APRESENTAÇÃO CORPORATIVA Julho 2014

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Gilberto Bernardes Oliveira
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1 APRESENTAÇÃO CORPORATIVA Julho 2014

2 MUDANÇA DE CONTROLE Instituição líder no setor de energia global US$ 12.8 bilhões sob gestão US$765 milhões investidos no Brasil (TBG, Sete Brasil e Manabi) 30 anos de experiência em investimentos em 280 projetos em 33 países + R$ 1.3 Bilhão: Aumento de Capital Alongamento do Prazo dos Financiamentos de curto prazo para 2016 Novo Financiamento de R$ 900 milhões (Bradesco + Santander) Debêntures: R$ 750MM com vencimento em

3 ESTRUTURA SOCIETÁRIA Eike Batista Outros acionistas minoritarios 52,8% 7,0% 20,9% 19,3% 50% 100% 50% LLX Minas Rio LLX Aç u NFX 50% 50% 3

4 O Porto do Açu representa uma oportunidade de solução para diversos problemas de infra-estrutura nacionais Exemplos de desafios estruturais do Brasil Contribuições do Açu para eliminar o desafio Exploração e produção de petróleo Necessidade de redução de custos Necessidade de infraestrutura de tratamento e estocagem de óleo (crescimento do pré-sal) Falta de infraestrutura estruturante de transbordo de óleo cru para otimizar custos de exportação Excesso de água na produção de petróleo da Bacia de Campos Falta de estrutura local para reparos navais e suporte às operações offshore Metade da distância para a Bacia de Campos (vs. Macaé) Desenvolvimento de corredores integrados e eficientes Instalações abrigadas de transbordo de óleo com alta segurança operacional e próximas dos centros de massa da produção offshore Área de tancagem e tratamento / blending de petróleo Futura estação de tratamento de água oleosa para processar cargas de terceiros Futuro terminal de reparo naval com flexibilidade para diversos tipos de sondas e embarcações (calado de até 18m) Energia Necessidade de maior capacidade instalada de geração Matriz energética altamente dependente de condições climáticas e volume pluviométrico Licenças prévias para a instalação e operação de térmicas a gás e terminais GNL Proximidade dos centros de massa da produção de gás offshore; proximidade do Gasene Outros setores Baixa produtividade industrial e alto custo logístico Gargalos logísticos no acesso aos principais terminais exportadores e limitada capacidade de armazenagem Cais e retroárea disponíveis para operações logísticas e instalações industriais Acesso a um dos principais corredores rodoviários do país; acesso facilitado à futura malha ferroviária nacional (PIL) 4

5 MACAÉ Porto de Imbetiba Alta densidade demográfica Porto em região residencial Crescimento em volta da Base da Petrobras Longas filas para atracação Crescimento desordenado Alto custo de investimentos 5

AÇU X MACAÉ Distância entre o Porto do Açu e Imbetiba = 101 km Parque dos Tubos Retroárea do Porto do Açu = 60.000.

6 AÇU X MACAÉ Distância entre o Porto do Açu e Imbetiba = 101 km Parque dos Tubos Retroárea do Porto do Açu = m² Berços: Base de Apoio Chouest até 16 berços Distância entre Retroárea e o Porto: 5 km Macaé + Porto de Imbetiba Área Industrial = aprox m² Berços: 6 Distância entre Imbetiba e Parque dos Tubos (Petrobras): aprox 11km 6

O Porto do Açu é o mais próximo dos poços mais produtivos do sistema Poço Operador Produção mbpd Açu Macaé Niterói Vitória Marlim Sul 283 140 185 340 265 Roncador Marlim Jubarte Marlim Leste LULA

7 O Porto do Açu é o mais próximo dos poços mais produtivos do sistema Poço Operador Produção mbpd Açu Macaé Niterói Vitória Marlim Sul Roncador Marlim Jubarte Marlim Leste LULA Barracuda Albacora Peregrino Pq das Conchas Frade Polvo Bijupirá Média ---- Fonte: ANP; Google Earth 5 horas 9 horas

8 Localização: O Açu é o porto mais próximo da Bacia de Campos, onde é extraído 80% do petróleo nacional 8

Localização: a infraestrutura existente é boa e está sendo ampliada Rodovia Estrutura atual suporta sem estresse 1.

9 Localização: a infraestrutura existente é boa e está sendo ampliada Rodovia Estrutura atual suporta sem estresse caminhões de pedra por dia A BR-101 está sendo duplicada e conectará o Açu à BR-040 e BR-116 O PELC/RJ 2040: corredor logístico como uma das prioridades do Governo do Estado do RJ Ferrovia Condições do PIL extremamente atraentes EF-118 tem projeto simples (sem relevos, terreno sólido), aproveita em grande parte o leito existente da FCA, é uma das mais baratas do PIL e tem consórcio formado EF-354 tem grande valor para o desenvolvimento de MG e do Centro-Oeste 9

10 10 O potencial dos diversos projetos é significativo 2014 Retroárea Minério de Ferro (Anglo) 90km² M ton/ano Porto de Roterdã: 105 km² CSN: 30M ton/ano Offshore (Chouest) 14 berços Macaé:6 berços/rio:20 berços/cpvv:5 berços Bunker (BP) 4,5M ton/ano Demanda Brasil: 11M ton/ano Cargas de projeto 600 mil ton/ano Terminais do Porto de Vitória: 1M ton/ano 2015 Transbordo de petróleo 1,2M bbl/dia 50% da produção do Brasil Granito 500 mil ton/ano ES: movimentação de 1,5M ton/ano Granéis Sólidos (ex-minério de ferro) 6M ton/ano Praia Mole: 9M ton/ano Reparo Naval Até 4 diques flutuantes Única alternativa nacional para reparos de sondas 2016 Container Veículos 500k teus/ano 300 mil/ano 20% do volume de Santos Rio: 220 mil/ano; Santos: 300 mil/ano Grãos 3M ton/ano Cotegipe: 3M ton/ano (Aratu BA) 2017 a 2020 Gás/Energia MW/10 Mm 3 33% da geração térmica a gás/3% da geração nacional (120 mil MW) Produtos siderúrgicos, fertilizantes, ferro gusa, granéis líquidos, etc

Pronto para operar: o Açu está em um estágio muito avançado de desenvolvimento Dragagem do Canal 7,5m de calado mínimo em toda extensão (irá a 14m) 6,5km de extensão 300m de largura

11 Pronto para operar: o Açu está em um estágio muito avançado de desenvolvimento Dragagem do Canal 7,5m de calado mínimo em toda extensão (irá a 14m) 6,5km de extensão 300m de largura Cais T-Mult 900m para clientes prontos 2,5 km de cais disponíveis 500m de cais em construção 564 estacas prancha cravadas Previsão de operação: dez/14 R$ 5.8 bilhões já investidos 11

Porto pronto para Operar Operação: Recebimento de produtos através de embarcações Clientes já operando VANTAGENS COMPETITIVAS Autoridade Portuária no complexo

12 Porto pronto para Operar Operação: Recebimento de produtos através de embarcações Clientes já operando VANTAGENS COMPETITIVAS Autoridade Portuária no complexo portuário Licenciamento Geral Concluído Facilidades para o licenciamento ambiental (60 dias em média) Disponibilidade de água fase 1 (poços) e fase 2 (Rio Paraíba) 12

13 CAPEX AÇU Gráfico em R$ milhões sem juros capitalizados 13

A carteira de clientes está crescendo Não existe hoje no Brasil infraestrutura para o atendimento de unidades marítimas de forma técnica. A posição geográfica do Açu é fantástica.

15 A carteira de clientes está crescendo Não existe hoje no Brasil infraestrutura para o atendimento de unidades marítimas de forma técnica. A posição geográfica do Açu é fantástica. Traz economia de escala em redução de tempo e combustível Ricardo Chagas A logística intregrada é muito importante, não adiante só fazer o porto, tem que fazer ferrovias e rodovias para escoar a produção. O Porto de Açu tem isso, tem porto, tem a área industrial, tem canais navegáveis, tem uma retroárea fantástica Robson Campos Escolhemos o Açu pela sua localização próxima a Bacia de Campos e pela possibilidade de expansão da unidade no futuro. O fato do canal do T2 ter acesso direto ao mar também fez diferença Breno Barcelos The geographic location is still very interesting; its near where the oil reserves are Reinaldo Garcia 15

O Porto do Açu traz benefícios importantes para a região IDH da região: 0,671 Empresa Empregos na operação Investimentos divulgados Arrecadação de ISS em SJB saltou mais de 4.

16 O Porto do Açu traz benefícios importantes para a região IDH da região: 0,671 Empresa Empregos na operação Investimentos divulgados Arrecadação de ISS em SJB saltou mais de 4.000% desde mil empregos na construção; 54% da região; índice de acidentes 70% abaixo da média da indústria 3,5 mil empregos diretos altamente qualificados já contratados na operação Investimento total: R$ 8.5bi 400 US$ 200M 600 R$ 650M 100 EUR 20M 900 R$ 950M 500 US$ 200M 750 R$ 2,3B 250 R$ 3,5B 16

17 T1: Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina 17

18 T1 Novembro, 2013 : Vista Geral Minas-Rio 18 3 km

19 650 m T1 Julho de 2014: Vista Geral Minas-Rio 19

20 T1: Vista Geral Minas-Rio 20

21 T2 Outubro de 2013: Vista Geral do Canal 21

22 T2 Julho de 2014: Vista Geral do canal 22

23 T2: Quebramar, Março de

24 1.160m T2: Quebramar, Julho de

25 T2: Cravação Estacas Prancha TMULT, Julho

26 T2: Área dos Clientes 26

27 T2: Wärtsilä, Julho

28 OBRIGADO

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