Índice 1.0. Objectivo. 2 2.0. Campo de aplicação... 2 3.0. Referências e definições....... 2 4.0. Responsabilidades... 3 5.0. Procedimento... 4 5.1. Política da Qualidade 4 5.2. Processos de gestão do Sistema de Gestão da Qualidade. 4 5.3. Responsabilidades. 5 5.3.1. Definição de requisitos... 6 5.3.2. Atributos pessoais 6 5.4. Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade 6 5.5. Actividades da gestão do Sistema de Gestão da Qualidade..... 7 Lista das revisões efectuadas Revisão n.º Tipo de Revisão Página (s) Data 0 Elaboração inicial Todas 11/05/2012 Elaborado: Aprovado: Página 1 de 6
1.0. Objectivo Qualidade. Estabelecer e manter as actividades que conduzam à satisfação dos requisitos da 2.0. Campo de aplicação Este estabelece as actividades necessárias para a implementação dos Oito Princípios da Gestão da Qualidade, garantindo o cumprimento dos requisitos da Norma de referência e o planeamento das suas actividades de suporte: 1. Orientação para o cliente; 2. Liderança; 3. Envolvimento das pessoas; 4. Gestão por Processos; 5. Sistema de Gestão; 6. Melhoria contínua; 7. Processo da tomada de decisão baseada em factos; 8. Benefícios mútuos com os fornecedores. 3.0. Referências e definições NP EN ISO 9001:2008 Sistemas Gestão da Qualidade Requisitos; NP EN ISO 9000:2005 Sistemas Gestão da Qualidade Fundamentos e Vocabulário; Manual de Gestão da Qualidade; Manual de Funções; Acompanhamento de Objectivos (Mod003/VPA); Nota de Reunião (Mod.004/VPA); Qualidade Grau de satisfação de requisitos, dado por um conjunto de características intrínsecas; Sistema de Gestão da Qualidade Sistema de gestão (conjunto de elementos inter-relacionados e inter-actuantes para o estabelecimento da política e dos objectivos e para a concretização desses objectivos) para dirigir e controlar uma organização no que respeita à Qualidade; Elaborado: Aprovado: Página 2 de 6
Política da Qualidade Conjunto de intenções e orientações de uma organização relacionadas com a Qualidade, como formalmente expressas pela Gestão de Topo; Objectivos da Qualidade Algo que se procura obter ou atingir relativo à qualidade; Processo Conjunto de actividades inter-relacionadas e inter-actuantes que transformam entradas em saídas; Planeamento da Qualidade Parte da gestão da Qualidade orientada para o estabelecimento dos objectivos da qualidade e para a especificação dos Processos operacionais e de recursos relacionados, necessários para atingir esses objectivos. 4.0. Responsabilidades É da responsabilidade dos intervenientes: Cumprir e fazer cumprir o disposto no presente procedimento; Solicitar ao Gestor da Qualidade as acções de esclarecimento necessárias para que as disposições do presente procedimento sejam correctamente interpretadas e aplicadas, e a revisão deste procedimento sempre que o seu cumprimento se mostre inadequado aos fins em vista. Gestor da Qualidade Assegurar a realização do planeamento da qualidade, de acordo com as responsabilidades definidas, quer neste procedimento, quer em reuniões de revisão do Sistema de Gestão da Qualidade. As restantes responsabilidades dos intervenientes estão descritas ao longo do presente procedimento. 5.0. Procedimento 5.1. Política da Qualidade A Política da Qualidade é estabelecida pelo Presidente da Câmara Municipal e evidência o seu comprometimento na implementação dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade decorrentes da Norma Portuguesa EN ISO 9001. É Elaborado: Aprovado: Página 3 de 6
responsabilidade da Direcção manter a Política da Qualidade actualizada às intenções e orientações do município para com a Qualidade. Esta política é difundida, sob responsabilidade do Gestor da Qualidade através de acções de sensibilização, afixada em locais de passagem e complementada por um conjunto de objectivos da qualidade que permitem a sua avaliação. Os Objectivos da Qualidade estão associados aos Processos do Sistema de Gestão da Qualidade, são estabelecidos pelo Presidente da Câmara, com a colaboração dos Responsáveis por cada Processo, tendo em atenção as intenções e orientações definidas na Política da Qualidade. 5.2. Processos de gestão do Sistema de Gestão da Qualidade A concepção e implementação do Sistema de Gestão da Qualidade é estabelecida e gerida tendo por base Processos que tem associados: Elementos de entrada; Elementos de saída; Um responsável (dono do processo); Objectivos da Qualidade, constituídos por indicadores e metas a atingir. É atribuição da Direcção, estabelecer os Processos existentes, seus responsáveis e objectivos da qualidade. É atribuição do responsável pelo Processo descrever no impresso Acompanhamento de Objectivos (Mod.003/VPA), as acções de acompanhamento, os responsáveis e os prazos para a concretização dos objectivos estabelecidos. A concretização destes objectivos é o garante da concretização dos requisitos estabelecidos. Sempre que necessário, são emitidos relatórios, pelos responsáveis de Processo, com a evidência dos resultados obtidos para cada objectivo. A implementação e evolução do Sistema de Gestão da Qualidade assenta numa metodologia de melhoria contínua, em que as acções de planear, executar, verificar e agir, estão inerentes a uma visão global do desempenho de todos os Processos que estruturam o Sistema de Gestão da Qualidade. Sempre que surge a necessidade de introduzir alterações na estrutura de Processos do Sistema de Gestão da Qualidade são realizadas reuniões de revisão do Elaborado: Aprovado: Página 4 de 6
Sistema de Gestão da Qualidade, promovidas pelo GQ, garantindo que todas as alterações são planeadas, executadas, verificadas e sujeitas a um Processo de melhoria. 5.3. Responsabilidades O organograma evidencia as relações mútuas e a autoridade entre todos os elementos do município e é complementado pelo Manual de Funções em termos de responsabilidade e respectivas funções. As responsabilidades e autoridade de cada colaborador do município encontramse definidas no Manual de Funções que é aprovado pelo Presidente da Câmara e adequado à estrutura de Processos existente. Este manual é composto pelo organograma do município seguido da descrição de funções e da política de substituições, sendo revisto sempre que existem alterações na estrutura de Processos de gestão do Sistema de Gestão da Qualidade. Cada descrição de funções, que compõem o Manual de Funções, possui o nome da função, departamento, titular (es), superior hierárquico, habilitações e/ou experiência mínimas e a descrição das funções a desempenhar. 5.3.1. Definição de requisitos Os requisitos mínimos para o bom desempenho de cada função que afecte a qualidade dos serviços prestados, são identificados através de habilitações e/ou experiências que se conjugam, ou seja, a formação escolar a exigir está intimamente ligada aos anos de experiência. Estes requisitos são definidos caso a caso, pelo Presidente da Câmara com o apoio do responsável de cada Divisão. 5.3.2. Atributos pessoais Além dos requisitos mínimos definidos é intenção do município assegurar que os seus colaboradores possuam atribuições pessoais medidas pelas avaliações psicológicas. 5.4. Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade O Presidente, anualmente, agenda a reunião de revisão do Sistema de Gestão da Qualidade, com os seguintes objectivos: Elaborado: Aprovado: Página 5 de 6
Verificar a adequabilidade do Sistema de Gestão da Qualidade à política da qualidade; Verificar a adequação dos Processos de gestão do Sistema de Gestão da Qualidade; Analisar a eficácia dos Processos estabelecidos através da verificação da concretização dos Objectivos da Qualidade definidos; Analisar os resultados das Auditorias da Qualidade internas ou externas; Análise de Não Conformidades e reclamações; Analisar o grau de satisfação dos clientes; Analisar o desempenho dos fornecedores; Identificar possíveis acções preventivas; Definir novos objectivos da Qualidade; Resultados de relatórios e reuniões anteriores; Analisar o grau de cumprimento da legislação aplicável; Propostas de melhoria. O Gestor da Qualidade é responsável por assegurar a disponibilidade dos dados do SGQ pela sua compilação no Relatório da Qualidade, apresentado uma semana antes da reunião a cada um dos participantes. O resultado das reuniões é descrito em acta e o seguimento das acções estabelecidas é efectuado pelos respectivos responsáveis no impresso BNC Boletim de NC, com a indicação dos responsáveis, das acções/prazos estabelecidos e registos do acompanhamento efectuado. Sempre que necessários são suportados por registos que evidenciam o resultado das acções implantadas. O acompanhamento, análise e concretização / eficácia das acções definidas é efectuado anualmente nas reuniões efectuadas. 5.5. Actividades de gestão do Sistema de Gestão da Qualidade As atividades de gestão do Sistema de Gestão da Qualidade e que garantem a sua operacionalidade são planeadas no início de cada ano pela Gestor da Qualidade e são da sua responsabilidade. Estas actividades são descritas no impresso Planeamento de Actividades (Mod.005/VPA) juntamente com a indicação dos procedimentos da qualidade que as descrevem. Elaborado: Aprovado: Página 6 de 6