Manual do Orçamento IFRR 2016

Manual do Orçamento IFRR 2016

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) Gestão 2012-2016 Prof. Ademar de Araújo Filho Reitor Maria do Perpétuo Socorro Pereira Silva Pró-reitora de Administração Maria Alzira de Melo Neta Diretora de Administração Tatiane Cristina de Jesus Diretora de Orçamento Geórgia Marcelly Gomes Matias Diretora de Contabilidade e Finanças Maria Alzira de Melo Neta Diretora de Administração Sebastião Figueira Teixeira Diretor de Engenharia e Obras Colaboradores Deybe José Viriato dos Santos Carvalho Geferson Santos de Santana

Sumário 1. Apresentação... 4 2. Elaboração do Orçamento... 5 1. Cálculo do Orçamento Total do IFRR... 5 2. Cálculo do Orçamento do Campus Boa Vista - Centro... 6 3. Cálculo do Orçamento do Campus Novo Paraíso... 7 4. Cálculo do Orçamento do Campus Boa Vista Zona Oeste... 8 5. Cálculo do Orçamento do Campus Amajari... 9 6. Cálculo do Orçamento do Campus Avançado do Bonfim... 10 7. Cálculo do Orçamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação... 11 8. Cálculo do Orçamento da Pró-Reitoria de Extensão... 11 9. Cálculo do Orçamento da Reitoria... 12 3. Execução do Orçamento... 13 1. Distribuição do Orçamento do Campus Boa Vista - Centro... 13 2. Distribuição do Orçamento do Campus Novo Paraíso... 15 3. Distribuição do Orçamento do Campus Boa Vista Zona Oeste... 17 4. Distribuição do Orçamento do Campus Amajari... 19 5. Distribuição do Orçamento do Campus Avançado do Bonfim... 21 6. Distribuição do Orçamento da Pró-Reitoria de Pesquisa... 23 7. Distribuição do Orçamento da Pró-Reitoria de Extensão... 24 8. Distribuição do Orçamento da Reitoria... 25 4. Encerramento... 27

1. Apresentação Este Manual pretende apresentar a memória de cálculo da Lei Orçamentária do IFRR para 2016. Ele se divide em duas partes: a primeira explica como se chegou ao valor do orçamento que o IFRR tem a sua disposição no corrente ano. A segunda apresenta como cada unidade do IFRR pretende executar este valor de orçamento. Este manual não pretende ser um documento oficial, mas sim uma maneira didática e leve de se apresentar um tema muito árido, mas que interfere nas atividades diárias de cada servidor do IFRR. SETEC CAMPUS Execução Elaboração CONIF CAMPUS ORÇAMENTO IFRR REITORIA REITORIA

2. Elaboração do Orçamento O IFRR terá a sua disposição no ano de 2016 o valor total de R$ 52.872..544,00 para outras despesas de custeio e investimento, exceto despesas de Pessoal e Benefícios. 1 1. Cálculo do Orçamento Total do IFRR O Orçamento Total do IFRR é a soma dos Orçamentos disponíveis para os Campi e Reitoria. Alguns créditos são específicos para algumas pró-reitorias, em 2016 teremos créditos específicos para a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica e para a Pró-Reitoria de Extensão, esses valores também são somados ao Orçamento Total. Unidade Campus Boa Vista Centro R$ 6.144.945,00 Campus Novo Paraíso R$ 5.569.611,37 Campus Boa Vista Zona Oeste R$ 1.782.009,73 Campus Amajari R$ 3.807.019,00 Campus Avançado do Bonfim R$ 891.564,00 Pró-Reitoria de Pesquisa e R$ 866.207,00 Inovação Pró-Reitoria de Extensão R$ 500.207,00 Reitoria R$ 33.310.116,50 13 Orçamento Total do IFRR R$ 52.871.679,60

2 2. Cálculo do Orçamento do Campus Boa Vista - Centro O Orçamento do Campus Boa Vista é a soma dos créditos para custeio e investimento, que será provido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal). Tipo de Crédito Custeio R$ 6.094.945,00 Investimento R$ 50.000,00 Orçamento Campus Boa Vista R$ 6.144.945,00 Tipo de Crédito

3 3. Cálculo do Orçamento do Campus Novo Paraíso O Campus Novo Paraíso é um dos campus agrícolas do IFRR. Dos créditos para custeio, boa parte, será disponibilizado na ação Assistência ao Estudante com o objetivo de evitar a evasão, trancamento e desistência dos discentes. Tipo de Crédito Custeio R$ 4.875.411,37 Investimento R$ 694.200,00 Orçamento Campus Novo Paraíso R$ 5.569.611,37 Tipo de Recurso

4 4. Cálculo do Orçamento do Campus Boa Vista Zona Oeste O Orçamento do Campus Zona Oeste é a soma dos créditos de custeio e investimento que será provido pelo Tesouro, através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal). O Campus Zona Oeste na estrutura da SETEC é considerado como Expansão. Tipo de Crédito Custeio R$ 1.586.052,73 Investimento R$ 195.957,00 Orçamento Campus Zona Oeste R$ 1.782.009,73 Tipo de Crédito

5 5. Cálculo do Orçamento do Campus Amajari O Orçamento do Campus Amajari é a soma dos créditos de custeio e investimento que será provido pelo Tesouro, através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal). O Campus Amajari para a SETEC, ainda está sendo considerado como Expansão. Tipo de Crédito Custeio R$ 3.293.228,60 Investimento R$ 513.790,40 Orçamento Campus Amajari R$ 3.807.019,00 Tipo de Crédito

6 6. Cálculo do Orçamento do Campus Avançado Bonfim O Crédito do Tesouro para o Campus Avançado do Bonfim é definido pela Matriz CONIF. Existe um piso de R$ 820.895,00 (Oitocentos e vinte mil e oitocentos e noventa e cinco reais) fixado para os campi avançados, que é o valor mínimo que todo campus avançado receberá. Este valor corresponde à metade do valor do piso fixado para os campi em expansão. Soma-se a este piso um valor complementar, calculado de acordo com as Matrículas Totais do campus, que no caso do Campus Avançado do Bonfim é de R$ 17.668,00 (Dezessete mil e seiscentos e sessenta e oito reais). Tipo de Crédito Custeio R$ 704.900,00 Investimento R$ 186.664,00 Orçamento Campus Avançado do R$ 891.564,00 Bonfim Tipo de Crédito

11. 07 Cálculo do Orçamento da Pró- Reitoria de Pesquisa e Inovação O Orçamento específico para a Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação é definido pela Matriz CONIF. Na Matriz CONIF é previsto um crédito específico para incentivar Pesquisa e a Inovação. Metade do crédito específico para Pesquisa é dividido igualitariamente pelos 41 institutos. A outra metade é distribuída igualitariamente para todos os campi da rede. O crédito específico para Inovação, para o ano de 2016 foi distribuído igualitariamente pelos 41 institutos. Tipo de Crédito Pesquisa - Linear por instituto R$ 500.207,00 Inovação - Linear por instituto R$ 366.000,00 Orçamento Pró-Reitoria de Pesquisa e R$ 866.207,00 Inovação 12. 08 Cálculo do Orçamento da Pró- Reitoria de Extensão O Orçamento específico para a Pró-reitoria de Extensão é definido pela Matriz CONIF. Na Matriz CONIF é previsto um crédito específico para incentivar a Extensão. O recurso específico para Extensão é dividido da seguinte maneira: metade é distribuído igualitariamente pelos 41 institutos, a outra metade é distribuído igualitariamente para todos os campi da rede. Tipo de Crédito Extensão - Linear por instituto R$ 500.207,00 Orçamento Pró-reitoria de Extensão R$ 500.207,00

13. Cálculo do Orçamento da Reitoria 09 O Orçamento da Reitoria é a soma dos créditos de custeio e investimento que será provido pelo Tesouro, através da SOF (Secretaria de Orçamento Federal). Os créditos gerados por receita própria, por exemplo: inscrições de concurso e processo seletivo, aluguéis vindos de cessão de espaço. É estimado de acordo com o valor arrecadado no ano anterior, e informado pela SOF; O recurso para pagamento do PASEP, informado pela SOF; E por último, os créditos de investimento que é disponibilizado pela SETEC, e sua distribuição é definida através da estratégia de expansão do Instituto. Tipo de Custeio - Tesouro R$ 3.280.141,50 Custeio - Receita Própria R$ 180.151,00 Investimento - Tesouro R$ 440.000,00 Investimento Expansão (SETEC) R$ 3.658.537,00 Orçamento da Reitoria R$ 7.558.829,50 Tipo de Crédito

3. Execução do Orçamento O IFRR tem a sua disposição no ano de 2016, o Orçamento Total no valor de R$ 52.872..544,00. 10 2. Distribuição do Orçamento do Campus Boa Vista - Centro A direção de cada campus define como será a distribuição do orçamento do campus. Esta distribuição se dá através das ações que precisam ser executadas. Capacitação de Servidores R$ 641.800,00 Funcionamento R$ 4.894.295,00 Assistência ao Estudante R$ 608.850,00 Orçamento Campus Boa Vista - Centro R$ 6.144.945,00

Cada ação se subdivide em tipos de despesa. Capacitação de Servidores Públicos Diárias - pessoal civil (diárias para viagens para capacitação do servidor) Diárias Colaborador eventual (diárias colaborador eventual para capacitação de servidores) Auxílio Financeiro aos Estudantes (bolsa capacitação aos servidores estudantes) Passagens/Despesas com Locomoção (custeio de passagens e locação de veículos para viagens de capacitação) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (contratação de empresa para realização de cursos de pós-grad. Mestrado) R$ 100.000,00 R$ 2.000,00 R$ 310.000,00 R$ 100.000,00 R$ 79.800,00 Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (inscrição em eventos, cursos para ESAF/ENAP/CENTRESAF) R$ 50.000,00 Orçamento Capacitação de Servidores R$ 641.800,00 Funcionamento Material de Consumo (Material de Consumo, combustível, gás, manutenção de veículos e outros) Auxílio Financeiro aos Estudantes (bolsa Pibict, Inova e outros) Locação de Mão de Obra (contratos terceirizados, como limpeza, vigilância e apoio administrativo) R$ 338.448,00 R$ 202.592,19 R$ 2.957.484,47 Serviços de Terceiros jurídicos R$ 1.159.033,84 (Empresas prestadoras de serviço: energia, água, telefonia, serviços gráficos, etc) Serviços de Terceiros Pessoa física R$ 30.000,00 Obrigações Tributárias e Contributivas (ISSQN, Taxas municipais e Estaduais, iluminação publica, IPTU e outros) Materiais de Distribuição Gratuita (materiais promocionais para eventos) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (publicação no DOU, EBC e outros) R$ 96.736,50 R$ 50.000,00 R$ 10.000,00 Equipamentos e Material Permanente (apenas para aquisição de livros) R$ 50.000,00 Orçamento Funcionamento R$ 4.894.295,00 Assistência ao Estudante Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 603.000,00 (auxilio financeiro para alimentação, transporte e outros para estudantes) Material de Consumo (aquisição de fardamento escolar) R$ 5.850,00 Orçamento Assistência ao Estudante R$ 608.850,00

11 3. Distribuição do Orçamento do Campus Novo Paraíso A direção de cada campus define como será a distribuição do orçamento do campus. Esta distribuição se dá através das ações que precisam ser executadas. Capacitação de Servidores R$ 288.233,60 Funcionamento R$ 3.344.993,77 Assistência ao Estudante R$ 1.936.384,00 Orçamento Campus Novo Paraíso R$ 5.569.611,37 Cada ação se subdivide em tipos de despesa. Capacitação de Servidores Públicos Diárias - pessoal civil (diárias para viagens para capacitação do servidor) Diárias Colaborador eventual (diárias para colaborador eventual e membro do conselho servidor) Auxílio Financeiro aos Estudantes (auxílio financeiro eventual aos servidores estudantes) Passagens e Despesas com Locomoção (custeio de passagens e locação de veículos para viagens de capacitação) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (contratação de empresa para realização de cursos de pós-grad. Mestrado) R$ 80.433,60 R$ 7.000,00 R$ 46.000,00 R$ 50.000,00 R$ 79.800,00 Serviços de Terceiros - pessoa jurídica R$ 25.000,00 (inscrição em eventos, cursos para ESAF/ENAP/CENTRESAF) Orçamento Capacitação de Servidores R$ 288.233,60

Funcionamento Auxílio Financeiro aos Estudantes R$ 107.830,00 (bolsa Pibict, connepi e outros) Material de Consumo R$ 337.337,40 Material de Consumo - informática R$ 71.500,00 Serviços de Terceiros - pessoa física R$ 15.000,00 (gratificação de curso e concurso, diárias de colaborador eventual e outros) Locação de Mão de Obra (contratos terceirizados, como limpeza, vigilância, apoio administrativo e etc) R$ 968.634,40 Equipamentos de T.I. R$ 37.700,00 Serviços de Terceiros jurídicos R$ 1.092.291,97 (Empresas prestadoras de serviço:energia, água, telefonia, serviços gráficos, etc) Materiais de Distribuição Gratuita (materiais promocionais para eventos) Obrigações Tributárias e Contributivas (ISSQN, Taxas municipais e Estaduais, iluminação publica, IPTU e outros) R$ 40.000,00 R$ 13.650,00 Serviços de Terceiros - pessoa jurídica R$ 4.550,00 (publicação no DOU, EBC e outros) Obras e Equipamentos R$ 247.000,00 Equipamentos e Material Permanente (apenas para aquisição de livros e veículos) R$ 409.500,00 Orçamento Funcionamento R$ 3.344.993,77 Assistência ao Estudante Auxílio Financeiro a Estudantes (auxilio financeiro para alimentação, transporte e outros para estudantes) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (transporte escolar) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (Contratação do seguro de vida para todos os alunos) Material de Consumo (aquisição de fardamento escolar) R$ 909.900,00 R$ 1.007.134,00 R$ 13.500,00 R$ 5.850,00 Orçamento Assistência ao Estudante R$ 1.936.384,00

12 4. Distribuição do Orçamento do Campus Boa Vista Zona Oeste A direção de cada campus define como será a distribuição do orçamento do campus. Esta distribuição se dá através das ações que precisam ser executadas. Capacitação de Servidores R$ 228.337,50 Funcionamento R$ 1.446.624,23 Assistência ao Estudante R$ 107.048,00 Orçamento Campus Zona Oeste R$ 1.782.009,73 Cada ação se subdivide em tipos de despesa. Capacitação de Servidores Públicos Diárias - pessoal civil (diárias para viagens para capacitação do servidor) Auxílio Financeiro aos Estudantes (auxílio financeiro eventual aos servidores estudantes) Passagens e Despesas com Locomoção (custeio de passagens e locação de veículos para viagens de capacitação) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (contratação de empresa para realização de cursos de pós-grad. Mestrado) Diárias Colaborador eventual (diárias para colaborador eventual e membro do conselho servidor) R$ 45.000,00 R$ 26.537,50 R$ 60.000,00 R$ 79.800,00 R$ 2.000,00 Serviços de Terceiros - pessoa jurídica R$ 15.000,00 (inscrição em eventos, cursos para ESAF/ENAP/CENTRESAF) Orçamento Capacitação de Servidores R$ 228.337,50

Funcionamento Serviços de Terceiros - pessoa física R$ 15.000,00 Auxílio Financeiro aos Estudantes (bolsa Pibict, connepi e outros) R$ 59.215,00 Material de Consumo R$ 122.077,80 Material de Consumo - informática R$ 40.000,00 Locação de Mão de Obra R$ 657.697,43 (contratos terceirizados, como limpeza, vigilância e apoio administrativo) Equipamentos de T.I. R$ 155.957,00 Serviços de Terceiros jurídicos (Empresas prestadoras de serviço: energia, água, telefonia, serviços gráficos, etc) Obrigações Tributárias e Contributivas (ISSQN, Taxas municipais e Estaduais, iluminação publica, IPTU e outros) Equipamentos e Material Permanente (apenas para aquisição de livros) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (publicação no DOU, EBC e outros) R$ 300.077,00 R$ 21.500,00 R$ 40.000,00 R$ 15.000,00 Materiais de Distribuição Gratuita (materiais promocionais para eventos) R$ 20.100,00 Orçamento Funcionamento R$ 1.446.624,23 Assistência ao Estudante Auxílio Financeiro a Estudantes (auxilio financeiro para alimentação, transporte e outros para estudantes) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (Contratação do seguro de vida para todos os alunos) R$ 99.048,00 R$ 4.000,00 Material de Consumo (aquisição de fardamento escolar) R$ 4.000,00 Orçamento Assistência ao Estudante R$ 107.048,00

13 5. Distribuição do Orçamento do Campus Amajari A direção de cada campus define como será a distribuição do orçamento do campus. Esta distribuição se dá através das ações que precisam ser executadas. Capacitação de Servidores R$ 286.800,00 Funcionamento R$ 2.403.669,00 Assistência ao Estudante R$ 1.116.550,00 Orçamento Campus Amajari R$ 3.807.019,00 1,116,550.00, 29% 2,403,669.00, 63% Funcionamento Capacitação de servidores Assistência ao Estudantes 286,800.00, 8% Cada ação se subdivide em tipos de despesa. Capacitação de Servidores Públicos Auxílio Financeiro aos Estudantes (auxílio financeiro eventual aos servidores estudantes) Diárias - pessoal civil (diárias para viagens para capacitação do servidor) Passagens e Despesas com Locomoção (custeio de passagens e locação de veículos para viagens de capacitação) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (contratação de empresa para realização de cursos de pós-grad. Mestrado) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (inscrição em eventos, cursos para ESAF/ENAP/CENTRESAF) Diárias Colaborador eventual (diárias para colaborador eventual e membro do conselho servidor) R$ 45.000,00 R$ 75.000,00 R$ 50.000,00 R$ 79.800,00 R$ 30.000,00 R$ 7.000,00 Orçamento Capacitação de Servidores R$ 286.800,00

Funcionamento Serviços de Terceiros - pessoa física R$ 15.000,00 Materiais de Distribuição Gratuita R$ 55.000,00 (materiais promocionais para eventos) Material de Consumo R$ 249.640,00 Material de Consumo - informática R$ 95.186,00 Obras e Equipamentos R$ 207.290,40 Locação de Mão de Obra (contratos terceirizados, como limpeza, vigilância e apoio administrativo) Serviços de Terceiros jurídicos (Empresas prestadoras de serviço: energia, água, telefonia, serviços gráficos, etc) Obrigações Tributárias e Contributivas (ISSQN, Taxas municipais e Estaduais, iluminação publica, IPTU e outros) Auxílio Financeiro aos Estudantes (bolsa Pibict, connepi e outros) R$ 800.00,00 R$ 581.945,60 R$ 15.860,00 R$ 68.347,00 Serviços de Terceiros - pessoa jurídica R$ 8.900,00 (publicação no DOU, EBC e outros) Equipamentos de T.I. R$ 76.500,00 Equipamentos e Material Permanente (apenas para aquisição de livros e veículos) R$ 230.000,00 Orçamento Funcionamento R$ 2.403.669,00 Assistência ao Estudante Auxílio Financeiro a Estudantes (auxilio financeiro para alimentação, transporte e outros para estudantes) Passagens/Despesas com Locomoção (locação de ônibus para os estudantes) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (Contratação do seguro de vida para todos os alunos) R$ 670.500,00 R$ 431.200,00 R$ 9.000,00 Material de Consumo (aquisição de fardamento escolar) R$ 5.850,00 Orçamento Assistência ao Estudante R$ 1.116.550,00

14 6. Distribuição do Orçamento do Campus Avançado do Bonfim A direção de cada campus define como será a distribuição do orçamento do campus. Esta distribuição se dá através das ações que precisam ser executadas. Capacitação de Servidores R$ 95.800,00 Funcionamento R$ 742.764,00 Assistência ao Estudante R$ 53.000,00 Orçamento Campus Bonfim R$ 891.564,00 Capacitação de Servidores Públicos Diárias - pessoal civil (diárias para viagens para capacitação do servidor) Auxílio Financeiro aos Estudantes (auxílio financeiro eventual aos servidores estudantes) Passagens e Despesas com Locomoção (custeio de passagens e locação de veículos para viagens de capacitação) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (contratação de empresa para realização de cursos de pós-grad. Mestrado) R$ 20.000,00 R$ 17.000,00 R$ 20.000,00 R$ 14.800,00 Serviços de Terceiros - pessoa jurídica R$ 24.000,00 (inscrição em eventos, cursos para ESAF/ENAP/CENTRESAF) Orçamento Capacitação de Servidores R$ 95.800,00

Funcionamento Diárias Colaborador eventual R$ 5.000,00 Material de Distribuição gratuita (Materiais para o IFCOMUNIDADE) R$ 2.000,00 Material de Consumo (material de expediente, peças para veículos, gás, combustível e outros) R$ 97.700,00 Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 5.400,00 Locação de Mão de Obra R$ 298.500,00 (contratos terceirizados, como limpeza, vigilância e apoio administrativo) Serviços de Terceiros jurídicos R$ 147.500,00 (Empresas prestadoras de serviço: energia, água, telefonia, serviços gráficos,etc) Equipamentos e Material Permanente R$ 134.021,00 (apenas para aquisição de equipamentos de TI, livros e veículos) Obras e Equipamentos R$ 52.643,00 Orçamento Funcionamento R$ 742.764,00 Assistência ao Estudante Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 52.800,00 (auxilio financeiro para alimentação, transporte e outros para estudantes) Serviços de Terceiros jurídicos (Empresas prestadoras de seguro escolar) R$ 200,00 Orçamento Assistência ao Estudante R$ 53.000,00

15 11. Distribuição do Orçamento da Pró-reitoria de Pesquisa - PROPESQ A pró-reitoria define como será a distribuição deste orçamento. Esta distribuição se dá através das ações que precisam ser executadas. Funcionamento (Pesquisa R$ 500.207,00 Funcionamento (Inovação) R$ 366.000,00 Orçamento PROPESQ R$ 866.207,00 366,000.00, 42% FUNCIONAMENTO (Pesquisa) FUNCIONAMENTO (Inovação) 500,207.00, 58% Cada ação se subdivide em tipos de despesa Funcionamento (Pesquisa) Auxílio Financeiro a Pesquisadores R$ 392.207,00 Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 80.000,00 (auxilio financeiro Bolsa Picc) Materiais de Distribuição Gratuita (materiais promocionais para eventos) R$ 8.000,00 Material de Consumo R$ 20.000,00 Orçamento Funcionamento R$ 500.207,00

Funcionamento (Inovação) Serviços de Terceiros jurídicos R$ 81.000,00 Material de Consumo R$ 25.000,00 Equipamentos e Material Permanente R$ 260.000,00 Orçamento Funcionamento R$ 366.000,00 16 12. Distribuição do Orçamento da Pró-reitoria de Extensão PROEX A pró-reitoria define como será a distribuição deste orçamento. Esta distribuição se dá através das ações que precisam ser executadas. Funcionamento R$ 500.207,00 Orçamento PROEX R$ 500.207,00 Cada ação se subdivide em tipos de despesa. Funcionamento Auxílio Financeiro a Estudantes (auxilio financeiro para alimentação, transporte e outros para estudantes) Passagens/Despesas com Locomoção R$ 414.207,00 414.2074.000,00 R$ 10.000,00 (custeio de passagens e locação de veículos para viagens a serviço) Diárias - pessoal civil R$ 20.000,00 Material de Consumo R$ 10.000,00 Serviços de Terceiros jurídicos R$ 20.000,00 Materiais Premiações R$ 20.000,00 Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 5.000,00 Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 1.000,00 Orçamento Funcionamento R$ 500.207,00

13. Distribuição do Orçamento da Reitoria 17 Manual do Orçamento IFRR 2016 O reitor junto com seus assessores e Pró-reitores definem como será a distribuição do orçamento da reitoria e consolidação da proposta orçamentária do IFRR é feito pelo Departamento de Orçamento da Reitoria. Esta distribuição se dá através das ações que precisam ser executadas. Capacitação de Servidores R$ 683.949,10 Contribuições a Entidades R$ 29.253,00 Funcionamento Fonte Tesouro R$ 3.006.939,40 Expansão e Reestruturação R$ 3.658.537,00 Funcionamento Fonte Própria R$ 180.151,00 Orçamento da Reitoria R$ 7.558.829,50 Expansão e Reestruturação Emendas Bancada R$ 23.451.287,00 Expansão e Reestruturação Emendas Individual R$ 2.300.000,00 Orçamento de Emendas R$ 25.751.287,00

Cada ação se subdivide em tipos de despesa. Capacitação de Servidores Públicos Diárias - pessoal civil (diárias para viagens para capacitação do servidor) Auxílio Financeiro aos Estudantes (auxílio financeiro eventual aos servidores estudantes) Passagens e Despesas com Locomoção (custeio de passagens e locação de veículos para viagens de capacitação) Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (contratação de empresa para realização de cursos de pós-grad. Mestrado) R$ 186.149,10 R$ 80.000,00 R$ 288.000,00 R$ 79.800,00 Serviços de Terceiros - pessoa jurídica R$ 50.000,00 (inscrição em eventos, cursos ) Orçamento Capacitação de Servidores R$ 683.949,10 Contribuições a Entidades Contribuição para o CONIF (CONIF - Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - órgão que reúne todos os IFs) R$ 29.253,00 Funcionamento Tesouro Diárias - pessoal civil R$ 110.000,00 (diárias para viagens a serviço da instituição) Material de Consumo R$ 316.822,00 Material de Consumo - informática R$ 100.000,00 Passagens/Despesas com Locomoção (custeio de passagens e locação de veículos para viagens a serviço) R$ 70.000,00 Serviços de Terceiros - pessoa física (gratificação de curso e concurso, diárias de colaborador eventual e outros) Locação de Mão de Obra (contratos terceirizados, como limpeza, vigilância e apoio administrativo) Serviços de Terceiros jurídicos (Empresas prestadoras de serviço: energia, água, telefonia, serviços gráficos, etc) Auxílio Financeiro aos Estudantes (bolsas e outros) R$ 446.000,00 R$ 790.00,00 R$ 559.241,90 R$ 27.500,00 Materiais de Distribuição Gratuita R$ 50.000,00 Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 5.375,50 (ISSQN, Taxas municipais e Estaduais, iluminação publica, IPTU e outros) Equipamentos de TI R$ 200.000,00 Serviços de Terceiros - pessoa jurídica R$ 92.000,00 (publicação no DOU, EBC e outros) Equipamentos e Material Permanente R$ 40.000,00 Equipamentos e Material Permanente (apenas para aquisição de veículos) Orçamento Funcionamento Fonte Tesouro R$ 200.000,00 R$ 3.006.939,40

Expansão e Reestruturação Obras e Instalações R$ 29.409.824,00 Orçamento Expansão e Reestruturação R$ 29.409.824,00 Funcionamento Própria Serviços de Terceiros - pessoa física (gratificação de curso e concurso, diárias de colaborador eventual e outros) Orçamento Funcionamento Fonte Própria R$ 180.151,00 R$ 180.151,00

4. Encerramento Este Manual apresenta os valores definidos na Matriz CONIF para cada campus do IFRR e a respectiva Lei Orçamentária do IFRR para 2016 para Outras Despesas de Custeio e Investimento. Os valores que foram fixados neste documento foram aprovados pelo Congresso Nacional na Lei Orçamentária Anual de 2016 e sancionados pela Presidente da República Federativa do Brasil. Porém, o Governo Federal poderá contingenciar parte do orçamento, autorizando limites menores dos que estão na LOA. Concluindo, a proposta deste Manual pode não ser fiel aos valores que serão liberados para execução no exercício de 2016. De qualquer maneira, a divulgação das informações deste manual é fundamental para a transparência orçamentária do IFRR.