01 D D. APCC Plano de Actividades e Orçamento

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1 D D APCC Plano de Actividades e Orçamento 2014

2 Índice Introdução P1 1. Gestão Estratégica p4 1.1 Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade p4 2. Análise da envolvente P5 2.1 Externa P5 2.2 Interna P5 3. Organização Estratégica P6 4. Objetivos 2014 P7 4.1 Respostas Sociais P Reabilitação Médico- Funcional P Centro de Formação P Centro de Atividades Ocupacionais P CAAAPD P Residências P Serviços à comunidade P Ludoteca/Oficina Brinquedo P Quinta Pedagógica P Outros Serviços P Transportes P Desporto P Gabinete Projetos P Informática P Gabinete de Comunicação e Imagem P Serviços de Suporte P Recursos Humanos/Serviço Pessoal P Serviços Financeiros/Contabilidade P Serviços Administrativos P Manutenção P Alimentação P30 5. Objetivos Transversais P31 Conclusão P32 APCC_PA2014_ed01 - P.2/32

3 Introdução Continuando a preconizar a prestação de um serviço de Excelência não deixando, no entanto de considerar as contingências externas e internas ao desenvolvimento das nossas atividades, bem como a planeamento estratégico e o alcance das metas nele definidas, propomos que em 2014 o nosso trabalho se desenvolva de acordo com o planeamento que de seguida apresentamos. 2014, à semelhança do ano anterior, é considerado pela Direção da APCC um ano desafiante, que continuará a exigir de todos uma elevada capacidade de trabalho, uma adequada gestão de meios, criatividade na busca e promoção de novas ações e ainda uma visão estratégica sustentável. Para a concretização ou eventual superação do Plano, será indispensável a participação e o empenhamento cada vez mais alargados de todas as partes interessadas. APCC_PA2014_ed01 - P.3/32

4 1.Gestão Estratégica 1.1. Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade Ética, integridade e respeito na relação com os clientes Inovação e serviço focalizado no cliente Solidariedade e espírito de entrega ao outro Espírito de equipe (trabalho em equipe transdisciplinar) Criatividade e adaptação à mudança Lealdade no relacionamento interpessoal Procura permanente de melhoria contínua da qualidade dos APCC_PA2014_ed01 serviços - P.4/32 prestados

5 2 Análise da envolvente Externa Ameaças Crise da economia interna e externa Sustentabilidade das entidades financiadoras Reestruturação das políticas sociais Emergência de novos concorrentes Desatualização da legislação face aos novos desafios Oportunidades Evolução do mercado no 3º sector Potencial da inovação no desenvolvimento do 3º sector Financiamento indexado à qualidade dos serviços / produtos Potencial das novas tecnologias na criação de novos serviços / produtos Potencial da responsabilidade social na inclusão 2.2 Interna Pontos Fortes Diversidade e continuidade de serviços e programas Reconhecimento externo no âmbito da qualidade dos serviços Rede de parcerias Infraestruturas e equipamentos Cultura organizacional forte Dinâmica de projeto e inovação Pontos Fracos Comunicação organizacional (vertente interna) Nível fraco de I&D (investigação e desenvolvimento) Fraco envolvimento das partes interessadas nas questões estratégicas Frágil cultura de empowerment dos clientes Imagem Institucional APCC_PA2014_ed01 - P.5/32

6 3. Organização Estratégica

7 4. Objetivos Respostas Sociais Reabilitação Médico- Funcional Promover o sucesso dos PI dos clientes e a sua qualidade de vida. Potencializar o desempenho dos Departamentos e Equipas, na dinâmica de desenvolvimento do modelo de intervenção centrado no sistema cliente. Mensurar a variabilidade do tempo das avaliações diagnósticas Implementar os procedimentos de avaliação da QV Integrar resultados desta avaliação na definição dos objetivos dos PI Elaborar uma listagem da População abrangida pela Resposta Social segundo critérios da classificação uniformes e discutidos no âmbito de todos os departamentos. Medir a taxa de crescimento dos indicadores definidos no ano anterior Reunir equipa de manutenção/ atualização do conhecimento de instrumentos inovadores (TIC) para habilitação. Promoção de ações que ativem o processo de autorrepresentação do cliente 100% = ou > ao ano anterior 5 Novos produtos no âmbito dos Departamentos Técnicos 2 Encontros de grupos de clientes Grau de execução dos PI Nº de clientes caracterizados/ equipa Nº clientes apoiados Nº intervenções com o cliente Nº prescrições de PA/nº prescrições concretizadas Nº de consultas médicas realizadas pelo médico Nº de produtos divulgados pelas equipas Nº de encontros de grupo de clientes APCC_PA2014_ed01 - P.7/32

8 Promover a inclusão da PCDI desenvolvendo respostas de sensibilização da comunidade, numa perspetiva de responsabilidade social Articular com outros serviços, nomeadamente serviços de educação, saúde e segurança social, medidas, tendentes ao bem-estar e qualidade de vida; +5% Que no ano anterior de clientes apoiados através de Serviços externos. Nº de entidades envolvidas Nº de clientes intervencionados na sua comunidade APCC_PA2014_ed01 - P.8/32

9 4.1.2 Centro de Formação Melhorar a taxa de execução dos planos individuais Consolidação/aperfeiçoamento dos procedimentos de gestão de caso. Análise comparativa dos indicadores de qualidade de vida nos planos com avaliações longitudinais. Taxa de execução ano anterior 50% dos planos com melhoria ou estabilização da qualidade de vida Taxa de execução dos planos individuais Níveis de qualidade de vida - Promover ações de divulgação da oferta formativa em parceria com o Centro de Emprego. - 4 ações Nº de ações realizadas Promover a sustentabilidade do centro de formação - Elaborar vídeo do CF e promover ações de divulgação nas escolas. -12 ações - Nº de ações nas escolas - Promover na Organização dias abertos às escolas para divulgação das atividades. - Promover ações formativas para públicos externos - 10 visitas - 3 ações - Nº de visitas - Nº de ações realizadas APCC_PA2014_ed01 - P.9/32

10 Promover a empregabilidade e inclusão social nos ex formandos ou outros clientes do Centro de Formação Realizar Workshops no âmbito da promoção da empregabilidade e inclusão social 4 workshops Número de workshops realizados Fomentar o envolvimento dos stakeholders (famílias e empresários) na dinâmica e estratégica do CF Promover o 3.º encontro de famílias de formandos da medida QPDI Dinamizar uma atividade outdoor com a participação de empresários e clientes da medida QPDI 65% das famílias convidadas 65% dos empresários convidados % de famílias envolvidas % de empresários envolvidos APCC_PA2014_ed01 - P.10/32

11 4.1.3 Centro de Atividades Ocupacionais Melhorar a taxa de execução dos planos individuais Consolidação/aperfeiçoamento dos procedimentos de gestão de caso. Análise comparativa dos indicadores de qualidade de vida nos planos com avaliações longitudinais. Taxa de execução ano anterior 50% dos planos com melhoria ou estabilização da qualidade de vida Taxa de execução dos planos individuais Níveis de qualidade de vida Valorizar o cliente-sistema, estreitando as relações familiares em contexto Institucional Dinamização de ações que envolvam em simultâneo clientes e familiares 4 ações 70% das famílias convocadas N.º de ações % de famílias envolvidas Promover a consciencialização Ambiental Promover Agricultura Social Dinamização de atividades representativas de boas práticas ambientais Dinamização de atividades aliadas a tarefas agrícolas Criação e desenvolvimento de atividades com ervas aromáticas e medicinais 3 atividades 6 Atividades distintas por semestre (2 para a primeira ação; 4 para a segunda ação) N.º de atividades N.º de atividades APCC_PA2014_ed01 - P.11/32

12 4.1.4 Centro de Atendimento/Acompanhamento e Animação Para Pessoas com Deficiência - CAAPD Consolidação/aperfeiçoamento dos procedimentos de gestão de caso. Taxa de execução ano anterior Taxa de execução dos planos individuais Melhorar a taxa de execução dos planos individuais Análise comparativa dos indicadores de qualidade de vida nos planos com avaliações longitudinais. 50% dos planos com melhoria ou estabilização da qualidade de vida Níveis de qualidade de vida Proporcionar a experiência de novas vivências promotoras da inclusão social dos clientes Dinamização de atividades lúdicorecreativas com clientes na comunidade 4 atividades N.º de atividades APCC_PA2014_ed01 - P.12/32

13 Fomentar o envolvimento ativo das famílias na dinâmica institucional e promover a partilha de experiências entre as famílias Fomentar o envolvimento ativo das famílias na dinâmica institucional e promover a partilha de experiências entre as famílias (cont.) Realização de atividades lúdico terapêuticas dos clientes com família/representantes legais, que retratem os contextos em que o cliente está inserido, dando origem a uma exposição fotográfica que retrate e enalteça os referidos momentos e relações. Realização de sessões de demonstração/partilha relacionadas com a profissão ou áreas de interesse dos familiares dos clientes da URDP Desenvolvimento de atividades Outdoor com clientes e famílias da URDP >= 70% das convocadas % de famílias envolvidas 4 sessões N.º de sessões 2 ações N.º de ações Promover a consciência institucional sobre a importância da Agricultura Social no desenvolvimento estratégico e sustentável da organização. Elaboração de candidatura a projeto na área da agricultura social 1 candidatura Efetivação da candidatura Dinamização de ações de sensibilização junto de colaboradores 2 ações N.º de ações APCC_PA2014_ed01 - P.13/32

14 4.1.5 Residências Promover condições de vida e de ocupação que contribuam para o bemestar e qualidade de vida dos clientes Ação 1: Conceção do Plano de atividades Sociocultural (Janeiro 2014) Ação 2: Implementar o plano de atividades sociocultural realizando atividades: lúdicas e recreativas, culturais, Intelectuais/formativas, sociais e desportivas Ação 3: Avaliar as atividades 95% das atividades deverão ser implementadas nos prazos e cronogramas definidos 2 novas atividades >= a 75% dos clientes Nº de atividades planeadas Nº de atividades concretizadas Nº de novas atividades sugeridas pelos clientes Índice de satisfação dos clientes Promover a melhoria da dinâmica da equipa das residências Ação 1: Elaborar plano de atividades (Janeiro 2014) Ação 2: Dinamizar as atividades Ação 3: Avaliar as atividades (Dezembro) 80% das atividades deverão ser implementadas nos prazos e cronogramas definidos % de atividades planeadas Nº de atividades concretizadas Uniformizar e sistematizar os procedimentos das residências Ação 1: Elaborar manual de procedimentos das residências Ação 2: Disseminação aos colaboradores 100% dos procedimentos serão integrados no manual no 1º semestre 5 ações de formação/sensibilização aos colaboradores % de procedimentos integrados no manual Nº de ações desenvolvidas APCC_PA2014_ed01 - P.14/32

15 4.2 Serviços à comunidade Ludoteca/Oficina Brinquedo Contribuir para que as famílias produzam brinquedos / jogos de baixo custo, adequados às necessidades das suas crianças. Produzir e colocar à disposição das crianças, na Sala de Espera, jogos concebidos por nós, com materiais recicláveis e outros, que poderão ser facilmente replicados em casa. Conceber pequenas fichas destes jogos e colocá-las à disposição das famílias. Conceber pelo menos 10 jogos. Pelo menos cinco famílias nos deem o feedback da construção de brinquedos / jogos. Número de jogos concebidos. Número de famílias que construíram brinquedos / jogos. Cooperar na promoção da Instituição junto da Comunidade. Conceção de dinâmicas abertas ao exterior. Conceção de dinâmicas no exterior abertas à comunidade. Dinâmica aberta a crianças e familiares, a título individual, em horário pós-laboral, em três tardes, na Ludoteca. Manter o número de grupos visitantes. Pelo menos 30 crianças participem nas tardes da Ludoteca. Número de grupos de visitantes. Número de crianças. Divulgação à comunidade das dinâmicas. APCC_PA2014_ed01 - P.15/32

16 Proporcionar igualdade de oportunidades a crianças com e sem deficiência contribuindo para o aumento de recursos lúdicos e educativos. Adaptação e recuperação de material lúdico/pedagógico; Conceção e produção de materiais, para a baixa visão e multideficiência. Adaptar pelo menos 15 brinquedos. Recuperar pelo menos 55 materiais. Produzir 10 materiais. Número de materiais concebidos e produzidos. Número de jogos produzidos. Ampliação/produção de jogos. Produzir 2 jogos ampliados. APCC_PA2014_ed01 - P.16/32

17 4.2.2 Quinta Pedagógica Desenvolver os seguintes projetos: 1. Apoio Escolar Proporcionar aos clientes atividades que lhes permitam a concretização dos objetivos dos PI 2. Aulas de expressão plástica 3. Oficina de Comunicação Igual ou superior ao valor do ano passado Grau de concretização dos objetivos do PDI 4. TIC Dinamizar o Projeto Eco-Escolas, contribuindo para a promoção de uma sociedade inclusiva Promover atividades no espaço da APCC, dando a conhecer a associação à comunidade envolvente Manutenção de uma horta biológica e um cantinho de aromáticas na escola EMAG 1 Elaborar plano de atividades abertas à comunidade 2 Publicitar o plano 3 Dinamização das atividades 4 Avaliar o plano Pelo menos 85% Grau de concretização do plano 100% das atividades previstas %º de atividades realizadas APCC_PA2014_ed01 - P.17/32

18 4.3 Outros Serviços Transportes Assegurar informação atualizada sobre alterações ao funcionamento dos transportes Memórias descritivas no menor espaço de tempo </= 2 Nº de ocorrências por falta de informação Contribuindo para a sustentabilidade da organização: a) diminuir consumos de combustível; b) diminuir consumos via verde Reportar à Gestão de Recursos Humanos o desenvolvimento de ações de sensibilização para a eco-condução; Sensibilizar os motoristas para o uso consciente da via verde, através de reuniões de serviço < ano anterior Gastos mensais/por nº clientes Gestão de frota Definir instrumento de monitorização; Registar através das requisições de viaturas Monitorizar o grau de ocupação da frota : carrinhas adaptadas; viaturas ligeiras APCC_PA2014_ed01 - P.18/32

19 4.3.2 Desporto Proporcionar aos clientes, diferentes experiências/vivências e oportunidades motoras 1-Dinamização de diferentes atividades com clientes das diversas respostas sociais 2-Criar flexibilidade entre colaboradores para substituição de aulas Pelo menos 85% Percentagem de cumprimento das atividades do horário semanal. Participar em torneios e campeonatos nas modalidades de boccia, natação, tricicleta e futebol em cadeira de rodas elétrica 1-Realização de treinos com vista à preparação das diferentes competições agendadas. 2-Realizar provas de pré seleção para definir os atletas a participar Pelo menos 12 torneios/campeonatos das várias modalidades Nº de Torneios/campeonatos organizados pelas associações nacionais em que participamos. Valorizar o sistema cliente, estreitando as relações família/representante legal- instituição 1-Desenvolver atividades demonstrativas do potencial dos clientes que envolvem em simultâneo as famílias (ex torneios, acções de demonstração) > = 50% das famílias convocadas Nº de famílias participantes Dinamizar eventos desportivos 1-Proporcionar ações desportivas que fomentem a atividade física 2- Organizar eventos desportivos de forma a criar situações de intercâmbio Organizar pelo menos 4 ações Nº de ações realizadas APCC_PA2014_ed01 - P.19/32

20 4.3.3 Gabinete Projetos Sinalizar candidaturas a diferentes programas e iniciativas comunitárias, em alinhamento com os objetivos e estratégia da APCC; Pesquisa sobre programas e iniciativas e possibilidades de cooperação a nível transnacional; 16 candidaturas Nº de Candidaturas apresentadas Promover a implementação de projectos que contribuam para a melhoria da qualidade das respostas sociais, da qualidade de vida dos clientes e para a sustentabilidade da APCC Gestão de informação relevante sobre políticas, orientações estratégicas e tendências socioeconómicas com interesse para a APCC; Desenhar, organizar e desenvolver todas as atividades e procedimentos necessários à elaboração dos dossiers dos diferentes concursos a submeter às entidades financiadoras; Aprovação em 50%, das candidaturas submetidas Ratio entre candidaturas submetidas e projetos aprovados Desenvolver todos os procedimentos necessários ao arranque, implementação e encerramento dos projetos aprovados APCC_PA2014_ed01 - P.20/32

21 Contribuir para o desenvolvimento e a inovação organizacional Promover as relações institucionais e as relações de parceria para o aprofundamento do envolvimento das partes interessadas Potenciar oportunidades de inovação que possam gerar vantagem competitiva, gerando novos serviços e produtos, reforçando a competitividade e a reputação da APCC. Incluir o deployment de modo a sustentar a inovação e a assegurar o desenvolvimento sustentável da APCC Envolver os stakeholders da APCC nas atividades e projetos em curso / a desenvolver 2 por ano 2 atividades /ano Pelo menos 3 sessões por projeto (inicio, meio e fim) Nº de actividades / serviços decorrentes de projectos. Nº de atividades realizadas/promovidos pelo gabinete de projetos, a nível interno. Nº de sessões promovidas pelo gabinete de projetos, com os colaboradores da APCC APCC_PA2014_ed01 - P.21/32

22 4.3.4 Informática Garantir o bom funcionamento do parque informático Aperfeiçoar metodologia de avaliação, por parte do utilizador, nos problemas resolvidos. 96% Índice de satisfação, do utilizador, na resolução de problemas Garantir a segurança da informação digital Aperfeiçoar a forma de como são feitas as cópias de segurança. 100% Índice de satisfação, do utilizador, na recuperação dos dados Desenvolvimento de Ferramentas Informáticas para otimização de processos Melhorar as competências informáticas dos colaboradores Melhoramentos das ferramentas já existentes Identificar e definir prioridades das solicitações ou necessidades para, em conformidade, desenvolver ferramentas adequadas. Planear com o GRH formações na área do Windows e Office Aperfeiçoamento de ferramentas existentes, otimizando-as para um melhor desempenho e/ou novos objetivos 2 novas ferramentas Nº de ferramentas desenvolvidas 5 Nº de formações efetuadas 2 aperfeiçoamentos Nº de ferramentas aperfeiçoadas APCC_PA2014_ed01 - P.22/32

23 4.3.5 Gabinete Imagem e Comunicação Criação do Video Institucional Produção e edição de Video; Divulgação interna e externa Junho 2014 Data de apresentação oficial Construção de brochura 2013 Lançar brochura da APCC Divulgação interna e externa Fevereiro 2014 Data de apresentação oficial Desenvolvimento de Ferramentas Informáticas para otimização de processos Promover a organização interna e externamente Identificar e definir prioridades das solicitações ou necessidades para, em conformidade, desenvolver ferramentas adequadas. Tratamento gráfico das ferramentas Levantamento de atividades de promoção, impacto, referência na comunidade externa 2 novas ferramentas Nº de ferramentas desenvolvidas 100% % Divulgações externas Integrar toda a comunicação/imagem do site da Quinta da Conraria Produzir e divulgar todas as atividades/eventos do site da Quinta da Conraria 100% % de objetos integrados APCC_PA2014_ed01 - P.23/32

24 4.4 Serviços Suporte Recursos Humanos/Serviço Pessoal Aumentar a % de volume de horas de formação de ativos internos de forma garantir as horas de formação anuais por Colaborador, Planear, desenvolver e monitorizar as ações formativas Aumentar em 10% % de volume de horas de formação (relativamente a 2012) (objetivo 1 de 2013 mantém-se para 2014) Alterar Sistema de Incentivos associado à Avaliação de Desempenho (incluir na avaliação a responsabilidade de cada Colaborador frequentar pelo menos 25 horas de formação de interesse da Instituição, por iniciativa própria e/ou em horário pós-laboral) Promover a equidade no que se relaciona ao grau de exigência dos objetivos individuais do processo de Avaliação de Desempenho Constituir um grupo de trabalho responsável pela análise/triagem das avaliações de desempenho, que se reflete em dois momentos: 1ºMomento análise das avaliações de 2013 (Fevereiro/Março) 4,1 de média de avaliação de desempenho 60 a 65 Colaboradores abrangidos pelo Sistema de Incentivos Média da avaliação de desempenho Nº de Colaboradores abrangidos pelo Sistema de Incentivos 2ºMomento análise do objetivos definidos para 2014 (Fevereiro/Março) APCC_PA2014_ed01 - P.24/32

25 Promover a sustentabilidade da Organização Digitalizar toda a informação respeitante aos processos da responsabilidade dos RH (CEI, Tarefeiros, Voluntários e FP) Realizar um estudo de assiduidade 100% dos processos digitalizados Até Julho monitorizar e elaborar relatório % de processos digitalizados Minutos/Horas de atrasos diários/mensais dos Colaboradores Assegurar a organização e digitalização dos processos dos Voluntários Nacionais Organizar e digitalizar os processos dos Voluntários Nacionais (definir documentos a incluir, regras de entrega, entre outros) 100% dos processos dos Voluntários Nacionais organizados e digitalizados % de processos dos voluntários nacionais organizados e digitalizados Rever a avaliação de desempenho dos voluntários Medir, monitorizar e reduzir ou minimizar os riscos profissionais a níveis aceitáveis, quando não for possível a sua redução. Rever o instrumento de avaliação, aplicálo, avaliá-lo e reportar os resultados para o relatório da GRH Realizar no mínimo 3 momentos de formação aos Voluntários - Realizar Avaliações de Riscos na Instituição; - Realizar campanhas de medição de ruído, vibrações, iluminação e ambiente térmico; - Realizar ações de formação sobre: Ergonomia no local de trabalho Atuação em caso de incêndio Utilização de extintores Armazenamento e manipulação de substâncias químicas Utilização de Equipamentos Proteção Média superior ou igual a 4 valores Pelo menos 3 ações de formação Menor ou igual ao ano anterior Reduzir em 10% os riscos profissionais Pelo menos 40 horas totais de formação (Colaboradores afetos às oficinas, Colaboradores da Manutenção, Colaboradores da Agricultura e da Jardinagem) Média da avaliação de desempenho dos Voluntários Nº de Ações de Formação por ano Nº de Acidentes de Trabalho % de riscos profissionais Nº de Horas totais de formação APCC_PA2014_ed01 - P.25/32

26 4.4.2 Serviços Financeiros/Contabilidade Permitir a avaliação imediata da situação financeira através da realização de balancetes mensais Manter registos contabilísticos atualizados Num período = 20, deve ser apresentado o balancete mensal Número de dias em que é apresentado o balancete mensal Promover as atividades contabilísticas necessárias à execução do orçamento Atualização e monitorização permanente de registos 4% Diferencial entre rácios de gastos e rendimentos Assegurar informação atualizada sobre legislação nacional, internacional regulamentar, em vigor, com impacto na atividade Pesquisar documentação Identificar legislação pertinente Analisar e definir os ajustamentos necessários para a sua implementação 100% legislação específica nova analisada Percentagem entre legislação específica publicada e legislação específica analisada Contribuir para a redução de consumos energéticos Monitorizar consumos energéticos (gás, gasóleo e energia elétrica) Monitorizar consumos de água (mapas mensais) Publicação bimensal de consumos por estrutura (Quinta, Centro, Residências) Número de publicações por estrutura (Quinta, Centro, Residências) APCC_PA2014_ed01 - P.26/32

27 4.4.3 Serviços Administrativos Elaborar listagem dos equipamentos a Dezembro de 2014 esteja % de documentos digitalizados de conservar em formato papel. implementado o Sistema acordo com a listagem definida. Redefinir o Sistema de Arquivo da Fazer levantamento dos documentação da APCC equipamentos necessários à Data da implementação digitalização. Propor à GRH Formação no Software Gestão de Stocks para atualização de conhecimentos; Garantir a Manutenção dos Stocks Mínimos (Quinta e Centro) Atualizar sistematicamente o inventário de material existente em armazém; fazendo informação à Direção 0 NC N.º de NC para má gestão de stocks Manutenção do Stock Mínimo definido por produto; APCC_PA2014_ed01 - P.27/32

28 Gerir adequadamente os EMM Elaborar fichas para todos os equipamentos, Médicos até julho Restantes até setembro 0 NC Nº de NC detetadas em auditoria Continuar a integração das áreas de stock de Definir timings. Propor ao GRH formação aos colaboradores das áreas em causa. Elaborar um cronograma de implementação e monotorização das atividades. 100% Nº de áreas incluídas. Taxa de cumprimento do plano. APCC_PA2014_ed01 - P.28/32

29 4.4.4 Manutenção Diminuir tempo médio de permanência das viaturas na mecânica Alterar circuito de aquisição de peças Definir tempos máximos por tipologia de intervenção < = ao definido no manual de tempos máximos Tempo de permanência na oficina Melhorar a Gestão dos Equipamentos e Infraestruturas Proceder a alterações/reparações verificadas ou solicitadas e as Manutenções preventivas planeadas. Medir o tempo de resposta entre o pedido e a execução. 100% 2 dias Cumprimento do prazo estabelecido na Manutenção Corretiva e Plano de Manutenção Preventiva. Nº médio de dias entre o pedido e o executado. Garantir cumprimento dos Contratos com Manutenção Externa Criação de um instrumento de controlo de contratos. < ou = a 1 reclamações. N.º de reclamações por incumprimento do contrato. Diminuir os custos de Manutenção (energia+peças de substituição + Reparação) Registar as ocorrências Sensibilizar colaboradores para a diminuição de consumos <= ano 2013 Custos de Manutenção (energia+peças de substituição + Reparação) APCC_PA2014_ed01 - P.29/32

30 4.4.5 Alimentação Inovar na Ementas do Serviço de Alimentação Criar Ementas Festivas ou Sazonais (ex:natal, Semana do Mundo,etc) Criar semestralmente 1 Ementa alusiva a um Tema Festivo ou Sazonal Nº de Ementas semanais alusivas a um Tema Festivo ou Sazonal Abrir o Serviço de Alimentação ao Exterior Workshops de culinária para Familiares dos Clientes e/ou Colaboradores Realizar pelo menos um workshop de culinária para famílias de clientes e 1 para colaboradores Nº de Workshops de culinária realizados Melhorar a eficácia do Sistema HACCP implementado em todas as Cozinhas (Quinta, Centro, Residências) Criar relatórios Trimestrais decorrentes das auditorias periódicas elegendo a "cozinha" dos trimestres conforme o menor número de não conformidades. Reduzir o número de não conformidades em auditoria Número de não conformidades menor que em 2013 (por área) APCC_PA2014_ed01 - P.30/32

31 5. Objetivos Transversais Promover a responsabilidade ambiental Sensibilizar para uma utilização responsável dos recursos 99% Taxa de execução orçamental Promover a responsabilidade social Sensibilização para a problemática da deficiência e incapacidade 20 Nº de ações Promover acções com envolvimento das partes interessadas Reforçar a dinâmica de desenvolvimento do Sistema de gestão da Qualidade Implementar a metodologia de escuta de partes interessadas Assegurar a capacidade de manutenção e alargamento das certificações do sistema de gestão 20 Nº de ações 1 Nº de certificações/renovações Reforçar serviços de consultoria para um ambiente acessível Criar equipa especializada em acessibilidades 65 Nº de ações de consultoria APCC_PA2014_ed01 - P.31/32

32 Conclusão O Plano de Atividades e Orçamento para 2014 tem como referencial, as linhas de orientação contidas no plano de ação estratégica. Com a conclusão no novo lar ainda no ano 2013, pretende-se proceder à sua abertura em 2014, estando esta abertura condicionada à celebração de acordo de cooperação com a segurança social. A gestão da direção da APCC será marcada por um conjunto de ações, nomeadamente, manter e aperfeiçoar os procedimentos de controlo de despesas, a consolidação e controlo orçamental, a diversificação de fontes de financiamento, a rentabilização de recurso humanos, materiais, a prestação de serviços de qualidade centrados no cliente e sua família, baseada num sistema de desenvolvimento integrado, firmado no planeamento, acompanhamento e avaliação, sempre na perspetiva da adoção atempada de medidas corretoras, com vista à sustentabilidade e competitividade. A cooperação, a solidariedade e a transparência, são compromissos que assumimos com os clientes e suas famílias, colaboradores, parceiros e todas as partes interessadas no desenvolvimento da organização e na dignificação e inclusão social da pessoa com deficiência. APCC_PA2014_ed01 - P.32/32