiável o Válido/Útil/Relevante o Simples o Temporizado/Rastreável/Estável o Acessível/Disponível o Custo X Benefício o Isento o Sigiloso

8 Características ideais de um Indicador: o PADRONIZADO (CONSENSO) Definições claras: conceitos, fórmulas, critérios de inclusão / exclusão... perfis de hospitais e de pacientes, períodos... prazos, forma de coleta, modelos de formulários, sistemas...

9 Funcionamento: o Coleta dos dados o Cálculo o Público Alvo: níveis hierárquicos, instituições... o Divulgação: periodicidade e ferramenta - reuniões, intranet, , internet... o Tratamento e apresentação dos resultados.

10 MELHORES PRÁTICAS AVALIAÇÃO PERMANENTE PACIENTE COMPROMISSO DE TODOS TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO

11 o Indicadores de desempenho global INDICADORES DE DESEMPENHO GLOBAL Média 35 Santas Casas - SP dez/15 dez/16 Mé dia Dez/16 % Var. (dez16/dez15) (=) Receita bruta total (R$) ,3% (+) Receita SUS (R$) ,8% (+) Receita convênio e particular (R$) ,1% Receita bruta / Paciente dia (R$) 1.487, , ,04 5,2% Custo total / Paciente dia (R$) 1.635, , ,92 8,8% Custos variáveis sobre a receita total em % 45,81 42,94 41,02-6,3% Margem de contribuição em % 51,54 54,79 57,53 6,3% Custos fixos sobre a receita total em % 65,91 81,99 71,14 24,4% Custo administrativo sobre receita total em % 6,49 6,87 6,21 5,8% Resultado operacional em % - 14,36-27,21-13,64 89,4%

12 o Indicadores de produtividade Média 35 Santas Casas - SP dez/15 dez/16 Mé dia Dez/16 % Var. (dez16/dez15) Média de permanência 3,87 3,56 3,73-8,0% Taxa de ocupação geral 61,4% 57,4% 61,1% -6,5% Cirurgias por sala por dia 2,6 Ponto de equilíbrio em % de ocupação 85,6% 89,4% 82,5% 4,4%

13 o Indicadores de recursos humanos INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS Média 35 Santas Casas - SP dez/15 dez/16 Mé dia Dez/16 % Var. (dez16/dez15) Colaboradores / leito disponível 4,39 4,13 4,14-5,9% Colaboradores / leito ocupado 7,23 7,36 6,88 1,8% Enfermeiros / leito disponível 0,47 0,35 0,32-26,5% Enfermeiros / leito ocupado 0,70 0,63 0,52-10,7% Colaboradores de enfermagem / leito disponível 2,23 1,91 1,91-14,5% Colaboradores de enfermagem / leito ocupado 3,65 3,36 3,12-7,9%

14 o Indicadores de desempenho departamental INDICADORES DE DESEMPENHO DEPARTAMENTAL CUSTOS MÉDIOS UNITÁRIOS (com MM e sem HM) Média 35 Santas Casas - SP Unidades de Internação (Pacientes-dia) dez/15 dez/16 Mé dia Dez/16 % Var. (dez16/dez15) Pacientes-Dia 442,65 423,76 404,58-4,3% Pacientes-Dia 80% 368,02 343,40 351,22-6,7% Pacientes-Dia Clínica GO 592,18 577,31 492,12-2,5% Pacientes-Dia Clínica GO 80% 441,07 329,33 324,51-25,3% Pacientes-Dia Pediatria 592,42 556,74 538,44-6,0% Pacientes-Dia Pediatria 80% 345,14 309,28 338,40-10,4% Pacientes-Dia UTI Adulto 1.197,96 996, ,73-16,8% Pacientes-Dia UTI Adulto 80% 1.207,01 974, ,40-19,3% Pacientes-Dia UTI Cardiológica 1.031,61 997,94 992,09-3,3% Pacientes-Dia UTI Cardiológica 80% 1.115,00 979, ,74-12,1% Pacientes-Dia UTI Pediátrica 1.444, , ,64-3,6% Pacientes-Dia UTI Pediátrica 80% 1.266, , ,80-19,1% Pacientes-Dia UTI Neonatal 1.196,83 958,21 933,72-19,9% Pacientes-Dia UTI Neonatal 80% 1.163,79 853,69 836,75-26,6%

15 o Indicadores de desempenho departamental CUSTOS MÉDIOS UNITÁRIOS (com MM e sem HM) Média 35 Santas Casas - SP Unidades Cirúrgicas (Horas) dez/15 CUSTOS MÉDIOS UNITÁRIOS (com MM e com HM) Média 35 Santas Casas - SP Unidades Emergenciais PA/PS dez/16 Atendimentos de PA / PS 168,93 200,70 173,53 18,8% Unidades Emergenciais e Ambulatoriais Mé dia Dez/16 % Var. (dez16/dez15) Horas de Centro Cirúrgico 938,01 765,38 714,41-18,4% Horas de Centro Cirúrgico 80% 635,63 556,31 535,07-12,5% Horas de Centro Cirúrgico Ambulatorial 392,90 405,30 477,43 3,2% Horas de Centro Obstétrico 887,26 643,48 625,52-27,5% Horas de Centro Obstétrico 80% 326,93 249,85 249,70-23,6% Consultas Ambulatoriais Médicas 112,21 110,80 101,32-1,2%

16 o Indicadores de desempenho departamental INDICADORES DE DESEMPENHO DEPARTAMENTAL CUSTOS MÉDIOS UNITÁRIOS (com MM e com HM) Média 35 Santas Casas - SP SADT Imagem (Exames) dez/15 dez/16 Mé dia Dez/16 % Var. (dez16/dez15) Exames de Raios X 40,49 67,39 46,84 66,4% Exames de Mamografia 390,43 290,00 234,51-25,7% Exames de Ultrassonografia 74,63 58,37 61,86-21,8% Exames de Tomografia 184,02 156,97 134,02-14,7% Exames de Ressonância Magnética 332,91 322,98 305,26-3,0% Exames de Densitometria Óssea 313,43 339,66 240,44 8,4% SADT Laboratórios (Exames) Exames de Análises Clínicas 7,57 8,65 8,24 14,4% Exames de Anatomia Patológica 53,08 53,66 49,20 1,1%

17 PERFIL DA INSTITUIÇÃO Perfil de Atendimento Clientela Predominante Complexidade Especialidades Médicas Predominantes Natureza Juridica Localização/Estado Ex.: Geral, Especializado... Ex.: SUS, Convênios... Ex.: Primário, Secundário... Ex.: Oncologia, Neurologia e Cardiologia... Ex.: Adm. Direta, OSS, privado s/ fins lucrativos e privado c/ fins lucrativos Ex.: São Paulo - SP Número de leitos Ex.: 100

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20 Hotelaria, Manut. e Infra 66% CME 56% / Lavanderia 19%

21 ESTEJAM SEMPRE PRONTOS!

22 OBRIGADA! Maria Beatriz Nunes Pires Planisa: Atibaia-SP, 2 de maio de 2017.