A Experiência do MAPA na Execução da Estratégia Apresentação Corporativa Geral Brasília, Agosto de 2009 Brasília - DF, 8 de Novembro de 2011
Palestrante: Paulo Sérgio Fresneda Apresentação Geral Assessoria Brasília, de Agosto Gestão de 2009 Estratégica
1. INTRODUÇÃO 2. RESUMO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO MAPA 3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 4. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 4.1 REUNIÃO DE ANALISE ESTRATÉGICA (RAE) 4.2 PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO 5. FATORES FACILITADORES / DIFICULTADORES 6. TROCA DE IDÉIAS Agenda Slide 3
BRASIL - Ranking Mundial - 2010 Principais produtos Produção Exportação Número de mercados Total das exportações US$ milhões Açúcar 1º 1º 105 12.762 Café 1º 1º 48* 5.765 Suco de laranja 1º 1º 63 1.775 Complexo soja 2º 2º 39 17.107 Carne bovina 2º 1º 127 4.795 Álcool 2º* 1º* 121* 1.014 Carne de frango 3º 1º 139 6.254 Milho 4º 3º 35 2.137 Carne suína 3º 4º 65 1.340 Fontes: USDA e MAPA * Informação refere-se a 2009 Slide 4
13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 3.000 1.000 Produção de Carnes 1994 a 2010 Frango:+ 223% 12.266 8.917 5.136 Bovina: +74% 3.411 3.286 1.300 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010** Fonte: Conab (*) Preliminar (**) Estimativa Suína: +153 % Slide 5 P r o d u ç ã o ( m i l t o n equiv. Caracaça)
Soja (grão) - Produção mil toneladas 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 57.088 Projeção Limite inferior Limite superior Taxa de cresc.: 2,86% aa 105.810 81.951 58.100 Soja (mil toneladas) 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Fonte: AGE/MAPA. Modelo: alisamento exponecial 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 mil toneladas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 27.600 Taxa de cresc.: 2,87 % aa 2007/08 2008/09 2009/10 Soja (grão) - Exportação 2010/11 2011/12 Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Espaço de estados Projeção Limite inferior Limite superior 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 50.080 37.870 25.670 2018/19 Slide 6
Carne de Frango - Produção mil toneladas 19.000 17.000 15.000 13.000 11.000 11.130 Projeção Limite inferior Limite superior Taxa de cresc.: 3,64 % aa 18.440 16.630 14.810 Carne de Frango (mil toneladas) 9.000 2009 2010 2011 2012 2013 mil toneladas 2014 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 2015 Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Alisamento Exponencial Taxa de cresc.: 4,16 % aa 3.550 2009 2016 2010 2017 Carne de Frango - Exportação Projeção Limite inferior Limite superior 2011 2018 2012 2019 2013 2020 2014 Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Arima 2015 2016 2017 2018 2019 8.260 6.090 3.920 2020 Slide 7
Carne Bovina - Produção mil toneladas 14.000 12.000 10.000 8.000 7.830 Projeção Limite inferior Limite superior Taxa de cresc.: 2,15 % aa 13.340 9.920 Carne Bovina (mil toneladas) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1.690 Carne Bovina - Exportação 4.430 1.760 3.090 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2014 2010 2015 2011 2016 2017 2012 2018 2013 2019 mil toneladas 2020 2014 Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Espaço de estados 2015 2016 2017 Taxa de cresc.: 3,90% aa 2018 2019 6.500 2020 Projeção Limite inferior Limite superior Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Alisamento Exponencial Slide 8
Brasil - ranking mundial - 2010/11 e 2020/21 Principais produtos Produção Exportação 2010/11 2020/21 2010/11 2020/21 Açúcar 1º n/d 1º n/d Café 1º n/d 1º n/d Suco de laranja 1º n/d 1º n/d Complexo soja 2º n/d 2º 1º Carne bovina 2º n/d 1º 1º Álcool 2º n/d 1º n/d Carne de frango 3º n/d 1º 1º Carne suína 3º n/d 4º 4º Milho 4º n/d 3º 4º Sources: USDA, FAPRI e MAPA n/d - informação não disponível Slide 9
151 ANOS DADOS GERAIS - MAPA Unidades: Sede 27 Superintendências Federais de Agricultura (SFA) 6 Laboratórios Nacionais de Agricultura (Lanagro) Nº de servidores: aprox. 10.000 (censo Mapa 2008) 74,5% homens 85,7% de 40 a 65 anos 78,3% trabalham há mais de 10 anos no Mapa 18,2% recebem Abono de Permanência 37,7% nível superior completo e 4,9% superior incompleto 75,1% trabalham na área fim Slide 10
1. INTRODUÇÃO 2. RESUMO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO MAPA 3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 4. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 4.1 REUNIÃO DE ANALISE ESTRATÉGICA (RAE) 4.2 PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO 5. FATORES FACILITADORES / DIFICULTADORES 6. TROCA DE IDÉIAS Agenda Slide 11
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Pilares da Implementação da Gestão Estratégica do Mapa Execução Gestão Estratégica do Mapa Comunicação Educação Slide 13
A Missão do MAPA Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira. Slide 14
MAPA: Missão Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira. A soma das atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, da produção agropecuária, do processamento, da transformação e da distribuição de produtos de origem agropecuária até o consumidor final. No segmento da produção, são contemplados o pequeno, médio e grande produtor rural. Slide 15
MAPA: Missão Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira. Processo de transformação que permite à agricultura e ao agronegócio evoluírem econômica, social e politicamente, com respeito ao meio ambiente, satisfazendo as aspirações e as necessidades das gerações atuais e futuras. Slide 16
MAPA: Missão Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira. A capacidade que os produtos agropecuários gerados no país tem de competir, em preço, qualidade e outros atributos desejados pelo mercado, com seus similares produzidos no exterior Slide 17
Valores Organizacionais do Mapa 1. Comprometimento 2. Eficiência e Eficácia 3. Estratégia 4. Ética 5. Foco no Cliente 6. Inovação 7. Liderança 8. Organização 9. Respeito 10. Trabalho em Equipe 11. Transparência: Slide 18
MAPA: Visão de Futuro - 2015 Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Slide 19
Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Perspectiva da Sociedade Perspectiva do Agronegócio e Parceiros Aumentar a Produção de Produtos Agropecuários não- alimentares e nãoenergéticos Ser Referência em Informações Estratégicas para o Agronegócio Acessibilidade Credibilidade Previsibilidade Proatividade Impulsionar o Desenvolvimento Sustentável do País por meio do Produção Agronegócio Exportação Meio Ambiente Garantir a Segurança Alimentar Ser Excelente na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Agronegócio Efetividade Credibilidade Agilidade Tempestividade Inovação Democracia Interiorização Emprego Renda Segurança do Alimento Abastecimento Preço Ampliar a Participação da Agroenergia na Matriz Energética Fornecimento de Matérias-primas Processamento Ser Agente de Fortalecimento e Harmonização do Agronegócio Coordenação Eqüidade Participação Promoção Perspectiva de Processos Internos Aprofundar o Conhecimento sobre o Agronegócio Informação Melhorar a Qualidade e o Acesso às Informações para o Agronegócio Ampliar a Oferta de Estudos de Prospecção e Avaliação Garantir a Inocuidade e a Qualidade dos Alimentos Produtos e Serviços Desenvolver e Garantir o Acesso a Tecnologias Buscar Maior Efetividade na Formulação e Implementação das Políticas Públicas para o Agronegócio Estimular a Agregação de Valor na Produção Agropecuária Articulação e Promoção Aprimorar a Articulação do Agronegócio e sua Participação nas Ações do MAPA Promover o Agronegócio e a Imagem do MAPA Promover a Organização e a Integração das Cadeias Produtivas Fortalecer o Processo de Gestão Estratégica no MAPA Excelência Administrativa Ter Eficiência e Transparência na Execução Orçamentária e Financeira Melhorar Continuamente a Infra-estrutura e os Processos de Trabalho Informação e Conhecimento Ambiente de Trabalho Pessoas Melhorar a Gestão da Informação e do Conhecimento Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Crescimento Valorizar e Motivar as Pessoas e Fortalecer o Trabalho em Equipes Interdisciplinares Desenvolver Cultura Orientada a Resultados Desenvolver Comunicação Interna Ágil e Eficaz Desenvolver e Reter Competências do Corpo Funcional Slide 20
Atores do Processo de Gestão Estratégica do MAPA Supervisor de Resultado Estratégico Responsável por Indicador de Desempenho Responsável por Iniciativa Estratégica / Tarefas Interlocutores de Gestão Estratégica Interessados em Gestão Estratégica Equipe de Gestão Estratégica Slide 21
1. INTRODUÇÃO 2. RESUMO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO MAPA 3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 4. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 4.1 REUNIÃO DE ANALISE ESTRATÉGICA (RAE) 4.2 PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO 5. FATORES FACILITADORES / DIFICULTADORES 6. TROCA DE IDÉIAS Agenda Slide 22
Comunicação e Participação na Gestão Estratégica Ações de comunicação da Gestão Estratégica devem alcançar a TODOS os servidores do MAPA Palestra do Ministro iniciando formalmente o processo de comunicação Palestras em todas as Unidades Organizacionais Boletins Informativos via e-mail Informações na Agronet (intranet do Mapa) Plano de Comunicação da Gestão Estratégica Equipe de Sensibilização Interlocutores de Gestão Estratégica Comunidade Gestão Estratégica http://catir.agricultura.gov.br E-mail de contato da AGE: age@agricultura.gov.br Oficinas com a Gerência Média do MAPA Mapa de Aprendizagem Slide 23
Agenda
Educação (1) Oficinas de Capacitação em Gestão Estratégica da Gerência Média (2) Oficinas de Desdobramentos dos Resultados Estratégicos (3) Capacitação dos Interlocutores em Gestão Estratégica no método Balanced Scorecard (BSC) (4) Cursos - Exercitando as execução das Estratégias Organizacionais (5) Oficinas de Formação de Facilitadores do Mapa de Aprendizagem e Aplicação nos Servidores (6) Cursos de Gestão de Projetos e Escritório de Projetos Resumo dos investimentos em Educação - 55.953 horas de Capacitação - 8.491 participantes Slide 27
1. INTRODUÇÃO 2. RESUMO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO MAPA 3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 4. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 4.1 REUNIÃO DE ANALISE ESTRATÉGICA (RAE) 4.2 PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO 5. FATORES FACILITADORES / DIFICULTADORES 6. TROCA DE IDÉIAS Agenda Slide 28
Execução da Estrategia Prova de fogo dos projetos de gestão estratégica 2006 a 2011 Cinco Ministros (1 repetição) Realização de seis (6) Reuniões de Análise Estratégica (RAE) Medição trimestral dos indicadores de desempenho associados aos objetivos estratégicos do Mapa 16 medições efetuadas até o 3º semestre de 2011 Acompanhamento trimestral dos resultados estratégicos FORM4 Acompanhamento da execução das iniciativas Reuniões de acompanhamento inter-unidades organizacionais Reuniões de acompanhamento dos resultados estratégicos por unidade organizacional Slide 29
Execução da Estrategia Gestão Estratégica e o PPA 2008-2011 Ação Garantia de recursos e apoio na continuidade Objetivos Setoriais do MAPA = Objetivos Estratégicos da Perspectiva Sociedade Pesquisa sobre conhecimento da Gestão Estratégica pela Gerência Média do Mapa (de 0 a 5) 2007 = 2,4 2008 = 2,7 2009 = 3,2 2010 = 3,4 SIAGEST Sistema de Automação da Gestão Estratégica Democratização do acesso à informacao sobre a execução da estratégia do Mapa Colocando os sonhos em prática: Acompanhamento de Indicadores e Iniciativas Reunião de Análise Estratégica Painel de Contribuição Slide 30
Execução da Estrategia - Pessoas CAPACITAÇÃO: só a educação transforma o ser humano de forma duradoura Palestras Cursos de conteúdo específicos Oficinas hands-on Tutoria por videoconferência COMUNICAÇÃO Continua Intranet, Boletins Eletrônicos, Jornal mensal, Calendário (desde 2006), Porta-trecos, Banners, Cartazes etc Mapa de Aprendizagem Meios para Facilitar o Envolvimento / Comprometimento Interlocutores de Gestão Estratégica Ambiente Virtual de Colaboração Comunidades e Redes Sociais Email Institucional Participação direta de servidores em atividades de gestão estratégica Slide 31
SIAGEST Seleção de Relatórios Slide 32
Cockpit Secretaria X Painel de Contribuição Slide 33
1. INTRODUÇÃO 2. RESUMO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO MAPA 3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 4. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 4.1 REUNIÃO DE ANALISE ESTRATÉGICA (RAE) 4.2 PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO 5. FATORES FACILITADORES / DIFICULTADORES 6. TROCA DE IDÉIAS Agenda Slide 34
Reunião de Análise Estratégica (RAE) O que é? Reuniões dos responsáveis pela estratégia (Equipe de Líderes - EL) visando acompanhar a execução das estratégias, a situação dos objetivos estratégicos, indicadores de desempenho, iniciativas estratégicas e resultados estratégicos Quem participa? Equipe de Lideres: Ministro, Secretário Executivo, Chefe de Gabinete, Secretários, Subsecretário SPOA, Chefe AGE Periodicidade: Trimestral Semestral O que foi realizado: 6 Reuniões de Avaliação Estratégica - Ago/2006, Nov/2006, Março/2007, Dez/2007, Nov/2008, Out/2009 Coordenação Técnica: Assessoria de Gestão Estratégica - AGE Slide 35
Execução e Acompanhamento da Estratégia Reunião de Análise Estratégica Evento Produto Participantes Coleta de dados Relatório de Avaliação AGE e Responsáveis Por Resultados Reunião Preparatória da RAE Definição do Conteúdo da RAE Secretário Executivo, Secretários, Chefe de Gabinete e Chefe da AGE RAE Reunião de Análise Estratégica Ata da Reunião Ministro, Secretário Executivo, Secretários, Chefe de Gabinete e Chefe da AGE Slide 36
Processo de Gestão do PAAS/MAPA PLANEJAMENTO 1. Levantamento dos Novos Desafios 2. Alinhamento das Estratégias do MAPA aos Novos Desafios 3. Elaboração do PPA 2012-2015 e Orçamento Alinhados à Estratégia do MAPA 4. Seleção e Descrição dos Resultados Estratégicos EXECUÇÃO 5. Elaboração dos Projetos Estratégicos 6. Internalização dos Projetos e Atividades do PPA 2012-15 7. Alinhamento da Organização e Servidores 8. Execução dos Projetos Estratégicos e ações operacionais ACOMPANHAMENTO 9. SFA s RAE Trimestrais 10. Departamentos RAE Trimestrais 11. Secretarias RAE Trimestrais 12. MAPA RAE Quadrimestrais AVALIAÇÃO E FEEDBACK 13. Avaliação do Progresso 14. Implantação de Medidas Corretivas Slide 37
Sistema de Gestão de Resultados Estratégicos Estrutura Básica RESPONSABILIDADE MENSURAÇÃO Ministro/ Secretários / Superintendentes RESULTADOS PROJETOS INDICADOR DE DESEMPENHO METAS INTERMEDIÁRIAS E FINAIS REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAIS REUNIÕES DE ANÁLISE ESTRATÉGICA QUADRIMESTRAIS Slide 38
DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICO Resultados Estratégicos (RE) Resultados Operacionais Prioritários (ROP) ± 10% OPERACIONAL Resultados Operacionais ± 90% Slide 39
VISÃO Estratégia e Resultados Estratégicos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE DESEMPENHO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (Projetos) RESULTADOS Slide 40
RESULTADO ESTRATÉGICO INDICADOR DE DESEMPENHO PROJETO1 PROJETO2 Indicador de Desempenho Percentual do... PROJETO_n Projeto Executado Indicador de Desempenho Sub Projeto1 Sub Projeto_n Sub Projeto1 Sub Projeto_n Percentual do Subprojeto Executado Slide 41
Sistema de Gestão de Resultados Estratégicos ESTATISTICAS DOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS UNIDADE/ ORGÃO Nº de Resultados Estratégicos Nº de Projetos SDA 7 23 SDC 4 12 SPAE 5 9 SRI 3 9 SPA 4 6 GM 4 6 SE 7 9 AGE 5 12 TOTAL 39 86 SFAs 15 27 Slide 42
1. INTRODUÇÃO 2. RESUMO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO MAPA 3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 4. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 4.1 REUNIÃO DE ANALISE ESTRATÉGICA (RAE) 4.2 PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO 5. FATORES FACILITADORES / DIFICULTADORES 6. TROCA DE IDÉIAS Agenda Slide 43
DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICO Resultados Estratégicos (RE) Resultados Operacionais Prioritários (ROP) ± 10% OPERACIONAL Resultados Operacionais ± 90% Slide 44
Perspectiva da Sociedade Perspectiva do Agronegócio e Parceiros Perspectiva de Processos Internos Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Crescimento ((TF1*P1) + (TF2*P2) + (TF3*P3) +... + (TFn*Pn))/P1+P2+P3+...+Pn) onde P = peso atribuído para cada praga considerada, levando-se em conta a importância da praga para o agronegócio brasileiro fórmula TF1 (por praga) = nº de municípios com os focos da praga/total de municípios onde a cultura tem expressão econômica Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos Conectando o Estratégico ao Operacional Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Impulsionar o Desenvolvimento Sustentável do País por meio Produção do Agronegócio Interiorização Aumentar a Produção de Exportação Emprego Ampliar a Participação Meio Ambiente Renda Produtos Agropecuários da Agroenergia na não- alimentares e não- Garantir a Matriz Energética Segurança do Alimento energéticos Segurança Abastecimento Fornecimento de Matérias-primas Alimentar Preço Processamento Ser Referência em Ser Excelente na Informações Implementação de Políticas Estratégicas para o e na Prestação de Serviços Agronegócio para o Agronegócio Acessibilidade Credibilidade Efetividade Tempestividade Previsibilidade Credibilidade Inovação Proatividade Agilidade Democracia Informação Melhorar a Qualidade e o Acesso às Informações para o Agronegócio Ampliar a Aprofundar o Oferta de Conhecimento Estudos de sobre o Prospecção e Agronegócio Avaliação Produtos e Serviços Garantir a Estimular a Desenvolver Inocuidade e Agregação de e Garantir o a Qualidade Valor na Acesso a dos Produção Tecnologias Alimentos Agropecuária Buscar Maior Efetividade na Formulação e Implementação das Políticas Públicas para o Agronegócio Ser Agente de Fortalecimento e Harmonização do Agronegócio Coordenação Eqüidade Participação Promoção Articulação e Promoção Aprimorar a Articulação do Promover o Agronegócio e Agronegócio sua Participação e a Imagem nas Ações do do MAPA MAPA Promover a Organização e a Integração das Cadeias Produtivas MAPA ESTRATÉGICO Objetivos Estratégicos Prioritários Excelência Administrativa Fortalecer o Processo de Gestão Estratégica no MAPA Ter Eficiência e Transparência na Execução Orçamentária e Financeira Melhorar Continuamente a Infra-estrutura e os Processos de Trabalho Informação e Conhecimento Ambiente de Trabalho Pessoas 1.Estudo e Análise Ambiente Externo ao Governo 2. Estudo e Análise Ambiente Interno ao Governo Melhorar a Gestão da Informação e do Conhecimento 3.Revisão dos Fundamentos Estratégicos Valorizar e Motivar as Pessoas e Fortalecer o Trabalho em Equipes Interdisciplinares 4.Formulaçã o das Hipóteses e Decisão Desenvolver Cultura Orientada a Resultados 6.Análise, 5.Tradução Atualização e da Priorização de Estratégia Iniciativas 10.Comunicação da Estratégia Desenvolver Comunicação Interna Ágil e Eficaz 7. Revisão e ajustes das Estratégias Corporativas e das Unidades do MAPA Desenvolver e Reter Competências do Corpo Funcional 9.Acompanhamento e 8.Estimativa de Recursos para as Avaliação da Iniciativas Estratégia PROCESSOS DE TRABALHO / RESULTADOS Atividades Críticas dos Processos de Trabalho Painel de Contribuição da Área: DEPARTAMENTO DE SANIDADE VEGETAL/SDA Responsável: Odilson Ribeiro GESTÃO ESTRATÉGICA Status da Área: Resultado Estratégico / Objetivo Estratégico (BSC) Indicadores Detalhamento Atual 2008 Meta 2009 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Resultado Acumulado Iniciativa / Tarefa Status das Ações Objetivo Estratégico Relacionado SDA.R1 - Sistema Zoofitossanitário implantado e operacional em todo o território nacional Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos 2134 - Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos 4738 - Erradicação da Mosca da Carambola 8572 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais nº Auditorias Executadas = soma (Nº Auditorias SDA R1.1 - Nº de auditorias executadas 5 20 realizadas no período) Tempo de Resposta Vegetal TRv = Tempo real da notificação à intervenção em horas / tempo ideal SDA R1.3 -Tempo de resposta nas ocorrências (48h), onde: TRv entre 0 e 1 -> ideal;trv entre 1,1 1,60 1,00 fitosanitárias (diagnóstico e intervenção) a 2 -> regular, há necessidade de ajustes;trv > 2,1 -> crítico, requer mudança de metodologia ou avaliação da situação. SDA.R1.4 - Áreas livres de Sigatoka Negra St = S1 + S2 + S3 +...+ Sn, onde S1 é a área1, S2 56.900 56.900 caracterizadas ou ampliadas (milhões de Ha) é a área 2, Sn é a área "n". Índice de Fitossanidade 5,08 4 RESULTADOS ESTRATÉGICOS 2007-2010 ATUAL 3 META 5 5 5 5 20 ATUAL 0 0 0 META 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ATUAL 57.400 57.400 57.400 META 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 MAPA ESTRATÉGICO (Balanced Scorecard - BSC) ATUAL n/d n/d n/d META 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ATUAL META ATUAL META Prioridades Específicas da Unidade Organizacional (PPA 2008-2011, etc) ATUAL META ATUAL META ATUAL META SDA R1.T3 - Fortalecer serviços Não há informações sobre esta tarefa estaduais de defesa vegetal O DF teve aprovado o reconhecimento de SDA R1.T4 - Articular com Estados e Área Livre de Sigatoka Negra, antecipando a Municípios para caracterização e meta prevista para 2010. As demais áreas ampliação de áreas livres de pragas estão mantidas livres I.E. - Certificação Fitossanitária Nacional Não há informações sobre esta iniciativa Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO Indicadores e Projetos Estratégicos, Táticos e Operacionais Slide 45
Painel de Contribuição Desdobramento das estratégias nos níveis: Departamentos Coordenações SFAs Serviços É um instrumento de apoio à Gestão Estratégica do Departamento / SFA Alinhado ao Plano Operativo Anual - POA Semelhança com um cockpit de avião Mostra objetos de interesse da gerência derivados da: Gestão Estratégica Corporativa Prioridades Estratégicas do Depto / SFA Já foi testado em algumas unidades organizacionais Processo de Gestão: Serviços/DT Coordenações Deptos Secretarias Ministro / Secretário Executivo. Slide 46
Painel de Contribuição Benefícios: Visualização sintética, em apenas 1 página, do status da gestão estratégica da unidade, bem como de assuntos prioritários não-estratégicos Melhoria na Gestão Interna da Unidade Organizacional Maior subsídio para cobrar dos responsáveis os resultados esperados Facilitar o alinhamento entre a estratégia e o operacional e vice-versa Slide 47
Painel de Contribuição Painel de Contribuição da Área: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Responsável: Girabis Ramos Status da Área: GESTÃO ESTRATÉGICA Resultado Estratégico / Objetivo Estratégico (BSC) Indicadores Detalhamento Atual 2008 Meta 2009 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Resultado Acumulado Iniciativa / Tarefa Status das Ações Objetivo Estratégico Relacionado RESULTADOS ESTRATÉGICOS 2007-2010 SDA R2 - Conformidade dos insumos agrícolas e pecuários assegurada SDA R2.1 -Índice de conformidade de insumos agropecuários ICIAg =(ICIA * 0,5) + (ICIP * 0,5). ICIA = 0,33 agrotóxico (nº de ocorrências dentro do padrão e o de amostras analisadas para teste de qualidade para agrotóxicos) + 0,34 Fertilizante (nº de CAF's dentro da garantia em relação ao total de amostras analisadas) + 0,33 sementes (nº de CAF's dentro da garantia em relação ao total de amostras analisadas) 79,4 90 ATUAL META A implantação de BPF em insumos está prevista para 2009. Em 2008 serão estabelecidas as bases para implantação do sistema de boas práticas. Foi iniciado o SDA R2.T1 - Monitorar o atendimento trabalho de definição do modelo de BPF para das Boas Práticas de Fabricação dos indústria de agrotóxicos. Para as empresas de Insumos Agrícolas fertilizantes, o assunto começou a ser tratado no 4º trimestre, tendo sido definido o modelo e feito uma minuta de IN para discussão na CFIC. O trabalho de revisão do anexo da Instrução SDA R2.T4- Implantar o Sistema Normativa nº 19/2006, que se refere aos Brasileiro de Inspeção e Fiscalização insumos agrícolas, foi reprogramado. Esta de Insumos Agrícolas e Pecuários revisão é a base para implantação do SUASA na área de insumos agrícolas. % EBPF= (EBPF/TE)X100, onde EP'sBPF = nº SDA R2.2 - Percentual de estabelecimentos de Estabecimentos Fabricantes (EF's) de insumos agropecuários adotando as Boas com Boas Práticas de Fabricação de Práticas de Fabricação-BPF e TE = Total de Insumos Agrícolas estabelecimentos fabricantes de insumos registrados no MAPA. 0 0 ATUAL META O trabalho foi retomado junto a CGTI no mês SDA R2.T5 - Automação do Processo de junho/2008 com o levantamento de de Fiscalização requisitos do módulo de registro. Dessa forma, o módulo de fiscalização ainda não foi iniciado. SDA R2.T6 - Elaboração e atualização Existem espécies ainda em avaliação enquanto de normas e padrões de identidade e ocorreu concentração de demanda para outras qualidade de sementes e mudas atividades Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos SDA R3 - Excelência na prestação de serviços de registro em Insumos Agropecuários SDA R3.1 -Índice de Conformidade do Serviço de Registro de Insumos Agropecuários SDA R3.2 -Percentual de agrotóxicos com registro por equivalência (genéricos) (%)REq. = Percentual de registro por equivalência. É obtido pela divisão do nº de itens de registro de agrotóxicos por equivalência dividido pelo nº total de agrotóxicos registrados (PT, PTeq. e PF) no mesmo período de tempo. 75,0% 90,0% 26,0% 30,0% ATUAL META ATUAL META SDA R3.T1 - Automação do Processo de Registro de Insumos Agrícolas SDA R3.T3 - Ampliação do Registro de Agrotóxicos por equivalência (Genéricos) A tarefa econtra-se com a execução prejudicada, tendo em vista que a CGTI demorou a disponibilizar técnicos para o atendimento ao DFIA, sendo que o trablho somente foi retomado em junho de 2008. Tarefa dentro de cronograma MAPA ESTRATÉGICO (Balanced Scorecard - BSC) Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos ATUAL I.E. - Implantação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos META ATUAL META ATUAL META Prioridades Específicas da Unidade Organizacional (PPA 2008-2011, etc) 2141 - Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes ATUAL META 2179 - Fiscalização de Sementes e Mudas ATUAL META Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos 2909 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins ATUAL META 2177 - Fiscalização de Serviços Agrícolas ATUAL META Buscar maior efetividade na formulação e implementação de políticas públicas para o agronegócio Critério dos Indicadores: Pontos: Critério das Iniciativas/Tarefas: Pontos: Critério Status Áreas: (50*média dos indicadores + 50* média das iniciativas/tarefas)/100 Acima de 90% de realização (verde) 3 Andamento conforme planejado (verde) 3 Entre 60 e 90% de realização (amarelo) 2 Com atrasos não considerados críticos (amarelo) 2 1,00-1,50 vermelho Abaixo de 60% de realização (vermelho) 1 Problemas, necessário ajustar curso de ação (vermelho) 1 1,51-2,50 amarelo Indicador não disponível (cinza) 0 Iniciativa sem informação (cinza) 0 2,51-3,00 verde Slide 48
Perspectiva da Sociedade Perspectiva do Agronegócio e Parceiros Perspectiva de Processos Internos Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Crescimento Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Impulsionar o Desenvolvimento Sustentável do País por meio Produção do Agronegócio Interiorização Aumentar a Produção de Exportação Emprego Ampliar a Participação Meio Ambiente Renda Produtos Agropecuários da Agroenergia na não- alimentares e não- Garantir a Matriz Energética Segurança do Alimento energéticos Segurança Abastecimento Fornecimento de Matérias-primas Alimentar Preço Processamento Ser Referência em Ser Excelente na Informações Implementação de Políticas Estratégicas para o e na Prestação de Serviços Agronegócio para o Agronegócio Acessibilidade Credibilidade Efetividade Tempestividade Previsibilidade Credibilidade Inovação Proatividade Agilidade Democracia Informação Melhorar a Qualidade e o Acesso às Informações para o Agronegócio Ampliar a Aprofundar o Oferta de Conhecimento Estudos de sobre o Prospecção e Agronegócio Avaliação Produtos e Serviços Garantir a Estimular a Desenvolver Inocuidade e Agregação de e Garantir o a Qualidade Valor na Acesso a dos Produção Tecnologias Alimentos Agropecuária Buscar Maior Efetividade na Formulação e Implementação das Políticas Públicas para o Agronegócio Acompanhamento da Estratégia Ser Agente de Fortalecimento e Harmonização do Agronegócio Coordenação Eqüidade Participação Promoção Articulação e Promoção Aprimorar a Articulação do Promover o Agronegócio e Agronegócio sua Participação e a Imagem nas Ações do do MAPA MAPA Promover a Organização e a Integração das Cadeias Produtivas Reunião de Análise Estratégica (Equipe de Líderes) Excelência Administrativa Fortalecer o Processo de Gestão Estratégica no MAPA Ter Eficiência e Transparência na Execução Orçamentária e Financeira Melhorar Continuamente a Infra-estrutura e os Processos de Trabalho Informação e Conhecimento Ambiente de Trabalho Pessoas Melhorar a Gestão da Informação e do Conhecimento Valorizar e Motivar as Pessoas e Fortalecer o Trabalho em Equipes Interdisciplinares Desenvolver Cultura Orientada a Resultados Desenvolver Comunicação Interna Ágil e Eficaz Desenvolver e Reter Competências do Corpo Funcional Painel de Contribuição da Área: DEPARTAMENTO DE SANIDADE VEGETAL/SDA Responsável: Odilson Ribeiro GESTÃO ESTRATÉGICA Status da Área: Resultado Estratégico / Objetivo Estratégico (BSC) SDA.R1 - Sistema Zoofitossanitário implantado e operacional em todo o território nacional Indicadores SDA R1.1 - Nº de auditorias executadas SDA R1.3 -Tempo de resposta nas ocorrências fitosanitárias (diagnóstico e intervenção) Detalhamento nº Auditorias Executadas = soma (Nº Auditorias realizadas no período) Tempo de Resposta Vegetal TRv = Tempo real da notificação à intervenção em horas / tempo ideal (48h), onde: TRv entre 0 e 1 -> ideal;trv entre 1,1 a 2 -> regular, há necessidade de ajustes;trv > 2,1 -> crítico, requer mudança de metodologia ou avaliação da situação. Atual Meta 2008 2009 5 20 1,60 1,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ATUAL 3 Resultado Acumulado META 5 5 5 5 20 ATUAL 0 0 0 RESULTADOS ESTRATÉGICOS 2007-2010 META 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iniciativa / Tarefa SDA R1.T3 - Fortalecer serviços estaduais de defesa vegetal SDA R1.T4 - Articular com Estados e Municípios para caracterização e ampliação de áreas livres de pragas Status das Ações Não há informações sobre esta tarefa O DF teve aprovado o reconhecimento de Área Livre de Sigatoka Negra, antecipando a meta prevista para 2010. As demais áreas estão mantidas livres Objetivo Estratégico Relacionado Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos Secretaria Executiva, Secretarias e GM SDA.R1.4 - Áreas livres de Sigatoka Negra St = S1 + S2 + S3 +...+ Sn, onde S1 é a área1, S2 56.900 caracterizadas ou ampliadas (milhões de Ha) é a área 2, Sn é a área "n". 56.900 ATUAL 57.400 57.400 57.400 META 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 56.900 MAPA ESTRATÉGICO (Balanced Scorecard - BSC) Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos Índice de Fitossanidade ((TF1*P1) + (TF2*P2) + (TF3*P3) +... + (TFn*Pn))/P1+P2+P3+...+Pn) onde P = peso atribuído para cada praga considerada, levando-se em conta a importância da praga para o 5,08 agronegócio brasileiro fórmula TF1 (por praga) = nº de municípios com os focos da praga/total de municípios onde a cultura tem expressão econômica 4 ATUAL n/d n/d n/d META 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I.E. - Certificação Fitossanitária Nacional Não há informações sobre esta iniciativa Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos ATUAL META ATUAL META Prioridades Específicas da Unidade Organizacional (PPA 2008-2011, etc) 2134 - Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos 4738 - Erradicação da Mosca da Carambola 8572 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais ATUAL META ATUAL META ATUAL META SFAs e Departamentos Slide 49
Painel de Contribuição - Sede Ministro Relatório de Gestão Estratégica - RGE Secretário Executivo SDC SDA SPA SPAE SRI Deptº 1 Deptº 2 Deptº 1 Deptº 1 Coord.1 Coord.2 Coord.1 Coord.2 Coord.1 Coord.2 Coord.1 Coord.2 Painel de contribuição Painel de contribuição Painel de contribuição Painel de contribuição Slide 50
Painel de Contribuição - SFAs Superintendência Painel de Contribuição da SFA Diretoria técnica Serviço 1 Serviço 2 Serviço n Coordenação 1 Coordenação 2 Coordenação n Departamento 1 Departamento 2 Departamento n Painel de contribuição do departamento Painel de contribuição do departamento Painel de contribuição do departamento Secretaria Slide 51
1. INTRODUÇÃO 2. RESUMO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO MAPA 3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 4. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 4.1 REUNIÃO DE ANALISE ESTRATÉGICA (RAE) 4.2 PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO 5. FATORES FACILITADORES / DIFICULTADORES 6. TROCA DE IDÉIAS Agenda Slide 52
Fase 1 - Elaboração da Gestão Estratégica FATORES FAVORECEDORES 1. Apoio comprometido da alta administração 2. Participação efetiva da equipe de liderança da Instituição 3. Envolvimento direto da Gerência Média 4. Equipe de gestão estratégica em formação com competências para interagir com a consultoria contratada Slide 53
Fase 1 - Elaboração da Gestão Estratégica FATORES DIFICULTADORES 1. Projeto pioneiro na organização no tema da estratégia 2. Pressão por prazo de término visando aproveitar o patrocínio existente 3. Dificuldade de agendamento das reuniões/oficinas com os executivos e gerentes 4. Comunicação da construção da gestão estratégica pelos envolvidos diretamente no processo e seus subordinados não foi efetiva 5. Troca de ministro na véspera da 1ª. Reunião de Análise da Estratégia (RAE) Slide 54
Fase 2 - Execução das Estratégias FATORES FAVORECEDORES 1. Apoio comprometido da alta administração no período inicial agosto/2006 a abril/2007 2. Projeto da Gestão Estratégica inserido no Plano Plurianual 2004-2007 PPA 2008-2011 3. Comunicação e educação dos servidores em gestão estratégica 4. Estrutura organizacional da gestão estratégica Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) 5. Continuidade do projeto após duas mudanças de ministro 3 Ministros 6. Oficinas de Desdobramento das Estratégias do Mapa Slide 55
Fase 2 - Execução das Estratégias FATORES DIFICULTADORES 1. Apoio comprometido insuficiente da alta administração no período abril de 2007 até o momento 2. Organização e Líderes / Gerentes não tem internalizado a estratégia no seu sistema de gestão 3. Cultura estratégica pouco desenvolvida / valorizada na organização 4. Dia-a-dia turbulento, dificulta aos gerentes acompanharem e gerirem a estratégia da organização 5. Rotatividade de gerentes e de responsáveis pela gestão da estratégia 6. Falta clareza aos servidores em geral, a despeito de toda a comunicação efetuada, do papel da gestão estratégica na organização Slide 56
1. INTRODUÇÃO 2. RESUMO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO MAPA 3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 4. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 4.1 REUNIÃO DE ANALISE ESTRATÉGICA (RAE) 4.2 PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO 5. FATORES FACILITADORES / DIFICULTADORES 6. TROCA DE IDÉIAS Agenda Slide 57
Grato pela Atenção age@agricultura.gov.br paulo.fresneda@agricultura.gov.br Slide 58