MINISTÉRIO)DA)EDUCAÇÃO) CENTRO"FEDERAL"DE"EDUCAÇÃO"TECNOLÓGICA"" CELSO"SUCKOW"DA"FONSECA" PROPOSTA"ORÇAMENTÁRIA" Plano"Operativo"Anual"2012" " " " "
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- Ayrton Ronaldo Angelim
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1 MINISTÉRIO)DA)EDUC) CENTROFEDERALDEEDUCTECNOLÓGICA CELSOSUCKOWDAFONSECA PROPOSTA PlanoOperativoAnual2012 Março2012 1
2 ) INTRODUÇÃO) A programação do orçamento no CEFETKRJ, autorizado pela Lei Orçamentária Anual (LOA), é materializada no Plano Operativo Anual (POA). O POA reflete as ações de governo, como também as ações institucionais baseadas nas demandas, os anseios da comunidade e da sociedade. A estruturação da programação orçamentária interna foi estabelecida pela DireçãoKGeral e demais diretores definindo a distribuiçãoondeecomoserãoaplicadososcréditos
3 PLANO)OPERATIVO)ANUAL)4)POA 1 APRESENT O Plano Operativo Anual 2012 é o instrumento interno de planejamento e programação, pelo qual as ações institucionais são propostas,sendoconsiderada a identificação e relação do segmento em sua área de atuação com as ações orçamentárias disponibilizadas pelo MinistériodaEducação,alémdasdiretrizesinstitucionaiselegais. 2 GERENCIAMENTO O orçamento submetido a DireçãoKGeral e ratificado em seus percentuais será descentralizado por Centros de Custos (CC) obedecidos os instrumentos legais que regem a matéria, como também os limites apurados. Cada Centro de Custos terá o seu orçamento detalhado por ação orçamentáriagovernamental,fontederecursoenaturezadedespesa.os valores definidos neste documento indicam os tetos orçamentários disponíveis para cada CC e terão a liberação efetuada pela Diretoria de AdministraçãoePlanejamentodeacordocomasliberaçõesdaUniãoou contingenciamentosoucortesefetuadospeladireçãokgeral. AinformaçãoorçamentáriainicialserámedianteaprovaçãodoPOA, e aprovação e publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), publicado o decreto de programação orçamentária e financeira, e abertura do orçamento2012. Os centros de custos serão identificados no sistema federal SIAFI, conformerelaçãoabaixo: 3
4 KDireção_Geral:DIREG KDiretoriadeEnsino:DIREN KDiretoriadeAdministraçãoePlanejamento:DIRAP KDiretoriadeExtensãoeProdução:DIREX KDiretoriadeGestãoEstratégica:DIGES KDepartamentodeEnsinoSuperior:DEPES KDepartamentodeEnsinoMédioeTécnico:DEMET KDiretoriadePesquisaePósKGraduação:DIPPG KUnidadedeEnsinoDescentralizada:UNEDN.I. KUnidadedeEnsinoDescentralizada:UNEDdeMariadasGraças KUnidadedeEnsinoDescentralizada:UNEDdePetrópolis KUnidadedeEnsinoDescentralizada:UNEDdeNovaFriburgo KUnidadedeEnsinoDescentralizada:UNEDdeItaguaí KUnidadedeAngradosReis KUnidadedeValença 3 CONCEITO O POA é uma peça orçamentária, regida pelos princípios orçamentários e legais, assim será praticado durante o exercício 2012, sendodivulgadonosítiodainstituição. 4
5 4 AVALIINTERNA Considerandoqueoorçamentodeveserutilizadocomoferramenta de planejamento e programação orçamentária e de decisão gerencial é necessárioprocedermosaumaavaliação. A análise deve ser objetiva e analítica da execução do conjunto de açõesinstitucionais(atividadeeprojeto),considerandoarelaçãodefinida por área de atuação do respectivo centro de custos, por ação orçamentáriagovernamental(ptres). 4.1 PRAZOSPARAAVALIINTERNA Considerando o princípio da anualidade e que deve haver flexibilidade para que as ações possam ocorrer durante o exercício, a avaliaçãotemseuprazomáximoatéodia10dejaneirode RESPONSABILIDADES São responsáveis pela programação física e orçamentária apresentada, como também pelo acompanhamento da execução orçamentáriaepelaavaliaçãointerna,ostitularespelasdiretorias/chefes de departamentos e unidades, que sejam identificados como centro de custos,noitemgerenciamento. 5
6 CUSTO)FIXO AprevisãodoCustoFixoparaoexercíciode2012estádistribuídaem seus contratos, tarifas administradas pelas concessionárias de serviços públicos,previsãoderepactuaçõesereajustes. OobjetivoprincipaldoCustoFixoéproporcionaramanutençãoeo funcionamento da Instituição, no sentido de promover as condições funcionaisprimárias. Os preços administrados são insensíveis às condições de oferta e demanda,porseremestabelecidosporórgãopúblico,jáasrepactuações sãodefinidaseminstrumentosgovernamentaispróprioseosreajustesem contratos. Como objetivo secundário o Custo Fixo poderá auxiliar os demais CentrosdeCustosemsuasnecessidadesdecusteio,quandoesehouver lastro para atendimento da demanda, não sendo obrigatoriamente sua função. 6
7 ESTIMATIVA)DO)CUSTO)FIXO)2012 CLASSIFICAÇÂO GRUPO DESPESAS DA DESPESA E.D. FONTE DESPESA/OBJETO ESTIMADAS 39 TESOURO ENERGIA ELTÉTRICA - LIGHT ,00 39 TESOURO ENERGIA ELTÉTRICA - UNED'S PET. e N.F ,00 39 TESOURO ENERGIA ELTÉTRICA - UNED'S ITAGUAI E VALENÇA ,00 39 TESOURO ENERGIA ELÉTRICA UNED ANGRA DOS REIS ,00 39 TESOURO ÁGUA E ESGOTO - CEDAE ,00 39 TESOURO ÁGUA E ESGOTO - UNED'S PET. E N. F ,00 39 TESOURO ÁGUA E ESGOTO - UNED'S ITAGUAI E VALENÇA ,00 39 TESOURO ÁGUA E ESGOTO- UNED ANGRA DOS REIS ,00 39 TESOURO TELEFONIA FIXA LOCAL ,00 39 TESOURO TELEFONIA FIXA DDD/DDI ,00 39 TESOURO TELEFONIA MÓVEL CELULAR ,00 39 TESOURO COMBUSTÍVEL p/ CARROS - TICKET S/A ,00 39 TESOURO SERVIÇO MÓVEL DE RÁDIO 285,00 39 TESOURO SEGURO OBRIGATÓRIO de CARROS 3.648,00 47 REC.PRÓP TAXAS DE IPTU - MARACANÃ 1.824,00 47 REC.PRÓP TAXAS DE IPTU NI ,00 39 TESOURO PUBLICAÇÕES NO - FUNIN ,00 39 TESOURO PUBLICIDADE- EBC ,00 39 TESOURO INTERNET CAMPUS 1,2, ,00 39 TESOURO INETRNET ALTERNATIVA 4.514,00 39 TESOURO COREIOS/ MALOTE - EBCT VER NI 1.710,00 39 TESOURO COREIOS/ MALOTE -UNED PETRÓPOLIS EBCT 1.777,00 39 TESOURO COREIOS/ MALOTE - UNED N.F. EBCT 1.777,00 39 TESOURO COREIOS/ SELOS SEDEX ,00 39 TESOURO COREIOS/ SELOS/SEDEX - UNED'S ITAGUAI E VALENÇA 8.208,00 39 TESOURO COREIOS/ SELOS/SEDEX - UNED ANGRA DOS REIS 9.945,00 39 TESOURO FORNECIMENTO DE GÁS ,00 30 TESOURO MATERIAL DE USO COMUM Do ALMOXARIFADO ,00 39 TESOURO ACESSO SISBACEN/CADIN - BCO CENTRAL 2.614,00 37 TESOURO CONTRATAÇÂO DE RECEPCIONISTAS MARAC., ITAGUAÍ ,00 37 TESOURO CONTRATAÇÂO DE RECEPCIONISTAS - ANGRA DOS REIS ,00 37 TESOURO CONTRATAÇÂO DE RECEPCIONISTAS PETRÓPOLIS, NF ,00 37 TESOURO CONTRAT DE COPEIRAGEM ,00 39 TESOURO PROVEDOR SISBACEN CMA 9.243,00 39 TESOURO MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO 6.662,00 39 TESOURO MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES ,00 37 TESOURO SEGURANÇA CAMPUS 1,2, ,00 37 TESOURO VIGILÂNCIA UNED PETRÓPOLIS, N.F ,00 37 TESOURO VIGILÂNCIA UNED ITAGUAI, VALENÇA ,00 37 TESOURO VIGILÂNCIA UNED ANGRA DOS REIS ,00 37 TESOURO SERV.LIMPEZA INTERNA MARACANÃ, NI, Ma. GRAÇA ,00 37 TESOURO SERV.LIMPEZA EXTERNA ,00 37 TESOURO SERV.LIMPEZA INTERNA - ANGRA D. REIS, ITAGUAÍ, VALENÇA ,00 37 TESOURO SERV.LIMPEZA EXTERNA - ANGRA DOS REIS ,00 37 TESOURO CONTRATAÇÂO DE MOTORISTA ,00 39 TESOURO COLETA DE LIXO CAMPUS 1,2, ,00 30 TESOURO MATERIAL PARA MANUTENÇÂO ,00 7
8 CLASSIFICAÇÂO GRUPO DESPESAS DA DESPESA 39 TESOURO APOIO AO SISTEMA DE INF. DO CEFET- COPPETEC ,00 30 TESOURO FORNECIMENTO DE CLORO ,00 39 TESOURO CAPACIT/ TREINAMENTO ADMINISTRATIVO ,00 30 TESOURO RECARGA DE EXTINTOR ,00 39 TESOURO RETESTE EM EXTINTORES ,00 30 TESOURO MATERIAL DE GRÁFICA ,00 30 REC.PRÓP ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ,00 39 REC.PRÓP SERVIÇO TÉCNICO PARA CONCURSO ,00 37 TESOURO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA - N.IGUAÇU ,00 39 TESOURO SISTEMA ACADÊMICO SIE ,00 33 TESOURO CONTRAT DE EMPRESA DE ÔNIBUS ,00 37 TESOURO MANUTENÇÃO PREDIAL MARAC/Ma. Gça, PE, NI, NF ,00 37 TESOURO MANUTENÇÂO PREDIAL ANGRA D. REIS, VALENÇA e ITAGUAI ,00 39 TESOURO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ,00 37 TESOURO LIMPEZA EXTERNA UNED NF ,00 37 TESOURO LIMPEZA INTERNA UNED PETRÓPOLIS ,00 37 TESOURO LIMPEZA INTERNA UNED N.F ,00 37 TESOURO LIMPEZA EXTERNA UNED VALENÇA, ITAGUAÍ ,00 39 REC.PRÓP SERVIÇOS NÃO INCORPORÁVEIS ,00 39 TESOURO SEGURO DE VEÍCULOS ,00 39 TESOURO SEGURO DE BOLSISTAS 2.052,00 39 TESOURO MANUTENÇÂO EM DUPLICADORA GESTETNER - BEST OFFICE 8.605,00 18 TESOURO BOLSISTA EXTENSÃO MÉDIO/TÉCNICO ,00 18 TESOURO BOLSISTA EXTENSÃO SUPERIOR ,00 18 TESOURO BOLSISTA MESTRADO ,00 18 TESOURO BOLSISTA ALIMENT ,00 18 TESOURO BOLSISTA EXTERIOR ,00 18 TESOURO BOLSISTA PIBIC/PIBIT ,00 39 REC.PRÓP ENTIDADES DE CLASSE ,00 47 TESOURO PASEP SOBRE A RECEITA EXECUTADA ,00 TOTAL FONTE TESOURO ,00 TOTAL - FONTE RECURSOS PRÓPRIOS ,00 TOTAL GERAL CUSTO FIXO ,00 8
9 DISTRIBUIÇÃO)DO)ORÇAMENTO)DE)2012) POR)CENTRO)DE)CUSTO) CENTRO DE CUSTOS: DIREG TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: DIREN TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: DIRAP TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: DIPPG TOTAL (R$) , , , , , ,00 9
10 DISTRIBUIÇÃO)DO)ORÇAMENTO)DE)2012) POR)CENTRO)DE)CUSTO) CENTRO DE CUSTOS: DIREX TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: DIGES TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: UNED Mª DA GRAÇA TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: UNED NOVA IGUAÇU TOTAL (R$) , , , , , ,00 10
11 DISTRIBUIÇÃO)DO)ORÇAMENTO)DE)2012) POR)CENTRO)DE)CUSTO) CENTRO DE CUSTOS: UNED PETRÓPOLIS TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: UNED NOVA FRIBURGO TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: UNED ITAGUAI TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: DEPES TOTAL (R$) , , , , , ,00 11
12 DISTRIBUIÇÃO)DO)ORÇAMENTO)DE)2012) POR)CENTRO)DE)CUSTO) CENTRO DE CUSTOS: DEMET TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: UNED ANGRA DOS REIS TOTAL (R$) , , , , , ,00 CENTRO DE CUSTOS: UNED VALENÇA TOTAL (R$) , , , , , ,00 FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL (R$) ,00 ) 12
13 PROGRAM)FÍSICA)))))))))))))))) ))))))))))))) Programação Física DADOS FÍSICOS INTERNA UNIDADE META RJ Capacitação de Servidor servidor 350 Formação a distância servidor RL Funcionamento dos cursos de Graduação matrícula Funcionamento dos cursos Médio e Técnico Matrícula Capacitação RH servidor Assistência ao educando aluno 500 Considerações: O POA 2012 foi elaborado pela nova equipe da DIRAP, com base na proposta orçamentária de 2012, na Lei Orçamentária Anual 2012, nos dados do POA 2011, dispêndios em 2011, projeções fornecidas pelos responsáveis dos centros de custo e diretrizes da Direção-Geral. Os valores foram reajustados nos dados físicos e orçamentários em função da execução das despesas no primeiro semestre de 2011, considerando, principalmente, a avaliação dos responsáveis pelos CC da nova Administração ajustando-se os percentuais de acordo com a nova proposta de cada Diretor /Dirigente. 13
14 Diante da expansão dos cursos nos campi, os valores percentuais por natureza de despesa foram ajustados como pedido pelos Gerentes dos Centros de Custos, buscando adequar os recursos de custeio e capital para melhor atender as ações planejadas para o exercício. Considerando, ainda, novas contratações de concessionárias e prestadores se serviços contínuos e os demais contratos, por conta da Expansão do sistema CEFET/RJ, foram projetados os gastos pertinentes para cada Unidade, além dos acréscimos de contratos já existentes no valor global deste Centro. 14
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