Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE/BA

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1 Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE/BA Relatório trimestral 4º trimestre/2014

2 APRESENTAÇÃO O presente relatório do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia apresenta as informações sobre a movimentação financeira das contas, o Demonstrativo das Receitas e Despesas (com respectivas explicações), as ações para a capacitação de defensores e servidores, realização de concursos e aquisição de bens para melhorar a infraestrutura e funcionamento das atividades da ESDEP Escola Superior de Defensoria Pública do Estado da Bahia no decorrer do ano de 4º trimestre/2014, consolidando o ano de Como citado nos relatórios anteriores, nesse exercício a Lei Orçamentária /2014, de 31/01/2014, alocou ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE o valor de R$ ,00 (hum milhão, quatrocentos e cinco mil reais), devendo essa verba ser utilizada exclusivamente nas destinações previstas pelo art. 3º do Decreto Estadual nº , de 14/12/2009, ou seja: 1. Custeio de programas e projetos voltados à capacitação e aperfeiçoamento dos defensores e servidores da Defensoria Pública; 2. Aquisição de materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento dos programas da Defensoria Pública que atendam à finalidade do FAJDPE/BA; 3. Atendimento de despesas de caráter urgente, desde que necessárias à execução das ações da política de capacitação e aperfeiçoamento dos defensores e servidores da Defensoria Pública. 2

3 1 Receita Orçamentária Para 2014, a Receita Orçamentária programada foi R$ ,00 (hum milhão, cento e sessenta e cinco mil reais), oriundos da Fonte 100 (Recursos Ordinários Não Vinculados ao Tesouro) e previstos mais R$ ,00 (duzentos e quarenta mil reais) através da Fonte 113 (Receita Diretamente Arrecadada por Entidade da Administração Indireta). A - Detalhamento das Contas Bancárias As três contas destinadas à movimentação dos recursos do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE apresentam as seguintes movimentações no 4º trimestre/2014: DETALHAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTO - 4º TRIMESTRE/2014 Saldo do Exercício Anterior - Conta BB ,72 Movimentação do Exercício - Sucumbências Entradas - Créditos ,03 Saídas - Transferência para conta "Concursos" ,00 Saldo para o Trimestre Seguinte ,75 Saldo do Exercício Anterior - Conta BB ,89 Movimentação do Exercício - Concursos Entradas - Créditos ,00 Saídas - Débitos ,00 Saldo para o Trimestre Seguinte ,89 Saldo do Exercício Anterior - Conta BB ,04 Movimentação do Exercício - Transf. SEFAZ Entradas - Créditos ,67 Saídas - Débitos ,61 Saldo para o Trimestre Seguinte ,10 Fonte: Extrato bancário - Banco do Brasil - 31/12/

4 B - Movimentação Financeira No 4º trimestre, as contas Sucumbências, Concursos e Transferências SEFAZ finalizaram com as seguintes movimentações: CONTAS 1º TRIM./2014 (A) 2º TRIM./2014 (B) 3º TRIM./2014 (C) 4º TRIM./2014 (D) Evolução (%) (D/C) TOTAL 2014 SUCUMBÊNCIAS a. Saldo anterior , , , ,72 20, ,26 b. Recebimentos , , , ,03-33, ,49 c. Pagamentos d. Transferência entre contas , ,00 e. Saldo atual (a+b-c-d) , , , ,75-12, ,75 CONCURSOS a. Saldo anterior , , , ,89-70, ,06 b. Recebimentos , , , ,27 c. Pagamentos , , ,00-79, ,44 d. Saldo atual (a+b-c) , , , ,89 4, ,89 TRANSFERÊNCIAS SEFAZ a. Saldo anterior , , , ,04 5, ,15 b. Recebimentos , , , ,67 7, ,66 c. Pagamentos , , , ,61 88, ,71 d. Saldo atual (a+b+c) , , , ,10-0, ,10 Total dos saldos , , , ,74-1, ,74 4

5 SUCUMBÊNCIAS - RECEBIMENTOS - 4º TRIMESTRE/2014 No. PROCESSO DEFENSOR MÊS/ANO DEPÓSITOS RECEBIMENTOS DEPÓSITOS: Bradesco Saúde out/ ,00 Depósito não identificado out/14 439,90 Depósito não identificado out/ ,96 Depósito não identificado out/ ,78 Depósito não identificado out/ ,76 Depósito não identificado nov/ ,49 Depósito não identificado nov/14 429,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS: Rendimento de aplicação out/14 174,43 Rendimento de aplicação nov/14 157,54 Rendimento de aplicação dez/14 185,17 SUB-TOTAL ,89 517,14 Posição em 31/12/ Extrato de conta - Banco do Brasil. TOTAL ,03 CONCURSOS (RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS) EMPRESA / CONCURSO MÊS / ANO VALOR (R$) DEPÓSITOS PAGAMENTOS Inscrições diversas out/ ,00 Inscrições diversas nov/ ,00 Transferência entre contas nov/ ,00 CEFET nov/ ,00 Transferência entre contas dez/ ,00 CEFET dez/ ,00 TOTAIS , ,00 Posição em 30/12/ Extrato de conta - Banco do Brasil. 5

6 2 Programação Orçamentária O orçamento do FAJDPE é composto das seguintes ações: a) Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores, que tem como objetivo capacitar defensores e servidores do quadro da Defensoria Pública do Estado, valorizando competências gerenciais e específicas, essenciais à elevação do padrão de qualidade da prestação de serviços e do consequente fortalecimento da instituição, tendo como meta capacitar 330 defensores/servidores. O valor programado para essa ação foi R$ ,00 (hum milhão, trezentos e sessenta e cinco mil reais). b) Realização de Concurso Público, que objetiva, de forma transparente, selecionar pessoas para atuarem na Administração Pública, assegurando a todos os interessados o direito de participar consoante o disposto na legislação que rege a matéria, tem como programação inicial a realização de 02 concursos públicos. O valor programado para essa ação foi R$40.000,00 (quarenta mil reais). A programação inicial de composição dessa receita estava assim distribuída: ATIVIDADE / PROJETO FONTE ORÇAMENTO INICIAL (R$) PARTICIPAÇÃO FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA ,00 100, Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores ,00 97, Diárias - Civil ,00 8, Material de Consumo ,00 1, Passagens e Despesas com Locomoção ,00 13, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ,00 9, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 35, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 12, Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 1, Equipamentos e Material Permanente ,00 11, Equipamentos e Material Permanente ,00 2, Realização de Concurso Público ,00 2, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 1, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 1,4 Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 31/12/2014) 6

7 3 Execução Orçamentária A Valor Empenhado O 4º trimestre/2014 finalizou com R$ ,00 (um milhão, cento e nove mil, duzentos e setenta e oito reais) empenhados, correspondendo a uma execução de 79 % do orçamento. O saldo orçamentário finalizou com R$ ,00 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais), conforme abaixo. ATIVIDADE / PROJETO FONTE ORÇAMENTO ATUAL (R$) DESPESAS EMPENHADAS (R$) % SOBRE EMPENHOS SALDO % DE ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO (R$) FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA , ,00 100,00 79, , Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores , ,00 75,55 73, , Diárias - Civil , ,00 26,38 97, , Material de Consumo , ,00 1,32 40, , Passagens e Despesas com Locomoção , ,00 14,11 97, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , ,00 0,18 15, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 16,55 61, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 408,00 0,04 13, , Despesa de Exercício Anterior , ,00 12,80 100,0 1, Indenizações e Restituições , ,00 0,63 100,0 1, Equipamentos e Material Permanente , ,00 3,54 24, , Equipamentos e Material Permanente , , , Realização de Concurso Público , ,00 24,45 99,8 420, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 3,74 99,9 59, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 20,70 99,8 361,00 Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 31/12/2014) Na Atividade 4452 (Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores), foram empenhados R$ ,00 (oitocentos e trinta e oito mil e noventa e oito reais). Os itens de maior peso referem-se a despesas com Diárias e Passagens de Defensores e Servidores quando da participação em Cursos, Congressos, Seminários e outros eventos, totalizando R$ ,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais), ou seja, 53,6% do total empenhado. Dos R$ ,00 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais) empenhados para Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 100), R$ ,00 (cento e setenta mil e trinta reais) destinaram-se ao pagamento de inscrições em cursos, congressos, seminários e eventos para defensores e servidores. 7

8 As despesas empenhadas com DEA Despesas de Exercícios Anteriores totalizaram R$ ,00 (cento e quarenta e um mil, novecentos e quinhentos e quatro reais). Desse valor, R$ ,00 referem-se ao contrato com a UNEB para realização do curso de pósgraduação - MBA EM SEGURANÇA PÚBLICA, como já indicado no relatório anterior. Na atividade 7885 (Realização de Concurso Público), os empenhos realizados somam R$ ,00 (duzentos e setenta e um mil, cento e oitenta reais), todos eles destinados ao pagamento das empresas organizadoras dos concursos realizados (servidores REDA e estagiários). Nesse trimestre foram empenhados R$38.740,00 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta reais) para a contratação de empresa para seleção de estagiários de nível médio/técnico para provimento de 40 vagas em Salvador. 8

9 B Valor Liquidado O valor liquidado acumulado nesse trimestre foi de R$ ,00 (um milhão, cento e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), representando 78,9% do valor orçado, conforme apresentado no quadro abaixo. ATIVIDADE / PROJETO FONTE ORÇAMENTO ATUAL (R$) DESPESAS LIQUIDADAS (R$) % SOBRE PAGAMENTOS % DE EXECUÇÃO SALDO ORÇAMENTÁRIO (R$) FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA , ,00 100,00 78, , Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores , ,00 75,53 73, , Diárias - Civil , ,00 26,40 97, , Material de Consumo , ,00 1,32 40, , Passagens e Despesas com Locomoção , ,00 14,13 97, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , ,00 0,18 15, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 16,48 60, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 408,00 0,04 13, , Despesa de Exercício Anterior , ,00 12,81 100,0 1, Indenizações e Restituições , ,00 0,63 100,0 1, Equipamentos e Material Permanente , ,00 3,54 24, , Equipamentos e Material Permanente , , , Realização de Concurso Público , ,00 24,47 99,8 420, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 3,75 99,9 59, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 20,72 99,8 361,00 Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 31/12/2014) A diferença verificada entre os valores empenhados e os liquidados no trimestre através da natureza Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 100) refere-se a tarifas bancárias devidas ao Banco do Brasil, empenhadas no valor de R$1.000,00 (um mil reais), sendo liquidadas no valor de R$7,26 (sete reais e vinte e seis centavos). Os demais valores liquidados nesse trimestre refletem os empenhos realizados, devidamente demonstrados no item anterior. 9

10 C Valor Pago Nesse 4º trimestre, as despesas pagas corresponderam a 78,9% do orçado, ou seja, R$ ,00 (um milhão, cento e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), iguais às liquidadas, conforme demostrado no quadro abaixo. ATIVIDADE / PROJETO FONTE ORÇAMENTO ATUAL (R$) DESPESAS PAGAS (R$) % SOBRE PAGAMENTOS SALDO % DE ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO (R$) FAJDPE - FUNDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA , ,00 100,00 78, , Capacitação do Quadro de Defensores de Servidores , ,00 75,53 73, , Diárias - Civil , ,00 26,40 97, , Material de Consumo , ,00 1,32 40, , Passagens e Despesas com Locomoção , ,00 14,13 97, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , ,00 0,18 15, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 16,48 60, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 408,00 0,04 13, , Despesa de Exercício Anterior , ,00 12,81 100,0 1, Indenizações e Restituições , ,00 0,63 100,0 1, Equipamentos e Material Permanente , ,00 3,54 24, , Equipamentos e Material Permanente , , , Realização de Concurso Público , ,00 24,47 99,8 420, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 3,75 99,9 59, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 20,72 99,8 361,00 - Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 31/12/2014) Dos R$ ,00 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais) pagos através da natureza Passagens e Despesas com Locomoção (fonte 100), R$ ,98 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), ou seja, 99,2% foram destinados à Turismo Pinheiro. Dos R$ ,00 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais) pagos na natureza Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 100), R$ ,00 (cento e dezessete mil, novecentos e quarenta reais) referem-se a dois cursos de relevância: Curso de Direito das Políticas Públicas, em parceria desta Instituição com a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, para 40 Defensores, totalizando R$90.000,00, e; 20º Seminário Internacional de Ciências Criminais do IBCCRIM, para 20 defensores (totalizando R$27.940,00). 10

11 4 Aquisição de bens No quarto trimestre/2014, não houve aquisição de bens. 5 Concursos No quarto trimestre, o CEFET foi contratado por R$38.740,00 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta reais) para organizar a seleção de 40 estagiários (nível médio e superior) para suprir a demanda de diversas unidades de Salvador. Nessa seleção, foram classificados 206 candidatos. 6 Capacitação de Defensores e Servidores O exercício de 2014 encerra-se com 328 defensores, 61 servidores e estagiários treinados e capacitados, totalizando um público de pessoas. A meta para capacitação nesse ano foi prevista em 330 defensores/servidores capacitados. PÚBLICO TREINADO 1º semestre/2014 3º trimestre/2014 4º trimestre/2014 Total DEFENSORES SERVIDORES ESTAGIÁRIOS - NÍVEL SUPERIOR ESTAGIÁRIOS - NÍVEL MÉDIO EDUCANDOS - FUNDAÇÃO CIDADE MÃE TOTAL Fonte: ESDEP 11

12 Entre outubro e dezembro/2014, foram realizados os seguintes eventos externos: CURSOS E CONGRESSOS EXTERNOS - 4º TRIMESTRE/2014 QTD. INVESTIMENTO (R$) LOCAL DATA DEFENSORES III Congresso Brasileiro de Direito e Saúde ,00 Fortaleza/CE 10 a 12/12 Curso - Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância ,00 São Paulo / SP 26 a 28/11 Fonte: ESDEP Foram ainda realizados 7 cursos internos, abaixo descritos: CURSOS E CONGRESSOS INTERNOS - 4º TRIMESTRE/2014 QTD. DEFENSORES 127 II Encontro Baiano de Defensores de Direitos Humanos - Out/ I Encontro Baiano de Defensores de Júri - Nov/ XIII Curso de Preparação para a Carreira da Defensoria Pública 6 I Encontro Baiano de Defensores de Família - Dez/ SERVIDORES 34 Redação Oficial e Novas Regras Ortográficas - Nov/ ESTAGIÁRIOS - NÍVEL SUPERIOR 115 Curso de Capacitação de Estagiários de Nível Superior - Nov/ ESTAGIÁRIOS - NÍVEL MÉDIO 83 Oficina de Redação e Língua Portuguesa - out/ TOTAL DE PÚBLICO TREINADO 359 Fonte: ESDEP 12

13 7 Conclusão Sendo a finalidade do FAJDPE prover recursos financeiros para a aplicação em despesas correntes e de capital, em benefício do aperfeiçoamento e de capacitação dos defensores e servidores da Defensoria Pública do Estado da Bahia., durante todo o exercício de 2014 foram envidados todos os esforços no sentido de oferecer aos defensores e servidores uma gama significativa de oportunidades de aperfeiçoamento profissional e pessoal, através da realização de cursos, seminários e outros eventos e melhorias nos equipamentos da ESDEP, inclusive com a renovação e complementação do acervo da biblioteca. É importante ressaltar que além dos 389 defensores e servidores treinados (17,9% acima da meta), foram treinados também estagiários, uma significativa contribuição da Defensoria Pública da Bahia à formação e aperfeiçoamento de novas gerações. Em 2014, O FAJDPE realizou 78,9% do seu orçamento atual, ficando um saldo de R$ ,00 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e quinze reais). Isso reafirma o compromisso da gestão de utilizar cada vez mais os recursos do Fundo na consecução das suas finalidades, executando de forma adequada o seu orçamento. 13

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