MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO DO SISTEMA GESCON GESTÃO FINANCEIRA E DE CONVÊNIOS MÓDULO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE

MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria-Executiva Fundo Nacional de Saúde MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO DO SISTEMA GESCON GESTÃO FINANCEIRA E DE CONVÊNIOS MÓDULO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE CONVÊNIOS Série A. Normas e Manuais Técnicos BRASÍLIA DF 2003

2003. Ministério da Saúde. Circulação restrita. Não é permitida a reprodução parcial ou total desta obra. Série A. Normas e Manuais Técnicos Tiragem: 100 exemplares Elaboração, distribuição e informações: MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria-Executiva Fundo Nacional de Saúde Coordenação de Acompanhamento e Avaliação de Contratos e Convênios Esplanada dos Ministérios, bloco G, Edifício Sede, 2.º andar, ala B CEP: 70058-900, Brasília DF Tel.: (61) 315 2039 Coordenação e elaboração: Equipe da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação de Contratos e Convênios Equipe da Assessoria de Planejamento Apoio: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) Impresso no Brasil / Printed in Brazil Ficha Catalográfica Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Fundo Nacional de Saúde. Manual de instruções para o usuário do sistema GESCON Gestão Financeira e de Convênios: módulo acompanhamento da execução físico-financeira de convênios / Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 98 p.: il. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 1. Sistemas de Informação. 2. Convênios. I. Brasil. Ministério da Saúde. II. Brasil. Secretaria- Executiva. Fundo Nacional de Saúde. III. Título. IV. Série. NLM Z699 Catalogação na fonte Editora MS

ÍNDICE 1 MENU ARQUIVO... 7 2 MENU CONSULTA... 8 3 MENU ACOMPANHAMENTO... 15 3.1 TABELAS AUXILIARES (FNS)... 15 3.2 SELECIONAR/EXCLUIR CONVÊNIOS (FNS) (1)... 29 3.3 ATRIBUIR ROTEIRO (2)... 32 3.4 DISPONIBILIZAR CONVÊNIO (3)... 34 3.5 APRECIAR/SUGERIR CONVÊNIO ESTADOS (4)... 36 3.6 DISPONIBILIZAR CONVÊNIO APRECIADO - ESTADOS (5)... 41 3.7 VISITAS FNS/ESTADOS (6)... 47 3.8 PROGRAMAÇÃO FNS/ESTADOS (7)... 54 3.9 EM ANDAMENTO FNS/ESATDOS (8)... 56 3.10 RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO FNS/ESTADOS (9)... 58 3.11 FOTOGRAFIAS (10)... 64 3.12 ENCAMINHAMENTO (11)... 66 3.13 AVALIAÇÃO (12)... 69 3.14 RELATÓRIOS (13)... 74 3.15 OFÍCIOS (14)... 85 4 MENU RELATÓRIOS... 88

MÓDULO ACOMPANHAMENTO Apresentação Este manual tem por objetivo orientar as atividades relacionadas à gestão de convênios através do sistema GESCON, informando quais documentos e telas que são utilizados em cada fase do processamento, bem como os procedimentos necessários para correta alimentação do sistema. A Sistemática para realização de projetos no Ministério da Saúde - MS tem por base as Normas de Financiamento de Programas e Projetos Mediante a Celebração de Convênios. Reginaldo Muniz Barreto Diretor Executivo 4

Considerações Específicas Nesta fase, é permitido fazer o acompanhamento dos projetos de uma entidade. GESCON Tela principal do Sistema de Gestão Financeira e de Convênios 5

Botões de comando do Sistema GESCON GRAVA OS DADOS INSERIDOS/MODIFICADOS CANCELA O PROCEDIMENTO DE GRAVAÇÃO DE DADOS IMPRIMIR AJUDA SAIR INCLUI NOVO REGISTRO ALTERA OS DADOS DO REGISTRO PESQUISA OS DADOS ATRAVÉS DA PRIMEIRA COLUNA DO GRID EXCLUI UM REGISTRO PESQUISA DADOS LIMPA PESQUISA IMPRIME PESQUISA DADOS LIMPA PESQUISA CANCELA SELEÇÃO DE REGISTRO SELECIONA TODOS REGISTROS PRIMEIRO REGISTRO REGISTRO ANTERIOR PRÓXIMO REGISTRO ÚLTIMO REGISTRO 6

1 MENU ARQUIVO Na barra de ferramentas selecionar Arquivo Acessar a opção troca senha Digitar senha velha. Digitar nova senha. Digitar confirmação da senha. Clicar sobre o ícone. Clicar sobre o ícone para terminar operação. 7

2 MENU CONSULTA O módulo de consulta do GESCON permite verificar outros dados ao processo de acompanhamento. Na barra de ferramentas selecionar Consulta Selecionar a opção Acompanhamento de Processos/Convênios. Selecionar UF, ou clicar sobre o ícone para marcar todos, ano exercício, órgão financiador, atendimento, ação, tipo de entidade, situação do processo e clicar sobre o ícone. 8

para exportar informações. Este assistente irá ajudá- Clicar sobre o ícone lo a salvar sua planilha. 9

Selecionar o diretório onde deseja salvar o arquivo inserir o nome do arquivo e clicar sobre o ícone. Localizar o arquivo no diretório escolhido e efetuar os ajustes na planilha Excel. Para gerar relatório Selecionar da lista o processo desejado e clicar sobre um dos ícones ou. Informar o nome do relatório e clicar sobre o ícone. 10

Modelo Relatório Consolidado Para gerar um relatório personalizado, selecionar da lista o processo e clicar sobre o ícone. Este assistente irá ajudá-lo a criar um relatório personalizado. Em colunas existentes, escolha as colunas que você deseja que apareçam no relatório, usando os comandos,, ou. Em colunas a imprimir, as colunas selecionadas para comporem o relatório podem ser ordenadas de acordo com a posição que desejar. 11

Para ordenar clicar sobre o item selecionado e, em seguida, nos comandos de ordenamento ou. Informar o título do relatório e clicar no ícone. Na barra de ferramentas selecionar Consulta Selecionar a opção Processos com Pendências de Documentos. Clicar sobre o ícone para abrir pesquisa de processos. 12

Na barra de ferramentas selecionar Consulta Selecionar a opção Auditoria do Sistema. Na barra de ferramentas selecionar Consulta Selecionar a opção Pendências Financeiro/Orçamento. 13

14

3 MENU ACOMPANHAMENTO Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares 3.1 Tabelas Auxiliares (FNS) Tem por objetivo realizar o cadastramento de informações que serão utilizadas como parâmetros para a execução do Módulo. Essas informações serão armazenadas no banco de dados do GESCON, e seus conteúdos serão de responsabilidade da equipe MS/SE/FNS/CAAV. As regionais só terão acesso à opção de usuários. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento 15

Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Usuários. Usuários Cada núcleo estadual será responsável pelo cadastramento dos técnicos habilitados à elaboração do Acompanhamento e/ou da Prestação de Contas. Nesta tela, deverão ser informado os dados de acesso dos técnicos tais como: - unidade a que pertence (informação do DATASUS); - nome do usuário (informação do sistema de segurança); - descrição da função (cargo); - e-mail do usuário cadastrado; - tipo usuário (chefe dicon, chefe de serviço ou técnico); - supervisor sendo indicado pelo gestor setorial tem acesso a avaliação; - ativo (indicar se o técnico está de licença/férias ou em atividade). Obs.:Cada unidade só poderá ter um chefe e um ou mais substitutos (os substitutos são aqueles que tem permissão de acesso de chefia). As informações das unidades serão captadas da base de dados dos sistemas administrativos da Área de Informação e Informática do SUS AIISUS (Ex DATASUS), inclusive a disposição dos nomes e a estrutura organizacional do Ministério da Saúde, o endereço e localização de cada unidade. As demais opções ficarão a cargo da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação (CAAV) pelos gestores do sistema. Atenção: somente os usuários cadastrados no sistema de segurança, como gestores setoriais, terão acesso à tabela de Usuários. Esse cadastramento é de responsabilidade da equipe de suporte do MS/SE/DIMAS, junto ao AIISUS. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento 16

Selecionar a opção Tabelas Auxiliares Questionário O Questionário é um agrupamento das informações que comporão o Relatório de Verificação In Loco. Todo o conteúdo apresentado está armazenado nas tabelas específicas de Questionário e são de responsabilidade da equipe MS/SE/FNS/CAAV. As regionais não terão acesso as demais opções das tabelas auxiliares, com exceção da tabela de usuários. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Providências. 17

Tabela que armazena o conteúdo descritivo das providências que serão informadas durante a fase de encaminhamento do Relatório de Verificação In Loco. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Situações 18

Tabela que armazena o conteúdo descritivo de cada situação pela qual passam o processo e a visita. O campo nº de ordem informa a seqüência de trâmite da situação do processo. Observar que durante a fase de planejamento/apreciação/adequação, o processo é que sofre a alteração de situação, sendo que, a partir do planejamento de visita, é a visita que sofre a alteração de situação. O conteúdo desta tabela é de responsabilidade do desenvolvedor do sistema, pois toda a parte lógica do sistema é dependente do conteúdo de informações desta tabela. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Fases da Obra 19

Tabela que armazena o conteúdo descritivo das fases em que uma obra se encontra. Estas informações serão disponibilizadas no quadro de execução da obra, quando do preenchimento do Relatório de Verificação In Loco. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Etapas da Obra 20

Tabela que armazena o conteúdo descritivo das Etapas em que uma obra se encontra. Estas informações serão disponibilizadas no quadro de execução da obra, quando do preenchimento do Relatório de Verificação In Loco. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Da Documentação 21

Tabela que armazena o conteúdo descritivo da documentação de uma obra. Estas informações estão disponibilizadas no quadro da documentação, quando do preenchimento do Relatório de Verificação In Loco. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Condição da Documentação 22

Tabela que armazena o conteúdo descritivo da condição da documentação de uma obra. Estas informações estão disponibilizadas no quadro da documentação, quando do preenchimento do Relatório de Verificação In Loco. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Quadros 23

Tabela que armazena o conteúdo descritivo dos quadros que serão apresentados, para preenchimento no Relatório de Verificação In Loco. O conteúdo desta tabela é de responsabilidade do desenvolvedor do sistema, pois toda a parte lógica do sistema é dependente do conteúdo de informações desta tabela. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Acessar a opção Tabelas Auxiliares - Tipos de Ofícios 24

Tabela que armazena o conteúdo descritivo dos tipos de ofícios, exclusivos do acompanhamento, com seus respectivos prazos de validade e textos específicos. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Tipo de Deslocamento 25

Tabela em fase de implantação, ainda não disponibilizada para uso. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Grupo de Resultados 26

Tabela que armazena o conteúdo descritivo dos grupos de resultados possíveis de uma visita. Tais informações serão apresentadas quando da avaliação de resultados da visita. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Tabelas Auxiliares - Tipo de Resultado 27

Tabela que armazena o conteúdo descritivo dos tipos de resultados, por grupo, possíveis de uma visita. Tais informações serão apresentadas quando da avaliação de resultados da visita. Passos do processo de realização do Acompanhamento de Execução de Processos 1. SELECIONAR CONVÊNIOS PARA PLANEJAMENTO (FNS); 2. ATRIBUIR TIPO DE ROTEIRO AO PROCESSO (FNS); 3. DISPONIBILIZAR CONVÊNIO PLANEJADO (FNS); 4. SELECIONAR/SUGERIR CONVÊNIOS PARA APRECIAÇÃO (FNS/REGIONAL); 5. DISPONIBILIZAR CONVÊNIOS APRECIADOS (FNS/REGIONAL); 6. SELECIONAR CONVÊNIOS PARA ADEQUAÇÃO (FNS); 7. DISPONIBILIZAR CONVÊNIOS ADEQUADOS (FNS); 8. PLANEJAR VISITAS (FNS/REGIONAL); 9. PROGRAMAÇÃO (FNS/REGIONAL); 10. EM ANDAMENTO (FNS/REGIONAL); 11. RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO IN LOCO (FNS/REGIONAL); 28

12. ENCAMINHAMENTO 13. AVALIAÇÃO DA VISITA (FNS/REGIONAL); 14. RELATÓRIOS; 15. OFÍCIOS; 16. MEMORANDO. 3.2 Selecionar/Excluir Convênios (FNS) (1) Tem por objetivo relacionar os convênios que serão planejados pelo FNS para a apreciação das regionais. Esta opção estará disponível somente para a Coordenação Central. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhametno Selecionar a opção Selecionar/Excluir Convênio 29

Clicar sobre a opção Selecionar ou Excluir A opção EXCLUIR deverá ser selecionada somente quando da exclusão de um convênio em planejamento. Selecionar opção Planejamento e clicar sobre o ícone. Convênio Planejamento (1) Tem por objetivo listar os convênios disponíveis para serem acompanhados. Este passo é feito pelo FNS. 30

Na tela Selecionar Convênios para Planejamento informar o exercício e/ou a UF e clicar sobre o ícone. O usuário filtrará a pesquisa, selecionando a ação desejada e/ou informar a faixa de valores (opcionais). Para imprimir todo o conteúdo da tela clicar sobre o ícone. Selecionar da lista, o convênio para planejamento marcando um-a-um com um clique ou clicar sobre o ícone para todos, conforme o caso, para desmarcar todos clicar sobre o ícone. Ao selecionar o convênio(s) para planejamento clicar sobre o ícone e a seguinte mensagem deverá ser apresentada: Após esta etapa, os convênios selecionados estarão na situação de em planejamento. Um duplo clique numa linha do Grid apresenta automaticamente a tela de consulta do processo. Neste momento é opcional atribuir o tipo de roteiro dos processos em planejamento, bastando clicar sobre o ícone tela seguinte os convênios já planejados. que apresentará na 31

Após clicar sobre o ícone a seguinte mensagem deverá ser apresentada: Após esse passo, o processo estará apto a ser disponibilizado para a Regional específica. Para encerrar, clicar sobre o ícone. 3.3 Atribuir Roteiro (2) Após o planejamento de processos e, baseado na ação e objeto do convênio, a coordenação indicará o tipo de roteiro a que este processo pertence. Isso se faz necessário para a composição do relatório de verificação In Loco. Só utilizar esta opção caso o roteiro já não tenha sido atribuído na tela anterior. 32

Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Atribuir Roteiro Selecionar UF e clicar sobre o ícone. 33

Selecionar o processo com duplo clique para visualizar a descrição do objeto recomendado. Após visualização, clicar sobre o ícone e sobre o ícone e a seguinte mensagem deverá ser apresentada: 3.4 Disponibilizar Convênio (3) Tem por objetivo disponibilizar todo(s) convênio(s) planejado(s) ou adequado(s) para apreciação ou planejamento de visita(s) respectivamente pela(s) regional(is). Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento 34

Selecionar a opção Disponibilizar Convênio. Clicar na opção planejados, selecionar a UF e clicar sobre o ícone. Se não houver convênios planejados, a seguinte mensagem deverá ser apresentada. O sistema informará no campo em branco a mensagem referente aos convênios planejados. É importante lembrar que a(s) regional(is) não terá(ão) acesso(s) ao(s) convênio(s) planejado(s), caso o FNS não faça sua(s) disponibilização(ões). Atenção: só serão disponibilizados os processos planejados e que tenham roteiro atribuído. Após este passo, o processo passa para a situação de planejado (2). 35

3.5 Apreciar/Sugerir Convênio Estados (4) Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Apreciar/Sugerir Convênio: Selecionar a opção Apreciação e clicar sobre o ícone. 36

Na tela Selecionar Convênios para Apreciação informar o exercício e clicar sobre o ícone. A UF já será selecionada automaticamente pelo sistema e não permitirá alteração. A UF será a mesma a que o usuário pertence no sistema de segurança. O usuário poderá filtrar a pesquisa, selecionando a ação desejada e/ou informar a faixa de valores (opcionais). Neste momento serão apresentados todos os processos planejados e disponibilizados pelo FNS (central). Selecionar da lista o convênio para apreciação ou clicar sobre o ícone para todos, conforme o caso, para desmarcar todos clicar sobre o ícone. Ao selecionar o(s) convênio(s) para apreciação, clicar sobre o ícone. A seguinte mensagem deverá ser apresentada: Após este passo, o(s) processo(s) passa(m) para a situação de apreciação (3). Para encerrar, clicar sobre o ícone. Observação: um duplo clique na linha específica do Grid apresentará, automaticamente, a tela de consulta do processo. As regionais estão aptas a sugerir convênios não planejados, desde que estas estejam devidamente justificadas. Selecionar a opção Sugestão de Inclusão e clicar sobre o ícone. 37

A UF será automaticamente selecionada pelo sistema de acordo com a UF do usuário solicitante, sendo que o mesmo não poderá alterar o conteúdo do campo. Na tela Selecionar Convênios para Inclusão, informar o exercício e clicar sobre o ícone. O usuário poderá filtrar a pesquisa, selecionando a ação desejada e/ou informar a faixa de valores (opcionais). Para imprimir todo o conteúdo da tela clicar sobre o ícone. Selecionar da lista o convênio para sugestão de inclusão ou clicar sobre o ícone para todos, conforme o caso, para desmarcar todos clicar sobre o ícone. Ao selecionar o(s) convênio(s) para sugestão de inclusão clicar sobre o ícone. A cada convênio selecionado será apresentado uma tela para que o usuário justifique sua sugestão. 38

Ao inserir justificativa clicar sobre o ícone. A seguinte mensagem deverá ser apresentada: Para cancelar a operação, clicar sobre o ícone. Estes processos não precisam ser disponibilizados, pois após a gravação dos dados, estarão automaticamente disponíveis ao FNS para adequação ou não. Para encerrar clicar sobre o ícone. Selecionar a opção Sugestão de Exclusão e clicar sobre o ícone. A UF será automaticamente selecionada pelo sistema de acordo com a UF do usuário solicitante, sendo que o mesmo não poderá alterar o conteúdo do campo. 39

Na tela Selecionar Convênios para Sugestão de Exclusão, informar, obrigatoriamente, o exercício e clicar sobre o ícone. O usuário poderá filtrar a pesquisa, selecionando a ação desejada e/ou informar a faixa de valores (opcionais). Para imprimir todo o conteúdo da tela clicar sobre o ícone. Selecionar da lista o convênio para sugestão de exclusão ou clicar sobre o ícone para todos, conforme o caso, para desmarcar todos clicar sobre o ícone. Ao selecionar o(s) convênio(s) para sugestão de exclusão clicar sobre o ícone. A cada convênio selecionado será apresentado uma tela para que o usuário justifique sua sugestão. Ao inserir justificativa, clicar sobre o ícone. 40

A seguinte mensagem deverá ser apresentada: Para cancelar a operação, clicar sobre o ícone. Estes processos não precisam ser disponibilizados, pois após a gravação dos dados estarão automaticamente disponíveis ao FNS para acatar ou não a sugestão. Para encerrar clicar sobre o ícone. 3.6 Disponibilizar Convênio Apreciado - Estados (5) Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Disponibilizar Convênio Apreciado 41

A UF será automaticamente selecionada pelo sistema de acordo com a UF do usuário solicitante, sendo que o mesmo não poderá alterar o conteúdo do campo. Clicar sobre o ícone para confirmar. A seguinte mensagem deverá ser apresentada: Após este passo, o processo passa para a situação de apreciado (4) Após a disponibilização, pela regional, dos processos apreciados, a Coordenação de Acompanhamento deverá realizar a adequação dos processos. Em Convênios para selecionar a opção Adequação Clicar sobre o ícone. 42

Tem por objetivo listar o(s) convênio(s) ora apreciado(s) e disponibilizado(s) pela(s) regional(is) Na tela Selecionar Convênios para Adequação informar o exercício e UF e clicar sobre o ícone. O usuário poderá filtrar a pesquisa, selecionando a ação desejada (opcional), sendo que só aparecerão ações constantes de processos apreciados. Selecionar, da lista, o convênio para adequação ou clicar sobre o ícone para selecionar todos. Para desmarcar todos, clicar sobre o ícone. Ao selecionar o convênio(s) para adequação, clicar sobre o ícone. A seguinte mensagem deverá ser apresentada: Para encerrar, clicar sobre o ícone. Após este passo o(s) processo(s) passa(m) para a situação de adequação. A Coodenação de Acompanhamento poderá verificar as sugestões efetuadas pelas regionais, cabendo aceitar ou não cada sugestão. 43

Após adequação Selecionar a opção adequados e UF e clicar sobre o ícone. O sistema informará no campo em branco a mensagem referente aos convênios adequados. Se não houver convênios em adequação (5) a seguinte mensagem deverá ser apresentada: Em Convênios para selecionar a opção sugestão de inclusão. Clicar sobre o ícone para prosseguir. Tem por objetivo listar o(s) convênio(s) não planejado(s) pelo FNS, mas sugerido(s) pela(s) regional(is) para ser(em) acompanhado(s). 44

Na tela Selecionar Convênios para Sugestão de Inclusão, informar o exercício e UF e clicar sobre o ícone. O usuário poderá filtrar a pesquisa, selecionando a ação desejada e/ou informar a faixa de valores (opcionais). Para imprimir todo o conteúdo da tela clicar sobre o ícone. Selecionar da lista o convênio para sugestão de inclusão e clicar com o botão direito do mouse para visualizar o ícone. Em seguida, clicar com o botão esquerdo. O sistema disponibilizará a tela para justificativa 45

No primeiro quadro encontra-se a justificativa da regional. O usuário deverá justificar e em seguida clicar sobre o ícone para aceitar a sugestão ou clicar nos ícones para rejeitar ou para fechar a tela sem aceitar e/ou rejeitar. Caso o usuário acate a sugestão, este deverá, também, informar o tipo de roteiro adequado, bastando selecionar dentre as opções disponíveis. Depois de acatada a sugestão, a seguinte mensagem deverá ser apresentada: Obervação: após acatada ou não a sugestão, o usuário não mais poderá visualizar a tela justificativa com exceção dos relatórios. Para encerrar, clicar sobre o ícone. Em Convênios para selecionar a opção Sugestão de Exclusão Clicar sobre o ícone Tem por objetivo listar o(s) convênio(s) planejado(s) pelo FNS, mas que foi(ram) sugerido(s) pela(s) regional(is) para ser(em) excluído(s) do planejamento conforme justificativa informada. 46

Na tela Selecionar Convênios para Sugestão de Exclusão informar, obrigatoriamente, o exercício e UF e clicar sobre o ícone. O usuário poderá filtrar a pesquisa, selecionando a ação desejada e/ou informar a faixa de valores (opcionais). Para imprimir todo o conteúdo da tela clicar sobre o ícone. Selecionar, da lista, o convênio para sugestão de exclusão e clicar com o botão direito do mouse para visualizar o ícone. Em seguida, clicar com o botão esquerdo, o sistema disponibilizará a tela para justificativa (vide página com sugestão de inclusão). 3.7 Visitas FNS/Estados (6) Tem por objetivo selecionar o(s) processo(s) adequado(s) pelo FNS para o planejamento de visita(s) In Loco. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento 47

Selecionar a opção Visitas obs.: o usuário só terá acesso ao(s) processo(s) de sua UF. Ao selecionar a opção planejar, o sistema apresentará todos os processos adequados para seleção. Para prosseguir selecionar o processo e clicar sobre o ícone. Esta opção, também, trará processos com visitas já realizadas e encaminhadas para que uma nova seja planejada. Atenção: a adequação de um processo é efetuada única e exclusivamente pelo FNS. A partir disso as visitas poderão ser planejadas seqüencialmente até que o processo seja colocado na situação de acompanhado (7). Uma nova visita só poderá ser planejada desde que a visita anterior tenha sido realizada. Caso nenhum processo esteja na situação descrita acima, a seguinte mensagem deverá ser apresentada: 48

Neste momento, cada UF deverá realizar o planejamento da visita, do processo selecionado na tela anterior. As seguintes informações devem ser prestadas: estipular o período inicial (clicar na caixa de seleção, mesmo que a data desejada seja a mesma data do dia do planejamento); estipular o período final, sendo que neste momento será(ão) apresentado(s) o(s) usuário(s) disponível(is), conforme períodos informados para realizar o acompanhamento. Observar que o(s) usuário(s) deve(m) estar devidamente cadastrado(s) no sistema de segurança e conseqüentemente na tabela de usuários; Selecionar o(s) técnico(s) clicando na caixa correspondente, localizada em frente ao nome deste. O usuário deverá atribuir um nome identificador da equipe, composto de até 10 caracteres (o nome será utilizado na próxima versão do sistema, o qual tratará cada deslocamento efetuado pela equipe de técnicos). Para visualizar os usuários, ou seja, técnicos indisponíveis no período, basta clicar no ícone. A seguinte tela deverá ser apresentada: 49

A cada técnico selecionado, a caixa de seleção coordenador será alimentada, com o nome deste, para que, obrigatoriamente, seja informado qual deles será o coordenador da equipe e, consequentemente este será responsável pela execução da verificação In Loco e pelo encaminhamento do relatório à chefia imediata. Observar que quando um dos técnicos for chefe de unidade, este, automaticamente será colocado na situação de coordenador. Mas, o conteúdo do campo pode ser modificado, mediante a seleção de outro técnico. Após o planejamento da visita, o botão estará habilitado para que possa ser visualizado e/ou impresso o relatório de planejamento da visita e o modelo de roteiro de verificação In Loco, para que possa ser levado a campo. Após as informações serem prestadas, clicar sobre o ícone para confirmar a operação ou clicar sobre o ícone para cancelar a operação e/ou sair da tela. Neste momento, a visita entra na situação de planejado (1). Primeiramente, o usuário deverá ajustar o formato padrão de datas para evitar falhas no sistema, bastando alterar as configurações regionais do seu computador (ver anexo 1 das Normas de Cooperação Técnica e Financeira de Programas e Projetos Mediante a Celebração de Convênios). 50

Para inclusão de novo técnico lotado em outra unidade da federação, basta clicar sobre o segundo ícone da caixa técnicos disponíveis para o período. Selecionar a opção Prorrogar Selecionar o número do processo e clicar sobre o ícone para prosseguir. Caso não haja(m) processo(s) dentro da opção selecionada a seguinte mensagem deverá ser selecionada: Neste momento, o usuário da UF poderá prorrogar o período final estipulado anteriormente e/ou incluir novo agente na visita. Tais passos só poderão ser efetuados caso a visita In Loco já esteja em andamento ou não programada. 51

Selecionar o período final e em seguida clicar sobre o ícone para que sejam apresentados os técnicos disponíveis. Selecionar o técnico, se for o caso, em seguida clicar sobre o ícone. A seguinte mensagem deverá ser apresentada: Caso não haja(m) processo(s) dentro da opção selecionada, a seguinte mensagem deverá ser apresentada: 52

Selecionar a opção Excluir Selecionar o número do processo e clicar sobre o ícone. A seguinte mensagem deverá ser apresentada: Confirmar ou cancelar, conforme o caso. Caso não haja(m) processo(s) dentro da opção selecionada, a seguinte mensagem deverá ser apresentada: Obervação.: não há possibilidade de alteração de uma visita planejada e ainda não programada. Sendo necessário uma alteração do conteúdo do planejamento da visita o usuário deverá, primeiramente, excluir esse planejamento e posteriormente refazê-lo. 53

3.8 Programação FNS/Estados (7) Após o planejamento de cada processo, a programação de despesas deverá ser efetuada. A programação é a confirmação de que a visita será realizada no período previsto. Portanto, este passo só deverá ser efetuado se, e somente se, as atividades de verificação In Loco forem necessárias. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Programação 54

Nesta tela serão apresentados todos os municípios cadastrados pelo IBGE, com processos de visitas planejadas. Observe que o código do município no IBGE é apresentado e utilizado internamente pelo sistema. Selecionar o(s) município(s) e clicar sobre o ícone para abrir a tela de programação do(s) município(s) correspondente(s). Para selecionar todos os municípios clicar sobre o ícone. Para desmarcar todos os municípios clicar sobre o ícone. Caso não haja(m) processo(s) com visita(s) planejada(s), a seguinte mensagem deverá ser apresentada: Na tela de programação, será(ão) apresentado(s) o(s) processo(s) com vista(s) planejada(s) do(s) município(s) selecionado(s) na tela anterior. Para cada processo selecionado no GRID principal, o usuário deverá lançar, no GRID de técnicos envolvidos, os valores de passagem e diária, se for o caso, e lançar a data da partida do técnico a campo. Se houver valor de custeio a ser lançado, o mesmo deverá ser 55

lançado no campo apropriado. O sistema calculará o valor total das despesas para o processo. O último passo será o de informar o nº inicial da sequência de ofícios, de apresentação da equipe e de comunicado de realização de verificação In Loco, que poderão ser emitidos, bastando clicar no ícone, sendo que antes disso, o relatório da programação será emitido, assim que as alterações forem confirmadas ao clicar sobre o ícone. Para fechar a tela e/ou cancelar a operação clicar sobre o ícone. Atenção: após feita a programação, a visita passa para a situação de Em Acompanhamento (Ordem 3 conforme campo Descrição da Tabela de Situações), caso a data de início da vista seja a mesma data do dia da programação. Caso contrário, a situação passa a ser de Programado (Ordem 2 conforme campo Descrição da Tabela de Situações), neste caso, o banco de dados executará uma rotina diária que altera a situação da visita para em acompanhamento no exato dia em que o início da visita está planejado. A partir deste momento não mais será permitido replanejar ou excluir os dados da visita. É importante ter em mente que a finalidade da programação é a de confirmar o que foi planejado nas visitas e que esta programação é a confirmação de que a visita será realizada. Observação: caso feita a programação e o(s) processo(s) não for(em) acompanhado(s), este(s) constará(ão) de relatório específico de controle e estará acessível à coordenação de acompanhamento para providências cabíveis. 3.9 Em Andamento FNS/Estados (8) Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Em Andamento. 56

A seguinte tela deverá ser apresentada: Nesta tela serão apresentados todos os processos que estão com visita na situação em acompanhamento(3) para que sejam infomados os períodos realizados e o valor de custeio realizado, se for o caso. Deverá ser informada a situação de cada técnico, informando se participou ou não da visita e qual foi a data do retorno. A alteração é feita registro a registro, clicando sobre o ícone. Para confirmar alterações clicar sobre o ícone. Para cancelar alterações clicar sobre o ícone. Atenção: o Relatório de Verificação In Loco só poderá ser preenchido se as informações da tela forem prestadas corretamente, visto que somente os usuários que participaram, efetivamente da visita, terão acesso ao mesmo. 57

3.10 Relatório de Verificação In Loco FNS/Estados (9) Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Relatório de Verificação In Loco. A finalidade desta tela é a de preencher o questionário, de acordo com o tipo de roteiro atribuído pelo FNS, no planejamento do acompanhamento. 58

Todo o processo com visita programada e que já esteja na situação de Em Acompanhamento e com os dados de retorno da visita atualizados (vide tela em andamento), está apto a ter o Relatório de Verificação In Loco preenchido. Terão acesso a esta tela os técnicos que tenham participado da visita. Informar o número do processo/visita e clicar sobre o ícone para recuperar, do banco de dados, os dados relativos ao processo. Para iniciar o questionário, clicar sobre o ícone. O questionário é composto de supergrupo (físico/financeiro), de grupos com quadros anexados ou não, de perguntas com comentários obrigatórios ou não e de respostas com complementos e grades ou não. No quadro de respostas, somente uma poderá ser selecionada. Observar que no canto inferior direito da tela é apresentado o texto formal que será impresso no relatório (sem as substituições do complemento relativo à pegunta respondida). Uma resposta pode ter ou não complementos e/ou grades, sendo que o preenchimento destes são obrigatórios; 59

Uma resposta pode ou não obrigar o técnico a descrever um comentário para a pergunta; Uma resposta pode ou não bloquear uma próxima pergunta ou até um grupo inteiro de peguntas. A gravação dos dados do questionário é feita automaticamente pelo sistema ao clicar sobre o ícone (avançar). Importante: a mudança de uma resposta já armazenada no banco da dados do GESCON, pode acarretar perda de informações, visto que uma resposta pode desbloquear perguntas não respondidas e/ou bloquear perguntas já respondidas. Neste caso, a seguinte mensagem de confirmação será apresentada: Caso haja confirmação, o sistema atualizará o banco de dados excluindo complementos/comentários/grades e respostas, se for o caso, e obrigará o técnico a prosseguir (avançar) no questionário até que a última pergunta seja apresentada. Observação: caso o técnico responda somente uma parte do questionário, saia da tela e retorne posteriormente, clicar sobre o ícone da primeira página. O sistema, automaticamente, posicionará o questionário na última pergunta já respondida. A cada mudança de grupo, o sistema apresentará a tela de constatações de acordo com as respostas selecionadas no grupo. 60

Para cada constatação selecionada, o sistema relacionará a recomendação necessária, sendo que estas podem ser visualizadas ao clicar sobre o ícone técnico deseje descrever sua próprias constatações, clicar sobre o ícone seguinte tela deverá ser apresentada. caso o que a O técnico descreverá sua constatação e classificará a mesma selecionando o tipo. O sistema se encarrega de atribuir uma numeração sequencial. Essas constatações serão relativas somente ao grupo específico. O técnico poderá, também, descrever suas próprias recomendações, clicando sobre o ícone. 61

A seguinte tela deverá ser apresentada: O técnico descreverá sua recomendação ao grupo que ela pertence. O sistema se encarregará de atribuir uma numeração seqüencial. Após a última pergunta ter sido respondida, a seguinte tela será apresentada: 62

Após a confirmação da conclusão os botões de visualizar relatório, imprimir relatório habilitados. e os botões de avançar página inicial e final, estarão O técnico deverá descrever a conclusão da equipe, clicando inicialmente sobre o ícone.. Para gravar conclusão clicar sobre o ícone. Para cancelar clicar sobre o ícone. A seguinte mensagem deverá ser apresentada: Após este momento, a visita passa para a situação de realizada (4). Para visualizar todas as respostas marcadas, sem ter que avançar/retroceder no questionário, basta clicar no ícone. Para imprimir clicar sobre o ícone. O duplo clique no Grid posiciona o questionário no grupo/pergunta selecionada. Atenção: todas as dúvidas relativas ao conteúdo apresentado na tela de verificação In Loco, devem ser esclarecidas com a Coordenação de Acompanhamento do FNS em Brasília/DF. Os problemas de funcionamento do módulo de acompanhamento devem ser verificados com a equipe da DIMAS/FNS. 63

3.11 Fotografias (10) Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Fotografias. Nesta tela serão armazenadas todas as fotografias digitais (padrão JPEG, JPG) colhidas In Loco. Informar o número do processo/visita e clicar sobre o ícone. 64

Para inserir nova foto, clicar no ícone. No item examinar selecionar o diretório específico e selecionar o arquivo fotográfico a ser inserido. Clicar sobre o ícone abrir. 65

Para gravar a foto no banco de dados, clicar sobre o ícone, sendo necessário informar a descrição da imagem no campo em branco. Para cancelar a operação, clicar sobre o ícone. Para excluir imagem já armazenada no banco de dados, clicar sobre o ícone. A Seguinte mensagem deverá ser apresentada: clicar sobre o ícone. Para navegar entre as imagens, clicar sobre os botões de navegação,, ou Para encerrar, clicar sobre o ícone 3.12 Encaminhamento (11) Tem por finalidade dar ciência ao(s) superior(es) sobre a conclusão do Relatório de Verificação In Loco, assim como atribuir providências a serem adotadas. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento 66

Selecionar a opção Encaminhamento Os usuários coordenadores de equipe e chefe de unidade poderão visualizar processos a serem encaminhados ou que foram devolvidos, conforme o caso. Automaticamente, ao ser apresentada a tela, o sistema apresentará todos os processos disponíveis, conforme o caso. Os processos estão classificados em: encaminhados que são os que já foram encaminhados pelo coordenador da equipe, recebidos que são os que ainda deverão ser encaminhados pelo coordenador da equipe e os devolvidos que são os processos que foram devolvidos para o coordenador da equipe. Clicar em uma das situações dos processos e em seguida pesquisar. O coordenador da equipe pode consultar os processos ordenando por data, processo ou usuário. Para selecionar um registro específico, clicar na primeira coluna do GRID, sendo que esta deverá estar marcada com a seta. O GRID apresenta as seguintes informações: data do relatório data da conclusão da visita usuário de origem órgão de origem usuário de destino órgão de destino unidade da federação número do processo número da visita In Loco realizada data de encaminhamento do relatório data de devolução justificativa do encaminhamento 67

Encaminhamento da Mensagem Selecionar o registro e clicar sobre o íncone, neste momento a tela de justificativa de encaminhamento deverá ser apresentada; o usuário deverá informar o Nº do Ofício de encaminhamento e descrever a justificativa, ou seja, qualquer consideração que deseja fazer ao superior. Quando do encaminhamento do coordenador da equipe, o Relatório de Verificação In Loco ficará bloqueado para verificações, sendo que o desbloqueio ocorrerá caso a mensagem seja devolvida pelo superior. Neste 1º (primeiro) encaminhamento, o coordenador deverá selecionar as providências a serem adotadas, no caso, chamadas de Povidências Sugeridas. A seguinte mensagem deverá ser apresentada logo após a confirmação da justificativa: Após fechar a tela de providências o Grid de mensagens de encaminhamento será atualizado, excluindo o processo encaminhado, sendo que este deverá constar do Grid de mensagens encaminhadas. Devolução de Mensagem: A(s) chefia(s) poderá(ão) devolver a(s) mensagem(ns) encaminhada(s) à unidade imediatamente inferior, devidamente justificada(s). Para tal, selecionar a mensagem específica e clicar sobre o ícone. 68

3.13 Avaliação (12) Tem por finalidade avaliar os resultados alcançados, as recomendações e providências atendidas. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Avaliação Caso o solicitante não seja um usuário chefe de unidade ou substituto deste, a seguinte mensagem será apresentada: 69

Tem por finalidade avaliar os resultados alcançados de uma visita, bem como indicar se as recomendações foram atendidas e/ou se as providências foram adotadas. Só estará disponível os processos com visita realizada e que já tenham sido encaminhados. Conforme o resultado escolhido, a Consideração é obrigatória. Selecionar resultados, processo e visita e clicar sobre o ícone para prosseguir ou para sair da tela. A seguinte tela deverá ser apresentada: O chefe da unidade deverá selecionar o Grupo de Resultados, para que depois selecione um Resultado possível para este grupo. Em seguida informar o Percentual alcançado. A Qualidade é opcional, se for o caso, o usuário, poderá descrever sua Consideração. Conforme o resultado escolhido, a consideração é obrigatória. Selecionar recomendações, processo e visita e clicar sobre o ícone ok para prosseguir ou cancela para sair da tela. A seguinte tela deverá ser apresentada: 70

Serão apresentadas todas as recomendações informadas pelo sistema, quando da seleção das constatações no Relatório de Verificação In Loco. O usuário deverá informar se a recomendação foi totalmente atendida (sim), não foi atendida (não) e parcialmente atendida (parcialmente). Se for o caso ele poderá descrever a justificativa do atendimento. 71

Selecionar providências, processo e visita e clicar sobre o ícone para prosseguir ou para sair da tela. A seguinte tela será apresentada: 72

Caso não haja(m) providência(s) sugerida(s) (passo feito no encaminhamento), a seguinte mensagem deverá ser apresentada: o chefe do serviço de acompanhamento e prestação de contas deverá descrever o resultado da providência, com a informação da forma que essa providência foi efetivada. Deverá ainda atualizar o campo Adotado pela Chefia com a marcação do SIM ou NÂO. 73

3.14 Relatórios (13) Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Relatórios Situações 74

No caso de usuário do DF, informar UF e exercício, selecionar a opção Processo ou Visita. Vale lembrar que Processo e Visita possuem situações diferentes. No caso de usuários de regional, o sistema selecionará, automaticamente, a UF do solicitante, não permitindo a alteração deste campo. Para a opção Processo serão apresentadas todas as situações tabeladas para o processo. Selecionar a situação desejada e clicar sobre o ícone para prosseguir. O relatório será disponibilizado na tela para vizualização e posterior impressão, conforme modelo apresentado na página seguinte. Caso não exista nenhum processo na situação escolhida, aparecerá a seguinte mensagem: 75

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Serão apresentadas todas as situações tabeladas para a visita. Para prosseguir, clicar sobre o ícone ou clicar sobre o ícone para sair da tela. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Relatórios - Gerenciais 77

Informar UF (obrigatório), Ano (opcional), Ação (opcional), Valor do Convênio (opcional). O período do acompanhamento o sistema traz automaticamente, no entanto, o período pode ser ampliado ou reduzido, bastando clicar nas setas para abrir o período inicial ou final. Selecione a opção resultados para listar todos os resultados alcançados pelos processos na UF específica. Selecionar o grupo de Resultados (obrigatório) e selecionar o tipo de resultado do grupo selecionado (opcional). 78

Selecionar providências e as opções desejadas sugeridas ou adotadas, para listar os processos com as providências na UF específica. 79

Selecionar Recomendações e a opção desejada em Atendidas, para listar os processos com as recomendações específicas por UF. 80

Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Relatórios Modelo In Loco Esta tela permite imprimir o relatório consolidado, sem ter que entrar na tela específica (exclusiva dos técnicos que realizaram a visita), e/ou imprimir um modelo de roteiro (tipo questionário) para ser preenchido in-loco. Nesta opção, informar o número do processo ou o nº do convênio e ano, com visita realizada, para que o sistema apresente todas as visitas ligadas ao processo. Caso o processo não possua nenhuma visita realizada, a seguinte mensagem deverá ser apresentada: 81

Para imprimir clicar no ícone. Na opção modelo é possível imprimir o roteiro (instrumento para ser levado a campo a fim de colher as informações que vão compor o Relatório de Verificação In Loco ). Para que a impressão ocorra de forma correta, o modelo deve ser impresso no momento em que a visita é planejada até o dia anterior ao do início da visita. 82

Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Relatórios Controle Selecionar Opções de Relatório (obrigatório), clicar sobre o ícone. 83

Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Relatórios Ofício Reiteração Vencido Esta opção, só está disponível para a Coordenação de Acompanhamento e Avaliação de Contratos e Convênios (CAAV), que permite ao coordenador monitorar todas as regionais em relação ao vencimento do prazo de atendimento dos ofícios de reiteração. Se o convenente atendeu o ofício de reiteração, a regional deve imediatamente atualizar o processo em avaliação recomendações. A comunicação da CAAV se faz por meio de e-mail ao coordenador da equipe. No gerenciamento de processos existe a atualização do saldo da visita anterior e o gerenciamento das equipes e ofícios emitidos para um processo. 84

3.15 Ofícios (14) Na barra de ferramentas selecionar acompanhamento Selecionar a opção Consulta Selecionar o Tipo de Ofício Para visualizar/imprimir dar um duplo clique no registro selecionado, indicado por. Observação: os ofícios de apresentação da equipe são emitidos por entidade, conforme o número e ano da programação. Os demais ofícios são emitidos processo a processo. 85

É possível gerar um ofício de reiteração antes do prazo de 30 dias estipulado pelo sistema. Para isso, clicar com o mouse direito na linha referente ao processo e em seguida informar o número do ofício. Quando imprimir o ofício de reiteração, não esquecer de imprimir também os quadros das recomendações em avaliação. Na barra de ferramentas selecionar Acompanhamento Selecionar a opção Memorando Área Técnica 86

Selecionar Área Técnica/MS e preencher os outros campos. Nesta opção o sistema já informa o endereço completo da área técnica solicitada. Selecionar Outra e preencher os outros campos. Nesta opção é necessário o endereço completo do destinatário e, clicar em visualizar ou imprimir. 87

4 MENU RELATÓRIOS Tem por objetivo gerar relatórios. Será mostrado até a fase de montagem dos relatórios, sendo a impressão visualizada ao clicar no ícone imprimir. Na barra de ferramentas selecionar relatórios. Selecionar opção Resumo de Pagamentos. Selecionar Ano Exercício, Agente Financeiro, UF e o Tipo de Relatório. Para os Relatórios Acompanhamento de Processos Empenhados e Acompanhamento de Processos Empenhados com objeto, selecionar a situação do processo. Para o relatório Saldo e Valor a Empenhar, selecionar opções saldo de empenho e situação do processo. Clicar sobre o ícone. Na barra de ferramentas selecionar relatórios. 88

Selecionar a opção Processos por Ação. Selecionar Ano Exercício, Órgão Financiador, UF, Atendimento, Ação e Relatório. Clicar sobre o ícone. 89

Na barra de ferramentas selecionar relatórios. Selecionar a opção Relação de Processos. Selecionar Relatório, Ano de Exercício, Órgão Financiador, UF e Ação. Clicar sobre o ícone. 90

Na barra de ferramentas selecionar relatórios. Selecionar a opção Acompanhamento de Pagamento. Selecionar UF, Ano, Órgão Financiador, Ação, Selecionar Pagamento e clicar sobre o ícone. Clicar sobre o ícone. 91

Na barra de ferramentas selecionar relatórios. Selecionar a opção Etiquetas de Entidades. Selecionar Esfera Administrativa, Tipo Entidade, Órgão Financiador, UF e clicar sobre o ícone. Clicar sobre o ícone para selecionar todas ou clicar sobre a entidade para única seleção. Clicar sobre o ícone ou conforme o tipo de etiqueta a ser impressa. 92

Na barra de ferramentas selecionar relatórios. Selecionar a opção Atendimento por Ações. Selecionar Órgão Financiador, Ano e clicar sobre o ícone. Na barra de ferramentas selecionar relatórios. Selecionar a opção Projetos de Emenda. 93

Selecionar UF, Agente Financeiro, Recursos, Emendas e informar Datas Projetos Cadastrados clicar sobre o ícone. Observação: a UF denominada por EE significa estado estrangeiro. Na barra de ferramentas selecionar relatórios. Selecionar a opção Emendas por UF. Selecionar UF, Agente Financeiro e clicar sobre o ícone. Na barra de ferramentas selecionar relatórios. 94

Selecionar a opção Acompanhamento Gerencial de Convênios. Inserir Ano Exercício, Órgão Financiador, UF, Atendimento, Ação, Faixa de Valor Concedente, Esfera Administrativa, Situação de Pagamentos e, se necessário, informar Período de Convênios. Clicar sobre o ícone. Na barra de ferramentas selecionar relatórios. 95

Selecionar a opção Acompanhamento de Convênio TA, Selecionar UF, Tipo de TA, Agente Financeiro e. se necessário, Projetos Originais Cadastrados Entre (uma data prevista). Clicar sobre o ícone. Na barra de ferramentas selecionar relatórios. Selecionar a opção Municípios. 96

Selecionar UF e Situação e clicar sobre o ícone. Na barra de ferramentas selecionar relatórios. Selecionar a opção Acompanhamento Gerencial de Pagamentos. 97

Selecionar Órgão Financiador, Ano Inicial, Ano Final, UF, Ação, Tipo de Entidade e Tipo de Relatório e clicar sobre o ícone. Na barra de ferramentas selecionar relatórios. Selecionar a opção de Processos por Objeto. Selecionar Ano Exercício, Órgão Financiador, Esfera Administrativa, Tipo de Recurso,UF e, se necessário, Período de Cadastramento e clicar sobre o ícone. Reprodução fiel do conteúdo original setembro OS 1165/2003 98