AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES Elaboração Juscelino Bourbon PRO - GADS - 03-01 Versão Data Histórico Aprovação 00 30/05/11 Emissão de procedimento. Katty Cavalcanti Separação entre avaliação e 01 08/11/11 seleção de fornecedores (NOR-GADS-03) Roquesberma Reis Avaliação da Necessidade de Treinamento Requer Treinamento? Justificativa Sim Não x 1. OBJETIVO Estabelecer a sistemática para acompanhamento do desempenho de fornecedores de materiais e/ou serviços na Copergás 2. APLICAÇÃO Este procedimento se aplica a toda COPERGÁS. 3. COMPETÊNCIA Compete à Gerencia de Administração e Suprimentos a aprovação deste documento e a Coordenadoria de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS) a emissão, disponibilização e controle. Ao Setor de Compras avaliar o desempenho de qualidade da entrega de materiais ou serviços, frente aos requisitos especificados, coordenar as inspeções de entrada dos materiais/serviços e, por fim, coordenar o processo de qualificação e acompanhamento do desempenho dos fornecedores, através do Formulário de Avaliação de fornecedores. 4. DETALHAMENTO 4.1. Setor de Compras efetua a compra, conforme descrito no Procedimento de Aquisição e de Materiais / Serviços (PRO - GADS - 04 - Aquisição de materiais e serviços), através do sistema Piramide e seus procedimentos. 4.2. A Gestão de COMPRAS realiza, através do Formulário de Avaliação de Fornecedores avaliações periódicas dos fornecedores, quanto a materiais e serviços, com base em seu desempenho, segundo alguns critérios. Os critérios incluem: a) atender às especificações; b) entregas dentro do prazo; c) quantidade correta; PRO - GADS - 03-01 08/11/11 Folha: 1/6

d) qualidade e condições; e) preço competitivo. 4.2.1. Quando o serviço prestado for contínuo, a avaliação de fornecedores será feita semestralmente. 4.3. No caso de se tratar de empresa que esteja efetuando o primeiro fornecimento, a mesma é submetida à avaliação descrita no item 4.2. 4.4. Cada fornecedor que satisfizer média 6 (seis) dos requisitos do Formulário de Avaliação de Fornecedores será incluído na Lista de Fornecedores Qualificados Avaliação de Fornecedores será preenchida a cada fornecimento de material / serviço; 4.4.1. Para o caso de fornecimento de materiais através de entregas parceladas, a avaliação do fornecedor será realizada a cada entrega de materiais, sendo o Formulário de Avaliação de Fornecedores preenchido apenas na última entrega de materiais, correspondendo a todas as entregas daquele fornecimento. 4.5. Avaliação dos Fornecedores de Serviços: 4.5.1. Os fornecedores de serviços serão avaliados continuamente na prestação do serviço. 4.5.2. Havendo deficiências nos serviços prestados, o Gestor do Contrato ou Responsável pelo serviço, notifica os fornecedores, a fim de serem tomadas as devidas ações corretivas. 4.6. Permanecendo as deficiências, estas serão comunicadas ao Gestor de Compras e ao Coordenador da Área dos produtos adquirido, para avaliação da possibilidade de desqualificação dos fornecedores. 4.7. Após as notificações, se o fornecedor na próxima avaliação não satisfizer a nota 6 (seis), o mesmo será notificado pela última vez e o mesmo será notificado para as devidas ações corretivas. 4.8. Neste caso sua permanência na Lista de Fornecedores Qualificados estará condicionada a um prazo pré-estabelecido para resolução dos problemas, devidamente acordado com a Copergás, após este prazo, não solucionado as pendências, será retirado da Lista de Fornecedores Qualificados 4.9. O fornecedor que apresentar a comprovação da certificação da Norma NBR ISO 9001:2008, terá seu cadastro aprovado e inserido automaticamente na Lista de Fornecedores Qualificados, mas estará condicionado a cumprir os critério de qualidade e pontualidade. PRO - GADS - 03-01 08/11/11 Folha: 2/6

5. CONTROLE DE REGISTRO: Identificação Armazenamento Proteção Formulário Lista de Fornecedores Qualificados. Formulário Avaliação de Fornecedores. Recuperação Indexação Acesso Retenção Servidor Backup O:\COMPRAS Irrestrito Últimos 2 anos Servidor Backup O:\COMPRAS Irrestrito Últimos 2 anos Disposição Arquivo permanente Arquivo permanente 6. DEFINIÇÃO Avaliação do desempenho de entrada (recebimento) dos materiais/ serviços: onde é verificada a adequação quanto aos requisitos de qualidade técnica; Fornecedor Cadastrado / Qualificado: cadastro aprovado após os pré-requisitos descritos no item 5.1. da presente instrução de trabalho; Fornecedor Não-qualificado: aquele que não atende às exigências mínimas definidas nos requisitos de aprovação e qualificação. 7. REFERÊNCIA Norma ABNT ISO 9001:2008 / Sistema de Gestão da Qualidade / Requisitos P- NOR-QSMS-01 - Norma para Elaboração de Documentos Padrão 8. RECURSOS NECESSÁRIOS Infraestrutura necessária. 9. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA Os riscos inerentes a este procedimento estão dispostos na Planilha de Análise e Riscos Ocupacionais - ALRO. 10. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Os riscos inerentes a este procedimento estão dispostos na Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais - LAIA. 11. INDICADORES DE DESEMPENHO Índice de fornecedores qualificados 12. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS Em sendo os materiais não aprovado, será comunicado ao Setor de compra e este ao fornecedor. O material será devolvido para as devidas correções. PRO - GADS - 03-01 08/11/11 Folha: 3/6

Será aberta uma RNC e enviada ao fornecedor que deverá responder em até 30 dias, em não havendo resposta será considerado desclassificado. 13. ANEXOS ANEXO I - Formulário Avaliação de Fornecedores. ANEXO II - Formulário Lista de Fornecedores Qualificados.. PRO - GADS - 03-01 08/11/11 Folha: 4/6

ANEXO I - Formulário Avaliação de Fornecedores. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ÍNDICE DE DESEMPENHO 8,4 SITUAÇÃO DADOS EM QUALIFICAÇÃO FORNECEDOR: PRODUTO/SERVIÇO: A PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO: CRITÉRIO DOCUMENTAÇÃO AVALIAÇÃO INICIAL PARA FORNECEDORES DE MATERIAS PRODUTIVOS CRÍTICOS OBSERVAÇÕES RESULTADO B C D E AUTO-AVALIAÇÃO REFERÊNCIA DE MERCADO ANÁLISE PRÉVIA DE AMOSTRA AUDITORIA A QUALIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NOTAS B PRAZO DE ENTREGA 0 5 7 10 C QUALIDADE NO ATENDIMENTO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO D E PREÇO CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Número de avaliações = 1 AVALIAÇÕES 8,40 DATA A B C D E MÉDIA 07/10/10 7,0 10,0 5,0 10,0 10,0 8,40 SATISFATÓRIO acima de 7 OBSERVAÇÕES E AÇÕES PRO - GADS - 03-01 08/11/11 Folha: 5/6

ANEXO II - Formulário Lista de Fornecedores Qualificados. FORMULÁRIO LISTA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS CNPJ FORNECEDOR PRODUTOS / SERVIÇOS FONE/ FAX DATA Data de Emissão : / / GESTOR DE SUPRIMENTOS PRO - GADS - 03-01 08/11/11 Folha: 6/6