ELABORAÇÃO APROVAÇÃO NOME: Rodrigo Vaz NOME: Alexandre Rezende SETOR: Escritório da Qualidade SETOR: Frota CARGO: Analista da Qualidade CARGO: Assistente Operacional Frota HISTÓRICO DAS REVISÕES REVISÃO DATA ALTERAÇÕES 15 24/01/2012 Inclusão do item 5.5 Sistemática de Inspeção de Pneus 16 23/01/2013 Retirada do processo de manutenção e Pneus para o 30 Manutenção de Frota 12/01/2015 Adequação das informações descritas na tabela de registros 18 10/10/2015 Adequação das informações descritas SUMÁRIO 1. OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO (A que se destina o procedimento)...1 2. CAMPOS DE APLICAÇÃO (A que setor se aplica o procedimento)...1 3. GENERALIDADES (Referencias utilizadas ou esclarecimentos necessários)...1 4. RESPONSÁVEIS (Define a responsabilidade pelas atividades descritas)...1 5. PROCEDIMENTOS (Descrição das atividades numa seqüência lógica)...2 5.1 GERENCIAMENTO DE MOTORISTAS...2 5.1.1 DIARIO DE BORDO...3 5.1.2 ACERTO DE MOTORISTAS...4 5.2 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA...4 5.2.1 INCLUSÃO MANUAL DE DADOS DE ABASTECIMENTO... 4 5.3 GERENCIAMENTO DA FROTA...5 5.4 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA...5 6. ANEXOS (Descreve os documentos que fazem parte deste procedimento)...5 7. REGISTROS DA QUALIDADE (São documentos que comprovam a realização do procedimento)...6 1. OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO (A que se destina o procedimento) Sistematizar as rotinas do Setor Operacional Manutenção e Frota da RODOBRAS. 2. CAMPOS DE APLICAÇÃO (A que setor se aplica o procedimento) Aplicam-se a unidade Curitiba. 3. GENERALIDADES (Referencias utilizadas ou esclarecimentos necessários) 1. AVARIA Deformidade ou lesão. 4. RESPONSÁVEIS (Define a responsabilidade pelas atividades descritas) Encarregada Operacional. Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 1 de 6
5. PROCEDIMENTOS (Descrição das atividades numa seqüência lógica) 5.1 GERENCIAMENTO DE MOTORISTAS 1. Disco de tacógrafo: Estes deverão ser entregues dentro do mês corrente por cada motorista, após o recebimento destes, a Encarregado Operacional de Frota irá realizar a analise de cada disco, visualmente posterior será separando os discos por placa e nome de motorista e assim arquivados. 2. O Motorista deverá realizar acerto de contas no retorno de cada viagem ou dentro do mês corrente, através de seus adiantamentos recebidos tanto na matriz quanto nas filiais, e despesas, realizadas no período com seus devidos comprovantes. Importante! Em caso de recusa na prestação de contas, por parte do motorista, poderão ser impostas as medidas cabíveis por lei, junto ao Recursos Humanos para coibir esses atos.este procedimento servirá também para motoristas que finalizarem o acerto de contas e estiver com saldo negativo, vindo a ser bloqueado no depto de expedição / liberação de adiantamentos. 3. O Motorista deverá se apresentar na empresa e em nossos clientes com boa aparência conforme abaixo descrito: a) Sempre uniformizado e com botas de segurança e crachá de identificação; b) De boa aparência; c) Ser educado nas entregas aos nossos clientes; d) Assiduidade; 4. O motorista antes de iniciar suas viagens devem seguir os seguintes procedimentos quanto a documentação: a) Verificar quanto a valores para adiantamento; b) Verificar quanto ao manifesto da carga, destino, horário de agendamento e horário de corte por parte da gerenciadora de risco quando houver; c) Retirar o Diário de Bordo semanal. 5. Quanto a multas ocorridas pelos motoristas da frota deverá ser seguido da seguinte forma: a) Identificada à infração o motorista será comunicado do mesmo e orientado para que não o faça novamente. b) Caberá o Encarregado Operacional de Frota que faça o preenchimento correto da indicação do condutor, e a coleta da assinatura do motorista infrator, com uma cópia atualizada da CNH. c) Será enviado aos órgãos competentes de trânsito, via correio pelo Encarregado Operacional de Frota. d) Será enviado um Vale devidamente assinado pelo Infrator ao RH da empresa para que o valor da multa seja descontado do motorista infrator Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 2 de 6
5.1.1 DIARIO DE BORDO Em cumprimento a lei 13.103 de 02 de Março de 2015, que regulamenta a profissão de motorista. Deve motorista preencher ao longo da jornada de trabalho o Diário de bordo, respeitando as seguinte diretrizes: A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 (quatro) horas extraordinárias. Intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas de tempo ininterrupto de direção, podendo ser fracionados o tempo de direção e o de intervalo de descanso, desde que não completadas as 4 (quatro) horas ininterruptas de direção; Intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, podendo coincidir ou não com o intervalo de descanso; - Descanso de 11 (onze) horas nos intervalos entre jornadas de trabalho. - Descanso semanal de 36 (trinta e seis) horas. São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% (trinta por cento) do salário-hora normal. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos, instalados nos veículos, normatizados pelo Contran, até que o veículo seja entregue à empresa. Cabe ao setor de Frota detalhar as demais diretrizes descritas na lei 13.103/2015 que estão disponíveis para consulta e esclarecimentos de forma eletrônica no setor de frota. O Diário de Bordo é entregue semanalmente e entregue na semana posterior direto ao RH. Cabe ao RH realizar a análise das informações do diário de bordo e em caso de descumprimento da jornada descrita na lei será tomadas as seguintes ações: Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 3 de 6
Descumprimento da jornada pelo motorista: Encaminhado ao Recursos Humanos para as devidas ações, (advertência verbal ou formal); Descumprimento pela Rodobras: Notificado o setor para as devidas justificativas e ações corretivas; Caso o motorista necessite aguardar parado em determinado cliente por um longo período de tempo, o mesmo deve respeitar a seguinte rotina: - 8 (oito) horas de jornada de trabalho; - 1 (uma) hora de almoço; - No máximo 2 (duas) horas de horas extras; - 11 horas de descanso 5.1.2 ACERTO DE MOTORISTAS Os acertos deverão ser realizados logo após o retorno de cada viagem à unidade Curitiba, dentro do horário comercial junto ao departamento de frota. Estes acertos serão lançados na planilha de acerto de motoristas, onde são realizados os controles de gastos e periodicidade e lançados no sistema SSW (opção 486) para controle junto ao departamento financeiro. Obs. O horário de atendimento do departamento de frota é de segunda à sexta-feira das 08hs às 12hs e das 13:30hs às :42hs e sábado das 08hs às 11hs. 5.2 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA 1. Cada veículo da frota deverá conter um cartão de abastecimento próprio e intransferível (cartão Ticket car), que é somente liberado para realização de abastecimento não podendo realizar nenhuma outra operação com o mesmo. 2. Os veículos da frota só poderão abastecer em postos de combustíveis autorizados pela empresa ou autorizados pelos superiores. 3. O cartão de abastecimento é identificado por placa e tem um limite fixo mês. Obs: Em caso de perda, extravio ou roubo do cartão deverá seguir o motorista as seguintes intruções: Avisar imediatamente a Encarregado Operacional de Frota do ocorrido, no qual realizará o bloqueio do cartão através do sistema ticket car e efetuar a solicitação no sistema para a reposição automática do cartão. 5.2.1 INCLUSÃO MANUAL DE DADOS DE ABASTECIMENTO Em caso de problemas no cartão de abastecimento, o motorista deverá entrar em contato com a Encarregado Operacional de Frota; nos casos de dificuldade no contato, o motorista deverá assinar a nota fiscal, e informar posteriormente o Encarregado de Frota, para que a mesma efetue a inclusão manual do abastecimento através da apuração de informações pelo sistema: Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 4 de 6
Ticket car (https://www4.ticketcar.com.br) (Opção: transações / número do cartão/ período selecionar consultar / atualizar hodômetro), ou no fim do mês pelo cartão de abastecimento manual. Cartão de abastecimento manual - Com as seguintes descrições de identificação: Data, Km inicial, Km final e quantidade de litros. 5.3 GERENCIAMENTO DA FROTA Será realizado até o dia 15 de cada mês o fechamento do KM rodado do mês anterior, através do relatório coletado junto ao site da empresa Ticket Car (https://www4.ticketcar.com.br/login.aspx?ispoup=true / Cliente Rodobras / Relatórios / Utilização / Centro de custo Rodobras / Portador (incluir placa do veículo com traço) / data do primeiro dia até o último dia do mês; e conferência através do cartão manual preenchimento de cada abastecimento. Ao final de cada mês o motorista deverá entregar os comprovantes contemplando a data, estabelecimento, KM do veículo, litros abastecidos e valores consumidos. Importante! Quando os sistemas estiverem com problemas de funcionamento avisar imediatamente o Encarregado Operacional de Frota e/ou Gerenciamento de Risco para que possa ser solicitada a troca. 5.4 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA A partir do momento que um produto ou serviço necessitar de uma manutenção ou substituição antes do prazo estipulado na prevenção, é realizada mediante solicitação por parte do motorista ao Departamento de Frota. Após liberação do responsável de Manutenção de frota conforme 30 Manutenção de Frota, o serviço é realizado e a ação é registrada no sistema SSW-> através do lançamento da nota fiscal e com número do lançamento, baixa-se no sistema SSW->link FROTA 131. 6. ANEXOS (Descreve os documentos que fazem parte deste procedimento) Este procedimento não possui anexos. Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 5 de 6
7. REGISTROS DA QUALIDADE (São documentos que comprovam a realização do procedimento) REGISTROS RESPONSÁVEL PELA COLETA MEIO / LOCAL DE ARQUIVO INDEXAÇÃO ACESSO TEMPO DE ARQUIVO DESTINO APÓS O PRAZO Relatório de análise de consumo Assistente Operacional Eletrônico/ site Ticket car Mensal Livre 1 mês Deletar Acerto de Motoristas Assistente Operacional Eletrônico/Sistema SSW; arquivo Mensal Livre 6 meses Deletar Diário de bordo Assistente Operacional Físico/ RH Mensal Livre 6 meses Destruir Rodobras Transportes Rodoviários de Cargas 6 de 6