1/6 PLANO DE AUDITORIA Objetivo: evitar impactos ambientais adversos nos ambientes e na execução das atividades desempenhadas nas movimentações de Composições Férreas no trecho do Segmento III do Ramal Ferroviário de Rondonópolis. Este Plano de Auditoria visa complementar as atividades planejadas do Programa Global de Gestão de Riscos. Aplicabilidade: Aplica-se às atividades de auditorias a serem efetuadas nas movimentações de Composições Férreas no trecho do Segmento III do Ramal Ferroviário de Rondonópolis e no Terminal Intermodal de Rondonópolis quanto à constatação da existência de riscos de impactos ambientais relacionados com os seguintes fatores: - Energia elétrica; - Resíduos Sólidos; - Ruídos; - Inflamáveis e; - Veículos. Escopo: as auditorias deverão ser fundamentadas nas seguintes condições: - Freqüência: bimestralmente; - Duração da Auditoria: 1 hora - Data Planejada: conforme plano individual a ser elaborado; - Auditores: pelo menos dois profissionais que tiveram sido qualificados conforme a capacitação em educação (segundo grau completo); experiência (ter atuado como auditor em treinamento em pelo menos três auditorias completas) e treinamento (ter participado de curso de auditor ambiental com
2/6 carga horária de 40 horas aula e com escopo conforme as orientações contidas na norma ABNT NBR ISO 19.011/2002 formação de auditores ambientais e da qualidade ); Procedimentos: os procedimentos e responsabilidades para a execução das auditorias devem seguir a seguinte seqüência: 1) Informação: Com até uma semana de antecedência à auditoria, a Equipe de Auditoria deve entregar ao responsável pelo setor a ser auditado cópia deste procedimento. 2) Reunião de Preparação: A Equipe de Auditoria deve se reunir em até meia hora antes da auditoria para se preparar e discutir os detalhes a serem executados durante a auditoria. O objetivo dessa reunião é discutir, definir, estabelecer o material de apoio para a auditoria (critérios de auditoria) e os papéis de cada membro do grupo de auditoria. 3) Reunião Prévia: A Equipe de Auditoria deve se apresentar ao Encarregado da área a ser auditada e solicitar permissão para a execução da auditoria. Caso seja negada, deve-se solicitar nova data e horário. 4) Execução da Auditoria: Verificar os itens constantes do questionário das páginas que seguem constatando as conformidades existentes e preenchendo os espaços para respostas conforme sua seqüência e orientação. 5) Reunião de Consenso:
3/6 Após executada a auditoria, a Equipe de Auditoria deve informar ao Encarregado da área auditada sobre os quesitos verificados, prazo de entrega do relatório de auditoria, a quem o mesmo será distribuído e uma negociação prévia do Plano de Ações Corretivas. 6) Elaboração do Relatório de Auditoria: O Relatório de Auditoria e o Plano de Ações Corretivas devem ser preenchidos. 7) Divulgação do Trabalho: O Relatório de Auditoria e o Plano de Ações Corretivas devem ser afixados nos murais para conhecimento de todos os funcionários e uma cópia para conhecimento deve ser circulada para o Gerente do Terminal para conhecimento e definir novas ações. 8) Acompanhamentos: O Relatório de Auditoria e o Plano de Ações Corretivas de uma auditoria devem ser acompanhados pelo Gerente do Terminal até completo encerramento de suas pendências. Caso essas pendências não tenham sido encerradas o Gerente do Terminal deve justificar o motivo do atraso em documento anexado ao respectivo Relatório de Auditoria.
4/6 QUESITOS DE AUDITORIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NÃO CONFORME NÃO VERIFICADO NÃO PERTINENTE Os extintores encontram-se identificados e desobstruídos? Os extintores possuem etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com data de carregamento, data para recarga e número de identificação? É existente um registro mensal de inspeção de cada extintor? É existente um registro semestral de pesagem de cada cilindro? (extintor de CO 2 ) O extintor está afixado em altura superior a 1,60 m do piso (exceção os apoiados em suporte e Carretas)? QUESITOS DE AUDITORIA DE RUÍDOS E POEIRAS CONFORME NÃO CONFORME NÃO VERIFICADO NÃO PERTINENTE O pessoal da atividade demonstra conhecer os procedimentos para as tarefas que geram ruídos O ruído externo a edificação em obra é inferior a 70 db(a)?
5/6 QUESITOS DE AUDITORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME NÃO CONFORME NÃO VERIFICADO NÃO PERTINENTE Os resíduos sólidos estão sendo estocados em local protegido contra intempéries? O local onde os resíduos estão sendo estocados encontra-se inequivocamente identificado? Os resíduos encontram-se estocados adequadamente (sem estar espalhados ou caídos ao piso)? Os resíduos estão estocados quanto ao seu tipo (cada tipo de resíduos estocado em separado)? São existentes documentos que demonstrem os controles dos resíduos (quantidade recebida na área de estocagem, expedida externamente e destino dado aos mesmos)? São existentes documentos que demonstrem a Auditoria Ambiental executada no transporte e na destinação final dada aos resíduos da unidade?
6/6 PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS SETOR: AUDITADO: / HORÁRIO: AUDITORES: ITEM NÃO CONFORMIDADES AÇÕES RESP./PRAZO STATUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Atividade discutida e ações definidas 2 Ações com responsabilidade e prazos negociados 3 Resultados parciais obtidos 4 Atividade encerrada 5 Resultados consagrados e envolvidos satisfeitos