Manual do SGI Sistema de Gestão Integrada

Manual do SGI Sistema de Gestão Integrada Revisão 02 Manual MN-01.00.00 Requisito Norma ISO 14.001 / OHSAS 18001 / ISO 9001 4.4.4 Página 1 de 14 Índice 1. Objetivo e Abrangência 2. Documentos Referenciados 3. Termos e Definições 4. Responsabilidades 5. Procedimentos 5.1. Histórico da Empresa 5.1.1. Compromisso da Direção 5.2. Escopo do Sistema de Gestão Integrada 5.3. Política do Sistema de Gestão Integrada 5.4. Objetivos e Metas 5.5. Gestão por Processos 5.6. Processos Estratégicos 5.6.1. Processo Estratégico 5.6.2. Recursos para Manutenção do SGI 5.6.3. Representante da Direção e Comitê Gestor 5.6.4. Analise Critica do SGI pela Administração 5.6.5. Gestão da Documentação 5.6.6. Gestão dos Registros 5.6.7. Estabelecimento de Objetivos, Metas e Programas 5.6.8. Monitoramento dos Processos de Gestão 5.6.9. Controle de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas 5.6.10. Auditorias Internas 5.6.11. Gestão Ambiental 5.6.12. Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 5.6.13. Preparação e Atendimento às Emergências 5.6.14. Requisitos Legais e Outros Requisitos 5.7. Processos Operacionais 5.7.1. Procedimento Comercial 5.7.2. Gestão Administrativa Operacional 5.8. Processos de Suporte 5.8.1. Suprimento/Almoxarifado Homologação de Fornecedores e Prestadores de Serviços 5.8.2. Manutenção de Veículos, Maquinas e Equipamentos 5.8.3. Comunicação Interna e Externa 5.8.4. Gestão de Recursos Humanos 6. Anexos 7. Histórico de Revisões Elaboração: Diego Neves Gerente SMAS Aprovação: Arnaldo Tonanni Diretor Comercial Assinatura: Verificado: Willian Pereira RD Emissão 01.03.2013 Alfredo Tonanni Diretor Administrativo Marcelo Tonanni Diretor Operacional

de 14 1. Objetivo e Abrangência Este Manual contém os elementos fundamentais do Sistema de Gestão Integrada da A. Tonanni Construções e Serviços Ltda. e tem como finalidade orientar as ações e decisões dos seus funcionários, visando atingir e manter os padrões de qualidade dos seus serviços, a preservação do meio ambiente e a segurança e saúde ocupacional de seus funcionários, atendendo dessa forma, as necessidades e expectativas das partes interessadas internas e externas. As diretrizes gerais para o funcionamento do Sistema de Gestão Integrada estão fundamentadas nos requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, servindo como referência permanente para implantação e manutenção deste Sistema de Gestão. Este manual visa estabelecer o escopo, a política de gestão, os macro processos e sua interdependência, referenciando os procedimentos do Sistema de Gestão Integrada. Como elementos estratégicos também são definidos a estrutura organizacional da A. Tonanni Construções e Serviços Ltda. e seus objetivos ambientais, de segurança e saúde ocupacional e qualidade. Este documento é aplicável a A. Tonanni Construções e Serviços Ltda. 2. Documentos Referenciados NBR-ISO-14001:2004 / OHSAS-18001:2007 / NBR-ISO-9001:2008 3. Termos e Definições SGI: É a denominação dada aos Sistemas de Gestão Integrada, que orienta a gestão da A. Tonanni, reunindo os principais elementos que compõem o negócio, em um único sistema, permitindo que as metas estratégicas sejam alcançadas, conforme planejado, com maior agilidade e organização, atendendo assim às expectativas das partes interessadas, ou seja, dos funcionários, clientes, parceiros, acionistas e da comunidade. CG: Comitê Gestor para assuntos pertinente ao SGI. Todos os termos técnicos aplicáveis ao SGI encontram-se descritos no item 3 da Norma ISO 14001:2004, no item 3 da Norma OHSAS 18001:2007 e no item 3 da Norma ISO 9001:2008.

de 14 4. Responsabilidades Função / Responsabilidades Funções Gerenciais/CG SMAS Diretoria Elaborar e aprovar conteúdo deste manual. Fazer o controle corporativo e realizar revisões quando necessária. Divulgar o conteúdo deste manual e solicitar revisões nas unidades, contratos e obras. Garantir as praticas definidas neste manual. - X - - X - - X - X - X Este Manual é controlado atendendo a sistemática estabelecida de controle de documentos, conforme procedimento GI-01.00.00; cópias não controladas do Manual do Sistema de Gestão somente serão emitidas para fins de divulgação. O Manual de Gestão será analisado sempre que houver alterações significativas (escopo, estratégia da empresa e processos organizacionais) para o Sistema de Gestão Integrada, podendo ocorrer revisões. 5. Procedimentos 5.1. Histórico da Empresa De controle familiar desde a sua fundação em 01 de abril de 1970, a A.TONANNI iniciou sua atividade atuando em Plantação de Grama e Jardinagem no município de São Paulo. Omônima de seu fundador ARNALDO TONANNI, teve sua razão social alterada a partir de entrada dos filhos na sociedade em Junho de 1982, quando a empresa passou a ter o nome em que hoje é conhecida. Assim, com letra A que representa o nome do fundador seguido pelo nome que representa a familia, surgiu a A.TONANNI Construções e Serviços Ltda, que além de jardinagem, passou a atuar nas áreas de Construção Civil, Infra-estrutura, Manutenção de Tanques e Dutos de Derivados de Petróleo e Limpeza e Conservação Predial. Desde então a A.TONANNI tem prestado uma vasta gama de serviços correlatos às áreas de atuação, com estrutura sólida e preparada para atuar em todo o território nacional, tendo uma expressiva lista de clientes, entre elas: instituições financeiras, escritórios, universidades e empresas públicas e privadas. A motivação da A.TONANNI está na busca constante por novos negócios, identificando oportunidades e mantendo o foco na satisfação dos clientes. 5.1.1. Compromisso da Direção A Direção da A.TONANNI compromete-se a promover as ações necessárias para concepção, implementação, manutenção e melhoria do Sistema de Gestão Integrada de

de 14 Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, tomando as decisões e disponibilizando os recursos necessários e adequados ao cumprimento dos processos definidos. O Sistema de Gestão Integrada de Qualidade, Segurança, Maio Ambiente e Saúde da A.TONANNI, assenta nos seguintes princípios: - Liderança e comprometimento da Direção, promovendo o envolvimento de todos os colaboradores; - Gerir a atividade da empresa como um processo, garantindo os recursos e meios necessários à sua eficácia; - Cumprimento de todos os requisitos legais, regulamentares e outros associados à atividade da empresa; - Relação aberta e atuação responsável com as partes interessadas e parceiros de negócios; - Promover a cultura de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, de forma orientada para a melhoria contínua com inovações. Seguindo estes princípios de orientação e inovação, a A.TONANNI irá desenvolver atuações de Melhoria Contínua atuando no envolvimento de todas as áreas da empresa, promovendo eventos específicos para análise, debate e melhoria do desempenho, sendo: - Reuniões de Direção; - Formação do Grupo Gestor de SMAS; - Formação de Auditores Internos de SMAS; - Desenvolvimento de equipes para projetos de melhoria e obtenções de ganhos rápidos em SMAS; - Divulgação de meios para apresentação de sugestões e de alterações na empresa; - Realização de eventos para promover a comunicação e o desenvolvimento do espirito de equipe. A Direção da A.TONANNI estabeleceu sua Politica de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, decorente dos objetivos de SMAS ampliados a todos os níveis hierárquicos dentro da empresa. A Direção espera de todos um total comprometimento e envolvimento na implementação, manutenção e melhoria do Sistema de Gestão Integrada de Qualidade, Segurança, Maio Ambiente e Saúde. 5.2. Escopo do Sistema de Gestão Integrada A A. Tonanni, empresa especializada em construção, manutenção civil, prestação de serviço e fornecimento de mão de obra para atuação em serviços públicos e privados em

de 14 todo território nacional, assume o compromisso de buscar a satisfação de nossos clientes, comunidade e funcionários, trabalhando com qualidade, protegendo o meio ambiente, atuando na prevenção para evitar acidentes e doenças ocupacionais e garantindo a melhoria continua do Sistema de Gestão Integrada. O presente manual contem as diretrizes sobre Meio Ambiente, Qualidade e Saúde e Segurança do Trabalho para aplicação na Sede e Oficina da A.Tonanni. 5.3. Política dos Sistemas de Gestão Integrada A Política e as diretrizes representam um compromisso da organização perante todas as partes interessadas e constituem a base na busca da melhoria contínua de seus processos. POLÍTICA DO SGI

de 14 A Política de SGI foi definida a partir dos compromissos que a A.Tonanni definiu que serão cumpridos através da Implantação do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. E foi aprovado em conjunto o Depto de SMAS, Representante da Direção e Alta Direção. A Alta Direção garante que a Política do SGI é comunicada aos profissionais da A. Tonanni Construções e Serviços Ltda., nos diversos níveis da organização e está disponível para todas as partes externas interessadas quando solicitada. A compreensão, implementação e manutenção desta Política são objetos de verificação pela Alta Direção, no decorrer dos processos de auditoria e durante a Análise Crítica do Sistema de Gestão e reuniões do Comitê Gestor A responsabilidade pela divulgação da Política do SGI é do Representante da Direção em conjunto com SMAS e RH, assegurando que a mesma seja compreendida por todos os níveis hierárquicos da empresa. A divulgação da Política do SGI para os funcionários da A.Tonanni é feita através de integração, quadros e banner distribuídos em diversos departamentos da empresa. A divulgação para partes interessadas é feita através do site da A.Tonanni (www.atonanni.com.br) e também está disponível para divulgação com o RD. No caso de mudanças de algum dos itens relacionados aos serviços prestados pela A.Tonanni ou na visão da empresa no que tange aos seus compromissos de qualidade, saúde e segurança do trabalho e/ou meio ambiente, a Política de SGI será revisada. A política é distribuída e controlada de acordo com o procedimento de Controle de Documentos, através da Lista Mestra de Documentos. 5.4. Objetivos e Metas Os objetivos e metas da empresa são definidos a partir da Política do Sistema de Gestão Integrada e as diretrizes que a integram, sendo os mesmos estabelecidos em planejamento anual ou discutidos neste intermédio e revisados durante as reuniões anuais de Análise Crítica pela Direção ou reuniões do CG e/ou Diretoria. A sistemática para tratativa de objetivos e metas está descrita no procedimento GI-04.00.00 Objetivos, Metas e Programas. A divulgação do atendimento dos objetivos e metas pode ser acompanhado através dos quadros e banner s localizados e distribuídos em diversos departamentos da empresa. A partir destes objetivos de gestão e suas metas, são desenvolvidos os programas de melhoria da empresa. Toda essa estrutura é devidamente acompanhada de indicadores de desempenho que permitem medir a evolução da gestão integrada. 5.5. Gestão por Processos

de 14 A estrutura dos processos da A. Tonanni está baseada nas seguintes premissas: Macro-processos, que estão divididos em três categorias: o Estratégicos: Relacionados à estratégia de negócios da organização e sua gestão; o Operacionais: Relacionados com a prestação dos serviços; o Suporte: Necessário para a correta execução dos processos, estando ou não envolvidos com o fornecimento dos serviços ao cliente. Para a realização destas atividades a Empresa: Identifica os processos de seu sistema de gestão e sua aplicação por toda a empresa; Determina a seqüência e interação desses processos; Determina critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes; Assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos; Monitora e analisa esses processos; Implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos. 5.6. Processos Estratégicos

de 14 5.6.1. Processo Estratégico O Planejamento do Sistema de Gestão está fundamentado na Política dos Sistemas de Gestão Integrada, nos recursos da empresa, na legislação vigente aplicável ao seu tipo de negócio, nos contratos de prestação de serviços firmados com os clientes, no compromisso com os Órgãos Ambientais, Ministério do Trabalho e no gerenciamento e monitoramento dos processos. A estrutura organizacional da A. Tonanni está estruturada de forma a assegurar o pleno desenvolvimento das atividades de cada processo, bem como garantir a interação destes processos. Além disso, os descritivos de cargo, os procedimentos e instruções de trabalho definem as funções responsáveis por cada atividade. 5.6.2. Recursos para Manutenção do SGI Pelo menos 1 vez ao ano a Alta Direção analisa e define os recursos destinados à manutenção do Sistema de Gestão, baseados em prioridades e/ou necessidades identificadas para cada processo e requisito dos Sistemas. Eventual suplementação dos recursos é submetida à aprovação da Diretoria da A. Tonanni. 5.6.3. Representante da Direção e Comitê Gestor O Representante da Direção RD para o Sistema de Gestão Integrada é formalmente nomeado pela Diretoria, com o objetivo de assegurar que o Sistema de Gestão seja implementado e mantido, relatando à Diretoria o seu desempenho e melhoria contínua. Para garantir a implantação do SGI, a A. Tonanni definiu um grupo de trabalho definido como CG Comitê Gestor, composto por lideranças e convidados. 5.6.4. Análise Crítica do SGI pela Administração A Análise Crítica do Sistema de Gestão deve ser realizada pelo menos 1 vez ao ano, através de reuniões agendadas pelo SMAS/RD. Para a análise crítica devem estar presentes Diretoria, Gerencia, componentes do CG, SMAS e o RD, sendo facultativa a participação de outros convidados. Nas reuniões serão verificadas as necessidades de adequações da Política do Sistema de Gestão, serão definidos e avaliados os objetivos e metas da empresa, serão verificadas a adequação e eficácia operacional, onde serão analisados os resultados das ações preventivas e corretivas, os resultados das auditorias internas e externas, serão avaliados os indicadores ambientais, da segurança e da saúde ocupacional, As reuniões podem ser extraordinárias, convocadas pela Diretoria ou pelo RD, sempre que pelo menos um item de sua agenda mínima necessite ser analisado. Os assuntos tratados nas análises críticas devem ser registrados em ata e quando apropriado será divulgado (na íntegra ou elementos do mesmo) às partes interessadas, em local de fácil visualização e ou através de qualquer outro meio de comunicação. A sistemática para o desenvolvimento das reuniões de Análise Crítica dos Sistemas de Gestão está estabelecida no procedimento GI-07.00.00 - Análise Crítica pela Administração.

de 14 5.6.5. Gestão da Documentação O Sistema de Gestão está estruturado com base nos requisitos estabelecidos pela Norma ISO 9001:2008 (quando aplicável), ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. Os documentos que fazem parte dos Sistemas são: NÍVEL 1 POLÍTICA E MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA NÍVEL 2 PROCEDIMENTOS NÍVEL 3 INSTRUÇÕES NÍVEL 4 FORMULÁRIOS / REGISTROS Política SGI: Documento do SGI, onde são descritas as intenções e princípios gerais da organização em relação ao comprometimento dentro dos sistemas A política provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos e metas ambientais e de segurança e saúde ocupacional. Manual SGI: Documento macro do Sistema de Gestão Integrada, onde são descritas as diretrizes dos sistemas e elementos básicos do escopo do SGI. Apresenta a Política do SGI, define a estrutura organizacional e a interação dos processos. Procedimentos: Documento que descreve as principais diretrizes para a realização dos processos de caráter administrativo e operacional, definindo responsabilidades e critérios para o atendimento aos Sistemas de Gestão. Instruções: Documento que descreve detalhadamente, processos operacionais e administrativos (tabelas, fluxogramas, métodos de laboratório ou dados que descrevem atividades operacionais, tarefas ou fornecem informações, que influenciam nos Sistemas de Gestão). Formulários/Registros: Documento que tem um modelo definido para utilização/preenchimento, o qual passará a ser um registro (evidência). Documentos Externos: São considerados documentos externos os desenhos construtivos, os documentos e licenças emitidos pelas Autoridades, a Legislação vigente aplicável à operação da Empresa, Normas, Manuais de Operação, Manutenção e Métodos Analíticos, Tabelas de Consulta, Procedimentos de clientes que devem ser atendidos, Contratos e demais documentos emitidos e atualizados por Organismos Externos.

de 14 Todos os documentos da Empresa são referenciados através de uma lista mestra de documentos internos GI-01.00.01, que integra o SGI, e permite associar todos os processos a seus respectivos procedimentos, instruções e formulários. A lista mestra está disponível eletronicamente para verificação por todos funcionários através do seguinte caminho: \\srvdados\arquivos\areacompartilhadas\smas A sistemática de elaboração e controle de documentos está descrita no procedimento GI- 01.00.00. 5.6.6. Gestão dos Registros A A. Tonanni mantém um procedimento específico para identificar, elaborar/coletar, recuperar / indexar, acessar, arquivar, proteger, armazenar, reter e dispor os registros dos Sistemas de Gestão, permitindo dessa forma a sua imediata recuperação, quando necessário. A sistemática de controle de registros está descrita no procedimento GI-02.00.00. 5.6.7. Estabelecimento de Objetivos, Metas e Programas No seu planejamento de objetivos e metas, a A. Tonanni prioriza aqueles que efetivamente levarão a empresa a atingir o sucesso no segmento em que atua. Dentre os vários processos existentes na empresa, a Alta Direção identifica aqueles que por conta de suas características agregam maior valor a suas operações. Para os principais benefícios gerados por estes processos, a Alta Direção estabelece indicadores de medição. Estas medições, baseadas em fontes de dados da empresa, são utilizadas como base para a tomada de decisões. Pelo menos 1 vez ao ano, nas Análises Críticas a Alta Direção avalia os resultados, para assim determinar a eficácia dos processos. Os resultados das medições devem mostrar os níveis de atendimento, tendências e variações, cujo entendimento permitirá definir, conforme apropriado, a revisão ou estabelecimento de novos programas ou planos de ação. Informações obtidas de considerações financeiras da organização deverão ser providenciadas, permitindo assim, a Alta Direção planejar e implementar melhorias para os processos, definindo atividades e recursos. Assim sendo a Alta direção, junto com o RD e SMAS, definem os objetivos, metas e ações em relação ao Sistema de Gestão Integrada, os quais são documentados através dos Programas de Gestão. A sistemática para estabelecimento de objetivos, metas e programas está descrita no procedimento GI-04.00.00. 5.6.8. Monitoramento dos Processos de Gestão Devem ser monitorados, quando exeqüível, os processos que possam ter impacto ambiental significativo e/ou riscos de Segurança e Saúde Ocupacional consideráveis, através de indicadores.

de 14 Os resultados destes monitoramentos permitem avaliar o grau de controle exercido pela empresa sobre seus processos produtivos e estabelecer assim permanentes objetivos de melhoria, com suas respectivas metas e programas. Dentre o possíveis indicadores será estabelecidos os monitoramentos. A sistemática de monitoramento de processos está descrita no procedimento GI-05.00.00. 5.6.9. Controle de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas Existem diversas fontes para identificação de não conformidades de serviços ou de gestão, sendo as principais: Registradas a partir de reclamações de clientes e outras partes interessadas; Detectadas a partir de auditorias internas e externas; Identificadas por funcionários e por prestadores de serviços, com base nos processos, procedimentos e requisitos da A. Tonanni. As ações corretivas e preventivas são iniciadas a partir da identificação e análise das não conformidades potenciais ou existentes. A A. Tonanni mantém uma sistemática para a identificação, avaliação e tratamento de não conformidades existentes e potenciais e para a tomada de ações corretivas e preventivas. A sistemática de controle de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas está descrita no procedimento GI-03.00.00. 5.6.10. Auditorias Internas As auditorias são programadas conforme o Plano de Auditorias, elaborado e gerido pelo SMAS / RD. A execução das auditorias é coordenada pelo SMAS / RD, através deste Plano. Sua elaboração está fundamentada na importância dos processos envolvidos em relação ao Sistema de Gestão Integrada e nos resultados das auditorias anteriores. As auditorias internas são realizadas no mínimo uma vez por ano, entretanto, mediante necessidade, poderão ser realizadas auditorias internas extraordinárias, cuja abrangência será definida pelo RD e SMAS. As não conformidades identificadas nas auditorias são registradas no formulário GI- 03.00.01 - Registro de Não Conformidades, Ação Corretiva e Preventiva. Os resultados gerais são avaliados na reunião de Análise Crítica, de acordo com a sistemática descrita neste Manual. O relatório das auditorias, as atas de reunião de Análise Crítica e os resultados da implementação das ações corretivas integram os registros do SGI. O planejamento, procedimentos e critérios relativos ao desenvolvimento das auditorias internas para os Sistemas de Gestão, assim como os requisitos mínimos para a qualificação dos auditores internos estão estabelecidos no procedimento GI-06.00.00 Auditorias Internas.

de 14 5.6.11. Gestão Ambiental Todas as atividades de interesse ambiental gerenciada pela A. Tonanni estão relacionadas nas Matrizes de Aspectos e Impactos Ambientais. Em função da diversidade do escopo de serviços realizados pela A. Tonanni, os impactos ambientais, tais como: contaminação do solo, águas e ar e esgotamento de recursos naturais são possíveis de ocorrer em todas as atividades, obras e contratos, portanto, são identificados e divulgados por meio das Matrizes de Aspectos e Impactos ambientais de cada obra, atividade e contrato. A sistemática de identificação e classificação dos aspectos e impactos ambientais, requeridos para a elaboração das matrizes, está descrita no procedimento GA-01.00.00 - Identificação e Avaliação de Aspectos Impactos Ambientais e Determinação de Controles. Outros procedimentos, complementados pelas respectivas instruções e formulários integram a documentação da Gestão Ambiental, constando os mesmos na Lista mestra de documentos. Todos voltados para gestão e controle ambiental. 5.6.12. Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional Todas as atividades de segurança e saúde ocupacional gerenciadas pela A. Tonanni estão relacionadas nas Matrizes de Perigos e Riscos. Em função da diversidade do escopo de serviços realizados pela A. Tonanni existem diversos perigos e como conseqüência há riscos, em todas as atividades, obras e contratos, que são identificados e divulgados por meio das Matrizes de Perigos e Riscos de cada atividade, obra e contrato. Para os perigos que necessitam de controle, são estabelecidos o tipo de monitoramento, a freqüência, os responsáveis e os parâmetros a serem acompanhados. A sistemática de identificação e pontuação dos perigos e riscos, requeridos para a elaboração das matrizes, está descrita no procedimento GS-01.00.00 - Identificação de Perigos e Avaliação dos Riscos e Determinação de Controles. Outros procedimentos, complementados pelas respectivas instruções e formulários integram a documentação da Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, constando os mesmos na Lista mestra de documentos. Todos voltados para gestão e controle de segurança e saúde ocupacional. 5.6.13. Preparação e Atendimento às Emergências A A. Tonanni possui um procedimento documentado para avaliar situações de emergências e seu atendimento. Esta sistemática está descrita no procedimento GI-12.00.00 - Atendimento a Emergências. O Plano de Atendimento a Emergências - PAE é avaliado anualmente. Os funcionários da A. Tonanni são treinados em relação ao estabelecido no Plano de Atendimento às Emergências - PAE. Os funcionários recém admitidos ou terceiros são informados sobre as ações mínimas necessárias para o seu atendimento conforme sistemática de integração. 5.6.14. Requisitos Legais e outros requisitos A A. Tonanni faz a gestão de requisitos legais e outros requisitos por meio do procedimento GI-08.00.00 Requisitos Legais e Outros Requisitos. NOTA: A Gestão de Qualidade esta intrínseca nos processos e sistema de gestão.

de 14 5.7. Processos Operacionais 5.7.1. Processo Comercial Na comercialização de seus serviços, a A. Tonanni avalia os requisitos especificados pelo cliente, assim como os requisitos não declarados, mas necessários para o desenvolvimento adequado dos trabalhos. Esta atividade é realizada pela equipe comercial, com suporte das áreas de gestão operacional, jurídica, recursos humanos e SMAS. A A. Tonanni analisa criticamente os requisitos relacionados aos serviços, antes de assumir o compromisso de fornecer uma proposta ou assinar um contrato. Define e implementa providências para desenvolver uma comunicação eficaz com seus clientes, em relação às informações sobre os serviços, tratamento de consultas, contratos ou pedidos e realimentação do cliente, incluindo suas reclamações. 5.7.2. Gestão Administrativa Operacional Através do seu planejamento, a Gestão Operacional organiza todas as atividades necessárias para atendimento às operações e contratos, tais como: definição de tecnologias a serem utilizadas, disponibilizando os veículos, recrutando e capacitando o pessoal operacional e implementando subcontratos, adquirindo materiais e serviços quando requerido, definindo a sistemática pela qual os processos serão monitorados e controlados, definindo a logística operacional, elaborando a documentação e os registros necessários, definindo os indicadores de gestão que assegurem o eficaz controle dos processos e a rentabilidade do negócio, etc. A Gestão Operacional, também, participa do desenvolvimento de novos negócios, fornecendo subsídios e informações relacionados com a disponibilidade de recursos técnicos, informações de projetos equivalentes em andamento ou já desenvolvidos no passado, dados de indicadores operacionais e demais subsídios que permitam avaliar a viabilidade e sistemáticas requeridas para os novos negócios que estão em fase de estudo. 5.8. Processos de Suporte 5.8.1. Suprimento / Almoxarifado Homologação de Fornecedores e Prestadores de Serviços A A. Tonanni, através do processo SU - Aquisição de bens e serviços avalia e qualifica os fornecedores de serviços que interferem na qualidade e continuidade da sua operação, assegurando que os mesmos atendam as necessidades da empresa garantindo itens de qualidade, meio ambiente e segurança. 5.8.2. Manutenção de Veículos, Maquinas e Equipamentos Os veículos, equipamentos e maquinas são gerenciados pela Oficina e pela equipe de Frota, garantindo seu correto funcionamento e processos de manutenção preventiva e corretiva. Existem procedimentos vinculados a esta gestão e serão determinados dentro do modulo de MT Manutenção. 5.8.3. Comunicação Interna e Externa

de 14 A A. Tonanni mantém critérios que asseguram a recepção, o registro e a comunicação interna com seus profissionais e comunicação externa com seus clientes e demais partes interessadas, decorrentes das suas atividades e serviços prestados, quando aplicável. A A. Tonanni decide por não realizar a comunicação externa espontânea sobre os aspectos e impactos ambientais e perigos e riscos de suas atividades, cabendo análise sobre cada consulta recebida. A Comunicação interna e externa, está descrita no procedimento CO-01.00.00. 5.8.4. Gestão de Recursos Humanos A gestão de Recursos Humanos inicia-se na admissão do funcionário e o contínuo acompanhamento do seu desenvolvimento e desempenho na Empresa, assegurando o cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestão Integrada, conforme estabelecido no procedimento RH-01.00.00 Competência, Treinamento e Conscientização. As necessidades para cada função desempenhada na A. Tonanni estão definidas no Descritivo de Funções, sendo que a partir deste, é efetuado o levantamento das necessidades de capacitação e elaborado um Programa de Gestão de Competências, abrangendo todos os níveis hierárquicos envolvidos com o desenvolvimento dos processos do Sistema de Gestão Integrada, objetivando a capacitação operacional e conscientização para os funcionários. 6. Anexos ANEXO I MN - Manual do SGI - Organograma SGI 7. Histórico de Revisões DATA MOTIVO REVISÃO ALTERADO POR 14/12/2012 Emissão do documento. 00 Willian Pereira 01/03/2013 29/04/2013 Revisão Geral do documento, incluindo a gestão por processos e seus detalhamentos Alteração do item 5.2 Escopo; 5.3 Política; 5.4 Objetivos e Metas; 5.6.5 Controle de Documentos. 01 Diego Neves 02 Fernanda Sábia