L'anelando FiOdd para o Futuro itgora! ZLZ Centro Adm inistrativo Arthur Pedro M LII ler L. D. 0. Lei de Diretrizes Orgamentarias PROGRAMA: 01 - PODER LEGISLATIVO 01.01 - INVESTIMENTO 01.01.02 - REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL OBJETIVO: Reformar o predio da Camara Municipal, para melhorar o atendimento a populagao. INDICADOR NP INDICADOR ATUAL INDICADOR PRETENDIDO ()ROAD Camara Municipal Agao Projeto Descricao da Agao Refornmr o predlo da Camara Municipal, corn construed de me. sales. Produto (unidade) Reforms Meta 1 Custo PrevIsto R$ 90.000,00 Font. de Finenciamento 0,15., de Renate trite. ria do mullein]. Preen
Panejando Ito para o Futuro ora! Centro Adm in istrativo Arthur Pedro Muller L. D. O. Lei de Diretrizes Orgamentetrias PROGRAMA: 01 - PODER LEGISLATIVO 01.02 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 01.02.06 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS OBJETIVO: Servidos profissionais, eventuais pans auxiliar o trabalho do Legislativo. INDICADOR N INDICADOR ATUAL INDICADOR PRETENDIDO 1 ORGAO Camara Municipal Agllo tividade DesericAo da Aga Despesos coot servlsos pessools, nilo neeessitendo Mario de earn. Produto (unidade) Servicos pessoais Meta 1 Gusto Previsto R$ 15.000,00 Fontes de Financiamento 0,025e/o de Renato tributarla do munieiplo. Prazo
%nejando k'g tea para o Futuro ora! L. D. 0. Lei de Diretrizes Orgamentarias PROGRAMA: 01 PODER LEGISLATIVO 01.02 MANUTEKAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 01.02.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS OBJETIVO: INDICADOR INDICADOR ATUAL INDICADOR PRETENDIDO OROAO Dar a populagao informacoes sobre o trabalho do Legislativo N Camara Municipal Aga Deserlyao de Agee Produto (unldade) Meta Canto Previeto Fontes de Prato Despeses com semi, de Financi rnento Atividade divulneeio do mainline do Lentsletito. RE 15.000,00 0,025% de Remits Tributeria do muncipto.
anejando krtdo para o Futuro oral Centro Administrative Arthur Pedro Muller L. D. 0. Lei de Diretrizes Orcamenterrias OBJETIVO: Equipar o Legislativo de equipamento e material permanente para melhor atender a populagao. PROGRAMA: 01 - PODER LEGISLATIVO 01.01 - INVESTIMENTO 01.01.01 - REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE INDICADO R N INDICADOR ATUAL INDICADOR PRETENDIDO OROAO Camara Municipal Agao Projeto Descried de Agao Aquisicio de 2 computedores, apace. de som, reeved e Wens., um veiculo, Lod. caeca/demos pare Implanter o use de inter.. e Instelecio de male erne Hobe teletbnico. Produto (unidade) Meta Gusto PrevIsto R$ 4000000 F ontes de Finenoie mento 0,0667% de Receits Tribe.. do nndeiplo. Prazo
Panejando kit para o Futuro ora! Centro Administrativo Arthur Pedro Willer L. D. 0. Lei de Diretrizes Orgamentarias PROGRAMA: 01 PODER LEGISLATIVO 01.02 MANUTEN9A0 DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 01.02.08 AMPLIACAO DO QUADRO DE SERVIDORES OBJETIVO: INDICADOR INDICADOR ATUAL INDICADOR PRETENDIDO ORGAO Melhorar o atendimento do Legislativo. N 06 08 Camara Municipal Agao Descrigao da Acao Produto (unidade) Meta Custo Previsto Fontes de Prato Nom,. de Servidor por Financlemento oncurs on C.C. Atividade N Servidor 02 R$ 15.000,00 0.025% de Rees. Tributerla do muntriplo.
Pmejando k rtao para o Futuro ora! PROGRAMA: ziesea;:- Centro Administrativo Arthur Pedro Moller L.D.O. Lei de Diretrizes Orgamentarias 01 PODER LEGISLATIVO 01.02 MANUTEKAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 01.02.03 ESPECIALIZACAO LEGISLATIVA OBJETIVO: INDICADOR Dotar o Legislativo de Servidores e Vereadores Qualificados. N INDICADOR ATUAL 15 INDICADOR PRETENDIDO 15 ORGAO Camara Municipal Agao Atividade Descrigio Oa Aci0 Despese COM especialbeeao de Vereudores e ou Servidores co. diarias e eursos. Produto (unidade) Eventos Meta 15 Canto Previsto R$ 15.000,00 Fontes de Fuleneiamento 0,025% de Reed. Trirniu do murdelpio. Prazo
Panejando Trtao para o Futuro oral L. D. O. Lei de Diretrizes Orgamentarias I PROGRAMA: 01 PODER LEGISLATIVO 01.01 INVESTIMENTO 01.01.03 AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DO PREDIO OBJETIVO: INDICADOR Dar melhores condibses aos Vereadores a Servidores para desenvolver o trabalho N do Legislativo. INDICADOR ATUAL INDICADOR PRETENDID0 1 OROAO Camara Municipal /WU) Projeto Descrlydo da Aga Aqui*io de terrenos e construttio de predlo pare finesse InstaMS0m do Poder Legisielivo. Produto (unidade) Terreno e predio Meta 1 Custo Previsto R$ 200.000,00 Fontes de Financiamento 0,33, de Remelt,. Tributerle do municipto. Pram
EvoLugAo DAS RECEITAS (Receitas Correntes Liquidas) 1998 1999 2000 2001 Receitas Correntes R$ 9.539.479,46 R$ 11.427.114,55 R$ 12.400.336,93 R$ 14.300.000,00 Receita Tributaria R$ 976.372,11 R$ 1.051.651,68 R$ 961.448,12 R$ 1.390.000,00 Receita de Contribuicees R$ 570.975,32 R$ 827.018,31 R$ 666.162,26 R$ 826.000,00 Receita Patrimonial R$ 487.829,68 R$ 901.067,53 R$ 216.373,40 R$ 547.000,00 Receita industrial Transferenclas R$ 7.382.435,71 R$ 8.390.135,93 R$ 10.228.180,74 R$ 10.721.000,00 Outras Receitas Correntes R$ 302.866,64 R$ 257.241,10 R$ 329.172,41 R$ 815.000,00
RECEITAS CORRENTES Lk:MIDAS 2001 (6,16%) 2003 (6,09%) 2004 (5,93%) Receltas Correntes R$ 14.300.000,00 R$ 15.179.816,00 R$ 16.104.739,00 R$ 17.068.680,00 Recelta Tributarla R$ 1.390.000,00 R$ 1.475.624,00 R$ 1.565.500,00 R$ 1.658.330,00 Receita de ContribuicSes R$ 826.000,00 R$ 876.880.00 R$ 930.284,00 R$ 985.450,00 Recelta Patrimonial R$ 547.000,00 R$ 580.695,00 R$ 616.060,00 R$ 652.800,00 Receita Industrial RS 1.000,00 Transferenclas Correntes R$ 10.721.000,00 R$ 11.381.413,00 R$ 12.075.000,00 R$ 12.800.000,00 Outras Receitas Correntes R$ 815.000,00 R$ 865.204,00 R$ 917.895,00 R$ 972.300,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO 1998 1999 2000 2001 (Agosto) (6,16%) 2003 (6,09%) 2004 (5,93%) Receita Total RS 9.550.346,00 RI 11.719.361,00 RI 12.589.280,00 RI 10.862.780,21 n 11.531.930,00 RS 12.234.225,00 RS 12.959.700,00 Despesa Total RI 9.464.848,00 RS 11.489.336,00 RS 13.070.972,00 RS 9.034.721,65 RS 9.591.260,00 RS 10.175.370,00 RS 10.778.770,00 Resultado Nominal ea 85,700,00 RI 230.025,00 (-) RS 501.688,00 RS 1.828.058,56 RI 1.940.670,00 RS 2.058.858,00 RS 2.180.950,00 Resultado Primed IM 58700.00 (-) RS 38.037,12 (-) RS 048489,82 RI 1.898.387,55 RS 1.802.900,00 RS 1.912.890,00 RS 2.028.100,00 (Res. Nom. (-) Op. Credit (0,0) RS (268.062,12) RS (148.783,62) RS (129.691,01)
CONSOLIDACAO DA DiVIDA PUBLICA 1 DivIda Flutuante 1998 1999 2000 2001 (Agosto) Restos a Pagar p/ Pgto. R$ 1.643.329,44 R$ 2.441.301,70 R$ 3.052.019,34 R$ 2.569.040,17 Dlvidas de Curto Prazo R$ 294.669,83 R$ 239.279,86 R$ 324.957,88 R$ 627.047,58 Total da DivIda Flutuante R$ 1.937.999,27 R$ 2.680.581,56 R$ 3.376.977,22 R$ 3.196.087,76 2 Divida Fundada 1998 1999 2000 2001 (Agosto) Contratado R$ 786.877,31 R$ 831.865,62 R$ 724.998,51 R$ 571.268,36 Precatorlos R$ 130.641,79 R$ 156.694,24 R$ 23.370,22
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO ANO Percentual s/ Receita Corrente Llquida 2000 RS 6446.998,34 59,45% 2001 (Agosto) RS 6.643.156,08 52,26% (6,16%) R$ 7.052.375,00 46,45% 2003 (6,09%) R$ 7.481.860,00 46,45% 2004 (5,93%) R$ 7.925.535,00 46,43%
EVOLUCAO DA RECEITA (em Reels) 1998 1999 2000 2001 Receita Tributaria R$ 795.372,11 R$ 1.051.651,68 R$ 961.448,12 R$ 1.390.000,00 Receita de Contribuicaes R$ 570.975,32 R$ 827.018,31 R$ 665.162,26 R$ 826.000,00 Receita Patrimonial R$ 487.829,68 RS 901.067,53 R$ 216.373,40 RS 547.000,00 Receita Industrial --- ---- R$ 1.000,00 Transferencias Correntes R$ 7.382.435,71 R$ 8.390.135,93 R$ 10.228.180,74 R$ 10.721.000,00 Outras Receitas Correntes R$ 302.866,64 R$ 267.241,10 R$ 329.172,41 R$ 815.000,00 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES R$ 9.539.479,48 R$ 11.427.114,55 R$ 12.400.336,93 R$ 14.300.000,00 Operaslo de Credit RS 268.062,12 R$ 146.783,62 R$ 650.000,00 Alienactio de Bens R$ 13.135,00 R$ 15.000,00 Amortizaglio de Emprestimo R$ 10.867,20 R$ 11.049,81 R$ 22.165,65 R$ 30.000,00 Transferencia de Capital -- ---- ---- R$ 5.000,00 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL R$ 10.867,20 R$ 292.246,93 R$ 168.949,27 R$ 700.000,00 TOTAL DA RECEITA OROAMENTARIA I RS 9.550.346,68 IRS 11.719.361,48 R$ 12.569.286,20 RS 15.000.000,00
PROJECAO DE RECEITAS VALORES CORRENTES 2001 (6,16%) 2003 (6,09%) 2004 (5,93%) Receita Tributeria R$ 1.390.000,00 R$ 1.475.624,00 Receita de Contribuicees R$ 826.000,00 R$ 876.882,00 Receita Patrimonial R$ 547.000,00 R$ 580.695,00 Receita Industrial R$ 1.000,00 R$ 1.061,00 Transferencias Correntes R$ 10.721.000,00 R$ 11.381.500,00 Outras Receitas Correntes R$ 815.000,00 R$ 865.200,00 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES R$ 14.300.000,00 R$ 15.180.962,00 Operagao de Credito R$ 650.000,00 R$ 690.040,00 AlienacSo de Bens R$ 15.000,00 R$ 15.920,00 Amortizageo de Emprestimo R$ 30.000,00 R$ 31.850,00 Transferencia de Capital R$ 5.000,00 R$ 5.308,00 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL R$ 700.000,00 R$ 743.118,00 TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA R$ 15.000.000,00 1 R$ 15.924.080,00