PLANO DA QUALIDADE (MAPEAMENTO DOS ELEMENTOS DO PROCESSO)

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1 Página: 1 de 5 NOME DO PROCESSO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS SUBPROCESSO: Capacitação e Desenvolvimento de Servidores. 1. Objetivos do. Principais benefícios esperado pelos clientes; Razão da existência do processo; procurar vincular à Política e Objetivos da Qualidade (6.2). 2. Requisitos do cliente: O que os clientes esperam deste processo. Foco no cliente (5.2). 3. Gestão de riscos Envolve a apreciação das causas e das fontes de riscos, suas consequências positivas e negativas, e a probabilidade de que essas consequências possam ocorrer (5.6.1). Estabelecer uma sistemática de como devem ser identificadas, realizadas e controladas as atividades de treinamento, assegurando a conscientização e o desenvolvimento das competências necessárias aos cargos e funções dos da Câmara Municipal de Manaus. Os clientes esperam que as atividades de treinamentos sejam adequadas e eficazes, para o desenvolvimento das competências necessárias ao bom desempenho dos cargos e funções da Câmara Municipal de Manaus. Oportunidades Caso o resultado do processo seja satisfatório considerando os requisitos do cliente. Ameaças Caso o resultado do processo seja insatisfatório considerando os requisitos do cliente. Com a conscientização e o desenvolvimento das competências necessárias teremos : Qualificados para o desempenho de suas atividades; Motivados para o processo de melhoria contínua; Qualidade e presteza atendendo aos anseios das necessidades da sociedade; Desenvolvimento das potencialidades de ; Proporcionar uma melhoria sistemática na prestação dos serviços públicos. A falta do desenvolvimento das competências dos irá impactar negativamente no SGQ; Falha no atendimento aos requisitos do cliente; Servidores desmotivados para realização das atividades; Faltas de padronização; Maior possibilidade de erros na execução de tarefas; Desperdício de recursos; Retrabalhos;

2 Página: 2 de 5 Ineficiência e ineficácia da prestação dos serviços públicos; Imagem depreciativa da CMM junto à sociedade. 4. Fluxograma do : Sequência de tarefas que são realizadas no processo com o objetivo de transformar as entradas em saída adequada / prevista. (4.1.b). 5.. Nome do cargo ou função do responsável com poder de decisão sobre o processo (5.5.1). Gerente de Recursos Humanos. 6. Mapeamento do processo (Identificação dos elementos do processo) Fornecedor Entradas Macrofluxo Atividades Saídas Clientes CMM Estrutura de cargos Definir competências dos cargos Plano de cargos RH RH Plano de cargos Elaborar RCF RCF do servidor Gestor da área Capacitação de RCF do servidor Avaliar Necessidade de treinamento Necessidade de legislativo treinamento Elaborar Plano de treinamento Plano de Treinamento

3 Página: 3 de 5 Plano de Treinamento Realizar treinamento Servidor preparado CMM Experiência do servidor 7. Fatores críticos: Considerando o QCDI (qualidade, custo, entrega e informação), relacionar os fatores que podem comprometer o resultado e o processo não consiga atingir o objetivo. Exemplos: - Tarefas que podem afetar a qualidade; - Ocorreram problemas no passado; - Tem histórico de reclamação de clientes; - A demora de informação compromete a eficácia; Avaliar servidor Necessidade de treinamento Gestor da área Necessidade de Elaborar o LNT LNT do setor aprovado treinamento Desenvolvimento de LNT do setor aprovado Elaborar o PAT PAT aprovado PAT aprovado Realizar os treinamentos Servidor treinado Gestor da área Fator Explicação Ponto de verificação Competência do servidor Desenvolvimento dos Importante para contribuir com a eficácia do SGQ e cumprimento dos objetivos do processo. Importante para motivar o servidor para execução de suas atividades. Índice de competência do servidor Número de treinados Definição dos treinamentos Garantir o desenvolvimento dos Emissão do LNT Programação de treinamentos Garantir o desenvolvimento dos Elaboração do PAT 8. Indicadores de Desempenho. Dados/informações que demonstram o desempenho do processo com relação aos dados de entrada (eficácia) e com relação aos requisitos da organização (eficiência); - Podem Item de controle Objetivo Frequência Forma de divulgação / apresentação Importante para contribuir com a Índice de competência do eficácia do SGQ e cumprimento servidor dos objetivos do processo. Mensal Relatório de Gestão da Qualidade. Importante para motivar o Nº de treinados servidor para execução de suas atividades. Mensal Relatório de Gestão da Qualidade.

4 Página: 4 de 5 ser baseados nos requisitos do cliente, da organização ou nos fatores críticos identificados no fluxograma do processo (8.1). 9. Comunicação com o Cliente. Canais de comunicação suficientes para informações sobre o serviço, consultas, pedidos, incluindo alterações e reclamações. (7.2.3). 10. Documentos aplicados no processo. Documentos normativos do SGQ, inclusive externos: regulamentares e estatutários (4.2.1). Requisitos mínimos para desenvolvimento das competências do cargo / função previsto no RCF dos envolvidos no processo. Legenda: ❶ - Servidores do processo. ❷ - Auditores internos. ❸ - Coordenadores, chefes e gerentes. LNT PAT Garantir o desenvolvimento dos Garantir o desenvolvimento dos Relatórios, planilhas, memorandos e indicadores de desempenho. Anual Anual Relatório de Gestão da Qualidade. Relatório de Gestão da Qualidade. Requisitos básicos ❶ ❷ ❸ PQC.530 (Política da qualidade) MGQ.422 (Manual de Gestão da Qualidade) PP.421 (Documentos do SGQ) PP.423 (Controle de documentos) PP.424 (controle de registros e dados) Norma ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos Norma ABNT NBR ISO 19011:2012 Diretrizes para Auditoria de Sistema de Gestão Regimento interno Lei 169/2005 Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da CMM. Requisitos específicos ❶ ❷ ❸ PQ.001 (Gestão estratégica) PQ.002 (Gestão documental) PQ.004 (Gestão de RH) PP.561 (Análise crítica do SGQ) PP.622 (Competência, conscientização e treinamento) IT (Índice de competência do servidor) IT (Ambientação do Servidor) PP.822 (auditoria Interna) PP.830 (Controle de Produto não conforme)

5 Página: 5 de Histórico das revisões PP.852 (Ações corretivas) PP.853 (Ações preventivas) Data Revisão Descrição da revisão 10/06/14 00 Primeira emissão. 22/10/14 01 Utilização do novo formulário do PQ (FQ.A421-02) com as seguintes alterações: Inclusão do campo 2 (Requisito do cliente), Inclusão do campo 3 (Gestão de riscos). 13/07/15 02 Revisão de adequação. 13/07/ /07/ /07/2015 Leôncio Oliveira Eli Camilo Silvana Corrêa