Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc. Manual de Faturamento

Transcrição

1 Manual de Faturamento 1

2 ATENÇÃO PROCESSO ESPECIAL ENVIO DE 1ª. e 2ª. GRD S GOLDEN CROSS Antes de enviar o movimento referente à sua 1ª. e 2ª. GRD S da operadora Golden Cross é obrigatório seguir os seguintes passos: 1. Entrar em contato com o DOCTOR FONE , selecione a opção 2 (Assistência Médica) e em seguida a opção 6 (Problemas técnicos no SEA). 2. Ao ser atendido pelo operador, solicitar que seja realizado um registro para a MedLink de Suporte de GRD na operadora Golden Cross. 3. Aguardar o contato da MedLink para auxilia-lo na montagem do seu movimento para envio a Golden Cross. Não fazer o envio de seu movimento antes do contato com a MedLink. ATENÇÃO: Depois da 2ª. GRD, você não deve mais utilizar este processo especial. 2

3 ÍNDICE CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO!...4 MOVIMENTO MANUAL...4 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR...4 COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (OUTRAS DESPESAS)...4 COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (ANESTESISTAS E AUXILIARES)...4 FECHAMENTO E GRD...4 ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO)...5 BOLETOS PERDIDOS...5 ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE...5 EQUIPAMENTO INOPERANTE...5 TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO, CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO...5 PROBLEMAS DE CADASTRO...5 DIGITAÇÃO DE LETRAS...5 PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO...6 PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS...6 CENTRAIS DE ATENDIMENTO...6 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO...7 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES...9 BOLETO DE ATENDIMENTO...10 OUTRAS DESPESAS/SADT...11 OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO...13 OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA...15 TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO...17 CANCELA GUIA...19 TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA...20 ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO)...21 ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO...22 SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO)...23 REIMPRESSÃO DE BOLETOS...24 FECHAMENTO DE LOTE...25 BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE...26 GRD...27 BOLETO DE GRD...28 REMESSA DE DOCUMENTOS...29 PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS...29 ENVELOPE PARA FATURAMENTO (NÃO SUJEITO A ANÁLISE)...30 ENVELOPE PARA FATURAMENTO (SUJEITO A ANÁLISE)...31 FUNCIONALIDADE GRD D -N...32 CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES...34 LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 3

4 CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO! Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado em seu estabelecimento. Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate o: DOCTOR FONE: MOVIMENTO MANUAL Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Apenas o Guia TISS Manual deixa de ser necessário. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento. No boleto de atendimento deverá constar a Prescrição Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante. Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado). Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão aprovada do beneficiário. COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas) No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS (ver página 11). A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento. Para procedimentos sem senha automática, a cobrança de Outras Despesas poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD. As despesas de atendimentos com senha (SP/SADT Pré Autorizada), deverão ser realizadas como Outras Despesas Pré Autorizada (página 15), tecle [AT. JUST. PRE-AUT.] e escolha a opção OD/SADT PRE AUT (Outras Despesas Pré Autorizada). As despesas de atendimentos com justificativa de pagamento (SP/SADT Justificada por Pagamento), deverão ser realizadas como Outras Despesas Justificada por Pagamento (página 13), tecle [AT. JUST. PGTO.] e escolha a opção OD/SADT PGTO (Outras Despesas Justificada por Pagamento). COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (Anestesistas e Auxiliares) Caso necessite efetuar a cobrança da Equipe Médica, deverá ser feita uma SP/SADT e utilizar o Grau de Participação referente ao participante que se deseja realizar a cobrança. FECHAMENTO E GRD Fechamento de Lote e GRD são realizados em cada terminal que o Credenciado possuir em seu estabelecimento e suas filiais. Caso o Credenciado possua um outro Credenciado cadastrado em seu terminal, a GRD deverá ser executada em cada um dos Credenciados cadastrados. É recomendado que o fechamento de lote de cada terminal seja realizado diariamente ou na troca de plantões. Os cancelamentos de guia, só poderão ser realizados antes da GRD. 4

5 ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO) Jamais envie faturamento com falta de boletos. Caso ocorra, a Golden Cross irá excluí-lo do seu lote, não realizando o pagamento deste atendimento. BOLETOS PERDIDOS Caso algum dos boletos do POS for perdido, contate imediatamente o Golden Fone e peça o Suporte MedLink, neste solicite a 2ª via deste atendimento. ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA. Para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório: o Estar em DHE Dias e Horários Especiais. o O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro). o Usar a tecla [Aten. URG]. Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento. EQUIPAMENTO INOPERANTE Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com o GOLDEN FONE e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual: Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante). Nome de quem autorizou (Atendente Golden Fone). Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO Caso haja três tentativas de passagem do cartão e a mesma apresentar problemas(erro de leitura da tarja magnética ou defeito da mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente. CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO Nos casos descritos acima, entrar em contato com o GOLDEN FONE e solicitar autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da guia TISS manual. Motivo do Atendimento manual (um dos casos descritos acima). Nome de quem autorizou (Atendente Golden Fone). Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. PROBLEMAS DE CADASTRO Entrar em contato com o DOCTOR FONE e solicitar regularização cadastral. DIGITAÇÃO DE LETRAS Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada. Exemplo: para digitar o nome João, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas < 8 > = J, < 4 > = O, <ATEND. GERAL > = A e < 4 > = O. 5

6 PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com o Golden Fone e solicitar instruções de como proceder. PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS Solicitar senha ao Golden Fone(apenas se o mesmo não constar da lista de procedimentos com senha automática). A mesma senha será valida pelo número de sessões autorizadas. A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um). No boleto de atendimento será impresso o número da sessão que está sendo realizada e a quantidade de sessões liberadas para aquela senha. Exemplo: (03/05) está sendo aprovada a 3ª sessão de um total de 5 sessões autorizadas. Alguns Procedimentos em Série e Terapias a liberação de senha é automática (veja na Lista de Senhas Automáticas entregue junto com este manual), desde que sejam submetidos através Sistema MedLink (caso sejam realizados manualmente, manter o processo antigo com a solicitação de senha). Os procedimentos que constarem na Lista de Senhas Automáticas deverão ser realizados como SP/SADT normal. O Pedido Médico deverá ser sempre anexado ao Primeiro boleto (primeiro da sessão do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante. 6

7 CENTRAIS DE ATENDIMENTO Doctor Fone: Solicite o Suporte a MedLink para: - Comunicar problemas com o equipamento Medlink. - Solicitar segunda via de documentos. - Solicitar suprimentos (bobinas). - Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink: SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante) CLR INV 084 TENTE DE NOVO (Constante) CLR PAD 000 ERRO COM 01 Atenção: Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pelo Doctor Fone. Direto com o Doctor Fone: - Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink. - Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: - Equipamento Inoperante, associado sem cartão e cartão provisório. - Demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Em qualquer destes casos, anotar no campo observação da guia manual: Código da negativa e a descrição da negativa. Nome de quem autorizou. Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.se o procedimento a ser realizado exigir senha ou faça parte da lista de senhas automáticas,além da autorização para realização do atendimento em guia manual, solicitar senha para a realização do procedimento. - Nos casos de cartões com defeito na tarja magnética, após a 3ª tentativa o sistema irá permitir a digitação da matrícula do beneficiário. - Solicitar senha de pré-autorização. - Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima. 7

8 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades você encontrará ao longo deste manual. Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual. ATENDENTES Atendimentos Fechamento de Lote (diário/turno) CANCELAMENTOS DE GUIAS E COMPLEMENTOS Cancelamento de Guias e Complementos Finais GRD FATURISTAS Organização da Documentação Preparação dos Envelopes Entrega dos Documentos No Banco Para a operadora Golden Cross, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada ATÉ 30 dias após a realização do Atendimento, independente da data da realização da GRD. Para Atendimentos com Senha Automática, a Complementação deverá ser no MESMO DIA do atendimento. 8

9 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES POS T7 PLUS Cancela Guia Página 18 Fechamento de Lote Página 20 GRD Página 22 Outras Despesas/SADT Justif. Pré-Autorizados Página 14 Outras Despesas/SADT Página 10 Reimpressão Página 19 Outras Despesas/SADT Justif. Por Pagamento Página 12 Digitação de Letras Página 04 POS T7P Cancela Guia Página 18 Fechamento de Lote Página 20 GRD Página 22 Outras Despesas/SADT Justif. Pré-Autorizados Página 14 Reimpressão Página 19 Outras Despesas/SADT Página 10 Outras Despesas/SADT Justif. Por Pagamento Página 12 Digitação de Letras Página 04 9

10 BOLETO DE ATENDIMENTO Substitui a Guia TISS manual. O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do credenciado e a outra para apresentação de cobrança junto a Golden Cross.As duas vias devem ser assinadas pelo paciente ou responsável. Boletos Extraviados: solicitar 2 a. Via através do Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink). ATENÇÃO: 1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pela Golden Cross. 2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante). GCAIS LTDA CONSULTA TISS Nº: REG.ANS: DATA:05 Nov :00 NUM.CARTEIRA: PLANO: LE-00 NOME: SEG TREIN MASC ADULT COD OPER/CNPJ/CPF: NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS END: R JOAO TORQUATO 263 NOME DO PROF EXECUT: CRM: RJ CID PRINCIPAL: CÓD: CONSULTA DE CARDIOLOG DATA:05/11/2007 TABELA:01 TOTAL GERAL:44,00 TIPO CONS: 1 TIPO SAIDA: 5 ASS.BENEF/RESP.: DATA: / / SEG TREIN MASC ADU INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK CONSULTA TISS TERMINAL DOCUMENTO: Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos. NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado. PLANO: Plano do segurado. NOME: Nome do segurado. COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante. END: Endereço do contratado executante. NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento. CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o atendimento. COD: Código e descrição da consulta que foi aprovada. ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO. TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi realizado. DOCUMENTO: Número do documento do atendimento. Autenticacao: NÃO VALE COMO RECIBO 10

11 OUTRAS DESPESAS/SADT Utilizada para a cobrança de despesas. Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT s de Emergência/Urgência, Exames, Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA s). A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento. Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática)o prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD. No campo 3 - Nº da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado. O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal. Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados VISOR O u t r a s D e s p e s a s / s a d t p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 16). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. CONTINUA 11

12 T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS- Terapia Renal Substitutiva. Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. (OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas c o d i g o d e s p e s a [? ] (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis. 1 q u a n t d o i t e m Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou Outras d espesas/sadt D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 12

13 OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO Utilizada para a cobrança de despesas. É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento. Somente para a cobrança de despesas referentes à Atendimentos Justificados por Pagamento. Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT s de Emergência/Urgência, Exames, Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA s). A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento. Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática)o prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD. No campo 3 - Nº da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado. O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal. Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados VISOR O D / s a d t J P A G A M E N T p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l D A T A P A G T O D D M M A A C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 16). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. (OBRIGATÓRIO) Data do pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. CONTINUA 13

14 u f c o n s e l h o s o l i c i t r j T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS- Terapia Renal Substitutiva. Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. (OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas c o d i g o d e s p e s a [? ] (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis. 1 q u a n t d o i t e m Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 17. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou O D / s a d t J P A G A M E N T D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 14

15 OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA Utilizada para a cobrança de despesas geradas por um atendimento Justificado Pré-Autorizado (com Senha). A Senha a ser utilizada será a mesma que foi liberada pelo Golden Fone para a realização do atendimento. Somente para a cobrança de despesas referentes à Atendimentos Justificados Pré-Autorizados. O prazo para a cobrança de Outras despesas Justificada Pré-Autorizada é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período. O campo 10 - Tipo de Atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal. Deverá ser anexado ao boleto de Outras Despesas Pré-Autorizado um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados VISOR O D / s a d t J U S T A U T P R E p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l s E N H A C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 16). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 5: (OBRIGATÓRIO) Digitar a mesma senha utilizada no atendimento que gerou a despesa. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. CONTINUA 15

16 u f c o n s e l h o s o l i c i t r j T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS- Terapia Renal Substitutiva. Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. (OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas c o d i g o d e s p e s a [? ] (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis. 1 q u a n t d o i t e m Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 17. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou O D / s a d t J U S T A U T P R E D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 16

17 TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO Complementa um atendimento já autorizado. Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Elegibilidade Simples e Completa, Consulta TISS, Consulta Justif Por Retorno, Consulta Justif Por Pagto, SP/SADT Justif Por Retorno, Referenciamento, Fechamento de Lote e GRD). Não necessita da presença do segurado. Sempre será sujeita a análise. Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da Transação Original. Para realizar uma Transação de complemento basta pressionar a tecla <? > no item 1 e preencher o número da guia principal. Veja abaixo um exemplo de Transação de Complemento de Outras Despesas: VISOR O u t r a s D e s p e s a s / s a d t p a s s e o c a r t a o [? ] 1 g c a i s l t d a 2 o u t r a o p e r a d o r a D i g i t e a m a t r i c u l a C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j Pressione a tecla <? >. AÇÃO (OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para escolher a operadora Golden Cross para realizar o complemento. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. (OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do segurado. Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia a ser complementada. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. CONTINUA 17

18 T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS- Terapia Renal Substitutiva. Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. (OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas c o d i g o d e s p e s a [? ] (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis. 1 q u a n t d o i t e m Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou Outras d espesas/sadt D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 18

19 CANCELA GUIA Cancela uma transação já autorizada pela Golden Cross. Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE; mas NÃO aparecerão na GRD. Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD. O boleto de cancelamento da guia deverá ser anexado ao boleto da transação original, e ambos não deverão ser enviados a Golden Cross. 1 VISOR 1 g c a i s l t d a 2 o u t r a o p e r a d o r a AÇÃO (OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para a operadora Golden Cross para Cancelar a Guia (estornar). Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada C p f / c g c c r e d i t o : [? ] d t g u i a o r i g N u m d a g u i a a e s t. Cancela Guia D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado. d d m m a a (OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos) e ano (dois dígitos). (OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia que se deseja cancelar (estornar). Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto. 19

20 TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF- LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc). Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada em contingência. Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD. Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar. Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento. Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência, serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente. Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida). 1 2 VISOR 1 ) t r a n s e m c o n t i n g 2 ) e s t o r n o c o n t i n g * * * c o n t i n g e n c i a * * * T e c l e a t r a n s a c a o AÇÃO Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência. Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação. 20

21 ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO) Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade básica do beneficiário (rede de atendimento, pagamento, dados cadastrais do beneficiario e prestador de serviço contratado). Este boleto não deve ser enviado a Golden Cross. 1 VISOR 1 - E L E G. P R O C E D I M E N T O 2 - E L E G I B I L I D A D E T I S S AÇÃO Selecione a opção ELEGIBILIDADE TISS (2). 2 E L E G I B I L I D A D E T I S S p a s s e o c a r t a o [? ] Passe o cartão do Beneficiário. 3 C p f / c g c c r e d i t o : [? ] (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 4 E L E G I B I L I D A D E T I S S D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 21

22 ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade completa do beneficiário quanto a execução de determinado procedimento (carência, freqüência, cobertura do plano e mais as verificações básicas do cadastro do beneficiário). Este boleto não deve ser enviado a Golden Cross. 1 VISOR 1 - E L E G. P R O C E D I M E N T O 2 - E L E G I B I L I D A D E T I S S AÇÃO Selecione a opção ELEG. PROCEDIMENTO (1). 2 E L E G. P R O C E D I M E N T O p a s s e o c a r t a o [? ] Passe o cartão do Beneficiário. 3 C p f / c g c c r e d i t o : [? ] (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 4 5 T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 1 p r o c e d i m e n t o [? ] (OBRIGATÓRIO) Digite ou selecione o tipo de atendimento compatível com o procedimento: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva. (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado. 6 1 q u a n t i d a d e (OBRIGATÓRIO) Quantidade (incidência)do procedimento a ser realizado. 7 2 p r o c e d i m e n t o [? ] (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. 8 E L E G. P R O C E D I M E N T O D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 22

23 SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO) Gera uma senha de autorização prévia para a realização de um procedimento. A senha pode ser solicitada para atendimento no próprio prestador (auto solicitação) ou em outro (prestador externo). Esta funcionalidade poderá ser utilizada no momemto do agendamento do atendimento, evitando assim, a possibilidade de que o paciente chegue para a realização do exame ou procedimentos e não obtenham autorização VISOR S O L I C. S P / S A D T p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] M E D I C O R E F E R E N C I A D O : N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O? T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Prestador onde o procedimento será realizado. (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM). (OBRIGATÓRIO) Digite ou selecione o tipo de atendimento compatível com o procedimento: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva. CONTINUA 23

24 10 1 p r o c e d i m e n t o [? ] (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado q u a n t i d a d e (OBRIGATÓRIO) Quantidade (incidência) do procedimento a ser realizado p r o c e d i m e n t o [? ] (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. 13 S P / S A D T D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. Atenção: Deverá ser feito uma solicitação de SP/SADT para cada código de procedimento que necessite de senha de autorização prévia. REIMPRESSÃO DE BOLETOS Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados. Atenção: A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para o GOLDEN FONE e solicite a 2ª via ao Suporte MedLink. 1 2 VISOR I m p r i m e U l t i m a? S i m o u n a o? 1 g c a i s l t d a 2 o u t r a o p e r a d o r a AÇÃO Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos. Para selecionar a operadora Golden Cross, basta pressionar o número 1. 3 D i g i t e n u m e r o D O C Digite o número do documento a ser reimpresso. 24

25 FECHAMENTO DE LOTE Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado. É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink Instalado. ATENÇÃO: 1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações normais. 2. O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível separá-las em fechamentos diferentes. 3. Caso a funcionalidade GRD D n esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique de fora da GRD. 1 2 VISOR F e c h a m e n t o d e l o t e S I M O U N A O? Fechamento de Lote D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a AÇÃO Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de Lote. Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo. 25

26 BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados; É impresso em duas vias de igual conteúdo; Este boleto deverá seguir para a operadora. FECHAMENTO DE LOTE Operadora: GCAIS Hospital Modelo TDS TERMINAL: DATA E HORA: 12 Nov :16 NUMERO DO LOTE: NUMERO DOS DOCUMENTOS: Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0 FECHAMENTO DE LOTE Operadora: GCAIS Hospital Modelo TDS TERMINAL: DATA E HORA: 12 Nov :16 NUMERO DO LOTE: NUMERO DOS DOCUMENTOS: Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0 FECHAMENTO CONCLUIDO CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador. Número do Terminal Número do Lote Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote. Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados. Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados. Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período. Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos realizados neste lote. Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados. Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados. O faturista deve ter em mãos: 11 Boletos de transações aprovadas 2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados). OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre e OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de documento, mas NÃO GERAM BOLETOS. Veja o exemplo Abaixo: Nº Documento Status da Transação AP AP AP NG AP AP DESF AP AP AP AP AP AP NG AP AP NG Os documentos , e foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos. O documento foi DESFEITO (DESF) pelo sistema e por isso não foi impresso. Caso algum documento não seja localizado, ligue para o Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink) para obter a segunda via. Um mesmo número de lote e documento pode aparecer em mais de um terminal. Nunca faça o envio para a operadora com a falta de qualquer boleto. 26

27 GRD Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD. DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora. Limitado a uma GRD por dia na Golden Cross. Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD. O ID do Processo deverá ser escrito no campo apropriado do envelope para envio. Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote. A GRD é realizada por Terminal, por Operadora e por CPF ou CGC (CNPJ). ATENÇÃO: Somente realizar a GRD após executar todos os Cancelamentos de Guia necessários (ver página 19) VISOR G R D S i m o u N a o? 1 g c a i s l t d a 2 o u t r a o p e r a d o r a C p f / c g c c r e d i t o : [? ] GRD D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a AÇÃO Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD. (OBRIGATÓRIO) Escolha a operadora que se deseja realizar a GRD. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. (OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla <? >. Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto. 27

28 BOLETO DE GRD Informa o número do ID do processo para transação Não Sujeito a Análise e Sujeito Analise. Será impressa em 02 vias de igual conteúdo (Não Sujeito a Análise e Sujeito a Análise). Será gerado apenas um ID de processo para Não Sujeito a Análise e outro ID de processo para Sujeito a Análise para qualquer quantidade de boletos. Cada número de ID de processo deverá seguir em envelopes separados. Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 CPF/CGC: * GCAIS 09 Nov :22 TERMINAL: DOCUMENTO: G R D Enviar os docs do lote ao para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: *SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do Credenciado que teve a GRD gerada. Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi gerada. Lotes que farão parte desta GRD. Vlr Total: valor total dos atendimentos (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados). Qt: quantidade de boletos deste ID do processo. ID do Processo: identificação da GRD. Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 CPF/CGC: * GCAIS 09 Nov :22 TERMINAL: DOCUMENTO: G R D A GRD da operadora Golden Cross divide as transações em dois tipos: 1º - NÃO SUJEITO A ANALISE: Todos os atendimentos que terão seu pagamento automático. Enviar os docs do lote ao para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: *SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: º - SUJEITO A ANALISE: Todos os atendimentos que necessitam de justificativas, estas deverão ser anexadas aos respectivos boletos. No exemplo ao lado, teremos 02 envelopes, sendo: 01 envelope com os boletos TISS Não Sujeito a Análise (ID do Processo: ). 01 envelope com os boletos TISS Sujeito a Análise (ID do processo: ). 28

29 REMESSA DE DOCUMENTOS Para facilitar a elaboração de seu faturamento, verifique os seguintes itens: Ter realizado a GRD para o prestador Golden Cross no terminal em que se deseja efetuar o faturamento. Estar com TODOS os boletos dos atendimentos e dos Fechamentos de Lote que farão parte desta GRD. Os boletos deverão ter os pedidos e relatórios médicos, laudos e outros documentos anexados às mesmas; PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS Nas páginas 30 e 31, veja como preencher os envelopes onde deverão seguir os boletos desta GRD. Os boletos deverão ser organizados em ordem crescente, pelo Número de Documento. Separe os boletos por lote, de acordo com o informado no boleto de Fechamento de Lote. Separe todos os boletos, sempre mantendo a ordem crescente dos atendimentos, em dois tipos: a. Não Sujeito a Análise: deverão estar todos os boletos NÃO tiver a mensagem Sujeito a Análise. b. Sujeito a Análise: deverão estar todos os boletos TIVEREM a mensagem Sujeito a Análise. Envelope Não Sujeito a Analise: ID do Processo: Boleto de GRD. Boletos de Fechamento de Lote. 10 Boletos de Atendimentos. Envelope Sujeito a Análise: ID do Processo: Boletos de GRD. Boletos de Fechamento de Lote 09 Boletos de Atendimentos. Caso haja movimento manual, este deverá ser enviado em envelope à parte. Muita Atenção: 1. NÃO ENVIE O SEU FATURAMENTO SEM A PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS. Caso o prestador NÃO possua algum dos boletos relacionados na GRD, deverá solicitar a segunda via deste atendimento ao Golden Fone. 2. Não envie e nem misture boletos de terminais diferentes, mesmo que eles pertençam ao mesmo prestador. 3. Não envie nenhum boleto, mesmo os de 2ª via, sem os respectivos pedidos médico e/ ou anexo e/ ou relatório médico. 4. As datas e prazos acordados com a Golden Cross para a entrega do seu faturamento NÃO FORAM ALTERADOS. 29

30 ENVELOPE PARA FATURAMENTO (Não Sujeito a Análise) Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 CPF/CGC: * GCAIS 09 Nov :22 TERMINAL: DOCUMENTO: G R D Enviar os docs do lote ao para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: *SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: H o s p i t a l M o d e l o T D S S r F u l a n o R u a J o ã o T o r q u a t o, ,0 0 Atenção: Os campos Total de Documentos e Valor Total deverão ser preenchidos exatamente como informados na GRD. 30

31 ENVELOPE PARA FATURAMENTO (Sujeito a Análise) Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 CPF/CGC: * GCAIS 09 Nov :22 TERMINAL: DOCUMENTO: G R D Enviar os docs do lote ao para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: *SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: H o s p i t a l M o d e l o T D S S r F u l a n o R u a J o ã o T o r q u a t o, ,0 0 Atenção: Os campos Total de Documentos e Valor Total deverão ser preenchidos exatamente como informados na GRD. 31

32 FUNCIONALIDADE GRD D -n Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes). Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na última página deste manual. Com o formulário preenchido, contate o Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink) e solicite a configuração. Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi gerada. Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora. Exemplos: Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo: Dia da realização da última GRD Dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive). Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Supondo, GRD D n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos: dia da realização da última GRD Ponto de Corte dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16. Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive. Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal. 32

33 Supondo, GRD D n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos: solicitação de GRD D -n dia da realização da 1ª GRD dia da realização da 2ª GRD dia da realização da 3ª GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia 11. Lotes que farão parte da 2ª GRD fechada no dia 16. Lotes que farão parte da 3ª GRD fechada no dia 21. Observações Importantes: A GRD D n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também). Caso a funcionalidade GRD D n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário; Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o exemplo: dia da realização da última GRD Ponto de Corte dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16. Dias em que os lotes NÃO foram fechados Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D n. 33

34 CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES Veja abaixo a lista com os códigos de Especialidades que deverão ser utilizados nas Consultas TISS (Eletiva, por Retorno, por Pagamento) e nas SP/SADT s de Urgência/Emergência (Consulta de Urgência/Emergência). Procedimento Descrição Procedimento Descrição ALERGOLOGIA PNEUMOLOGIA ACUPUNTURA PROCTOLOGIA ANGIOLOGIA PSIQUIATRIA CARDIOLOGIA SESSÃO DE PSICOLOGIA ADULTO CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA CONSULTA DE 2ª OPINIAO/PAC. AMBULATORIAL CIRURGIA CARDIOVASCULAR CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO CIRURGIA GERAL REUMATOLOGIA CONSULTA TELEFÔNICA EM BUCO-MAXILO- FACIAL CONSULTA DE 2ª OPINIAO EM BUCO-MAXILO- FACIAL / PAC. AMBULATORIAL CIRURGIA DA MAO SESSÃO DE PSICOLOGIA INFANTIL CIRURGIA CRANIO-MAXILO-FACIAL TRAUMATO-ORTOPEDIA CIRURGIA PEDIÁTRICA SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL CIRURGIA PLÁSTICA RESTAURADORA UROLOGIA CIRURGIA ONTOLÓGICA SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ADULTO CIRURGIA TORÁCICA CONSULTA PARA ATENDIMENTO PEDIATRICO A GESTANTES (3º TRIMESTRE) CIRURGIA VASCULAR CIRURGIÃO DE COLUNA CLINICA MEDICA CIRURGIÃO DE QUADRIL DERMATOLOGIA CIRURGIÃO DE JOELHO ENDOCRINOLOGIA CIRURGIÃO DE OMBRO ENTREVISTA QUALIFICADA ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA ENTREVISTA MEDICA ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA MEDICINA DO TRABALHO GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA FISIATRIA GINECOLOGIA PEDIÁTRICA OBESIDADE MÓRBIDA HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA GASTROENTEROLOGIA HOMEOPATIA PEDIÁTRICA GERIATRIA INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA GINECOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA GENÉTICA CLINICA PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA HEMATOLOGIA CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL HEPATOLOGIA TRAUMATO ORTOPEDIA PEDIÁTRICA HOMEOPATIA GERENCIAMENTO DE CLINICA MEDICA INFECTOLOGIA NEFROLOGIA PEDIÁTRICA CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE CARDIOLOGIA CONS DE GERENCIAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA MASTOLOGIA CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE GERIATRIA NEFROLOGIA CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NEFROLOGIA NEUROCIRURGIA CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NEUROLOGIA NEUROLOGIA CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE PNEUMOLOGIA NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NUTRIÇÃO NEUROLOGIA PEDIÁTRICA CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE TRAUMATO- ORTOPEDIA OBSTETRÍCIA CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE PSIQUIATRIA OFTALMOLOGIA CONSULTA DE GERENCIAMETO DE ONCOLOGIA ONCOLOGIA CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO COLUNA ONCOLOGIA PEDIATRICA CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO NUTRIÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO JOELHO PEDIATRIA 34

35 LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS Com a implantação do sistema Medlink não há mais necessidade de solicitar senha de pré-autorização no Golden Fone para vários procedimentos. Veja abaixo a lista destes procedimentos. Atenção: 1. Caso o atendimento seja realizado manualmente, deverá ser solicitada a senha no Golden Fone normalmente. 2. A cobrança de OUTRAS DESPESAS destes atendimentos deveram ser realizados no mesmo dia da realização do atendimento. NATUREZA DESCRIÇÃO BIOPSIA COM AGULHA SISTEMA HOLTER - 24 HORAS-2 OU MAIS CANAIS SISTEMA HOLTER - 24 HORAS - 1 CANAL SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 2 CANAIS SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 1 CANAL ECOCARDIOGRAMA UNIDIMENSIONAL ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PULS CONTINUO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DE FLUXO EM CORES ECOCARDIOGRAMA DE STRESS FARMACOLOGICO ECODOPPLER VASCULAR DUPLEX SCAN VASCULAR PERIFERICO DUPLEX SCAN DE CAROTIDAS ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL - (HOLTER DE PA) ELETROCARDIOGRAMA DE ALTA RESOLUCAO-determinacao- de potenciais tardios MONITORIZ.AMBULAT. DE PRESSAO ART. 24HS ATO DA COLETA DE PUNCAO BIOPSIA ASPIRATIVA POR - AGULHA FINA,DE ORGAOS,ESTRUTURAS SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS,QUANDO REALIZADO EM NODULO OU MASSA NAO- PALPAVEL COM AUXILIO DE APARELHOS IMAGEM ( ultra POLISSONOGRAFIA (PEGC) EMG - OUTROS SEGMENTOS OU TECNICAS ESPECIAIS: ESTIMULACAO REPETITIVA,FIBRA UNICA,REFLEXO BULBO CAVERNOSO,NERVO FACIAL,ETC.(EMG/O) POTENCIAL EVOCADO MOTOR (PEM)- por membro/segmento ELETRO-RETINOGRAFIA (ERG) - MONOCULAR ELETROCOCLEOGRAFIA (ECOC) TESTE DE LATENCIAS MULTIPLAS DE SONO (TLMS) POLIGRAFIA DE RECEM-NASCIDO ( MAIOR OU IGUAL 2HORA -(PG/RN) COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA LAPAROSCOPIA RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL ESCLEROSE DE VARIZES ESOFAGOS,ESTOMAGO OU DUODENO BIOPSIAS OU CITOLOGIA LARINGOSCOPIA/TRAQUEOSCOPIA P/ DIAG BRONCOSCOPIA OU BRONCOFIBROSCOPIA - P/ DIAGNOSTICO COLHEITA DE MATERIAL E/OU BIOPSIA 35

36 NATUREZA DESCRIÇÃO BRONCOSCOPIA COM COLETA APARELHADA DE MATERIAL (biopsia bronquica,biopsia transbronquica,escovado bronquico,lavado bronco-aveolar,puncao com agulha, cateter protegido,cureta,etc) DISTROFIA SIMPATICO-REFLEXO HEMIPLEGIA E HEMIPARESIA LESÃO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO MAIS DE 01 NERVO COM ALTERAÇÕES SENSITIVAS E/OU MOTORAS LESÃO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO 01 NERVO COM ALTERAÇÕES SENSITIVAS E/OU MOTORAS MIOPATIAS MONOPLEGIA PARAPLEGIA E PARAPARESIA PARALISIA CEREBRAL(TRATAMENTO MOTOR) PARALISIA CEREBRAL (TRATAMENTO GLOBAL) PARKINSON QUADRIPLEGIA E QUADRIPARESIA RETARDO DO DESNVOLVIMENTO PSICOMOTOR(TRATAMENTO GLOBAL) RETARDO DE DESENVOLVIMENTO PSICO-MOTOR (TRATAMENTOMOTOR) ASSIST FISIÁTRICA NO TRATAMENTO DE PATOL NEUROL COM SEQUELAS CLINICAS QUE NECESSITEM DISFUNCAO VESICO-URETRAL DISTURBIOS CIRCULATÓRIOS ARTERIOS - VENOSOS E LINFÁTICOS ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM PRÉ E POS OPERATÓRIOS CIRURGICAS DOENÇAS PULMONARES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO PACIENTE COM D.P.ºC EM ATEND AMBULATORIAL NECESSITANDO REECUCAÇÃO E REABILITAÇÃO RESPIRAT ALTERAÇÕES DE ORDEM IMUNOLÓGICA OU INFLAMTÓRIA - AFETANDO 01 MEMBRO ALTERAÇÕES DE ORDEM IMUNOLÓGICA OU INFLAMTÓRIA - AFETANDO MAIS DE 01 MEMBRO ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO 01 SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO MAIS DE 01 SEGMEN DA COLUNA VERTEBRAL ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO SEGMENTOS DA COLUNA VERT E MEMBROS ENTORSES AMPUTACAO UNILATERAL (PREPARACAO DO COTO) AMPUTACAO BILATERAL (PREPARACAO DO COTO) CONTUSOES DESVIOS POSTURAIS DA COLUNA VERTEBRAL ENTORSES RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUXAÇ 01 MEMBRO RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUX MAIS DE MEMB RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUXAÇ S/ COMPROM RECUPERAÇÃO FUNCION DE ARTICULAÇÃO TEMPORO - MANDIBULAR APÓS FRAT OU OUTRAS PATOLOGIAS SEQUELA DE TRAUMATISMO NOS TENDÕES SEQUELAS DE TRAUMATISMO TORAXICO E ABDOMINAIS QUEIMADURAS AFETANDO MAIS DE UMA REGIAO TRATAMENTO FISIATRICO DE PATOLOGIA ORTOPEDICA QUE AFETA 01 MEMBRO TRATAMENTO FISIÁTRICO DE PATOLOGIA ORTOPÉDICA QUE AFETA MAIS DE 01 MEMBRO AMPUTACAO UNILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO) AMPUTACAO BILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO) RECUPERAÇÃO FUNC POS - OPERAT OU POS - IMOB GESSADA COM COMPLIC NEURO VASC 01 MEMBRO RECUPERAÇÃO FUNC POS - OPERAT OU POS - IMOB GESSADA COM COMPLIC NEURO VASC MAIS DE 01 MEMB ASSISTENCIA FISIATRICA AOS PACIENTES COM HIPO OU AGENESIA DE MEMBROS PACIENTES COM DOENCAS ISQUEMICA DO CORACAO, HOSPI-TALIZADO OU ATENDIDO EM AMBULATORIO, ATE 8 SEMANASDE PROGRAMA PACIENTE COM DOENCAS ISQUEMICA DO CORACAO ATENDIDOEM AMBULATORIO 36

37 NATUREZA DESCRIÇÃO PACIENTE EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA, HOSPITALIZADO OU ATENDIDO EM AMBULATORIO, ATE 8 SEMANAS DE PROGRAMA PACIENTE EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA ATEND.EM AMBULATORIO DUAS A TRES VEZES POR SEMANA PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA, ATENDIDO EM AMBULATORIO, APOS 24 SEMANAS DE PROGRAMA PACIENTES SEM DOENCA CORONARIANA CLINICAMENTE MANIFESTA, MAS CONSIDERADO DE ALTO RISCO, ATENDIDO EMAMBULATORIO, ATE DUAS A TRES VEZES POR SEMANA DISTURBIOS CIRCULATORIOS ARTERIO-VENOSOS E LINFATICOS-PERIFERICOS PACIENTES C/DOENCAS DERMATOLOGICAS SENSIVEIS A AC-TINOTERAPIA PACIENTE COM DOENCAS DERMATOLOGICAS SENSIVEIS A ACTINOTERAPIA-TRATAMENTO ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-OPERATORIO DE PACIENTES INTERNADOS QUE NAO APRESENTAM SEQUELAS NEURO-VASCULARES OU OSTEOARTICULAR DEFINIDA ATIVIDADE REFLEXA OU APLICACAO DE TECNICA CINESIO TERAPICA ESPECIFICA DOENCAS UROLOGICAS PROCESSOS INFLAMATORIOS PELVICOS ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-PARTO SINUSITES COLETA DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA POR AGULHA PUNCAO DE BACO DENSITOMETRIA OSSEA DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (UM SEGMENTO) DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (COLUNA LOMBAR+ FEMUR OU DOIS SEGMENTOS) DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (CORPO INTEIRO) DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA ( PROTESE DE FEMUR) PIELOGRAFIA ANTEROGRADA PERCUTANEA BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR CT,US OURX PUNCAO DE CISTO RENAL(ORIENTADO P/ CT,US,RX OU RM) PUNCAO PERCUTANEA DE ORGAOS CAVIDADES OU ESPACO ANATOMICOS PROFUNDOS(ORIENTADOS POR US,CT,RX,RM) PUNCAO COLECOES SUPERFICIAIS(ORIENTADO POR US,CT) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ULTRASSONAGRAFIA APARELHO URINÁRIO ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA CRANIANA ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL ECOCARDIOGRAFIA UNIDIMENSIONAL ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR ULTRASSONOGRAFIA HIPOCONDRIO DIREITO ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA ULTRASONOGRAFIA ORGÃOS E ESTRUTURAS ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA(VIA TRANSVAGINAL) ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA(VIA ABDOMINAL) ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA(TRANSRETAL) ULTRAS.RETROPERITONIO,GRANDES VASOS E SUPRA-RENAIS ULTRASSONOGRAFIA TORAX (EXTRACARDIACO) ESTUDO DE 1 VASO COM DOPPLER PULSADO CONTINUO CONVECIONAL ESTUDO DE 2 VASOS COM DOPPLER PULSADO CONTINUO - CONVENCIONAL OBSTETRICA GEMELAR OBSTETRICA:COM PERFIL BIOFISICO FETAL 37

38 NATUREZA DESCRIÇÃO US MORFOLOGICO DOPPLER FLUXO OBSTETRICO OBSTETRICA:COM DOPPLER COLORIDO OBSTETRICA:COM AMNIOCENTESE DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISOLADA (EX.:RINS,MASSA,NODULO,OVARIO,ETC) DOPPLER COLORIDO DE UM VASO ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO MASCULINO(RINS,URETERES,BEXIGA E PROSTATA) DOPPLER COLORIDO DE DOIS VASOS PUNCAO VEIA CENTRAL-C/COLOCACAO DE CATETER VENOSO CATETERISMO DE VEIA CENTRAL POR PUNCAO ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR (PUNCAO DIRETA) ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR (PUNCAO DIRETA) BIOPSIA DE LABIO BIOPSIA BIOPSIA BIOPSIA BIOPSIA DO CAVUM E OROFARINGE BIOPSIA DA HIPOFARINGE BIOPSIA DE PALPEBRA BIOPSIA DE SEIOS PARANASAIS BIOPSIA BIOPSIA BIOPSIA CRIOTERAPIA (por grupo de ate 5 lesoes) CRIOTERAPIA (NITROGENIO LIQUIDO) PEQUENAS LESOES - CAUTERIZAÇÃO QUIMICA CIRURGIA DO ACNE(INCISÃO E ESVAZIAMENTO) CURETAGEM SIMPLES DE LESÕES DE PELE EXCISÃO E SUTURA COM ROTAÇÃO DE RETALHOS EXCISÃO E SUTURA SIMPLES DE PEQ LESÕES FULGURACAO DE TELANGIECTASIAS OU DERMATOSE(POR GR PH-METRIA ELETROMANOMETRIA DILATACAO DIGITAL OU INSTRUMENTAL DO ANUS E/OU DO BIOPSIA HEPATICA TRANSPARIETAL BIOPSIA HEPATICA PARA LAPAROTOMIA BIOPSIA ESPLENICA TRANSPARIETAL BIOPSIA DA PARATIREOIDE BIOPSIA DO TIMO BIOPSIA DA TIREOIDE DOPPLERFLUXOMETRIA PERFIL BIOFISICO FETAL HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA BIOPSIA DO VILO CORIAL CAUTERIZAÇÃO QUIMICA OU ELETROCOAGULAÇAO ELETROCOAGULAÇÃO DE COLO UTERINO BIOPSIA DE VULVA EXTIRPACAO DE LESAO DA VULVA E/OU DO PERINEO 38

39 NATUREZA DESCRIÇÃO INCISAO E DRENAGEM DA GLANDULA DE BARTHOLIN/SKENE BIOPSIA DE VAGINA BIOPSIA DE COLO UTERINO BIOPSIA DO ENDOMETRIO EXCISÃO DE PÓLIPO UTERINO ABCESSO DE MAMA - incisao e drenagem BIOPSIA INCISIONAL DE MAMA PUNCAO BIOSPIA DE MAMA PUNCAO-BIOPSIA SOB CONTROLE DE ULTRA-SONOGRAFIA PUNCAO DE DUCTOS PRINCIPAIS DA MAMA PUNCAO E/OU DRENAGEM DE SEROMA POS-MASTECTOMIA COM RESSECCAO SEGMENTAR ( por sessao ) PUNCAO OU BIOPSIA DE NODULO MAMARIO GUIADO P/ULTRA SONOGRAFIA ABSCESSO DE MAMA - incisao e drenagem BIOPSIA INCISIONAL DE MAMA PUNCAO BIOPSIA DE MAMA PUNCAO E/OU DRENAGEM DE SEROMA POS-MASTECTOMIA PUNCAO OU BIOPSIA DE NODULO MAMARIO GUIADO P/ULTRA SONOGRAFIA BIOPSIA DE NERVO PUNCAO VENTRICULAR COM TREPANACAO BIOPSIA DE NERVO EXERCICIOS DE ORTOPTICA (CADA) EXERCICIOS DE PLEOPTICA (CADA) BIOPSIA DE TUMOR VIA PARS PLANA BIOPSIA DE VITREO VIA PARS PLANA BIOPSIA BIOPSIA BIOPSIA CALAZIO EPILACAO ( POR SESSAO) BIOPSIA DE RETINA ELETROCOCLEOGRAFIA TESTE DE GLICEROL (C/ELETROCOCLEOGRAFIA PRE E POS) BIOPSIA ( qualquer via ) VIDEO-ENDOSCOPIA NASO -SINUSAL COM ÓTICA RIGIDA OU FLEXIVEL VIDEO-ENDOSCOPIA DO ESFINCTER VELO-FARINGEO COM OTICA - RIGIDA OU FLEXIVEL VIDEO - FARINGO -LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO OU FLEXÍVEL VIDEO-LARINGO-ESTROBOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO OU FLEXIVEL DUCHA DE POLITZER OU CURATIVO DE OUVIDO (CADA) BIOPSIA DE CORPO VERTEBRAL C/AGULHA-trat.incruento BIOPSIA CIRURGICA DA COLUNA - tratamento cruento BIOPSIA CIRURGICA DE COSTELA OU ESTERNO-tratamento cruento BIOPSIA CIRURGICA DA CLAVICULA BIOPSIA CIRURGICA DA ESCAPULA BIOPSIA CIRURGICA CINTURA ESCAPULAR-tratam.cruento BIOPSIA CIRURGICA DO UMERO - tratamento cruento BIOPSIA CIRURGICA - tratamento cruento BIOPSIA CIRURGICA DO ANTEBRACO -tratamento cruento BIOPSIA CIRURGICA - tratamento cruento 39

40 NATUREZA DESCRIÇÃO BIOPSIA CIRURGICA DOS OSSOS DA MAO-tratam.cruento BIOPSIA CIRURGICA - tratamento cruento BIOPSIA CIRURGICA COXO-FEMORAL-tratamento cruento PUNCAO BIOPSIA COXO FEMORAL - ARTROCENTESE BIOPSIA CIRURGICA DE FEMUR - TRATAMENTO CRUENTO BIOPSIA CIRURGICA - tratamento cruento BIOPSIA CIRURGICA DE TIBIA/FIBULA-tratamen.cruento BIOPSIA CIRURGICA DO TORNOZELO-tratamento cruento BIOPSIA CIRURGICA DOS OSSOS DO PE - tratam.cruento BIOPSIA BIOPSIAS CIRURGICAS - tratamento cruento PUNCAO PLEURAL URETRO CISTOSCOPIA COM OU SEM BIOPSIA EXCISAO DE SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES (GRU BIOPSIA TRANSCUTANEA DE PULMAO POR AGULHA BRONCOGRAFIA (POR PUNCAO OU ENTUBACAO TRAQUEAL) BIOPSIA DE LINFONODOS PRE - ESCALENICOS OU DO CONFLUENTE VENOSO PUNCAO - BIOPSIA DE MASSA MEDIASTINAL TORACOCENTESE(PUNCAO PLEURAL) BIOPSIA A CEU ABERTO DE COSTELA OU ESTERNO URODINAMICA COMPLETA BIOPSIA RENAL CIRURGICA BIOPSIA RENAL POR PUNCAO BIOPSIA CIRURGICA DE URETER BIOPSIA ENDOSCOPICA DE URETER BIOPSIA ENDOSCOPICA DE BEXIGA BIOPSIA VESICAL A CEU ABERTO BIOPSIA ENDOSCOPICA DE URETRA BIOPSIA PROSTATA BIOPSIA BILATERAL DE TESTICULO PUNCAO VAGINAL BIOPSIA UNILATERAL DE CORDAO BIOPSIA BILATERAL DE CORDAO PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE UNILATERAL PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE BILATERAL VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA VIDEOCOLONOSCOPIA COLANGIOPANCREATOGRAFIA VIDEOENDOSCOPICA VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA VIDEOLARINGOSCOPIA DIRETA P/ DIAG., COLHEITA VIDEOCOLONOSCOPIA S/ BIOPSIA VIDEOCOLONOSCOPIA C/ BIOPSIA VIDEOENDOSCOPIA BIOPSIA DE BEXIGA VIDEOENDOSCOPIA - BIOPSIA DE URETRA VIDEOENDOSCOPIA - BIOPSIA DE URETER PSICOLOGIA ADULTO PSICOLOGIA INFANTIL FONOAUDIOLOGIA INFANTIL FONOAUDIOLOGIA ADULTO 40

41 NATUREZA DESCRIÇÃO PACOTE 33 - RETINOGRAFIA FLUORESCENTE - INCLUI: MA PACOTE 44- RETINOGRAFIA FLUORESCENTE-INCLUI:H.M PACOTE 47 - RETINOGRAFIA FLUORESCENTE - INCLUI: H PACOTE 01 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - INCLUI: HM PACOTE 01 - VIDEO HISTEROSCOPIA PACOTE 01 - COLONOSCOPIA PACOTE 02 - ENDOSCOPIA C/ BIÓPSIA PACOTE 03 - VIDEO ENDOSCOPIA COM FILME PACOTE 09 - COLONOSCOPIA PACOTE DE ROTINA DE LIQUOR.EXAME DE LIQUOROLOGIA PUNCAO LOMBAR ROTINA DE LCR,EXAME ONCOTICO,LACTATO,UREIA,DHL,TGO GRAM,ZIEHL,MICOLOGICO DIRETO BACTERIAS AEROBIAS, PROTEINAS- ELETROFORESE,CRIPTOCOCOS-LA PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA BINOCULAR MICROSCOPIA ESPECULAR DA CORNEA BINOCULAR NASO VIDEO LARINGOESTROBOSCOPIA TERAPIA OCUPACIONAL ADULTO TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL NUTRIÇÃO ACUPUNTURA RPG 41

42 FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D- IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR: (Preencher a mão) RAZÃO SOCIAL: CNPJ: OPERADORA: D- (Prestador, Preencher a Mão) Solicitamos que nossa funcionalidade de emissão de GRD seja feita retroativamente de acordo com o parâmetro D- acima estipulado. Estou ciente das regras de uso desta facilidade e entendo as conseqüências operacionais e os cuidados que devemos tomar com relação ao seu uso. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE: (Preencher a mão e contate o Golden Fone) NOME: FUNÇÃO: DATA DA SOLICITAÇÃO: / / HORA DA SOLICITAÇÃO: ASSINATURA: CARIMBO DO PRESTADOR: 42