Balanced Scorecard. Objectivos Estratégicos Actual Acumulado Anual

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1 Balanced Scorecard Ano: 2012 Período: Dezembro Objectivos Estratégicos Actual Acumulado Anual Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 78,37% 121,27% 122,26% Criar as condições para a Implementação da Prestação Centralizada de Serviços Comuns 120,31% 114,06% 121,88% Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF 107,77% 107,09% 115,53% Melhorar as condições de Segurança do Edifício e das pessoas 100,07% 100,07% 100,07% Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 94,68% 94,68% 94,68% 15/04/ :23 Página 1 de 2

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3 Balanced Scorecard Ano: 2012 Período: Dezembro Objectivos Operacionais SGMF Actual Acumulado Anual Criar Melhores condições de funcionamento e ocupação de espaços 100,07% 100,07% 100,07% Garantir uma gestão financeira eficiente 58,03% 119,31% 119,31% Implementar o Modelo de Governação para a Prestação de Serviços Centralizados 120,31% 114,06% 121,88% Melhorar a economia dos recursos afetos ao serviço 125,82% 125,82% 129,15% Promover a excelência na prestação de serviços 107,77% 107,09% 115,53% 15/04/ :21 Página 1 de 2

4 Qualificar e valorizar os recursos humanos 127,45% 127,45% 127,45% Simplificar Processos e modernizar os sistemas de informação 61,90% 61,90% 61,90% 15/04/ :21 Página 2 de 2

5 Balanced Scorecard Ano: 2012 Período: Dezembro Área: Divisão de Património e Instalações Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual Apresentar candidatura ao fundo de Reabilitação e conservação patrimonial 75,00% 75,00% 75,00% Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 137,02% 137,02% 137,02% Criar as condições necessárias para a operacionalização do Modelo de Governação 106,25% 81,25% 112,50% Garantir a satisfação dos clientes 84,05% 87,86% 87,86% Implementar os projetos Planeados para 2012 relativos ao Edifício Sede 104,15% 104,15% 104,15% 15/04/ :15 Página 1 de 2

6 Promover a Segurança e saúde dos trabalhadores do edifício Sede do MF, de forma sustentada 119,70% 119,70% 119,70% 15/04/ :15 Página 2 de 2

7 Balanced Scorecard Ano: 2012 Período: Dezembro Área: Direcção de Serviços de Arquivo e Documentação Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual Assegurar a coordenação e a elaboração de um Plano de Classificação e de uma portaria de GD para o MF 83,33% 83,33% 100,00% Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 102,09% 102,09% 102,09% Digitalizar processos de Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00% 0,00% Garantir a satisfação dos clientes 109,69% 98,10% 98,10% Modernizar a Gestão da Biblioteca e Arquivo 133,38% 133,38% 133,38% 15/04/ :20 Página 1 de 2

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9 Balanced Scorecard Ano: 2012 Período: Dezembro Área: Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual Contribuir para a qualificação dos recursos humanos da SGMF 112,50% 112,50% 112,50% Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis -612,83% 0,00% 0,00% Garantir a satisfação dos clientes 118,13% 112,19% 112,19% Reduzir tempos de resposta em processos jurídico-administrativos 100,00% 100,00% 100,00% 15/04/ :57 Página 1 de 1

10 Balanced Scorecard Ano: Período: Área: 2012 Dezembro Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Financeiros Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual Assegurar a elaboração, acompanhamento e avaliação dos instrumentos de gestão da SG e MF 75,00% 75,00% 125,00% Captar Receita 156,25% 156,25% 156,25% Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 144,16% 144,16% 144,16% Contribuir para a sustentabilidade das contas públicas através da monitorização periódica dos orçamentos 125,00% 125,00% 125,00% Criar as condições necessárias para a operacionalização do Modelo de Governação 125,00% 125,00% 125,00% 15/04/ :06 Página 1 de 2

11 Garantir a satisfação dos clientes 98,81% 100,63% 100,63% Implementar o Novo sistema de Informação de Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00% 0,00% Otimizar o Processamento de Remunerações em GeRHuP 0,00% 0,00% 0,00% 15/04/ :06 Página 2 de 2

12 Balanced Scorecard Ano: Período: Área: 2012 Dezembro Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Financeiros Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual Assegurar a elaboração, acompanhamento e avaliação dos instrumentos de gestão da SG e MF 75,00% 75,00% 125,00% Captar Receita 156,25% 156,25% 156,25% Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 144,16% 144,16% 144,16% Contribuir para a sustentabilidade das contas públicas através da monitorização periódica dos orçamentos 125,00% 125,00% 125,00% Criar as condições necessárias para a operacionalização do Modelo de Governação 125,00% 125,00% 125,00% 15/04/ :06 Página 1 de 2

13 Garantir a satisfação dos clientes 98,81% 100,63% 100,63% Implementar o Novo sistema de Informação de Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00% 0,00% Otimizar o Processamento de Remunerações em GeRHuP 0,00% 0,00% 0,00% 15/04/ :06 Página 2 de 2

14 Balanced Scorecard Ano: 2012 Período: Dezembro Área: Direcção de Serviços de Inovação e Qualidade Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual Assegurar a elaboração, acompanhamento e avaliação dos instrumentos de gestão da SGMF 100,00% 100,00% 100,00% Assegurar a Qualificação dos RH da SGMF 138,75% 138,75% 138,75% Assegurar Pto de Situação aos Dirigentes e trabalhadores do Desempenho estratégico da SGMF 100,00% 100,00% 100,00% Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 128,59% 128,59% 128,59% Garantir a satisfação dos clientes 120,94% 119,38% 119,38% 15/04/ :59 Página 1 de 2

15 Otimizar o custo/benefício dos vários sistemas de informação da SGMF (Novo SI Acidentes Trabalho ; GD) 100,00% 100,00% 100,00% 15/04/ :59 Página 2 de 2

16 Balanced Scorecard Ano: 2012 Período: Dezembro Área: Direcção de Serviços de Informação e Relações Públicas Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual Assegurar a disponibilização on-line das notícias 113,70% 113,40% 113,40% Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF 116,66% 116,66% 116,66% Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 152,55% 152,55% 152,55% Garantir a satisfação dos clientes 109,69% 108,75% 108,75% Promover ações no âmbito da responsabilidade social /cultural 110,75% 110,75% 110,75% 12/04/ :07 Página 1 de 2

17 Rentabilizar Infraestruturas 116,63% 116,63% 116,63% 12/04/ :07 Página 2 de 2

18 Balanced Scorecard Ano: 2012 Período: Dezembro Área: Unidade Ministerial de Compras Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual Alcançar a maior economia possível em aquisições de bens e serviços para o MF 112,73% 112,73% 112,73% Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 172,04% 172,04% 172,04% Garantir a satisfação dos clientes 94,76% 95,71% 95,71% Otimizar custo/beneficio do sistema de informação EXTRANET da UMC 104,49% 104,49% 104,49% Promover resposta atempada às solicitações de compras transversais 111,15% 111,15% 150,75% 12/04/ :27 Página 1 de 2

19 Relatório de Indicadores - Balanced Scorecard Área: Todas Periodicidade Todas Período Dezembro Ano 2012 : : : Indicador Área Meta Tolerância Valor Realizado % Realizado Crítico Actual Actual Grau de implementação dos projetos planeados 2012(relativos a Eficiencia Energetica, Hidrica e ambiental) DPI 67,00 Grau de Satisfação dos Clientes DPI Média Valores >= 4,20 Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e Consumíveis) Tempo de Resposta da SG a solicitações efetuadas pela equipa de Consultoria Grau de operacionalização do Modelo de Governação Prazo de elaboração e submissão da candidatura Grau de Execução dos projetos planeados para 2012 (relativos ao Edificio Sede) Nº de ações realizadas nos prazos definidos no cronograma aprovado em reuniao plenária de representantes dos organismos DPI DPI DPI DPI DPI DSAD 6,00 Média Valores <= 3,00 Soma Total Valores >= 50,00 Cálculo <= 3,00 90,00 Cálculo <= 7, % 84.05% % % 75.00% % 83.33% Realizado Acumulad o % Realizado Acumulado % 87.86% % % % % 83.33% Realizad o Anual % Realizado Anual % 87.86% % 75.00% % 15/04/ :28 Página 1 de 6

20 % de Documentos Disponibilizados na Internet DSAD 82, % % % Taxa de atendimento eletrónico DSAD 60, % % % % de Processos Digitalizados DSAD 10, Grau de Satisfação dos Clientes DSAD Média Valores >= 4, % % % Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e Consumíveis) DSAD 6, % % % Índice de cumprimento das ações para a realização da Exposição no prazo definido DSAD 82, Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e Consumíveis) DSAJC 6, % Prazo médio de resposta a DSAJC processos jurídico-administrativos Cálculo <= 12, Grau de Satisfação dos Clientes DSAJC Média Valores >= 4, % % % Nº de trabalhadores que participaram em ações de formação efetuadas pela DSAJC DSAJC 150, % % % Tempo de Resposta da SG a DSGRHF solicitações efetuadas pela equipa de Consultoria Cálculo <= 3, /04/ :28 Página 2 de 6

21 Grau de operacionalização do Modelo de Governação DSGRHF 50, Taxa de Remunerações em GeRHuP DSGRHF 25, % de Documentos de Acidentes de trabalho pagos pelo novo SI após entrada em produção DSGRHF 60, Grau de Satisfação dos Clientes DSGRHF Média Valores >= 4, % % % Prazo de implementação dos instrumentos de gestão DSGRHF Cálculo <= 15, % % Taxa de cobrança de receita própria em Orçamento de Funcionamento DSGRHF 15, % % % Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e Consumíveis) DSGRHF 6, % % % Grau de controlo Orçamental enquanto Entidade Coordenadora do Programa 003 Finanças e Administração Pública DSGRHF 90, Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e Consumíveis) DSIQ 6, % % % Grau de implementação do projeto Acidentes de Trabalho DSIQ 75, Nº de Trabalhadores que frequentaram ações de formação DSIQ 50, % % % 15/04/ :28 Página 3 de 6

22 Grau de Satisfação dos Clientes DSIQ Média Valores >= 4, % % % Tempo médio de resposta a solicitações de helpdesk DSIQ Cálculo <= 24, Prazo de implementação dos instrumentos de gestão DSIQ 15, Taxa de atualização do BSC DSIQ 95, Grau de implementação do projeto Gestão Documental DSIQ 80, Prazo de implementação do Manual de Acolhimento DSIRP Data <= Grau de Satisfação dos Clientes DSIRP Média Valores >= 4, % % % Taxa de Rentabilização das Infraestruturas DSIRP 90, % % % Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e Consumíveis) DSIRP 6, % % % % de Trabalhadores com acolhimento feito no prazo definido DSIRP 90, Taxa de cartões substituídos DSIRP 90, /04/ :28 Página 4 de 6

23 Índice de disponibilização on line de notícias DSIRP Média Valores >= 87, % % % Índice de realização de ações no DSIRP âmbito da responsabilidade Social 14, % % % Grau de Satisfação dos Clientes - DSIRP-RS DSIRP Média Valores >= 4, % % % Grau de Satisfação dos Clientes SGMF Média Valores >= 4, % % % Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e Consumíveis) SGMF 6, % % % Tempo de Resposta da SG a SGMF solicitações efetuadas pela equipa de Consultoria Cálculo <= 3, % % % Grau de operacionalização do modelo de Governação SGMF 50, % % % Grau de poupança gerada entre despesa prevista e despesa efetuada (Compras Agregadas) UMC 13, % % % Grau de Satisfação dos Clientes UMC Média Valores >= 4, % % % Taxa de procedimentos fechados - custos de funcionamento (RH, RM) versus poupança gerada UMC 5, % % % Tempo médio de resposta a procedimentos aquisitivos UMC Cálculo <= 12, % % % 15/04/ :28 Página 5 de 6

24 Grau de poupança gerada (comunicações fixas, móveis e Consumíveis) UMC Taxa de utilizadores externos UMC abrangidos por iniciativas de formação asseguradas pela UMC 6,00 50, % % % % % % 15/04/ :28 Página 6 de 6