14 11 12 01 D D APCC Plano de Actividades e Orçamento 2013
Introdução No cumprimento das disposições legais e estatutárias, o presente Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2013 preconiza a realização de atividades, estabelecendo linhas orientadoras para o prosseguimento das ações em curso, para o seu alargamento e desenvolvimento, sem perder de vista a garantia da estabilidade da organização e a sua sustentabilidade, na constante identificação de oportunidades de melhoria, tendo por base os procedimentos do sistema de gestão da qualidade, os normativos legais em vigor e a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A APCC carateriza-se, ao longo da sua história, pela assunção de um papel interventivo na defesa da autodeterminação da pessoa com deficiência, bem como nas relações de solidariedade, procurando através da sua ação, envolver todas as partes interessadas, adequando-se à realidade, na dimensão das necessidades dos cidadãos mais vulneráveis. Assim, tem também na sedimentação de valores, a promoção da cultura integral do indivíduo. A conjuntura emergente para o próximo ano irá impor, sem alternativa, a necessidade de reforço desse empenhamento e coesão. 2013 é considerado pela Direção da APCC um ano desafiante, que vai exigir de todos uma elevada capacidade de trabalho, uma adequada gestão de meios, criatividade na busca e promoção de novas ações e ainda uma visão estratégica sustentável, mantendo os níveis de qualidade e coesão, característicos desta organização, numa perspetiva facilitadora da autodeterminação e inclusão social da pessoa com deficiência. Para a concretização ou eventual superação do Plano, será indispensável a participação e o empenhamento cada vez mais alargados, dos Corpos Sociais da APCC, dos colaboradores, dos clientes e suas famílias, dos parceiros, dos sócios, enfim, de todas as partes interessadas. De igual modo, será fundamental a capacidade de manter e alargar as parcerias, acolhendo, apoiando e participando em iniciativas consentâneas com os princípios e valores que nos têm norteado. APCC_PA2013_ed01 - P.2/27
1.Gestão Estratégica 1.2. Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade Valores Ética, integridade e respeito na relação com os clientes Inovação e serviço focalizado no cliente Solidariedade e espírito de entrega ao outro Espírito de equipe (trabalho em equipe transdisciplinar) Criatividade e adaptação à mudança Lealdade no relacionamento interpessoal Procura permanente de melhoria contínua da qualidade dos serviços APCC_PA2013_ed01 - P.3/27 prestados
2. Organização Estratégica 2.1 Planeamento Estratégico A definição dos objetivos estratégicos a longo prazo enquadra-se no esforço de alinhamento de estratégias e táticas operacionais plurianuais. Nesta reflexão estratégica partimos dos seguintes pressupostos: Análise SWOT; As Forças de Mudança (novas tecnologias, legislação, necessidades e expectativas dos clientes e suas famílias. Colaboradores, parceiros e outras partes interessadas) O Posicionamento Atual: Refletido nas ações e objetivos; Propósitos Estratégicos: Diretrizes europeias e nacionais, aspirações, oportunidades e inovação. APCC_PA2013_ed01 - P.4/27
Mapa estratégico APCC APCC_PA2013_ed01 - P.5/27
3. Objetivos 2013 3.1 Respostas Sociais 3.1.1 Reabilitação Médico- Funcional Promover a participação do sistema cliente e colaboradores no fortalecimento da ajuda e do processo de reabilitação Implementar sistematicamente os procedimentos de avaliação da qualidade de vida do cliente ou cliente sistema, de acordo com o modelo organizacional. Desenvolvimento do processo de auto representação do cliente; Elaboração de relatórios técnicos solicitados por serviços da comunidade com objetivo de promover a inclusão do cliente; Dinamização de grupos terapêuticos; Desenvolvimento de ações que impliquem a participação do sistema cliente e dos diferentes colaboradores Criar condições, através do gestor de caso, para que o representante legal de cada um dos clientes participe em cada um dos tratamentos que faz parte do seu plano (semiinternato) Aplicação do instrumento de avaliação validado, em fase de contratualização de todos os novos Planos Individuais do cliente Nº de encontros / reuniões do grupo de clientes. Nº de relatórios elaborados por equipa Nº de encontros Nº clientes envolvidos Número de ações realizadas Nº de tratamentos por cliente a que a família assiste % de clientes com instrumentos aplicados Clientes >= 6 >= ano anterior 3 ações/equipa > / = 80% dos representantes legais com presenças em tratamentos 100% Desenvolver intervenções que promovam a inclusão do cliente Contacto e interação com equipas de equipamentos sociais das comunidades; Orientação de Estágios Académicos e Profissionais Troca de experiências com 1 agrupamento escolas da cidade (semi-internato); Nº de intervenções na comunidade Nº estágios orientados Nº ações realizadas >/= a 10% das intervenções na comunidade 7 Estágios >=9 APCC_PA2013_ed01 - P.6/27
Intercâmbio de experiências sobre a elaboração de processos de realização (benchmarking) Consultas médicas de avaliação e reavaliação em equipa interdisciplinar Reuniões Nº ações intercâmbio Grau cumprimento calendário consultas Grau cumprimento calendário reuniões >= 2 ações por equipa >= 80% das consultas previstas 90% das reuniões previstas Potencializar o desempenho das Equipas e departamentos Avaliar a taxa de crescimento dos indicadores definidos no ano anterior Nº clientes apoiados Nº clientes propostos para admissão Nº admissões Nº i9ntervenções com o cliente Grau concretização objetivos planos individuais Nº prescrições/nº prescrições concretizadas Nº necessidades/nº pedidos/nº serviços externos realizados >= ano anterior >= 70% Grau concretização dos encaminhamentos identificados >=90% Nº de atividades realizadas face ao previsto APCC_PA2013_ed01 - P.7/27
3.1.2 Centro de Formação Promover a sustentabilidade do Centro de Formação Contribuir para a promoção de uma sociedade inclusiva Promover o sucesso contínuo do grau de execução dos planos individuais Admissão de novos públicos Criação de novos referenciais Desenvolvimento de novas modalidades de formação Elaboração e implementação plano de atividades Acompanhamento /Dinamização das reuniões pelo gestor de caso; Nº de novas atividades dinamizadas no próximo ano (novos públicos e novas modalidades) Nº de novos referenciais % de atividades realizadas Grau de execução dos objetivos dos planos individuais. Uma ação para novos públicos (externos à instituição) Uma ação para novas modalidades Três novos referenciais Realização de 100 % das atividades previstas >= ano anterior Implementar os novos procedimentos de avaliação de QV, definidos no protocolo metodológico institucional, na construção dos novos planos individuais Avaliação da QV conducente à elaboração dos novos planos individuais, com recurso aos instrumentos definidos no respetivo referencial metodológico da instituição % de clientes com instrumentos aplicados 100 % de clientes. APCC_PA2013_ed01 - P.8/27
3.1.3 Centro de Atividades Ocupacionais Implementar os novos procedimentos de avaliação de QV definidos no protocolo metodológico institucional, na construção dos novos planos individuais. Avaliação da QV para a elaboração dos novos planos individuais, com recurso aos instrumentos definidos no referencial metodológico da instituição % de clientes com instrumentos aplicados 100 % dos clientes. Contribuir para promoção de uma sociedade inclusiva. Elaboração e implementação plano de atividades % de atividades realizadas Realização de 100 % das atividades previstas Envolver de forma ativa a família na promoção da sua qualidade de vida e dos seus filhos/familiares. Realização de sessão de alimentação saudável com família e clientes. Realização de sessão de cuidar do cuidador para a família. % famílias envolvidas > 70% das convocadas % de famílias envolvidas > 70% das convocadas Promover o sucesso contínuo do grau de execução dos planos individuais Acompanhamento /Dinamização das reuniões pelo gestor de caso; Grau de execução dos objetivos dos planos individuais. >= ano anterior APCC_PA2013_ed01 - P.9/27
3.1.4 Centro de Atendimento/Acompanhamento e Animação Para Pessoas com Deficiência - CAAPD Contribuir para a promoção de uma sociedade inclusiva. Valorizar o cliente-sistema, estreitando as relações família/representante legal-instituição. Elaboração e implementação plano de atividades Desenvolvimento atividades demonstrativas do potencial dos clientes que envolvam em simultâneo as famílias (ex: ateliers, workshops, apresentações de trabalhos) Desenvolvimento de quatro ações Open Day % de atividades realizadas Nº de famílias envolvidas Realização de 100 % das atividades previstas 70 % das convocadas em pelo menos uma sessão Implementar novos procedimentos de avaliação de QV, definidos no protocolo metodológico institucional, na construção dos planos individuais Promover o sucesso contínuo do grau de execução dos planos individuais Avaliação da QV conducente à elaboração dos novos planos individuais, com recurso aos instrumentos definidos no respetivo referencial metodológico da instituição Acompanhamento /Dinamização das reuniões pelo gestor de caso; Percentagem de clientes com instrumentos aplicados Grau de execução dos objetivos dos planos individuais. 100% >= ano anterior APCC_PA2013_ed01 - P.10/27
3.1.5 Residências Ação 1: Implementar o plano de atividades sociocultural realizando as seguintes atividades Atividades lúdicas e recreativas Realizar convívios entre Clientes/ colaboradores/ equipa técnica e voluntários Celebrar aniversários dos clientes Comemorar datas festivas (Ano Novo, Reis, Páscoa, Santos Populares, Halloween, Magusto e Natal) Promover condições de vida e de ocupação que contribuam para o bem-estar e qualidade de vida dos clientes Atividades Culturais: Visitas a museus, Saídas ao cinema e a espetáculos Atividades Intelectuais/formativa Utilização da internet; continuação da Resiteca ;Organização da atividade Hoje há história Atividades sociais Realização passeios coletivos e individuais; jogos e atividades de animação geral Atividades desportivas Realização de atividades promotoras do exercício físico; Realização do acampamento de verão % de atividades planeadas/ % de atividades concretizadas Mais de 90% das atividades deverão ser implementadas nos prazos e cronogramas definidos APCC_PA2013_ed01 - P.11/27
3.2 Serviços à comunidade 3.2.1 Ludoteca/Oficina Brinquedo Proporcionar aos clientes, diferentes experiências/vivências e oportunidades motoras (objetivo que transita do plano anterior) Cooperar na promoção da Instituição junto da Comunidade. Promover a divulgação das dinâmicas da Ludoteca junto de novas entidades. Dinamização de diferentes atividades com clientes das diversas respostas sociais Conceção de dinâmicas abertas ao exterior. Divulgação das dinâmicas junto de Instituições ; agenda de atividades de Coimbra, da sala de espera, do CRPCC e outras. Percentagem de cumprimento das atividades do horário semanal. Número de grupos visitantes Número de entidades que vêm pela 1.ª vez Pelo menos 80% >= ano anterior 5. Proporcionar acesso fácil a brinquedos/jogos/livros/multimédia a crianças com NEE. Empréstimo brinquedos/jogos/livro/multimédia através dum sistema de requisição. de Número de brinquedos/jogos/livros/multimédia emprestados em 2013 Aumentar em 10% Proporcionar igualdade de oportunidades a crianças com e sem deficiência contribuindo para o aumento de recursos lúdicos e educativos Adaptação e recuperação de material lúdico/pedagógico Conceção e produção de materiais, para a baixa visão e multideficiência. % de materiais adaptados %de materiais recuperados de materiais concebidos e produzidos Aumento em 10% materiais adaptados Aumento em 5% os brinquedos recuperados. Aumento em 15% brinq.produzidos APCC_PA2013_ed01 - P.12/27
3.2.2 Quinta Pedagógica Proporcionar aos clientes atividades que lhes permitam a concretização dos objetivos dos PDI Avaliar as atividades desenvolvidas, ao nível dos mecanismos colocados à disposição dos clientes externos Apoio Educativo; Aulas de expressão plástica; Oficina de Comunicação; TIC Distribuição de instrumentos de avaliação e tratamento de resultados Grau de concretização dos objetivos específicos do cliente por projeto % de Atividades realizadas Grau de Satisfação 90 % de concretização 100% das atividades previstas 95% de clientes satisfeitos com as atividades realizadas Promover a inclusão dos clientes através de atividades externas no espaço da APCC Elaborar Plano de Atividades Abertas à Comunidade; Publicitar o Plano 3- Dinamização das atividades Nº de Atividades realizadas 95% das atividades previstas APCC_PA2013_ed01 - P.13/27
3.3 Outros Serviços 3.3.1 Transportes Assegurar a prestação de serviços de transporte dos clientes da APCC em condições de qualidade, conforto e de segurança Assegurar informação atualizada sobre alterações ao funcionamento dos transportes Assegurar informação atempada sobre os serviços a efetuar semanalmente Monitorizar Consumos Relativos a Via Verde e Consumos por veiculo Criação de Gabinete de transportes Sensibilização para a eco-condução; Formação na área da eco-condução; Envolver, de uma forma pró- ativa, os colaboradores afetos ao Serviço de Transportes para o cumprimento de horários Reuniões periódicas com Motoristas e /ou seus representantes; Memórias descritivas atualizadas no menor espaço de tempo Distribuição dos serviços a efetuar na 6ª feira anterior à semana em que se realizam Atualização diária de todos os serviços efetuados, no mapa de viaturas da plataforma Solicitar à informática a automatização de publicação na Intranet Criar registo. Elaborar Mapa mensal Alocar novos Recursos Humanos ao Gabinete de transportes Reclamações dos clientes, familiares ou outros; Número de acidentes c/ responsabilidade do condutor Nº de Avarias por má utilização ou falha de manutenção preventiva Diferença temporal entre a informação recebida e a alteração na memória descritiva; Nº de desvios face ao planeado na Plataforma < = 2 =0 =0 <= 12H <=2 por semana Existência de indicadores Até final do ano 2013 Nº de novos Colaboradores afetos >=1 APCC_PA2013_ed01 - P.14/27
3.3.2 Desporto Proporcionar aos clientes, diferentes experiências/vivências e oportunidades motoras (objetivo que transita do plano anterior) Dinamização de diferentes atividades com clientes das diversas respostas sociais Percentagem de cumprimento das atividades do horário semanal. Pelo menos 80% Participar em torneios e campeonatos nas modalidades de boccia, natação e tricicleta, Futebol de cadeiras de rodas Realização de treinos com vista à preparação para as diferentes competições agendadas. Nº de Torneios/campeonatos organizados pelas associações nacionais em que participamos Pelo menos 9 torneios/campeonatos das várias modalidades Garantir a criação de novas actividades 1- Implementação da atividade de slalom 2- Dinamização de Futebol de Cadeiras de Rodas Nº de clientes envolvidos >= a 13 clientes Aumentar o número de clientes participantes nas atividades. Divulgação das atividades junto das coordenadoras das diferentes respostas sociais. Percentagem de clientes participantes relativamente ao ano anterior. Pelo menos 10% mais que o ano anterior. APCC_PA2013_ed01 - P.15/27
3.3.3 Gabinete Projetos Sinalizar Candidaturas a diferentes programas e iniciativas comunitárias, em alinhamento com os objetivos e estratégia da APCC Pesquisa nas diversas fontes de informação, sobre programas e iniciativas e possibilidades de cooperação a nível europeu. Promover a implementação de projetos em diversas áreas que contribuam para a melhoria da qualidade das respostas sociais, Atualização sistemática de informação relevante sobre políticas, orientações estratégicas e tendências socioeconómicas com interesse para a APCC. No de candidaturas apresentadas 10 Candidaturas em 2013 (o valor é inferior ao apresentado no ano2012, porque estão em curso projetos do ano anterior ainda não concluídos) da qualidade de vida dos clientes e para a sustentabilidade da APCC Desenhar, organizar e desenvolver todas as atividades e procedimentos necessários à elaboração dos dossiers dos diferentes concursos (iniciativas e programas) a submeter às entidades financiadoras. Nº de Candidaturas aprovados/submetidos Mais 5 % que o ano anterior Desenvolver todos os procedimentos necessários ao arranque e implementação dos projetos aprovados. Elaboração de relatórios dos diferentes projetos a submeter às entidades financiadoras. APCC_PA2013_ed01 - P.16/27
Contribuir para o desenvolvimento e a inovação organizacional Promover as relações institucionais e as relações de parceria para o desenvolvimento e reforço da reputação organizacional Antecipar áreas de inovação para desenvolver projectividades na APCC em termos de conhecimento aplicado para a criação de novos produtos e processos. Incluir o deployment enquanto requisito que sustenta a inovação, porque transfere, desmultiplica e permite influenciar os sistemas e consolidar a mudança qualitativa. Envolver os stakeholders internos e externos da APCC no âmbito das atividades e projetos em curso / a desenvolver. Nº de propostas apresentadas e aprovadas pela direção face ao nº apresentado Nº de propostas apresentadas Nº de atividades e/ou eventos realizados promovidos pelo Gabinete de projetos; Nº Sessões promovidas pelo GP com os colaboradores da APCC 80 % Monitorizar 4 Atividades / ano. Pelo menos 3 sessões por Projeto (Inicio, meio e fim) APCC_PA2013_ed01 - P.17/27
3.3.4 Informática Garantir o bom funcionamento do parque informático e segurança da informação digital Desenvolver metodologia de avaliação do utilizador nos problemas resolvidos. Índice de Satisfação do utilizador na resolução de problemas Grau de execução de Pedidos (ver aplicação online) Em 2013 monitorizar sem estabelecer meta definida 95 % dos pedidos executados dentro do Prazo Melhorar as competências informáticas dos colaboradores Planear com a GRH formações na área do Office Elaborar questionário Tratar dados de questionário Definir necessidades. % de colaboradores identificados nas necessidades com formação em ferramentas Office 25% das necessidades identificadas Aumentar o espaço para backup na Quinta da Conraria Melhorar a velocidade da rede no edifício do Centro de reabilitação e substituição de placas de rede Desenvolvimento de Ferramentas Informáticas para otimização de processos Garantir existência Parque informático do LAR Aquisição de Hardware Criação de procedimentos de arrumação Aquisição e montagem de Hardware Identificar e definir prioridades das solicitações ou necessidades identificadas. Aquisição e montagem de material de acordo com Caderno de encargos Verificação de funcionalidades dos equipamentos % de espaço aumentado face ao ano anterior na Quinta da Conraria Nº de placas substituídas Área de rede aumentada 50 % >= 50 % das necessidades substituídas Aumentar a área coberta no raio de 50 m Nº de ferramentas desenvolvidas 1 nova ferramenta Equipamento disponível e funcional na data de abertura. Final de 2013 a 100 % APCC_PA2013_ed01 - P.18/27
3.3.5 Gabinete Imagem e Comunicação Reformular / Criar a página oficial. Data de edição online. 31 de Março de 2013 Melhorar a imagem e a comunicação da APCC, interna e externamente. Captura de imagens para produção de um vídeo institucional, em todos os serviços. Reformulação de desdobráveis. N.º de serviços com imagens capturadas. N.º de reformulações. 100% até Dezembro de 2013 100% dos existentes. Contabilizar o n.º de pedidos de serviços. N.º de serviços concluídos. >=50 % Reformular a Newsletter N.º de publicações/ano >Bimestral APCC_PA2013_ed01 - P.19/27
3.4 Serviços Suporte 3.4.1 Recursos Humanos/Serviço Pessoal Aumentar a % de horas de formação de ativos internos, dinamizada internamente Melhorar a metodologia utilizada no procedimento da Avaliação de Desempenho Melhorar a comunicação com os colaboradores no que respeita ao procedimento de avaliação de satisfação Promover uma gestão eficaz da informação relativa aos dados Colaboradores (Processos individuais, horas de formação, etc) Implementar um sistema de avaliação de satisfação no que se refere à atividade de voluntariado Planear, desenvolver e monitorizar as ações formativas Garantir as 35 horas de formação anuais por Colaborador, obrigatórias por lei Melhorar as competências dos Avaliadores Criação de grupos de trabalho para desenvolvimento e acompanhamento de definição e avaliação de objetivos com os Avaliadores Introduzir no Questionário de Satisfação uma questão sobre a comunicação Divulgação de resultados através da Newsletter, email, Intranet, site. Construir/adquirir um software Informatizar os processos individuais Aplicar instrumento de avaliação de satisfação aos voluntários. Aplicar um instrumento de avaliação de desempenho % de horas de formação desenvolvidas internamente Nº de horas de formação por Colaborador % de Colaboradores envolvidos na formação Resultados da Avaliação de Desempenho Nº de sessões desenvolvidas com os Avaliadores % de satisfação no que respeita à Comunicação Aumentar em 10% Aproximar das 35horas anuais mínimas por Colaborador 100% 35% Desempenho Relevante 65% Desempenho adequado Contemplar todos os avaliadores, uma ou mais vezes, nestes grupos de trabalho 75% % de Processos Individuais Informatizados 100% % de voluntários «satisfeitos» % de Voluntários com avaliação de desempenho positiva Superior ou igual a 75% Superior ou igual a 75% APCC_PA2013_ed01 - P.20/27
3.4.2 Serviços Financeiros/Contabilidade Permitir a avaliação imediata da situação financeira através da realização de balancetes mensais Manter registos contabilísticos atualizados Nº dias em que é apresentado o balancete mensal Num período = ou < 75 dias deve ser apresentado o balancete mensal Garantir a gestão e organização financeira dentro dos requisitos legais e orientações específicos de cada tipo de financiamento Promover as atividades contabilísticas necessárias à execução do orçamento Apresentar reembolsos dos projetos no prazo estipulado Redução dos consumos Energéticos Análise da legislação e normas regulamentadoras de cada atividade e adequação da contabilidade institucional às mesmas Realização de auditorias internas Atualização e monitorização permanente de registos Preparar e registar documentos no sistema informático de cada projeto Monitorizar consumos energéticos (Gás, gasóleo e Energia Electrica) Monitorizar consumos água Nº de não conformidades e oportunidades de melhoria, detetadas em Auditorias Internas e Externas Nº de multas por incumprimento Diferencial entre rácios de gastos e rendimentos Data limite de submissão Diminuição do consumo de Energético e Agua Nº de relatos de ocorrência do segurança < = 3 NC ou OM <= 0 Multas 5 % (objetivo da Direção) < = dia 7 de cada mês 10 % <= 1/mês APCC_PA2013_ed01 - P.21/27
3.4.3 Serviços Administrativos Ações de formação a nível do Secretariado, Arquivo, Atendimento. Existência de da chave de arquivo e implementação Implementação a 100% Criação de Metodologia de Gestão eficaz da informação arquivo (chave de classificação) Gestão eficaz dos produtos armazenados (Ajudas Técnicas/Produtos de Apoio e Consumíveis) Distribuição das propostas de pedidos de meios audiovisuais e pedido de sala de formação em formato digital Formação no Software Gestão de Stocks ; Atualizar o inventário do material existente em armazém; Garantir o stock de consumíveis. - Envio de Mapas Mensais de Clientes à Segurança Social. Nº de tipo de documentos em suporte digital Diferencial entre a data do pedido e a data de entrega; Diferencial entre as existências e o refletido na aplicação informática. Dia de envio das listagens à entidade financiadora; >= 3 tipos de docs - <= 24h; <=0 6º Dia de cada mês, Gestão eficaz das Quotas Informação Mensal à Direção sobre valores de quotas cobradas; Realização de relatório semestral informativo (quotas em atraso). Informação aos associados das datas de pagamento. Dia de envio de informação à Direção %percentagem de associados com quotas em atraso <= Dia 10 de cada mês; <= 10% APCC_PA2013_ed01 - P.22/27
Digitalizar o arquivo para o ano em curso (2013) Acompanhamento / visitas do cobrador. Definir os tipos de documentos a digitalizar. Definir responsável pela digitalização e arquivo Criar metodologias de arquivo (instrução de trabalho a definir a metodologia e codificação de arquivo) % do tipo documentos digitalizados 50% APCC_PA2013_ed01 - P.23/27
3.4.4 Manutenção Gestão eficaz dos Equipamentos e Infraestruturas Gestão eficaz dos Equipamentos e Infraestruturas com Manutenção Externa Incluir as existências de armazéns na gestão de Stocks. Em 2013 três novas áreas (Produtos de Higiene e Limpeza, Manutenção e Mecânica) Centralizar a actividade de Manutenção num único departamento de forma a medir todos os pedidos de manutenção. Diminuir os custos de Manutenção (energia+peças de substituição + Reparação) Proceder a alterações/reparações verificadas ou solicitadas e as Manutenções preventivas planeadas Medir o tempo de resposta entre o pedido e a execução Acompanhar o cumprimento dos Contratos Formação aos colaboradores Inventários para as novas áreas Sensibilizar colaboradores para a necessidade de registar as saídas de armazém para manter os stocks correctos. Auditar 1x por trimestre uma área de stockse verificar desvios Centralizar o documento de pedido de manutenção para a Sede e Quinta. Registar todos os pedidos no mesmo modelo. Colocação de sensores de lâmpadas. Registar as ocorrências Sensibilizar colaboradores para a diminuição de consumos Cumprimento do prazo estabelecido na Manutenção Corretiva e Plano de Manutenção Preventiva Nº médio de dias entre o pedido e o executado N.º de reclamações por incumprimento do contrato. Cumprimento dos planos previstos nos contratos. Nº de áreas incluídas Nº de desvios encontrados por auditoria Manutenções realizadas que não foram registadas 100% 3 dias < ou = a 2 reclamações. 100% 3 áreas <=2 <=0 Custos de Manutenção (energia+peças de substituição + Reparação) <= ano 2012 APCC_PA2013_ed01 - P.24/27
3.4.5 Alimentação Desenvolver atividades na área da Alimentação/nutrição com as diferentes Melhorar a diversidade das merendas intermédias dos clientes Iniciar a exploração do Bar com disponibilização de alimentos saudáveis, sendo este autossustentável. Proceder à avaliação de satisfação dos Clientes específica para este Serviço de suporte. (pendente de 2012) Dinamizar sessões de informação, ateliers e outras atividades com os clientes das diferentes respostas sociais Aumentar a variabilidade dos lanches e defini-los em ementa Selecionar uma lista de alimentos ou preparações saudáveis para disponibilizar no serviço de bar, de forma a este ter autonomia financeira. Criação de um questionário de Avaliação da Satisfação para o Serviço de Alimentação. Aplicação e tratamento dos resultados do Questionário de Avaliação do grau de satisfação dos Clientes. Nº de atividades desenvolvidas Nº de Clientes 1 atividade 20 Clientes Nº de ementas de lanche diferentes 3 Ementas mensais diferentes Alimentos saudáveis disponíveis Relação entre dinheiro gasto e recebido. Grau de satisfação dos Clientes relativamente ao Serviço de Alimentação Pelo menos 5 alimentos diferentes (saudáveis) por semana. Autonomia Financeira 80% dos Clientes deverão estar satisfeitos relativamente ao Serviço de Alimentação. APCC_PA2013_ed01 - P.25/27
4 Objetivos Transversais Promover a responsabilidade ambiental Sensibilizar para uma utilização responsável dos recursos Taxa de execução orçamental >=99% Promover a responsabilidade social Sensibilização para a problemática da deficiência e incapacidade Nº de acções >= 15 Promover acções com envolvimento das partes interessadas Implementar a metodologia de escuta de partes interessadas Nº de acções >= 15 Reforçar a dinâmica de desenvolvimento do Sistema de gestão da Qualidade Reforçar serviços de consultoria para um ambiente acessível Assegurar a capacidade de manutenção e alargamento das certificações do sistema de gestão Criar equipa especializada em acessibilidades Nº de certificações/renovações >= 2 Nº de acções de consultoria >= 15 APCC_PA2013_ed01 - P.26/27
Conclusão O Plano de Atividades e Orçamento para 2013 tem como referencial, as linhas de orientação contidas no plano de ação estratégica. A gestão da direção da APCC será marcada por um conjunto de ações, nomeadamente, manter e aperfeiçoar os procedimentos de controlo de despesas, a consolidação e controlo orçamental, a diversificação de fontes de financiamento, a rentabilização de recurso humanos, materiais, a prestação de serviços de qualidade centrados no cliente e sua família, baseada num sistema de desenvolvimento integrado, firmado no planeamento, acompanhamento e avaliação, sempre na perspetiva da adoção atempada de medidas corretoras, com vista à sustentabilidade e competitividade. A cooperação, a solidariedade e a transparência, são compromissos que assumimos com os clientes e suas famílias, colaboradores, parceiros e todas as partes interessadas no desenvolvimento da organização e na dignificação e inclusão social da pessoa com deficiência. APCC_PA2013_ed01 - P.27/27