LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL UNIDADE UFPR 2013
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- Zilda Marta Rocha Amaro
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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL UNIDADE UFPR 2013 Curitiba - PR
2 2013 2
3 Reitor: Zaki Akel Sobrinho Vice-Reitor: Rogério Mulinari Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças: Lucia Regina Assumpção Montanhini Coordenação Planejamento e Controle Orçamentário: Orlando Cesar Devai Relator: Vicente Pacheco 3
4 TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 GRÁFICO 1 SUMÁRIO Orçamento Global da UPFR, segundo Lei Orçamentária, por Fonte e por Grupo de Despesa Orçamento Global da UFPR, por Fonte e Grupo de Despesa, em relação ao Total da Fonte de Recursos Orçamento Global da UFPR, por Fonte e Grupo de Despesa, em relação ao Total da Natureza de Despesa Orçamento Global da UPFR, por Fonte e Grupo de Despesa, em relação ao Total do Orçamento Orçamento Global da UFPR, Todas as Fontes de Recursos, em percentuais por Grupo de Despesa GRÁFICO 2 Orçamento Global da UFPR - Fontes do Tesouro Nacional 6 TABELA 5 Orçamento Global, Todas as Fontes de Recursos, por Programas 7 TABELA 6 TABELA 7 TABELA 8 FLUXOGRAMA 1 TABELA 9 TABELA 10 TABELA 11 TABELA 12 Orçamento Global, Todas as Fontes de Recursos, por Programas e Ações Orçamento Global, Todas as Fontes de Recurso, por Programas, Ações e Modalidade de Aplicação Orçamento para Recursos Diretamente Arrecadados, por Projeto/Atividade e Grupo de Despesa Distribuição dos Recursos do Tesouro para Outros Capital e Custeio Distribuição dos Recursos do Tesouro Nacional, Programa de Manutenção da Instituição, Alocados Diretamente aos Setores de Ensino, Pró-Reitorias e Demais Unidades Detalhamento da Previsão de Despesas da UFPR com Manutenção Geral, a serem pagas com Recursos do Tesouro Nacional Participação dos Principais Contratos e Despesas Públicas, centralizadas no DSG, em Relação ao Orçamento de Outros Custeio e Capital do Tesouro Nacional para Manutenção Não Vinculado a Ações Específicas Detalhamento das Emendas Individuais e de Bancada Consignadas na Lei Orçamentária Anual em Favor da UFPR Página TABELA 13 Bolsas 20 LEGENDA Códigos de Grupos e Fontes de Recursos, Grupos e Elementos de Despesa
5 TABELA 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE E POR GRUPO DE DESPESA LEI ORÇAMENTÁRIA em R$ FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL T.N D.A TOTAL TABELA 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS LEI ORÇAMENTÁRIA FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL ,10% 46,66% 24,24% 100,00% ,55% 25,84% 2,61% 100,00% ,99% 0,01% 0,00% 100,00% 250 0,00% 68,82% 31,18% 100,00% 280 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 281 0,00% 70,80% 29,20% 100,00% 5
6 TABELA 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR,POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA NATUREZA DE DESPESA LEI ORÇAMENTÁRIA FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL 100 2,11% 10,14% 23,55% ,59% 63,56% 28,72% ,30% 0,01% 0,00% 250 0,00% 14,14% 28,64% 280 0,00% 1,79% 0,00% 281 0,00% 10,36% 19,09% TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% TABELA 4 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ORÇAMENTO LEI ORÇAMENTÁRIA FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL 100 1,50% 2,40% 1,25% 5,14% ,64% 15,03% 1,52% 58,19% ,93% 0,00% 0,00% 27,93% 250 0,00% 3,34% 1,52% 4,86% 280 0,00% 0,42% 0,00% 0,42% 281 0,00% 2,45% 1,01% 3,46% TOTAL 71,06% 23,65% 5,29% 100,00% 6
7 GRÁFICO 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, TODAS AS FONTES DE RECURSOS, EM PERCENTUAIS, POR GRUPO DE DESPESA TODAS AS FONTES 5,29% 23,65% 71,06% Pessoal Custeio Capital GRÁFICO 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR - FONTES DO TESOURO NACIONAL 19,10% 3,03% 77,86% Pessoal Custeio Capital 7
8 TABELA 5 - ORÇAMENTO GLOBAL, TODAS AS FONTES DE RECURSOS, POR PROGRAMAS PROGRAMA LOA 2013 COD. DESCRIÇÃO 0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO , OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS , OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , EDUCAÇÃO BÁSICA , EDUCAÇÃO SUPERIOR, GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ,00 TOTAL ,00 8
9 TABELA 6 - ORÇAMENTO GLOBAL, TODAS AS FONTES DE RECURSOS, POR PROGRAMAS E AÇÕES Funcional Programa: 0089 Ação e Descrição PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO LOA R$ PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ,00 TOTAL ,00 Programa: 0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS) , G CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DECORRENTE DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR , CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENDOS TOTAL , ,00 Programa: 0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS BENEFÍCIOS DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL ,00 TOTAL ,00 Programa: RJ.0041 EDUCAÇÃO BÁSICA APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES, PROFISSIONAIS, FUNCIONÁRIOS E GESTORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DO PARANÁ TOTAL , ,00 9
10 Programa: 2032 EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO GK0041 FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO , RK.0041 FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR , RK7010 FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - CAMPUS PALOTINA , ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR , REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR , REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,00 TOTAL ,00 10
11 Programa: 2109 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO M HB CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES NACIONAIS REPRESENTATIVAS DE EDUCAÇÃO E ENSINO CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NACIONAL CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO , , , ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES , AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES , AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES , TP.0041 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO , ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES ,00 TOTAL ,00 TOTAL GERAL ,00 11
12 TABELA 7 - ORÇAMENTO GLOBAL, TODAS AS FONTES DE RECURSO, POR PROGRAMAS, AÇÕES E MODALIDADES DE APLICAÇÃO FUNCIONAL AÇÃO E DESCRIÇÃO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA GND Mod. Apli c. LOA 2013 Programa: 0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES SERVIDORES CIVIS 1 - PESSOAL ,00 TOTAL ,00 Programa: 0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS G CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS) CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO,DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DECORRENTE DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - NACIONAL CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENDOS - NACIONAL 1 - PESSOAL ,00 90 DESPESAS CUSTEIO , PESSOAL ,00 DESPESAS CUSTEIO ,00 TOTAL ,00 Programa: 0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS BENEFÍCIOS DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL - NACIONAL DESPESAS CUSTEIO ,00 TOTAL ,00 Programa: 2030 EDUCAÇÃO BÁSICA 12
13 RJ.0041 APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES, PROFISSIONAIS, FUNCIONÁRIOS E GESTORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DO PARANÁ TOTAL DESPESAS CUSTEIO ,00 DESPESAS CUSTEIO , CAPITAL , ,00 Programa: GK RK RK.0041 EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DO PARANÁ - EMENDA PARLAMENTAR DESPESAS CUSTEIO ,00 DESPESAS CUSTEIO , CAPITAL ,00 DESPESAS CUSTEIO ,00 DESPESAS CUSTEIO , CAPITAL 90 5 INVERSOES FINANCEIRAS CAPITAL , , , RK.7010 FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - CAMPUS PALOTINA EMENDA PARLAMENTAR 4 - CAPITAL , ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DESPESAS CUSTEIO , CAPITAL ,00 DESPESAS CUSTEIO , CAPITAL , REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMENDA BANCADA 4 - CAPITAL ,00 TOTAL ,00 Programa: 2109 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 13
14 M CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES NACIONAIS REPRESENTATIVAS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DESPESAS CUSTEIO ,00 90 DESPESAS CUSTEIO , HB CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - NACIONAL 1 - PESSOAL , CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DESPESAS CUSTEIO , CAPITAL , ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES DESPESAS CUSTEIO , AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES DESPESAS CUSTEIO , AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES DESPESAS CUSTEIO , TP.0041 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO 1 - PESSOAL , ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITARES DESPESAS CUSTEIO ,00 TOTAL ,00 14
15 TABELA 8 - ORÇAMENTO PARA RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA PROJETO\ATIVIDADE TOTAL RK Funcionamento das Universidades Federais Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação TOTAL
16 16
17 TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL, PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, ALOCADOS DIRETAMENTE AOS SETORES DE ENSINO, PRÓ- REITORIAS E DEMAIS UNIDADES RATEIO SETORES % 2013 AG 8,81% PALOT 4,91% BL 10,63% CT 4,59% ED 4,25% ET 14,24% HL 6,54% SACOD 3,40% JD 2,59% LITORAL 3,74% SA 5,41% SD 16,99% TC 11,32% SEPT 2,59% TOTAL 100,00% RATEIO PRÓ-REITORIAS % 2013 PRA 3,39% PROGEPE 26,08% PROEC 12,45% PROGRAD 17,24% PROPLAN 12,70% PRPPG 28,14% TOTAL 100,00% DEMAIS RATEIO UNIDADES % 2013 ARI/AUGM 24,51% CEEX 2,26% CEM 4,60% DSG 2,62% EDIT 11,75% GR/VICE 36,80% IMP 11,67% MAE 3,45% NIMAD 2,34% TOTAL 100,00%
18 TABELA 10 - DETALHAMENTO DA PREVISÃO DE DESPESAS DA UFPR COM MANUTENÇÃO GERAL, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO NACIONAL
19 TABELA 11 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONTRATOS E DESPESAS PÚBLICAS, CENTRALIZADAS NO DSG, EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE OUTROS CUSTEIO E CAPITAL DO TESOURO NACIONAL PARA MANUTENÇÃO NÃO VINCULADO A AÇÕES ESPECÍFICAS PREVISÃO DESPESAS % VALOR ANUAL LIMPEZA 15,83% VIGILÂNCIA 15,19% COZINHA RU 14,64% CONSERVAÇÃO 13,20% ENERGIA 9,44% PORTARIA 7,54% MOTORISTAS 6,17% ÁGUA E ESGOTO 4,54% ORÇAMENTISTAS 4,19% ALMOX., CONTÍNUO, COSTUREIRO 2,78% TELEFONIA 2,63% TÉC. OPTICOS E IMPORTAÇÃO 1,28% ANATOMIA E MARINHEIRO 1,19% ANALISTAS FISCAIS 0,91% ELEVADORES 0,45% TOTAL 100,00%
20 TABELA 12- DETALHAMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA CONSIGNADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EM FAVOR DA UFPR Nº ELEMENTO VALOR AUTOR EMENDA UNIDADE FONTE PTRES PROGRAMA FINALIDADE DESPESA APROVADO Dilceu Sperafico UFPR RK 7010 Investimentos Campus Palotina Dr. Rosinha UFPR RK 0041 Eqptos Projeto "Radiação solar controle microoganismos patogênicos areias praias PR" Solos/AG Rosane Ferreira UFPR RK 0041 Veículos e Eqptos "Centro Apoio em Desastres" SUB-TOTAL Bancada do Pr UFPR Aquisição de Equipamentos SUB-TOTAL TOTAL GERAL * Cabe observar que apesar de constarem na LOA a liberação para empenho e pagamento das emendas depende de diversas negociações junto a Órgãos em Brasília. 20
21 TABELA 13- BOLSAS * Carga Horária Semanal ** O nº de meses de cada bolsa dependerá do prazo de execução de cada projeto, sendo o limite máximo de até 6 e 12 meses. 21
22 LEGENDA - CÓDIGOS DE GRUPOS E FONTES DE RECURSO, GRUPOS E ELEMENTOS DE DESPESA C - ELEMENTOS DE DESPESA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Aposentadorias e Reformas Pensões Contratação por Tempo Determinado Outros benefícios Assistenciais Salário-Família Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Aplicações entre Orgãos dos Orçam Fiscais- Contribuições Patronais Recursos a Classificar - Transferências Contribuições Recursos a Classificar - Aplicação Direta Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Civil Auxílio Financeiro a Estudantes Aulílio Financeiro a Pesquisadores Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviço de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-Obra Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22
23 Transferência a Instituições Privadas -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Auxílio Alimentação Obrigações Tributárias e Contributivas Auxílio Transporte Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Aplicações entre Orgãos dos Orçam Fiscais - Pessoa Jurídica Aplicações entre Orgãos dos Orçam Fiscais - Obrigações Tributárias e Contributivas Aplicações entre Orgãos dos Orçam Fiscais - Despesas de Exerc Anteriores Recursos a Classificar Pessoa Jurídica - Capital Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Despesas de Exercícios Anteriores - Capital Aquisição de Imóveis 23
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