EXECUÇÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

EXECUÇÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 6º FÓRUM NACIONAL DE ESTRATÉGIA NA PRÁTICA & GESTÃO POR PROCESSOS

Conteúdo da Apresentação Modelo de Gestão de Porto Alegre Alinhamento Planejamento Estratégico e Orçamento Contratos de Gestão 2013-2014 Próximos Desafios

Princípios do Modelo de Gestão 3 Ts + L Transversalidade Transparência Territorialidade Liderança

Premissas do Modelo de Gestão Governança Solidária Local: participação cidadã. Visão Sistêmica: estruturação por eixos de atuação. Contínua avaliação de resultados: (PDCA, BSC).

Implementação do Modelo de Gestão 1 ESTRUTURA ESTRATÉGIA 2 Visão Sistêmica Indicadores Margem EBITDA (%) 50 49,1 48 47,4 47,3 Mapa Estratégico EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 3 46 45,6 45,5 44 42 43,1 41,9 44,7 43,5 43,7 43,0 42,8 43,2 43,3 42,8 43,0 43,3 43,6 40 38 2000 2001 2002 2003 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2005 2006 realizado / 49,1 43,1 47,4 41,9 45,5 47,3 metas 2005-06 metas 2004 45,6 44,7 43,3 43,0 42,8 42,8 43,0 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7 5 MEDIÇÃO DA ESTRATÉGIA Portal de Gestão 4 GERENCIAMENTO DA ESTRATÉGIA

Curva de Maturidade do Modelo de Gestão CONSOLIDAÇÃO Contratos de Gestão 2014 Planos de Contribuição Painel de Gestão à Vista RG

DESEMPENHO Curva de Maturidade do Modelo de Gestão MONTAGEM Visão Sistêmica: A forma como o governo articula sua estrutura operacional de maneira a atender os interesses da população, através da integração das áreas com uma visão multidisciplinar, otimização dos recursos públicos e a democratização das decisões; Assinatura Termo Cooperação Técnica 5 pontos básicos Sistema de Capacitação Reconhecimento 2005 Fase I TEMPO 2008

DESEMPENHO Curva de Maturidade do Modelo de Gestão APRENDIZADO Territorialização Revisão e Melhorias Gerenciamento dos Programas Sistema de Capacitação Reconhecimento Perfil de Competências 2008 Fase II TEMPO 2012

DESEMPENHO Curva de Maturidade do Modelo de Gestão CONSOLIDAÇÃO / EXPANSÃO Desdobramento e contratualização Reforma Administrativa 2012 Fase III 2013 2016 TEMPO

Criação da SMPEO Gabinete de Planejamento Estratégico (GPE) Gabinete de Programação Orçamentária (GPO) Secretaria de Planejamento Estratégico e Orçamento (SMPEO)

Revisão do Mapa Estratégico

Programas Estratégicos 2014-2017 Visão Transversal EIXO AMBIÊNCIA EIXO SOCIAL EIXO GESTÃO * * Encerra em dez/14

Estruturas Coletivas de Gestão - Acompanhamento Transversal Comitê Gestor 1ª Instância Prefeito + Secretários 13 x Comitês de Gerenciamento CG Secretários com ações no Programa GT GTPE GTG CT Comitê Gestor 2ª Instância VP + Secretários (Se for orçamentário: VP + SMA, SMGES, SMGL, SMF e SMPEO) Gestão Interna dos Órgãos Municipais Secretário com os Líderes de Ação Conselho do Orçamento Participativo Fórum Regional do OP

Planos de Contribuição Visão setorial Painel de Gestão em 37 órgãos municipais: Missão (37) Macroprocessos (171) Indicadores Finalísticos do Contrato de Gestão (266) Demais Indicadores Finalísticos (246) Indicadores Operacionais (265) Exemplos de Ações Realizadas (6 fotografias por órgão)

Desdobramentos da Contratualização

Nova Governança - Planos de Contribuição (RG) Reuniões de Gestão - Acompanhamento Setorial Monitorar o desempenho dos indicadores finalísticos, especialmente os contratualizados, e os indicadores operacionais do Painel de Gestão da Secretaria Identificar gargalos internos e propor ações de correção Agilizar o processo de tomada de decisão Identificar responsabilidades Preparar o Secretário para a Reunião de Avaliação Mensal (RAM/RAT) com foco no Contrato de Gestão Maior integração dos cronogramas físico (líderes de ação) e financeiro (Área financeiraorçamentária) dos projetos das ações Serviços, obras, OP e demais prioridades de governo

Nova Governança - Planos de Contribuição (RG)

Gerenciamento 17 Regiões do OP 399 Ações de Programas 1.291 Cronogramas no EPM em andamento

Ferramentas de Monitoramento PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA Portal de Gestão Programas Ações Atas Nomes das lideranças Execução orçamentária ACOMPANHAMENTO GERENCIAL EPM Detalhamento dos projetos em forma de cronogramas (etapas e subetapas) Atualização do andamento do projeto (% conclusão) Revisão e readequação do cronograma Indicadores

Ferramentas de Monitoramento Portal de Gestão EPM MS Project

Ferramentas de Monitoramento - Indicadores Conservação de Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas Vagas de Empregos Captadas pelo SINE para serem Disponibilizadas aos Trabalhadores

Resultados dos Programas As áreas verdes urbanizadas ou recuperadas atingiram 100 hectares desde o início do Modelo. A conservação e manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas (que eram de 7,7 milhões em 2005) atingiram 14,7 milhões de metros quadrados de vias recuperadas.

Resultados As matrículas na Educação Infantil passaram de 15,1 mil para 20,8 mil, com mais de 50 instituições comunitárias. Na habitação, o número de famílias beneficiadas com infraestrutura e urbanização chegou a 6 mil entre 2005 e 2013. Na capacitação para inclusão social, foram 3,7 mil de 2007 a 2013. Atendimentos de idosos em atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer que eram 38,9 mil em 2006 chegaram a 110 mil em 2013.

Resultados

MODELO DE GESTÃO: A experiência da Prefeitura de Porto Alegre

Matriz de Resultados EGPE

Evolução do Gerenciamento dos Programas Prêmio Destaque do Mês e Destaque Superação

Contratos de Gestão OBJETIVO: Garantir o entendimento e alinhamento das expectativas de desempenho das diversas partes que compõem o Governo. Transformar intenções estratégicas em resultados concretos. BENEFÍCIOS: Formalização dos resultados esperados, assim como da responsabilização pelo seu respectivo alcance. PPA + Contratualização até 2016 2013 2014-2015 - 2016 Início do Governo

Conteúdo do Contrato O instrumento foi regulamentado pelo Decreto 18.261, de 2013 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE

INÍCIO DO ANO FIM DO ANO Governança dos Contratos de Gestão Assinatura das Metas Resultado e Premiação

Governança Seminário de Alinhamento

Governança - Reuniões de Acompanhamento 2014

Desdobramentos da Contratualização nos órgãos

Reuniões de Acompanhamento Reuniões Trimestrais com o Prefeito Reuniões Mensais com o Vice-Prefeito

Contrato de Gestão 2013 DESEMPENHO DOS INDICADORES FINALÍSTICOS

Contrato de Gestão 2013 Operacionais

Reconhecimento - Prêmio Loureiro da Silva 2013 Reconhece os órgãos que se destacaram no cumprimento das metas. Categoria Excelência: reconhece o órgão que atingiu a maior pontuação média anual na soma de todos os critérios elencados na Matriz de Resultados do Contrato de Gestão. Categoria Destaques: Para todos os órgãos que atingiram acima de 70 pontos. Também são reconhecidos os órgãos que atingiram todas as metas finalísticas contratualizadas.

Reconhecimento - Prêmio Loureiro da Silva CRITÉRIOS DA MATRIZ DE RESULTADOS 1. Governança 2. Indicadores Operacionais 3. Indicadores Finalísticos 4. Complexidade Operacional 5. Complexidade Finalística AUDITORIA 01 representante PGQP 01 representante Gabinete do Vice- Prefeito 01 representante OP

Desafios Mobilizar as equipes do novo modelo de governança para cumprir as metas dos Paineis de Gestão Qualificar o monitoramento das metas dos indicadores, com análises qualitativas dos gastos e resultados Avançar na integração entre Planejamento Estratégico e Orçamento Consolidar o Modelo de Gestão na administração pública

Manual Modelo de Gestão da Prefeitura Versão digital disponível no site da Secretaria de Planejamento Estratégico e Orçamento. http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smpeo/

Izabel Matte Secretária Municipal de Planejamento Estratégico e Orçamento http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smpeo