FOLHA DE CONTROLE DE S 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PO-LFX-1101.001 Revisão 11 Data 08/11/2017 Título CONTROLE DE EQUIPAMENTOS Classificação Restrito n o de páginas 08 n o de anexos 06 2) ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO Nome (do responsável ou órgão colegiado) Elaborado/ Revisado Setor Rubrica (ou evidência) Data LFX LFX 08/11/2017 Analisado Marcos A. Scapin LFX 08/11/2017 Aprovado Vera Lucia R. Salvador LFX 08/11/2017 3) S CORRELACIONADOS Código do Documento FM-IPN-0503.01 FM-IPN-0503-05 FM-LFX-1101-01 FM-LFX-1101-09 FM-LFX-1101-02 FM-LFX-1101-04 FM-LFX-1101-03 4) DISTRIBUIÇÃO Folha de controle de documentos Título Cronograma de Analise Crítica de Documento Listagem de equipamentos do LFX Registro de calibração de equipamentos do LFX Plano de manutenção preventiva de equipamentos do LFX Registro de manutenção corretiva do equipamentos do LFX Verificação da manutenção preventiva de equipamentos do LFX Nome (ou local de distribuição) Unidade Instituição Data INTRANET Documento Eletrônico CQMA IPEN 08/11/2017 5) HISTÓRICO DE ANÁLISE CRÍTICA E ALTERAÇÕES Rev. Data Descrição 0 12/10/2001 Criação do Documento 1 28/10/2001 Revisão Geral. Mudança nos anexos 2 05/07/2002 Revisão geral de todos os itens 3 05/08/2003 Revisão gera e reestruturação 4 30/10/2006 Revisão geral. Alteração no padrão para rodapé. 5 05/03/2008 Revisão geral. Alteração da Folha de Controle de Documentos 6 25/08/2009 Revisão geral 7 13/09/2011 Revisão geral. Alteração da Folha de Controle de Documentos. Alteração no padrão para o cabeçalho e rodapé 8 13/08/2013 Eliminação do item 3.2. Revisão no item 4 9 02/09/2014 Mudança na codificação do FM-LFX, sem ter nenhuma alteração do texto desta PO segundo a PL-LFX-0101-01, alteração do texto item 5.6 e do anexo 4 10 23/05/2016 Mudança dos itens da folha de controle de documentos 11 08/11/2017 Correção da Folha de Controle de Documentos. Mudaça no texto do item 2. FM-IPN-0503-01 V4 1 de 1
1 Objetivo O objetivo deste procedimento é descrever o controle dos equipamentos do Laboratório de Fluorescência de Raios X (LFX). 2 Campo de Aplicação Aplica-se ao Laboratório de Fluorescência de Raios X (LFX). Atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 item 5.05. 3 Definições e Abreviaturas 3.1 Definições Equipamento de Processo: qualquer equipamento, dispositivo e ferramenta no qual as características do produto ou serviço são geradas. Rede ipen: Rede interna de computadores. TAG: etiqueta, placa ou gravação com o número de identificação de um equipamento. Manutenção Preventiva: é um procedimento que permite manter o bom estado de conservação e utilização dos equipamentos. Manutenção Corretiva: é um procedimento para solucionar o mau funcionamento e danificações nos equipamentos. 4 Documentos de Referência MQ-CQMA-5.05: PG-IPN-0501 PO-LFX-1002 PO-LFX-0503.001 PG-IPN-1801 5 Equipamentos Equipamentos Sistema de documentação Identificação das Fontes de Incerteza Controle de Registros do LFX Treinamento e Desenvolvimento 5.1 Identificação dos Equipamentos Os equipamentos são identificados e etiquetados por código alfa numérico, seguindo a codificação: AAABBCDD, onde: - AAA código alfa numérico do laboratório, isto é: LFX. - BB código para identificação do ano de fabricação do equipamento (caso seja desconhecido usar o símbolo ##) - C código para identificação do equipamento: L = eletrônico, E = elétrico, S = espectrômetro, e O = outros. - DD código referente ao número sequencial do equipamento do ano em que foi adquirido. Ex: balança analítica comprada em 2000 (único item comprado neste ano): LFX00E01 5.2 Registros dos Equipamentos Os equipamentos do LFX são registrados no FM-LFX-1101-01, anexo 1. A situação de calibração é identificada, por meio da etiqueta apresentada no Anexo 6 ou fornecida pelo prestador de serviço de calibração. 1 de 8
Os equipamentos não utilizados no processo de análise e medição no LFX são identificados com a etiqueta "EQUIPAMENTO FORA DE USO" (Anexo 6). Os equipamentos que não requerem calibração são identificados com a etiqueta de "NÃO REQUER CALIBRAÇÃO" (Anexo 6). Os equipamentos para uso somente em pesquisa e desenvolvimento são identificados com a etiqueta de "EQUIPAMENTO FORA DO PROCESSO" (Anexo 6). 5.3 Autorização de uso do equipamento Nos equipamentos que requerem treinamento está afixada uma etiqueta (Anexo 6) com o nome dos usuários autorizados. 5.4 Calibração de Equipamentos A necessidade de calibração dos equipamentos é decidida pelo responsável do LFX, quando necessária é registrada no FM-LFX-1101-09 (Anexo 2) juntamente com a data da última e da próxima calibração, com o visto e a data da verificação. A calibração pode ser executada por um fornecedor de serviços de calibração interno (outro setor do ipen) ou externo, desde que utilizem padrões de calibração rastreáveis. Anualmente é realizada uma análise crítica de todas as calibrações executadas. 5.5 Manutenção Preventiva dos Equipamentos A manutenção preventiva é realizada pelos usuários do LFX ou pessoal autorizado,. Plano de manutenção está registrado no FM-LFX-1101-02 (Anexo 3). 5.6 Manutenção Corretiva dos Equipamentos A manutenção corretiva é executada por usuário orientado pela assistência técnica ou por assistência técnica recomendada pelo fabricante do equipamento. A manutenção corretiva é registrada no FM-LFX-1101-04 (Anexo 4). 5.7 Verificação da Manutenção Preventiva dos Equipamentos A verificação da manutenção preventiva realizada nos equipamentos é registrada na FM- LFX-1101-03 (anexo 5 ). 6. Anexos Anexo 1 Modelo de Formulário para a Listagem dos Equipamentos Anexo 2 Modelo de Registro de Calibração de Equipamentos Anexo 3 Modelo de Formulário de Plano de Manutenção Preventiva do Equipamento Anexo 4 Modelo de Formulário de Manutenção Corretiva do Equipamento. Anexo 5 Verificação da manutenção preventiva Anexo 6 Modelo de Etiquetas 2 de 8
Anexo 1 Modelo de Formulário de Listagem de Equipamentos LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO LFX FM-LFX-1101-01 NOME MARCA MODELO/ ANO LOCAL / SALA IDENTIFICAÇÃO PO-LFX-1101.001-11 Anexo 1 FM-LFX-1101-01 folha 3 de 08 3 de 8
Anexo 2 Modelo de Formulário de registro de calibração de equipamentos REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FM-LFX-1101-09 NOME DO EQUIPAMENTO: IDENTIFICAÇÃO: NÚMERO DE SÉRIE: PATRIMÔNIO: CARGA MÁXIMA: DIVISÃO: DATA DA ULTIMA CALIBRAÇÃO: DATA DA PRÓXIMA CALIBRAÇÃO: OBS: EQUIPAMENTO CALIBRADO PO-LFX-1101.001-11 Anexo 2 FM-LFX-1101-09 folha 4 de 08 4 de 8
Anexo 3 Modelo de Formulário para o plano de manutenção preventiva dos equipamentos PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO LFX FM-LFX-1101-02 NOME DO EQUIPAMENTO IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA PO-LFX-1101.001-11 Anexo 3 FM-LFX-1101-02 folha 5 de 08 5 de 8
Anexo 4 Modelo de Formulário de Manutenção Corretiva do Equipamento REGISTRO DE MANUTENÁCÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO LFX FM-LFX-1101-04 VERIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMANTOS DO LFX FM-LFX-1101-04-V0 NOME DO EQUIPAMENTO: IDENTIFICAÇÃO: Manutenção: PO-LFX-1101.001-11 Anexo 4 FM-LFX-1101-04 folha 06 de 08 6 de 8
Anexo 5 Modelo de Formulário para verificação da manutenção preventiva dos equipamentos VERIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO LFX FM-LFX-1101-03 NOME DO EQUIPAMENTO: IDENTIFICAÇÃO: Manutenção: Data responsável PO-LFX-1101.001-10 Anexo 4 FM-LFX-1101-03 folha 07 de 08 7 de 8
Anexo 6: Modelos de Etiquetas Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares CQMA Centro de Química e Meio Ambiente LFX Laboratório de Fluorescência de Raios X EQUIPAMENTO CÓDIGO ETQ.LFX-1101.001 PO-LFX-1101 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares CQMA Centro de Química e Meio Ambiente LFX Laboratório de Fluorescência de Raios X NÃO REQUER CALIBRAÇÃO ETQ.LFX-1101.002 PO-LFX-1101 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares CQMA Centro de Química e Meio Ambiente LFX Laboratório de Fluorescência de Raios X FORA DE USO NOME: Resp. Lab. Fluorescência de Raios X 1 Data: 2 ETQ.LFX-1101.003 PO-LFX-1101 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares EQUIPAMENTO FORA DO PROCESSO NOME: Resp. Lab. Fluorescência de Raios X: Data: PO-LFX- 1101.001-11 Anexo 6 folha 08 de 08 USUÁRIOS AUTORIZADOS 8 de 8