INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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1 INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SCPO Beatriz Rodrigues Garcia (DGO) e Carlos Maurício Jaborandy (DGTI)

3 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA- SCPO Histórico 1. A Programação Orçamentária era realizada em planilha no Excel, com as ações orçamentárias, grupo e naturezas de despesas; 2. A consolidação da PLOA era trabalhosa e arriscada; 3. No ato do lançamento da PLOA no SIMEC, gerava-se relatório com inconsistência, requerendo ajustes. V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 3

4 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA- SCPO SCPO 1. Desenvolvido pela Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) em parceria com a Diretoria de Gestão Orçamentária/Coordenação de Orçamento (DGO); 2. Permite consultar o histórico das despesas liquidadas do exercício anterior (2015) e despesas liquidadas no primeiro semestre do exercício em curso; 3. Traz a informação do número de alunos matriculados no campus, por curso, nos períodos e , conforme extração do SISTEC; 4. Permite consultar os atributos das ações orçamentárias; 5. Deverá ser definido as metas físicas de cada ação orçamentária; V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4

5 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA- SCPO SCPO 6. Permite consultar a previsão das despesas sistêmicas estimadas e executadas pela Reitoria; 7. Disponibiliza para consulta planilha de custos das despesas com estagiários, visando orientar a programação do campus; 8. Contém Ata do COLDIR que definiu o percentual de retenção, na Ação 2994, para custear as despesas com eventos esportivos; 9. Tem uma navegabilidade mais fácil; V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 5

6 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA- SCPO SCPO 10. Proporciona maior agilidade no preenchimento da programação orçamentária; 11. Permite o acompanhamento de saldos a programar; 12. Facilita a transmissão da programação orçamentária; 13. Imprime relatórios; 14. Possibilita consultas on line da Proposta Orçamentária Anual (PLOA) V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 6

7 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA- SCPO SCPO Exclusão da Aba de AJUSTES ; Exclusão da Aba ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ; A aba PROJEÇÃO PLOA/2017 será preenchida com o valor ANUAL definido pelo campus; As despesas anuais com ESTAGIÁRIOS deverão ser previstas pelo campus. V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 7

8 LIMITES MATRIZ CONIF HISTÓRICO DOS LIMITES DA MATRIZ CONIF BASE DAS MATRIZES CONIF Matriz do ano anterior + IPCA +Crescimento das Matriculas V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 8

9 LIMITES MATRIZ CONIF CÉNARIO NACIONAL Instabilidade na área politica; Baixo nível de atividade econômica gerando recuo na arrecadação do país; Limitação das despesas públicas; V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 9

10 LIMITES MATRIZ CONIF EXPECTATIVAS DOS LIMITES PARA 2017 POSITIVA LIMITES DE CORREÇÃO PELO IPCA DE 9,32% VALOR DA MATRIZ DO IFCE - R$ NEGATIVA O VALOR DE 2016 COM O CONTIGENCIAMENTO DE 20% VALOR DA LOA DO IFCE R$ V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 10

11 LIMITES MATRIZ CONIF SUGESTÕES PARA DISTRIBUIÇÃO DOS LIMITES Atender, inicialmente, as despesas de custeio com o funcionamento; Prever os reajustes e repactuações com contratos continuados; Propor um teto orçamentário de 60% do valor alocado em 2016 para Ação Orçamentária 4572 Capacitação de servidores; Reforçar os limites da Ação 20RL Funcionamento das Instituições de EPT com a redução dos limites da Ação 4572; Manter os limites definidos pelo CONIF para Ação 2994 Assistência ao Educando. V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 11

12 LIMITES MATRIZ CONIF CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ATIVIDADE DATA Definição dos limites da Matriz Orçamentária 2017 pelo CONIF; Homologação da Matriz CONIF pela SETEC; Liberação do SCPO, pela Reitoria, para preenchimento da Programação Orçamentário pelos campi; 29/06 08/07 11/07 a 15/07 Consolidação da PLOA do IFCE e lançamento no SIMEC, pela Reitoria. 18/07 a 22/07 V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 12

13 LIMITES MATRIZ CONIF OBRIGADA Diretoria de Gestão Orçamentária Dgo@ifce.edu.br (85) /2310/2311/2327/2330 V FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 13